药库库存药品质量检查表
产品质量检查表 编制：审核：批准： 河南酷贝科技有限公司
河南酷贝科技有限公司 项目名称 PCC L 产品编号 Xxx 批次 共1页 第1页 产品颜色 Xxxx 产品名称 长城炮长款顶盖 数量 1 序号 检验项目 工艺要求 检测工具 检测结果 检测比例 需修复部位标记图上 1 喷漆前产品表面清理 无油﹑无尘，无锐边毛刺 目测 100% 2 喷漆环境 温度≥18℃、相对湿度<60％ 无尘、洁净、通风 温度计 湿度计 3 涂层厚度 底漆层不低于20μm 中间层不低于30μm 面漆层不低于40μm 厚度仪 4 机械强度 冲击≥30kg·cm； 弹性≤5mm ； 硬度≥0.6 5 附着力 1级 划格器 6 漆面外观质量 颜色与样板在自然光或日光灯下无明显 色差，同批产品无色差 涂层光滑、平整、均匀。无流坠﹑颗粒、桔皮、夹杂、漏底、划痕 目测 手感 质检员签字 检验日期 检验结论 1漆膜外观：与标准版目测比较；2漆膜光泽：按GB/T1764-1979《漆膜光泽度测定法》测定；3漆膜厚度：按GB/T1764-1979《漆膜厚度测定发》测定；4冲击强度：按GB/T764-1979《漆膜耐冲击测定法》测定；5弹性：按GB/T1731-1979《漆膜柔韧性测定法》测定；6硬度：按GB/T1730-1979《漆膜硬度测定发（摆杆法）测定
河南酷贝科技有限公司 项目名称 PCC L 产品编号 Xxx 批次 共1页 第1页 产品颜色 Xxxx 产品名称 长城炮长款顶盖 数量 1 序号 检验项目 工艺要求 检测工具 检测结果 检测比例 需修复部位标记图上 1 焊接前产品表面清理 去除表面油污、氧化膜及其他杂质 酸洗 100% 2 点焊前装配及定位 间隙尽可能小0.1-2mm 钢直尺 3 点焊熔核表面 熔核表面应平整、光洁、间距均匀 不允许击穿、裂纹、烧穿 目测 放大镜 4 点焊撕破检验 每班开机前、焊机中间停止时间超过1h 、每焊接超过100个点、更换电极都要检验 专业设备 5 点焊撬边检验 用专用检验工具将焊边撬起检查熔核是否良好，焊接良好的熔核不应破裂 专业设备 6 二保焊质量 焊缝要求无气孔、咬边、未焊透 焊接飞溅不大于0.5mm 搭接焊缝的焊脚尺寸大于2倍料厚 目测 钢直尺 质检员签字 检验日期 检验结论
门店药品养护检查管理制度 1、目的：为了做好对库存、陈列药品进行养护检查，以保证药品的质量。 2、依据：《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规及实施细则。 3、适用范围：门店药品保存质量过程管理。 4、责任：门店养护员负责实施本制度。 5、内容 5.1、门店应配备药品养护人员，负责对本店保存的药品进行养护检查，以保证药品质量； 5.2、门店养护员应具有高中以上文化程度，经岗位培训且考核合格获得岗位合格证后方可上岗； 5.3、养护员应每日巡回检查店内药品储存条件与保存环境是否符合规定要求。 5.3.1、养护员每天上午8：30-9：30下午2：30-3：30两次对店堂的温湿度进行检测，并做好完整记录。发现不符合药品规定陈列储存要求时，应采取调控措施并记录。 5.4、药品到货质量验收合格即视为第一次养护检查合格，每月对陈放店内一个月以上的药品进行养护和质量检查，做好“养护检查记录”。养护记录内容要完整、真实并保存至少五年；
5.5、中药饮片按其特性，采取翻晒、筛选等方法进行养护。做好“养护检查记录”； 5.6、对易潮湿、霉变、变质。虫蛀、裂片的药品要增加检查次数； 5.7、检查中有质量疑问的中药饮片，按“门店质量查询管理制度”执行； 5.8、检查中发现不合格药品，应立即报告门店质量管理人员。按“门店不合格药品管理制度”执行； 5.9、对近效期（距药品有效期截止日期不足9个月的药品）药品，门店养护员每月底填写“近效期药品催销表”，交门店负责人实施催销； 5.10、不同剂型的药品要有针对性的运用不同的养护检查方法：片剂应重点检查有无裂片、霉变；胶囊剂，应重点检查有无漏粉、囊壳破碎等；颗粒剂，应重点检查有无潮解、结块等；糖浆剂，应重点检查有无霉变沉淀物析出，是否混浊药；中药饮片，应重点检查饮片有无发潮、霉变、虫蛀，一旦发现发潮、霉变现象，应立即采取翻晒、挑选等措施，确保中药饮片的质量。 6、相关表格：养护检查记录表、近效期药品催销表、温湿度记录表
精心整理 危化品仓库安全检查表 装置/设备/设施：危险化学品仓库区 不符合标准 序号检查项目检查标准 （产生偏 现有安全控制措施 可能差）的主要性L 后果 1管理制度和操作规 有效、张贴在现场 导致人员受日常检查，有制度和规程并严格 1程伤执行。 防火间距和耐火等 符合《建筑设计防火规 违反法规防火间距和耐火等级符合要求， 2级、安全通道与疏导致人员受出口设有安全疏散标志，通道畅1 范》要求 散伤顺。 3防雷监测及接地装接地电阻≤4Ω，接地雷击放电导定期检测，日常检查，有管理规 1置装置完好，无生锈现象致爆炸定并严格执行。 现场通风设施、消设施不完善 日常检查，有管理规定并严格执 4防设施、报警装置、有效、醒目会导致人员2 行，有可燃气体检测报警器。 安全标志受伤 5使用工具铜制或木制产生火花，日常检查，有管理规定并严格执 2引起爆炸行，有可燃气体检测报警器。 短路产生火 日常检查，有管理规定并严格执 6电气设施和线路防爆，无移动电气设施花，引起火2 行。 灾 按不同类别、性质、危 引起化学反 存放物料特性符合险程度、灭火方法等分日常检查，有管理规定并严格执 7应，导致火2安全要求区分类储藏，性质相抵行。 灾爆炸 的禁止同库储藏。 物品包装、堆放及符合间距要求，堆放稳碰撞导致泄 日常检查，有可燃气体检测报警 8漏、坠落伤2现场定置固器，有管理规定并严格执行。 人 9外来车辆及人员无携带烟火种，车辆排着火源导致日常检查，有管理规定并严格执 2烟管有防火帽火灾行。
