周口金丝猴食品有限公司产品追溯体系流程图
NG
来料检验
出厂检验过程
原辅料使用
质量检验
入库
NG
在制品检验
可回吃半成品NG
物流订单
发货
、销售
原辅料来料及检验过
产品生产过程可追溯工序
追溯控制办法
过程
追溯记录（表）
仓库报检
报检单
原辅料检验记录表
不合格标识，等待处理
更改产品质量状态
OK
合格状态标识
不合格状态标识
巡检记录表隔离产品，
并作出纠正预防措
施
NG 仓库接收合格产品批次切换标识
产品生产
产品生产计划
合格
产品出厂做好不合格产品标识
包装
包装记
录NG
入库记录
销售过程
退料
NG
折扣或挑拣
使用
退供应商
NG
OK
物流调拨记录附1：原辅料报检单及厂家检验报告可疑品
不合格品
仓库不合格品放置区
仓库发货
附2：不合格品处置单附3：原辅料检验报告附5：原辅料检查记录附6：产品生产计划单附7：人员分工追溯表附9：包装字粒检查表NG
可返工
不合格产品标
报
产品追溯记录
附4：ERP 质量状态检验单
附8：配料台账记录表
附10：批次追溯记录附11：批次切换记录附12：纠正预防措施
附16：出厂检验报告附17：入库报检单附18：现存量核查表
附19：销售记录附20：客户投诉与质量反馈单
附13：工序衔接记录附14：生产现场巡检表附15：原辅料领用记录
OK
OK
NG
OK
OK
销售台账
OK
OK
OK
OK