六、仓库管理规定
1 范围
本规定明确了仓库的管理职责、分类、出入库管理、盘点管理等有关事项，以规范仓库收、存、发及盘点的管理，减少库存积压，降低生产运行成本，提高企业经济效益。
本规定适用于广西贺达纸业有限责任公司仓库及盘点的管理。
2 引用文件
下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款，其最新版本适用于本规定。
《采购物资验收管理规定》
《资产管理规定》
《消防安全管理规定》
《化学危险品管理条例》
3 管理职责
3.1 市场发展部是仓库管理的职能部门，负责仓库收、存、发的管理。
3.2 各部门按要求执行仓库管理的有关规定。
4 仓库分类
公司根据物资的类别将仓库分为煤场、油库、化工库、设备及备品备件库、成品库。
5 出入库管理
5.1 煤场管理
5.1.1 入库验收
5.1.1.1 原煤车辆进厂，安全环保部门卫发放“车辆通行证”，地磅司磅员凭“车辆通行证”过重磅并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填ERP系统“收料通知单”。
5.1.1.2 煤场管理员需验证来煤单位已签订的供货合同，控制来煤量在合同数量内，无合同的，不得安排卸车。
5.1.2 入库
以公司地磅数量为准，应扣除的重量在系统“过磅单”中直接扣减。
5.1.3 贮存
5.1.3.1 为提高原煤分单位堆放的可操作性，供应部宜保留4～6家原煤供应商。供应部进煤前，采购员需提前2天以上与煤场管理员沟通，煤场管理员按下述堆放原则，核定可进煤供应商数量及进煤量，供应部按此安排进煤，超过供应商数量及进煤量，煤场管理员可拒绝安排堆放验收。
5.1.3.2 煤场共分小露天煤场、小干煤棚、大干煤棚、大露天煤场四个场地，小露天煤场分东南区和西北区两个区，每区储量为1250吨；小干煤棚独立为一个区，储量为2000吨；大干煤棚分东西两个区，西区储量为3000吨，东区为2000吨；大露天煤场分5个区，每区储量为1400吨；共计16500吨。在保持原煤合理库存量的情况下，要求将各供应商的原煤进行分单位堆放并相应标识，以便识别各供应商原煤的质量。
5.1.3.3 市场发展部须在区与区之间设明显的区间标识牌，区间间隔至少2米以上，一是区分，二是保证排水畅通；大露天煤场南北向中间设4米以上的车辆通道及铲车作业道。
5.1.3.4 因低硫煤的用量和存量均不多，便于场地规划，固定存放于大露天煤场的一个区，不实行分单位堆放。
5.1.3.5 大干煤棚的东区由热电站车间支配，不放置进厂原煤，专门用作倒运煤存放区。
5.1.3.6 一个区只能存放一个单位的一种原煤，一旦某一区存放了某一单位的一种煤后，不管存量多少，均不得再放置该单位的另一种煤或其它单位的来煤。
5.1.3.7 一单位来煤量超出一个区的负荷时，不再继续延伸堆放，而是停止进煤或在另一个空区另行堆放，一旦延伸，易造成混乱。
5.1.3.8 热电站车间有关人员和市场发展部煤场管理员沟通后直接安排倒运煤。在不须配煤的情况下，生产管理部需连续使用一个区的存煤，直至用完为止，以利于进煤的场地需要。
5.1.3.9 办公室内运队务必保证一台铲车在煤场正常运行，按煤场管理员和热电站车间要求及时做好原煤的堆铲归堆及生产投用。煤场用铲车时，直接由市场发展部煤场管理员通知内运队，正常情况下要求铲车司机接到通知后15分钟内到煤场报到，并按煤场管理员的要求运作；若因特殊原因未能在15
分钟内报到，需及时向煤场管理员解释原因。因人为因素造成影响者，作相应罚款处理。
5.1.4 出库
5.1.4.1 每日由生产部根据生产实际情况估算出库数量，填写系统“领料申请单”，煤场管理据此填制“材料出库单”，月底或一段时间后，由生产部和市场发展部一起盘点，根据实际库存进行出库调整。
5.1.4.2 因质量等问题发生退货的，由煤场管理员及电站有关人员一起监督装车退货过程，门卫凭市场发展部的“出门条”予以放行。
5.2 油库管理（包括汽油、燃料油、其他油料）
5.2.1 入库验收
5.2.1.1 油类车辆进厂，非标包装的，由安全环保部门卫发放“车辆通行证”，地磅司磅员凭“车辆通行证”过重磅并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填ERP系统“收料通知单”。
5.2.1.2 标准包装油类，来货时由供应部有关人员填写ERP系统“收料通知单”,货物需附带“来货清单”，核点数量后，送货方及保管员双方签字确认，各存一联备查。
5.2.1.3 油库管理员需验证来油是否有合同或采购计划，没有的，不得卸车。
5.2.2 入库
非标包装的，以公司地磅数为准；标准包装的，抽查无误，以标准重入库，有误的，按实际重量计。
5.2.3 出库
5.2.3.1 公司车辆加油，做好记录，司机签字，月终做好统计，由领用单位分车辆开具系统“领料申请单”，保管员填写“材料出库单”。
5.2.3.2 车间用燃油，每次发送前后，保管员要做好液位记录，月终盘点后，按车间油表数，油厢数，油库油罐数计算出库量，由领用车间开具系统“领料申请单”，保管员填写“材料出库单”。