牢固、无沉降，摆放整泄漏、污染 日常检查，有管理规定并严格执 10建筑物环境，货物2 齐，接地线连接可靠行。 坠落伤人 精心整理
药品养护管理规定标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]
药品养护管理制度 1．养护员指导并协助保管员对药品进行合理储存，每日上班每间隔1小时在电脑上查看一次温湿度自动记录仪的显示情况。 2.发现温、湿度超标要采取相应调控措施，如：打开空调、换气扇、拖把加湿拖地等，进行除湿、通风、降温、保湿、恒温处理措施。确保库房温、湿度控制在规定范围内，并将处理过程和结果记录在《养护设备使用记录》上，以备后查。 3.养护员每季度应将库内所有品种按30%、40%的比例循检一遍。随机抽取3件药品打开外包装箱，从中间和底部各取出一盒（瓶）药品检查其外观质量，摇晃声音是否异常、中包装盒是否破损等，若药品完好无损应恢复原样。 4.每月对重点品种进行养护。重点包括：首营品种、新品种、主营品种、质量不稳定品种、药监部门重点检测品种、近效期品种的养护。检查药品外包装是否符合标准、药品有无短缺、破损，外观质量有无异常等。发现问题及时悬挂“停售”黄牌，填写药品《停售通知单》，通知保管员暂停发货，并在养护系统中反映该问题药品，通知开票员暂停开票，同时上报质量管理部复查处理. 5．养护员每季度将仓库进货总批次、养护批次、养护情况等记录汇总，对养护中的不合格药品的原因进行分析，提出改进建议，并上报质量管理部。每季度将“重点养护药品确定表”、“药品质量养护检查记录”存档。每年将养护设施、设备使用检查记录存档管理。以上存档记录和养护检查档案至少保存三年。 药品温湿度管理制度 为了加强仓库的温湿度管理，满足药品贮存条件的要求，保证药品质量，保障人民用药安全，特制定以下制度： 一、库内温湿度应严格控制在规定的范围内： 常温库：温度10～30℃相对湿度 45% ～75% 阴凉库：温度不高于20℃相对湿度 45% ～75% 冷库：温度2～10℃相对湿度 45% ～75%
药品养护管理制度 1．养护员指导并协助保管员对药品进行合理储存，每日上班每间隔1小时在电脑上查看一次温湿度自动记录仪的显示情况。 2.发现温、湿度超标要采取相应调控措施，如：打开空调、换气扇、拖把加湿拖地等，进行除湿、通风、降温、保湿、恒温处理措施。确保库房温、湿度控制在规定范围内，并将处理过程和结果记录在《养护设备使用记录》上，以备后查。 3.养护员每季度应将库内所有品种按30%、40%的比例循检一遍。随机抽取3件药品打开外包装箱，从中间和底部各取出一盒（瓶）药品检查其外观质量，摇晃声音是否异常、中包装盒是否破损等，若药品完好无损应恢复原样。 4.每月对重点品种进行养护。重点包括：首营品种、新品种、主营品种、质量不稳定品种、药监部门重点检测品种、近效期品种的养护。检查药品外包装是否符合标准、药品有无短缺、破损，外观质量有无异常等。发现问题及时悬挂“停售”黄牌，填写药品《停售通知单》，通知保管员暂停发货，并在养护系统中反映该问题药品，通知开票员暂停开票，同时上报质量管理部复查处理. 5．养护员每季度将仓库进货总批次、养护批次、养护情况等记录汇总，对养护中的不合格药品的原因进行分析，提出改进建议，并上报质量管理部。每季度将“重点养护药品确定表”、“药品质量养护检查记录”存档。每年将养护设施、设备使用检查记录存档管理。以上存档记录和养护检查档案至少保存三年。
药品温湿度管理制度 为了加强仓库的温湿度管理，满足药品贮存条件的要求，保证药品质量，保障人民用药安全，特制定以下制度： 一、库内温湿度应严格控制在规定的范围内： 常温库：温度10～30℃相对湿度45% ～75% 阴凉库：温度不高于20℃相对湿度45% ～75% 冷库：温度2～10℃相对湿度45% ～75% 二、养护组成员负责督促各库保管员每天上午9：30，下午3：30两次对各库温湿度进行记录； 三、养护员必须每天对各库的温湿度进行检测，针对超标的实际情况，结合库外环境状况，组织相关人员采取开关门窗、洒水增湿、启动空调等相应措施，使之达到各库温湿度的要求，并对采取的措施及调控后的结果进行记录； 四、双休日及法定节假日由领导指定专人对温湿度进行监测记录； 五、室外的温湿度记录工作由养护员完成，各库的温湿度记录表每月底由养护组统一收集整理归档。
