编号：SM-ZD-46418
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度
Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly.
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设备备品、备件、配件出入库领用
审批制度
简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不
同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作
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为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。
1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司09年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。
2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐（备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等），随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。
3、各基层单位使用配件，必须在每月1０日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位
和个人不得私自采购。
4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。
5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。
6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以100～500元的罚款。
7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件
的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。
8、备品、配件领取实行交旧领新，供应站和备品备件管理人员严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。各单位更换下的备品配件应统一交矿供应站，不得私自进行处理。供应站要将各单位交来的废旧配件分类妥善保管，且只能由公司上报集团废旧物资处置部门统一进行处理。
9、供应站将交回的旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。机电部会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机电队，进行修复，同时月底负责修理费的结算，对于无法修复的配件全部归集到废品库。
10、机电队设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交机电部验收后，统一保管，统一发放。
11、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照公司校定价格出库。
12、机电设备大、中修的所需备件、配件统一由机电队
电钳班根据公司机电部每月月底所做机电设备大修理计划，做出备品、配件领用计划，报机电部和机电副矿长及计划科、供应站审批后领用和保管。
13、机电设备大、中修理计划的配件，只能用于设备的大中修，不得私自挪作它用。
14、各单位正常生产过程中使用的机电设备，日常维护中所更换的小型备品配件，由各使用单位自己出费用；大中型备品配件在规定的使用期内损坏更换的，由机电部出大修理费。
15、采掘工作面新安装的机电设备，由机电部配齐所有零部件；搬运过程中或生产中因使用不当造成零部件损坏的，由损坏单位照价赔偿，费用划入机电设备大修理。
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材料出入库管理制度 为了加强指挥部的财务管理工作，提高内部流程运行速度和效率，降低管理成本，随时掌握材料出入库情况实现实时的材料管理监控。结合公司具体情况，特制定本管理规定。 一、材料到货、验收、入库管理流程： 1、材料到货后，材料采购人员和库管员依据到货清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量并检查外观质量是否合格。 2、材料验收后材料采购人员立即填写《材料入库登记台账》，要求做到字迹清楚、数据准确、内容完整。填写内容为到货日期、供应商全程、品名、规格、单位、数量。如有外观破损或数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待工程管理及技术人员检验。 3、不需要检验的材料，由采购员和库管人员共同清点数量后，及时办理入库手续，填写《材料入库单》。入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位、数量、单价、金额等项目；入库单编号必须按顺序填制，入库单经材料主管、库管签字后确认生效，入库单不得涂改；入库单内容必须同实物验收情况和计划采购单据信息一致。 4、入库单一式五联，即库管员一联、财务部一联、材
料供应部两联备查，供货单位一联。 5、运营部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给材料供应部，予以退场或更换。 6、库管人员根据材料不同性质调剂货物存放场地做好接货准备。货物入库后合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致；库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则，库房物品要来历分明，严禁来历不明的物品入库。 7、材料入库核算： （1）、货物和正式发票一起到的，采购人员应持材料入库单第三联（即财务联）和增值税发票及抵扣联，经验收人、审核人、审批人签字确认后，及时到财务部门办理付款或报销手续，财务部门对入库金额及发票进行复核后及时做增加账务处理。 （2）、货到而正式发票未到的，库管员开具暂估材料入库单，暂估材料入库单单价按照采购合同单价，没有采购合同的，参照上期入库单单价计算，于每月10日前上报财务部门，材料主管会计根据暂估入库单作暂估入账处理，待正式发票到时，库管员将第二联（财务签证留存联）附在发票后面，一同上报财务部，材料主管会计根据正式发票做相应会计处理。