5.2.3.3 其他油类，由领用单位开具系统“领料申请单”，保管员发放，填写“材料出库单”。
5.3 化工库
5.3.1 入库验收
5.3.1.1 车辆进厂，非标包装的，由安全环保部门卫发放“车辆通行证”，地磅司磅员凭“车辆通行证”过重磅并收存（过空磅时交还），无“车辆通行证”不得过磅，填ERP系统“收料通知单”。
5.3.1.2 标准包装的，来货时由供应部有关人员填写ERP系统“收料通知单”,货物需附带“来货清单”，核点数量后，送货方及保管员双方签字确认，各存一联备查。
5.3.1.3 常用化工物料由供应部根据生产实际安排采购，并对采购量的适当性负责，非常用的，由需用单位按程序申报计划，无计划或合同，仓库管理员不得收货。
5.3.1.4 以供应方磅单数量结算的物资，司磅员及仓库管理员要及时和公司地磅数作对比，误差超过2%的，向市场发展部领导报告，由供应部、市场发展部、供应方共同分析、处理。
5.3.2 入库
除经公司领导批准以供应单位磅单数量结算的，按供应方数量入库，其它非标包装的，一律按公司地磅数入库。
5.3.3 出库
生产耗用物料，由生产管理部开具系统“领料申请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”；维修用物料，由领用单位开具系统“领料申请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”。
5.4 设备及备品备件库
5.4.1 入库验收
5.4.1.1 来货时由供应部有关人员填写ERP系统“收料通知单”,货物需附带“来货清单”，核点数量后，送货方及保管员、采购员共同签字确认，各存一联备查。
5.4.1.2 各库保管员只能按所管辖物资类别收货，未经市场发展部领导同意，不得代收；保管员需验证来货有采购计划或合同，没有的，不得接收。
5.4.1.3 重量：以重量为计量单位的物资，标准包装或标准件可换算的，要抽检过磅；非标准件需全部过磅。
5.4.1.4 日常通用物料、价格低廉的物料的质量由采购员及仓库管理员负责验收，其它物料由相关单位和采购员、保管员共同验收，填写验收有关表格或在“来货清单”上签字确认。
5.4.2 入库
保管员只能按管辖物资类别收货及办理入库，未经市场发展部领导同意，不得串库办理。
5.4.3 出库
由领用单位开具系统“领料申请单”，保管员按单发放并填写“材料出库单”；节假日等班外时间发放，由领料员填写手工的“领料单”，正常上班当日需补办完相关系统手续。
5.5 仓库物资保管、安全及其它规定
5.5.1 进库物资，要按照不同材质、规格、性能分类、分区位存放，并建帐、挂料签（卡），实行库、架、层、位四号定位的科学管理，摆放实行五五规格化，即按五十整数包包、串串、捆捆、码垛、定量装箱，摆放成方、成层、成行、过目成数，库外物资上盖下垫，内料架无灰尘、库区无垃圾，整洁卫生。
5.5.2 库存物资要加强维护保养，定期检查，努力做到“十不”（不潮、不锈、不腐、不漏、不霉、不变、不混、不坏、不冻、不爆）。
5.5.3 各保管员要做到“五查”、“一及时”即收料前查库存、发料后查库存，忙时坚持查库存、月底查库存，半年彻底查库存，发现问题及时向仓库主管反映，确保帐、卡、物、资金“四对口”。
5.5.4 对在查点中发现的物资盈亏、变质、损坏应报仓库主管，以便及时查处；规格混串等现象，及时予以调整。
5.5.5 所收设备及备品备件，少量的必须于当天上架(或摆放到适当位置)，数量大的于第二天内完成，不得乱堆乱放。
5.5.6 一切规定以旧换新的物资需先收旧后才发新（特殊情况，办理欠交手续，两天内车间须交回旧物)，并办理回收登记手续。
5.5.7 负责可利用或需退回给供货商的包装物的回收登记。
5.5.8 所有不经过仓库保管员核点的物资，不得签办出库单或入库单，由责任单位出具说明，经责任单位主管公司领导（必要的需经总经理）签字同意后方可办理。
5.5.9 各种清单、报表，如盘点表，动态表、日报表等需分类整理，装订，妥善保管，保管期限为无限期
5.5.10 各库保管员要经常巡查，按《消防安全管理规定》有关规定做好防火、防盗工作。
5.5.11 化工库管理员需持证上岗，化学危险品的运输、卸车、保管、使用各环节需严格按《化学危险品管理条例》等有关规定作业；危险品需有应急预案，保管员需熟知预案，每年参加至少一次以上的演习。
5.5.12 各库保管员均需熟练掌握灭火的基本知识。
5.6 其它事项
采购物资的质量验收和标识按《采购物资验收管理规定》和质量手册的标识规定执行。
6 盘点管理
库存物资盘点按《资产管理规定》库存物资清查的有关条款执行。
7 附则
7.1 本规定由办公室组织市场发展部进行修订，由办公室统一提交各级领导审批，以确保文件是充分与适宜的。
7.2 本规定解释权属办公室、市场发展部。
7.3 本规定于2006年7月14日首次发布，于2006年12月27日进行第一次修订后发布，自发布之日起开始实施。
广西贺达纸业有限责任公司/财务管理/V2.0 Q/HZ G03·00·006—2010
电子厂仓库管理制度物资收发货流程与仓库保 管规定 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3 物资领发管理制度 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