原料仓库日常安全检查表 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 重大危险源原料仓库日常 安全检查表 江山市泰格化工有限公司 年月 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 重大危险源 仓库日常安全检查表 日期 : 月日 Q/TG 04.630.H-13A 序号检查内容检查情况备注 检查作业场所工具摆放是否整齐、清洁，通道是否 1 积灰、积水、有杂物; 排水沟是否有杂物堵塞，雨天时雨水会否进入库内; 2 仓库内原料是否会被雨淋; 现场现场工具存放场地是否侵占消防通道。办公室资料、 3 作业台帐是否摆放整齐;
环境卸货车辆停车位置是否可靠稳定，必要时加塞防滑 4 安全块; 管理卸货车辆是否有安全隐患; 5 不同种类的原料间隔安全距离是否足够; 6 仓库内各类检修作业是否按制度办理作业证、查验 7 作业证安全措施是否符合; 各种消防器材、工具是否完好; 1 现场安全警示牌是否有脱落; 2 设备 原料是否有明显的标识牌; 设施 3 安全进入现场是否按规定穿戴好防护用品; 4 管理 5 6 其它 1 原料出入库台帐是否齐全; 2 定期盘点，做到帐物一致; 隐患整改结果: 隐患未能整改的是部门领导 否汇报部门领导: 签名: 注:检查情况正常打“?”，有隐患在检查情况栏写明原因。隐患整改结果写明完成时间和 结果;隐患未能整改的及时汇报部门领导，并有部门领导签名。 ----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 注:原料仓库保管员填写
食品及相关产品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表填表说明 一、编号：不由企业填写 二、企业名称：填写必须与营业执照一致 三、产品名称：按照生产许可证上标注的产品名称填写，此表只填写1份，因此，应将2009年12月31日前获得的全部生产许可证上的名称均填在此项目内，如果填不下，可在此处填写“具体名称见附件”。然后企业将全部产品名称填写在1张A4纸上，纸的左上角标注“附件”字样。 四、生产地址：如果企业现在的生产地址与发证时一致，则应按照生产许可证上的生产地址填写；如果企业现在的生产地址与发证时不一致，则应填写企业现在实际的生产地址。 五、自查日期：应填写企业对照《食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况自查表》要求的内容进行自查的开始日期和结束日期。 六、企业资质变化情况：指营业执照、生产许可证的名称、住所、生产地址、编号、法定代表人、经济性质、许可产品名称、经营范围是否发生产变化。企业生产的产品品种与申证时是否一致；企业的生产场所、生产设备、生产工艺、检验手段等是否与申证时一致。 七、采购进货查验落实情况 1、原辅料索证情况：要求企业对采购的原辅材料及包装材料不但要定期索取有效期内的型式检验报告（由第三方检验机构出具），而且在进货时还要索要与所购产品同批次的生产企业出具的出厂检验报告。 2、使用的食品原辅料及相关产品的品种：要求使用的原辅料要符合国家的法律法规及强制性标准的要求，实行生产许可证的产品必须是从获证企业采购，单一品种的食品添加剂必须符合GB2760的要求，使用的食品相关产品必须是食品级的。 *食品比相关产品多了一项采购相关产品索证的要求。 3、存放、使用回收食品情况：指回收的食品是否有专区储存，是
7、药品盘点 7.1、药品盘点表维护 7.1.1、功能说明 此模块完成了对药品盘点表的维护功能。 7.1.2、进入“药品盘点表维护”工作窗口 图7-1 药品盘点表维护 操作方法有三种： ?使用键盘操作1：按“Alt +T”组合键，选择主菜单项“药品盘点（T）”， 按回车键。利用光标移动“↑、↓”移动到“药品盘 点表维护”子菜单，回车即可。 ?使用键盘操作2：先按ALT键，再按菜单键加速键T。将菜单拉开后， 按菜单项加速键S。 ?使用鼠标：点击“药品盘点”主菜https://www.doczj.com/doc/1d112598.html,单，这时将出现下拉 菜单，点击“药品盘点表维护”。 7.1.3、窗口及命令按钮使用说明 “药品盘点表维护”工作窗口主要由三个部分组成：第一部分是最上面的一
行窗口标题栏，显示窗口名称，最右端设有关闭按钮；第二部分在标题栏下面是盘点表维护信息显示域及录入域；第三部分是窗口最底边的一行命令按钮，它们是针对整个窗口进行操作的。来自https://www.doczj.com/doc/1d112598.html, 下面逐个说明各个命令按钮的含义和用途： ?【保存】：保存所录入的信息。 ?【打印盘点前报表】：将药品在盘点前的情况打印。 ?【打印盘点后报表】：将药品在盘点后的情况打印。 ?【退出】：退出当前工作窗口。 7.1.4、操作说明 首先先选择药品编码或药品名称，输入盘点信息，点击“保存”命令按钮。 7.2、药品盘盈盘亏处理 7.2.1、功能说明 此模块完成了对药品盘盈盘亏情况处理功能。 7.2.2、进入“药品盘盈盘亏处理”工作窗口 图2-7-2 药品盘盈盘亏处理 操作方法有三种： ?使用键盘操作1：按“Alt +T”组合键，选择主菜单项“药品盘点（T）”， 按回车键。利用光标移动“↑、↓”移动到“药品盘