大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法
4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，
成品出入库管理制度及流程 1.目的： 规范仓库成品的运作程序，明确成品出入库的流程，保证成品出入库期及存仓期间的安全与准确。 2.范围： 本流程适用于公司成品出入库的工作。 3.职责： （1）生产部负责开具成品入库单，将成品放置于指定地点并及时与仓库成品管理员及时办理当面交接入库手续。 （2）仓库成品管理员办理成品的入库接收，存放以及出货发送。 （3）其他部门借用、入库由当事部门负责开具其它出库和其它入库单据，并完成相关流程。 （4) 跟单员负责开具成品送货单或提货通知单，并通知仓库出货负责人以及物流公司安排好物流车辆。 （5）物流公司凭借提货单完成成品的装运工作。 4.流程图： 5.流程 5.1成品入仓 5.1.1经检验合格的产品，由生产线包装后，由生产线成品入库管理员开具《成品入库单》，并与仓库成品管理员当面办理成品入库手续。 5.1.2仓库成品管理员依据《成品入库单》或“其它入库单”跟入仓人员一起核对入库数量，并对存放于车间或仓库的成品做好标识和台账。 5.1.3仓库成品管理员还需检查外包装箱的外观状况：要求包装不能破损；物料代码正确；排查外包装箱顶部无异物，每发现一处异常处罚生产100元/次，相对应奖励仓库成品管理员100元/次。
5.2入库成品的搬运 5.2.1生产对未入库的成品需放在车间指定存放地点，并确保有规则存放。 5.2.2 严禁生产及其他非仓库人员擅自移挪存放在车间或仓库区域的成品，违者其责任主管处罚200元/次，当事员工100元/次。 5.2.2成品在入库或出货前首先要确认搬运工具是否符合要求，人员身体状况是否适合搬运。（严禁酒后或者身体不适时进行搬运） 5.2.3成品在雨天出入库时必须做好防护措施，避免成品淋雨或者接触到其他液体。 5.2.4成品在搬运过程中必须小心稳妥，以防发生倒货及碰撞货物。 5.3成品储存 5.3.1仓库成品管理员应保持成品外包装的整洁。 5.3.2不同规格、型号的成品应分开存放，禁止将不同批号的货物混放在一起。 5.3.3标有产品型号、成品数量或其它有关成品资料的标识要方便查看。 5.3.4符合客户对成品存放的环境要求。 5.3.5成品存放必须保证消防通道的畅通和消防安全。 5.3.8成品在仓库存放期间因品质问题需要返工的，由品质部通知，再由生产部向仓库开具其它出库单领出返工合格后再重新入库，单上需注明“返工”。 5.4成品出库： 5.4.1出货前跟单员必须向仓库出具成品出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知，相应送货单则由财务总监或其他授权人签字作为成品出货的依据。 5.4.2仓库成品管理员根据跟单员的出货通知单或在微信“出货沟通群”内通知的出货明细分类备货并确保待出货的成品在“成品仓”内。 5.4.3仓库成品管理员根据跟单员的成品出货通知和打印的送货单明细前来提货的物流公司人员交接，物流公司人员负责把成品提出“成品仓库”。 5.4.4仓库成品管理员在成品装车时务必和品质检验员重新核对成品名称、物料代码、数量等是否与送货单一致，避免错装、多装、或少装成品。 5.4.6仓库成品管理员在装卸车的过程中要督导装卸人员保证成品的包装完好和货物件数与送货单（出库单）一致。 5.5其它成品出库： 除了正常的销售出库之外，其它成品出库一律用“其它出库单”出库，出库类型包括内部相关部门的领用等等，此类领用需经物控及徐总签字核准。 6.所需单据： 6.1成品入库单 6.2送货单 6.3提货单
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。2、适应范围 适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义 本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。 3.2包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的
采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。 4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年设备的备品配件管理制 度 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
2021年设备的备品配件管理制度 1、主题内容与适用范围 本制度规定了设备的备品配件的管理要求。本制度适用于生产设备的管理。 2、管理内容 2.1备件管理目标 2.1.1在设备维修管理工作中,为加快修理进度,缩短修理停歇时间,而进行准备的各种另(部〉件,统称为备件。 2.1.2根据供应来源,备件可分为自制备件和外购备件两类。 备件管理是为确保企业设备维修能按计划进行,在保证品种、保质保量,及时供应和经济合理的原则下,对备件制造、储备、供应等实施全过程管理。备件管理既要以较少的资金占用,又要满足设备维修的需要。 2.1.3备件管理目标:
2.1. 3.1为设备维修提供迅速而有效的服务:生产供应手材乍为设备维修的后勤系统,应经济畸合理、及时供应合格的备件,以减少停机时间,提高维修效率。 2.1. 3.2保证重点设备的正常运转:重点设备对企业的产品产量和质量影响较大,因此备件管理的工作重点要确保重点设备的正常运转,大力减少停机损失。 2.1. 3.3减少资金占用,节约管理费用:在保证备件供应的前提下尽量减少资金占用,加速资金周转,同时要修旧利废,节约维修费用。 2.2备件管理范围 生产科负责全广设备的备品另配件、防冻保暖、防暑降温设施及全厂电 机电缆电气柜、管道另件等。 2.3备件的入库 2.3.1机模库负责全厂设备备件的储备、维护与发放工作。 2.3.2凡列入计划外购的备件，均需经厂长审批，仓库保管员核