备品备件库房管理制度 第一章总则 第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全；物料存放安全有序、养护科学合理；出入库备品、备件及时、准确。 第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章验收入库 第四条入库前应依据设备（详见附件1）《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术员验收相符后再入库。 第五条出入库员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，（详见附表2）《备品备件入库单》。 第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,（详见备品备件管理制度附表）《质量异议反馈单》。 第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。
第八条做到帐、卡、物相符合。 第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。 第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。 第三章出库程序 第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取（详见附件4）《领料单》。 第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。 第十八条出入库员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。 退库第四章． 领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。第十九条，《退库单》（在领料单上用红笔填写）第二十条退库时要办理退库手续详见附件5 退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使第二十一条 用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。库管员凭退库单及质检合格证
库房管理制度 本制度针对公司库房管理进行设定，主要包含库房内部管理、出库入库管理、设备仪器及工具管理以及库存数据管理等四个方面的内容。 一、库房内部管理 库房由公司指任的专人（以下简称库管）负责管理，负责平日对库房内部库存物品的整理，对出入库物品进行记录，对库存物品的状态进行掌控，对库存数据进行归纳汇总。 库管应熟悉库房内所有物品的名称、材质、用途、规格和数量，须对库存物品进行分类整理摆放，充分利用货架分隔功能，将所有同类物品收纳到一个区域，并做好标签，标注物品名称和规格型号。 库房区域物品的整理应整洁；物品码放规矩，易于取用；符合防火要求，减少堆放、乱放现象，减少火灾隐患。 每月25日由财务部与库管一起对库存物品进行盘查，核对库存物品数量与财务登记数据之间的偏差，并作出相应的说明。对于超过一年的报废物品或不再需要的物品，按照财务制度进行处理。 二、出入库登记管理 公司采购的任何材料、设备均须进行入库与出库登记，入库数量应与出库数量和库存数量的值一一对应。工程现场到货材料设备，在到货检查完毕后，由现场人员按照到货型号和数量补充填写入库和出库登记表，并于设备材料到货检查后3日内将登记表返回库管处，由库管汇总记录。库管应按照规定及时补齐出入库登记，并于每月25日盘库结束后接受检查，手续缺失的，记入库管绩效未完成项目，超过表格返回时效的，同时记入现场责任人绩效未完成项目。记录缺失数量进行累加。 三、设备仪器及工具管理 库管施工设备仪器及工具的借出与归还进行登记，记录使用情况。借出设备前，需要借出人对设备工具的完好性进行检查，归还时同样对设备工具的完好性进行检查。出现损坏的，确定是正常损耗还是非正常操作造成损坏，正常损耗的记入报废设备目录，按照流程进行处理。非正常损坏的，由出借人进行相关赔偿。 库管应安排完成对损坏的设备仪表及工具进行维修，保证其后续的正常使用。如无法进行维修的，按照财务流程进行报废处理，同时提起采购申请，对缺失设备仪器及工具进行采购补充，用以保证工程施工的正常使用需求。 四、库存数据管理 库存数据主要包括：入库数据、出库数据、现有库存数据、损毁报废数据等四个方面的内容。各种统计数据以月度为单位进行汇总，每月25日盘库结束后汇总当月各方数据并于下月1日前提交财务部。出库数据应按照项目不同出具分项数据汇总，抄送预算部进行成本统计。现有库存数据抄送工程部按照优先使用库存的原则编制项目施工用料采购计划。 附件一：设备、材料入库登记单 附件二：设备、材料出库登记单 附件三：设备仪器及工具台账 附件四：设备仪器及工具使用登记表