实际盘点数药品名称规格上期结存本期收入 本期 其他收入 本期支出 本期 其他支出 报损本期结存销价金额 5%葡萄糖500ml 4.30 5%葡萄糖250ml 3.60 5%葡萄糖150ml 3.60 10%葡萄糖500ml 4.90 10%葡萄糖250ml 3.50 0.9%盐水500ml 5.70 0.9%盐水250ml 3.60 0.9%盐水150ml 2.10 葡萄糖氯化钠500ml 5.00复方氯化钠500ml 4.50碳酸氢钠250ml 5.90甘露醇250ml 5.50右旋糖酐40葡萄糖500ml 6.00羟乙基淀粉500ml13.60复合氨基酸250ml 6.70 50%葡萄糖20ml0.70 25%葡萄糖20ml 2.00注射用水5ml 1.70葡萄糖酸钙10ml0.60维生素C20ml 1.50
实际盘点数药品名称规格上期结存本期收入 本期 其他收入 本期支出 本期 其他支出 报损本期结存销价金额 维生素B12ml0.20维生素B62ml0.20维生素B121ml0.40维生素K11ml 1.00氯化钾10ml 2.00氨甲苯酸10ml 2.50硫酸镁10ml 3.20辅酶A100单位 2.30三磷酸腺苷2ml0.30曲可芦丁2ml0.10胞二磷胆碱2ml 2.10参麦10ml19.80倍他司汀500ml7.00地塞米松5mg0.60西米替丁2ml0.50呋塞米2ml0.50复方氨林巴比妥2ml 1.00山莨菪碱1ml0.90甲氧氯普胺1ml0.20缩宫素1ml 1.50
实际盘点数药品名称规格上期结存本期收入 本期 其他收入 本期支出 本期 其他支出 报损本期结存销价金额 黄体酮1ml0.30丙酸睾酮1ml 2.00溴米那普鲁卡因2ml 1.50庆大霉素8万单位0.70阿米卡星2ml0.70酚磺乙胺2ml 1.60肝素钠2ml10.50甲硫新斯的明1ml 1.50奈福泮2ml 1.00阿托品1ml0.20肾上腺素1ml 2.10去乙酰毛花苷2ml 1.30氨茶碱2ml0.40络贝林1ml 1.70尼可刹米 1.5ml 1.00赖氨匹林0.99.50炎琥宁0.210.40利巴韦林1ml0.60布比卡因5ml 1.80利多卡因5ml0.50
库存药品盘点制度 一、目的 为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 二、适用范围 该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。 三、职责 1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。 4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作； 5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。 6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
四、盘点时间 1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点） ①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理； ②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。 2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。 3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。 4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。 月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店
红河州第四人民医院药品盘点管理制度根据《中华人民共和国药品管理法》和《医疗机构药事管理规定》，为加强我院药品的库存管理和资金流动，特制定本制度。 一、目的 为了保证库房和药房账物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高库存管理的水平。 二、适用范围及盘点频次 本办法适用于各库房、各药房及静配中心二级库的盘点。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点为季度盘点；不定期盘点是出现帐物异常情况下的组织盘点和医院临时下达盘点任务；日盘点是对贵重药品的盘点。 三、职责 3.1各仓库和药房负责人负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的帐物处理。 3.2各仓库和药房负责人负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析 原因，提出改进措施。 3.3财务处人员负责每季度各库房、药房及静配中心盘点表的打 印、盘点结果录入及调账。 3.4药学部负责人负责对盘点过程的监督及对结果进行检查与审 核。 四、盘点时间 每月最后一周定期盘点；出现帐物异常情况和医院临时下达盘点任务