备品备件仓库管理规定 1.0 目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科 学有效的 管理提高整体经营绩效，特制定本办法。 2.0 适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0 术语： 备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发 料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 5.0 备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购 人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单 上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓 库管理人 员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、 规格、型 号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必 要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方 可入库。 检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库 手续并要 求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定 的货架上， 并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护 5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。 5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。 5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。 5.4备品备件的出库管理流程 5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单的 真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。 5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备 件仓库管 理员应及时告知领料人员，及时采购以免影响维修的进度。 5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设备部领料人员确认无 误后办理 相关出库手续。 5.4.4经各相关人员签字确认后，将出库单第三联及时交给财务部记账。 5.4.5出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐， 保证帐、卡的真实性。 6.0 备品备件仓库管理制度 6.1备品备件库要做到“三清”，“三相符”（品名规格清、质量清、数量清，物、帐、卡相符），标志清楚，库容整洁。 6.2 积压一年以上或使用不上的备件，由设备部拟出清单并提出处理意见，经总经理批准后执
[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。
4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用
材料采购及出入库管理制度 为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。 一、采购 （一）采购原则： 公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。材料需求部门要配合采购员进行采购，以保证采购的材料的种类和型号相符。 （二）采购程序： 1、材料需求部门必须填写《材料采购申请表》，须履行部门主管和总经理审批签字手 续，然后交给采购员，由采购员安排统一进行采购。 2、采购员在采购前必须持《材料采购申请单》与保管员的库存帐核对，确定库中没有 留存方可进行采购。 3确定供应商：至少要确定没有关联关系的供应商3家以上，供应商的名称、地址、联系电话、联系人、负责人、销售的产品名称等详细资料 4确定采购价格：选择性价比最高的供应商，经公司总经理审批后签订合同，实施采购。 （三）审批权限：凡申请进行采购的，填写的《材料采购申请表》先由部门主管批准后，然后报总经理签批；对于急需材料，可先报总经理，同意后先行采购然后再补办手续。 二、入库的办理
（一）、采购后进行入库登记。 1、货物验收：采购回库房的货物，至少有2人参加验收并签字，有特殊情况项目经 理具体安排。 2、货物入库：到库房的货物，，登记入账。只有入库以后的物资，方可投入生产使 用。财务才可入账和支付货款。 三、材料领用出库的办理 材料需求人员根据施工项目或维修项目填写“出库单”，凭“出库单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管和总经理签字，手续不全一律不允许办理出库。如遇特殊情况需要与部门主管和总经理以短信的形式报备，同意后方可领取材料，在领用材料后的2个工作日内补全相关手续，否则造成的经济损失当事人个人承担。 四、相关要求 （一）维修应急材料，备用量未经允许不得超量 （二）工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。 （三）对于易损材料和工具出库时，要严格执行以旧换新制度。 （四）要严格执行材料采购审批手续，凡不按审批权限履行审批手续而私自采购的，在发票上不予签字。 （五）材料采购，正常情况下，采购员要做到货比三家，优中选优，严禁将质次价高的材料购入公司。 （六）采购工作中，要严禁虚开发票，抬高价格吃回扣等损公肥私现象，如有发生，要严厉处罚。 （七）要履行完所有签字与报销手续，对借款余额及时返回财务。 （八）仓库保管员一定要严格履行出入库手续，切实做到帐物相符，未经主管负责人允许，不得将材料占为己有或转借他人使用，否则，要进行严肃处理。 （九）领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，更不能占为己，否则，需进行经济处罚。 （十）各部门人员要以身作则，注意把好采购、入库、出库、使用等各个关口