管理制度编号：YTO-FS-PD994 配件库房的安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
配件库房的安全管理制度通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 （1）、库房内主要通道的宽度不应小于2米。 （2）、库存物品应分类、分垛码放，垛与灯距、垛与墙距不应小于0.5米。 （3）、库房内敷设的配电线路，应穿管保护，电源开关应设在库房外，保管人员离库时必须拉闸断电。 （4）、库房内不准使用移动式照明灯具，不准使用碘钨灯和超过60W以上的白炽灯。 （5）、库房内不准使用电炉子、热得快、电熨斗，电烙铁等表面炽热的电器。 （6）、库房内禁止存放化学危险品,易燃易爆物品应设置在专用的独立库房内，严禁带火种进入库房。 （7）、库房内不准设置办公室，休息室或留宿住人，库房内不准用可燃材料搭建隔层。 （8）、库房内整洁无其它杂物。 （9）、配备消防器材符合要求。 （10）库房管理人员，每天上班前进行检查，下班前进行检查，确认无任何隐患时才能下班。
大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法
4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，
库房管理制度与规定 1、申请采购：各种原材料低于预定额度数量，仓库保管人员须填写《物料请购单》→提交部门主管审批签字→凭审批后的《物料请购单》到财务部借支货款。 2、入库验收：接到购进物料，根据《物料请购单》与收到的送货单和购货发票进行检查物品名称、数量、规格、单价、金额和质量，验收合格后按规定入账。 3、库存管理办理正常入库手续后，按照物料性质种类分别存入库房，物品存放要合理科学，清洁整齐，防止积压损坏，防止虫蛀发霉，防止造成不必要的损失。 4、出库管理：各车间班组在领用物料时，要填写领料单并由车间班组负责人批准，方可到库房领取，超过计划领用必须报厂长和总经理审批。 5、库管在发放物品时，应按领料单所列品种、规格、数量逐项核准，逐项点发。如果缺货不得用替代品，不得更改单据上任何品名和数字。物品出库后要相应减掉账目数字，以保证账物相符。 6、库房盘点：每周至少盘点一次，严格按照账目核实出入库单及现货库存，并列出详细的物料库存明细表。如盘点与实际库存相符，应签名备查；如出现误差，要经调查落实后书面报告厂长和总经理批复处理意见。 7、仓库保管人员必须指定专人专职负责，不能因工作量小而由一个人同时兼任。 8、仓库管理人员应对所管物料的种类、品名、数量、规格、单价、入库日期及保质期等项目进行造册、登记。 9、仓库帐簿的记账原则是：简单、清楚、及时、准确。为便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的所存物品、食品按不同日期依次进行入库登记。
10、仓库应将所存物料按不同种类、品名、规格、入库日期等分别进行码放。码放时应做到定位、定架、定号，一目了然，易于盘库，易于清点。 11、仓库所存物品应有分类标签，标签上应注明种类、品名、规格、保质期等项内容。 12、仓库保管员应对所管物品数量、质量、物品规格等的完好负责。对于易腐易碎易变质有储存期的食品、物品，应按规定的保管、操作规程进行管理，并及时向部门领导汇报所保管的物品、食品的保管现状。凡因保管不善或责任心不强而造成的损失，由保管员负责。 库管员岗位职责 1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求标明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容 2、严格检验入库货物，根据《物料请购单》和有效到货清单、购货发票，核准物品的数量、品名、规格、单价、金额、质量等，方可办理入库手续。 3、物品入库后要马上入账，准确登记。 4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货。有特殊情况，需有关领导签字批准。发货时按出库单办理出库手续，出库登记。 5、做好月盘点工作，做到物卡相符，账物相等，账账相符。
配件库房管理制度 采购制度 1、库房物品必须分类、造表存放，每月10日盘清上月库存，并将盘点 表报财务部，库管要做到心中有数。 2、一般常用物品由库管根据库存数量打采购单进行采购，任何物品必 须有采购单。 3、紧急采购和特殊物品可以由生产负责人通知采购人员进行购买。 4、购回所用物品必修先入库，并登记。 5、采购严格按照采购单所列物品的数量、型号等购买相同物品。 6、库管人员根据物品消耗率和周期律，制定采购计划，定期打采购单。入库制度 1、购买回的所有物品，必须在入库登记表登记，按类存放。 2、物品入库前，库管必须检查物品的完好性。废品、缺陷品、与采购 单不符合的物品，严禁入库。发现有与采购单物品不符物品或无用物品由库管照价承担。 3、库房中所有物品，库管有责任维护、保养，保证物品的使用性能。出库制度 1、所用物品出库必须有领用单。 2、领用单由物品使用部门负责人、厂长和领取人签字，方可出库。 3、一般物品（不包括易耗品）领用必须用旧物品换取，库管方可给予 领用出库。月底根据库存物品数量+回收旧物品数量=总采购物品数量进行财务盘点核算。