时立即组织盘点，贵重药品每日盘点。 五、工作流程 1.盘点准备 1.1对仓库和药房进行整理，清理出藏在死角的物料、药品和耗材。 1.2对不合格品、过期药品要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的库管员和药房负责人进行后续处理工作。 1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。 1.4确定盘点范围，核对药品和耗材，确保药品、耗材和货位一致, 同时确认区域内的药品、耗材与货位标示是否相同。 1.5对新参与盘点的人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。 2.盘点实施 2.1盘点表的发放 2.1.1由盘点主管负责人负责盘点表的发放。 2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点表，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。 2.2实物盘点 2.2.1盘点人根据盘点表上的药品和耗材名称找到相对应的货位，先核对该货位的名称和药品实物及盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的药品名称应立即转移至药品相对应的区域。 2.2.2盘点时按照实物填写，实物与帐物相符都打"，不相符的 “实盘数”栏填写实物数量。 2.2.3在盘点表中“实盘数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。
药品盘点管理规定 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
库存药品盘点制度 一、目的 为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，真实地反映存货资产的结存及管理状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，特制定本制度。 二、适用范围 该制度所称“存货”特指：仓库库存药品、药店陈列药品。 三、职责 1、仓库药品：由主管仓库负责人组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 2、药店药品：由销售业务部负责组织参与大盘点实施工作，对盘点中发现问题组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚； 3、财务部：负责对大盘点过程全程监盘，对盘点计算结果盈亏调整审核；并对盘盈、盘亏药品做出处理意见，进行有关的帐物处理；每月对自行盘点进行抽查，并将抽查结果上报总经理审批，实存数与计算机结存数对照，短少由药店自行承担。 4、总经理：负责盘点盈亏处理的审批工作； 5、存货保管部门：负责本部门初盘工作。 6、各职责人员必须对本职责负责，盘点工作结束，在盘点表上签字确认盘点结果真实。
四、盘点时间 1、药店盘点分为自盘和大盘点（公司组织实施的季度盘点） ①每月进行一次自盘（小范围盘点），由药店员工自行进行盘点工作，药店员工将店存数与计算机实存数对照，发现差异及时处理； ②每个季度的最后一个月月底进行一次大盘点（初盘、监盘、复盘），大盘点具体时间具体安排。 2、仓库盘点：半年进行一次，即年中、年末最后一个月的最后一天。 3、若要变更时间，必须征得财务主管会计（核对时点数据的要求）同意方可。 4、财务部人员不定期地抽查仓库、药店的存货情况。 五、盘点方式、方法 1、盘点方式：动态盘点（不停工或不关店）与静态盘点（即停工或关店）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与大盘、抽盘相结合。 2、盘点方法：全面盘点（大盘点）和抽查盘点（自盘）相结合。 3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。自盘盘点时间由药店根据实际情况确定；抽盘由财务部决定。 月盘点流程，药店每月进行月盘点可以及时发现工作流程中的各个环节漏洞及差错，采取相应的措施加以纠正，以减少药店的损失；财务部不定期抽查盘点的账货相符情况；药店计算存货公式= 上月结存+当月购入+药品退回-药品退出-本月销售
2009年度天津市科技型中小企业技术 创新资金项目（第一批）申报指南说明 科技型中小企业技术创新资金项目申报指南是我市创新资金申报工作中一个十分重要的技术性文件。2009年度天津市科技型中小企业技术创新资金第一批项目申报指南沿用科技部《2008年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》。请企业参照执行。 天津市科学技术委员会 2008年6月