内部管理制度系列 设备配件管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-11106 设备配件管理制度 Equipment accessories management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 1.机电设备配件计划的编制，由器材科组织有关人员，根据配件消耗定额和实际情况编制年、季备品配件计划。 2.每月23号前，各单位根据备品配件的消耗情况及检修计划，提出配件计划报机电科汇总(非标准件需提出图纸)，25号报器材科依库存量，平衡后安排采购。 3.标准件、通用设备配件由器材科安排采购，专用件、非标准件由机电科安排采购或外委加工。 4.器材科应严格执行配件消耗定额计划，严格入库手续，做到三不入库:手续不全不入库;质量低劣、型号不符不入库;数量不清不入库。 5.备品配件的管理和使用要建帐、建卡，做到帐、卡、物三相符;对库存备件的维护保养要做到“四防”(防潮、防锈、防变形、防编制)。
6.器材科会同机电科每月召开一次备件平衡会，进行功能分析，对备品配件的库存、消耗要及时分析平衡，做到合理消耗，合理储备。 7.根据局规定的配件储备定额，机电科和器材科要对备品配件的储备量及时调整，做到即保证生产，又防止积压。配件的领用、分配、审核由机电科负责，各使用单位对领出的配件必须妥善保管，防止丢失、损坏、挪用。 8.各单位设兼职配件管理员负责配件的领用和保管，并针对使用情况加强设备维护，降低消耗。对部分紧缺、贵金属配件，实行交旧领新制度，替换下来的配件，在保证质量的前提下，加以修复利用，降低生产成本。 9.外委加工非标准件，由机电科统一安排，并绘制图纸，加工后的成品，按图验收合格，交使用单位。 10.大型关键性备件的报废，应由总工程师组织机电、财务、器材和使用单位共同鉴定后，方可报废。 11.大型关键性备件因保存不善造成丢失、损坏，应本着“三不放过”的原则，由矿长组织有关单位召开分析追查会，追查出责任者、损失原因，并提出防范措施。
备品备件库房管理制度 第一章总则 第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。 第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章备件计划的管理 第四条4.1各工段要做好备件的管理工作，备件管理员要掌握设备的检修运转状态，及时预先发现问题。 第五条4.2各单位在编制年度大修、系统停机检修、技改技措计划时，应同步编制所需备品备件加工采购计划，待批准后要做好相应的技术准备和图纸准备，依据需用时间和供货周期，每月15日，25日集中提报计划。 第六条4.3备件的加工采购计划执行月计划程序，工段上报的月份备件计划需有编制人、工段负责人、机电中心、生产副总、总经理签字。需采购的成套设备，必须附有经汇签批准的技术条件单，汇签人员分别为直属工段的工艺技术负责人和设备技术负责人、技术中心负责人、机电中心负责人、生产副总、总经理。 第七条4.4每月5日前，各属车间将下月备件计划及加工图纸报送给机电中心，机电中心对需用件的必要性及图纸的准确性进行审查签字，留存一份计划后，转送物资供应部的备件分管计划员。 第八条4.5备件计划员接到计划和图纸后，首先核对库存的储备量，再根据已安排的采购情况，对上报的计划进行必要的调整，同时对加工图纸进行加工工艺性的复核，进而编制可供实施的采购计划并做好预计资金的估算。 第九条4.6临时发生的急用件，所属车间填写“急件采购任务单”，经总经理签批后可直接采购。 第十条5、备件的图纸管理 第十一条 5.1图纸是进行设备维修，备件加工采购的技术依据，是最基本的设备技术基础档案资料，各工段应指派专人负责图纸资料的收集索取和整理归档工作，图纸的测绘由各工段、机电中心负责。 第十二条 5.2已有的零件图纸事先必须进行图物复合，制图要规范，上报的加工图纸需机电中心设备技术管理人员审图，备件管理人员应对加工图复查，容器类还需确认管口方位是否正确。 第十三条 5.4图纸需要修改时要严格按程序履行手续。 第十四条 5.5机电中心设备技术管理人员负责设备技术档案资料的组织工作。 第二章验收入库 第十五条入库前应依据设备《采购计划审批表》认真清点所要入库的备品备件的
仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021
X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
设备的备品配件管理制度 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
设备的备品配件管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、主题内容与适用范围 本制度规定了设备的备品配件的管理要求。本制度适 用于生产设备的管理。 2、管理内容 2.1备件管理目标 2.1.1在设备维修管理工作中,为加快修理进度,缩短修 理停歇时间,而进行准备的各种另(部〉件,统称为备件。 2.1.2根据供应来源,备件可分为自制备件和外购备件两 类。 备件管理是为确保企业设备维修能按计划进行,在保证 品种、保质保量,及时供应和经济合理的原则下,对备件制 造、储备、供应等实施全过程管理。备件管理既要以较少