4、出库物品由领取人确认、检查数量和质量。出库后物品出现的问题 由领取人负责。 安全制度 1、库管对库房所有物品的遗失、保养负责，库房需二十四小时值班。 2、未经库管允许，任何人严禁进入库房。 3、对于易燃易爆物品，必须分类存放与安全地点。 4、对于有使用期限或质量、型号有问题产品，库管可联系采购进行调 换。 5、库管对于库房物品安全负有全责。 卫生制度 1、库管须制定库房卫生清理制度。 2、必须保证库房的环境卫生和库存物品的清洁。 附则：对于违反上述制度，库存物品遗失或因保管问题不能正常使用的，将视情况赔偿物品的采购成本，并按照财务制度予以处罚。 对于违反上述制度和程序，将对库管处以每次20元-100元罚款。后附：《科发陶瓷物品采购单》《科发陶瓷物品领用单》《科发陶瓷库房入库物品登记表》
内部管理制度系列 物资仓库安全管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-54944物资仓库安全管理制度 Material warehouse safety management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一章仓库建筑 第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。 第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。 第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。 第四条储存易燃物品仓库地面，应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。 第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。 第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规
定，设置消防车通道。 第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要，装置避雷设备，并请有资质的管理部门监测合格后，方可投入施用。 第二章储存管理 第一条仓库内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。 第二条露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。 第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。 第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得
备品备件仓库管理规定 1.0 目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科 学有效的 管理提高整体经营绩效，特制定本办法。 2.0 适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0 术语： 备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发 料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。 5.0 备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购 人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单 上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓 库管理人 员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、 规格、型 号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必 要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方 可入库。 检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库 手续并要 求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定 的货架上， 并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护 5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。 5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。 