2008年度科技型中小企业技术创新基金 若干重点项目指南 二○○八年四月
前言 科技型中小企业技术创新基金（以下简称创新基金）是1999年经国务院批准，科技部、财政部共同管理的一项专门用于扶持和引导科技型中小企业技术创新活动的政府专项资金。截止到2007年底，共受理了项目申请40000项，经专家评审，累计立项12236项，中央财政资助金额达76亿元，吸引地方资金和社会资金超过400亿元；完成验收5832项，验收合格率达84.3％。创新基金在促进中小企业技术创新，优化科技型中小企业创新创业环境，引导地方与社会资金等方面取得了显著的成绩。 根据国务院办公厅转发的《科技部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》，为了充分体现政府资金的宏观政策导向，明确创新基金年度支持重点和技术领域发展方向，科技部组织专家结合国家经济社会发展需求、科技发展趋势和我国科技型中小企业的特点，修订编制了《2008年度科技型中小企业技术创新基金若干重点项目指南》（以下简称《指南》）。 2008年《指南》继续沿用了2007年《指南》的主体内容，突出了科学发展观和构建和谐社会的要求，加强了对能源、资源、环境等领域关键技术创新的支持，体现了国家“十一五”科技发展规划精神，加强了与国家“十一五”相关高技术产业规划的衔接，注重解决当前市场急需和产业升级的关键技术问题，反映了创新基金工作重点目标的调整。 2008年《指南》增加了对初创期小企业创新项目的成熟程度和相关的特殊要求的说明，进一步明确了对高技术服务业项目的申报要求，明确提出了若干领域中重点项目优先支持的内容。2008年重点项目主要是围绕新能源开发、节能降耗、减少环境污染等主题，选择对产业和行业有影响、带动作用的关键技术和关键创新产品作为突破口，重点支持一批具有较高成长性的科技型中小企业。
库房安全检查表 对库房过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安 目的全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化 为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安 全，使企业符合安全标准化规范的要求。 按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取要求有效的预防措施，并立即向安全领导小组或市安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每月不少于二次检查 检查方法检查评价序号检查项目检查标准（或依据）符合不符合及主要问题 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。查现场2 、认真负责做好记录，必须履行相关手续。1 岗位责任查记录3 、核查登记出入库情况、做好登记建档工作。 1、货物不能超越红线，且需保持通道畅通无阻。 2、工作场所应该保持整齐清洁。 3、工作场所的光线应该充足，要有足够的照明设备，采光部分不要 遮蔽。查现场2 工作场所4 、工作场所地面不能有积水及其他液体，做好防滑工作。 5、工作场所应该备有急救药箱。 6、工作场所的窗、门需保持清洁，并经常开启作好通风。 7、公司所提供的清洁开水应保持洁净, 并配有洗手设备。
1、上班时间是否穿戴好围裙、袖套、防护手套。 2、劳动工具在用完后应放回固定位置摆放好。查现场3 劳动防护3 、锣丝刀/ 剪刀等工具是否按规定存放储物箱内，不要乱摆放于地上 或桌/ 椅上 1、是否合理配置好灭火器、消防栓、喷淋管等消防设备。 2、是否做好消防设备的定期检查、维修工作。查现场4 消防管理3 、是否明确标示好走火通道及安全出口，走火通道和安全出口是否 保持畅通。 5、是否定期组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训，参加灭火和应急疏散演练。 6、仓库范围内严禁烟火，是否做好危险化学品及易燃物品的存放工 作。 1、裸露的带电导体必须设置安全遮栏和明显的警告标志，并通知机修部门维修。查现场5 安全用电2 、不能乱拉乱接电源插头。 3、插头电线不能有松口，应及时通知工程部电工进行修理。 化学品应储存在专用仓库、应有明显的安全标志和标识、应由专人化学品查现场管理、化学品原料是否有一书一签、根据各类危险化学品的不同性6 查记录管理 质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区分类，分库存放。 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。查现场建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措7 厂房建筑查记录施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 检查与责任制挂钩记录 下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可