的资金占用,又要满足设备维修的需要。 2.1.3备件管理目标: 2.1. 3.1为设备维修提供迅速而有效的服务:生产供应手材乍为设备维修的后勤系统,应经济畸合理、及时供应合格的备件,以减少停机时间,提高维修效率。 2.1. 3.2保证重点设备的正常运转:重点设备对企业的产品产量和质量影响较大,因此备件管理的工作重点要确保重点设备的正常运转,大力减少停机损失。 2.1. 3.3减少资金占用,节约管理费用:在保证备件供应的前提下尽量减少资金占用,加速资金周转,同时要修旧利废,节约维修费用。 2.2备件管理范围 生产科负责全广设备的备品另配件、防冻保暖、防暑降温设施及全厂电 机电缆电气柜、管道另件等。
仓储入库流程图 供应商送货单 采购单／供应商送货单 进料检验报告 供应商送货单 进销存帐、物料标识卡 请购单／领料单
电子商务仓储流程图
传统仓储与电子商务仓储异同点： 传统的仓储，重点在储存而非流通，其重点在于货物的安全保存。传统仓储，在仓库系统的内部，企业一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。同时随着货物数量的增加以及出入库频率的剧增，这种模式会严重影响了正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的仓储系统，随着商品流通的加剧，也难以满足仓储管理实时性的要求。 电子商务仓储，本质上是分拣中心+临时仓储，核心的KPI 是流转效果与效率，业内水平较高，周转期为22天左右，出错率在500-800ppm（百万分之）。仓库作业全部实现机械化和自动化采用高层货架、立体储存，能有效地利用空间，减少占地面积，降低土地购置费用。采用托盘或货箱储存货物，货物的破损率显著降低。货位集中，便于控制与管理，特别是使用电子计算机，不但能够实现作业过程的自动控制，而且能够进行信息处理。但是其结构复杂，配套设备多，需要的基建和设备投资高。货架安装精度要求高，施工比较困难，而且施工周期长。储存货物的品种受到一定限制，对长大笨重货物以及要求特殊保管条件的货物，必须单独设立储存系统。对仓库管理和技术人员要求较高，必须经过专门培训才能胜任。工艺要求高，包括建库前的工艺设计和投产使用中按工艺设计进行作业。弹性较小，难以应付储存高峰的需求。必须注意设备的保管保养并与设备提供商保持长久联系。
原材料、成品仓库管理制度 一、目的 本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。 二、适用范围 适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。 三、内容 1、职责 原料库管员负责原材料的收、发、管工作。 成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。 待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。 2、入库 2.1原材料的入库。 2.1.1原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。 验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交《采购收料通知》报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。 2.1.2库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到《不合格品评审表》后按处置结论执行。 2.1.3采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。 2.2成品入库 2.2.1检验结论为“合格”的产品生产部开具《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。 2.2.2成品入库后应放置于仓库合格区内。 2.3待处理品入库 成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。 2.3.1产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。 2.3.2未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 2.3.3库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档
管理制度编号：LX-FS-A85460 设备备件管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
设备备件管理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 企业的机电设备技术状况分为四类：完好、带病运转、因病停车（包括暂时残缺）待报废。 车间备品备件的管理基本包括： 1、运转设备的易、损件，要做好库存明细，必须保证两套以上的备件库存 2、对于C类设备备件的管理库存明细，做好出入库台帐明一目了然，确保库房备件管理准确无误 3、每月25日对本车间所有备品备件进行仔细盘点，对于已消耗备件应及时上报计划，确保库存备用。 4、库房实行文明管理
A、库房保管认真做到： 两符：帐帐相符，帐物相符； 三清：质量清、数量清、规格清； 两齐：库容整齐、摆放整齐； 四定：定区、定排、定架、定位； B 、科学管理物资，做到： “十不”：不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不坏、不沉、不爆、不混、不失。 ①、设备的零部件齐全完好，虽有病损或较小缺陷（变形、开裂）但又制止恶化，并在按时保修和计划检修、正常负荷条件下，能保持安全运转。 ②、设备性能基本良好、不松动、无异响、无漏油、无漏气、无漏水现象，传动，润滑和冷却等主要系统工作正常、控制系统灵敏可靠。 5、带病运转设备