目的 要求 内容计划 序号1 2 3 4 库房安全检查表 对库房过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安 全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施， 消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。 按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取 有效的预防措施，并立即向安全领导小组或市安监局领导汇报。 见检查项目 每月不少于二次检查 检查项目检查标准 检查方法检查评价 （或依据）符合不符合及主要问题 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。 查现场 岗位责任2、认真负责做好记录，必须履行相关手续。查记录 3、核查登记出入库情况、做好登记建档工作。 1、货物不能超越红线，且需保持通道畅通无阻。 2、工作场所应该保持整齐清洁。 3、工作场所的光线应该充足，要有足够的照明设备，采光部分不要 工作场所遮蔽。查现场 4、工作场所地面不能有积水及其他液体，做好防滑工作。 5、工作场所应该备有急救药箱。 6、工作场所的窗、门需保持清洁，并经常开启作好通风。 7、公司所提供的清洁开水应保持洁净, 并配有洗手设备。 1 、上班时间是否穿戴好围裙、袖套、防护手套。 劳动防护 2 、劳动工具在用完后应放回固定位置摆放好。查现场 3 、锣丝刀 / 剪刀等工具是否按规定存放储物箱内，不要乱摆放于地上 或桌 / 椅上 1 、是否合理配置好灭火器、消防栓、喷淋管等消防设备。 消防管理 2 、是否做好消防设备的定期检查、维修工作。查现场 3 、是否明确标示好走火通道及安全出口，走火通道和安全出口是否 保持畅通。
产品认证内部质量体系审核计划和检 查表
20××年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的： 评价公司×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a ×××设备认证实施规则 b. 公司质量管理体系文件；公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。 c. 产品适用的法律法规 ………………………… 3、审核的范围： 公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。 4、有关背景情况： 公司于 2月21～22日进行内部审核，对质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。 4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核，经过审核认为公司质量管理体系运行符合GB/T19001- 标准要求，体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求，维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项，经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。 公司初研究决定，公司根据当前市场的需求，应扩大产品经营范围，促进企业生产经营的持续发展，为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营，为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作，对上
述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核，以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以《自愿性产品认证质量体系通用要求》为依据，着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检测资源等。 5、本次安排内审时，应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求，对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。 6、各部门涉及的主要过程：按公司质量手册（A/0版）中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。 7、审核方法：采取抽样检查 8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表： 8、内审实施前由审核组长按本方案编制具体实施计划。 以上方案是否适宜，请总经理批示。 综合室：乔秀华 5月20 日 总经理意见：同意 总经理：徐济长 5月21 日