生产部备件仓库管理制度 1.目的 确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于公司的机加工备件仓库。 3.备件仓库管理规定 1仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。 不同性质、规格或型号的备件不能混放在一起。 2.对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。 4. 备件实际到货数量与进货清单数量相符； 备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5.工具的发放应遵循以旧换新的原则。 6.做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。 7.对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低储存量时及时上报。 8.备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。 9.已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。 10.三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 11.备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。 12.搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。
13.备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 14.备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 15.库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 16.管理人员离开工具房时及时锁门。 17.每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。 工具，刀具 1.目的 有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用，降低生产成本，提高生产效率。 2.范围 所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。 3. 职责： 3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用； 3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具的发放。 4.1工具、刀具、刃具的领用： 机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用，由使用人申请，组长开《领料单》，经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。 4.1.1工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。 4.1.2所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则；旧的工具、刀具、 刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理，处理时，必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。 4.1.3虽然超过使用年限，但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。 4.1.4个人、班组的领用台帐由车间主任建立用于控制个人、班组工具、刀具、刃
文件编号： 版次：A版第0次修订 仓库贮存、养护、出入库管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：发放号： 受控文件更改记录
仓库贮存、养护、出入库管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）的规范性文件，规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理，特制订本制度： 一、仓库贮存 1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。 2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放； 3、库房的条件应当符合以下要求： （1）库房内外环境整洁，无污染源； （2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密； （3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施； （4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。 4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械； 5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施； 6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。 7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装； 8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙； 9 、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损； 10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为； 11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。 二、库存养护 1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。 2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%）并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。