5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库的干燥。 5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。 5.4备品备件的出库管理流程 5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员拿到领料单后首先要审核领料单的 真实性，对于捏造的领料单仓库管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。 5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备 件仓库管 理员应及时告知领料人员，及时采购以免影响维修的进度。 5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货经设备部领料人员确认无 误后办理 相关出库手续。 5.4.4经各相关人员签字确认后，将出库单第三联及时交给财务部记账。 5.4.5出库完成后仓库管理员应及时对现场进行整理，及时增减物料卡上的相关数额，并及时登帐， 保证帐、卡的真实性。 6.0 备品备件仓库管理制度 6.1备品备件库要做到“三清”，“三相符”（品名规格清、质量清、数量清，物、帐、卡相符），标志清楚，库容整洁。 6.2 积压一年以上或使用不上的备件，由设备部拟出清单并提出处理意见，经总经理批准后执
物资库房管理规定 为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的物料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合 理地运作，确保公司资产不流失和各部门所需材料的品牌、型号、 规格以及质量合符要求，保证仓库物料供应不延误生产的进度，较 准确做好公司成本决算。特制定本管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司所购买的一切材料物品都必 须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交他人使用的做法。 2、仓库所有物品进行分类建立存档。可分为：维修消耗、日常 消耗、办公用品、包材消耗、周转用品、其他物品等。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行 规范化摆放，一般应分为大量存储区，小量存储区，退货区(退还， 废弃)三大区域。并尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库物料堆放原则：“上小下大，上轻下重，不超安全高度，不堵塞通道。” 5、仓库必须建立起分类的入库档案和出库档案。所有明细当天 发生当天存档，禁止隔天存档。 6、仓库每月进行一次仓库清理、整理和整体盘点并将盘点情况)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对所有维修工具进行登记造表，建立起借用要登记的管 理办法。每季度清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况 登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固 定资产的要及时上报公司财务。 8、做好仓库的安全防范工作。非仓库管理人员没经许可禁止进 入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
9、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各 类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工 类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。 10、禁止私自将公司的物料底价和物料供应商有意图告诉与公司不相关的人员。 11、严把物料预定和报买关。仓库保管员要认真审查要购买的材料，详细注明所需物料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期 限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采 购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 12、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。 13、仓库管理员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。 14、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
备品备件管理制度 1、目的 为了支撑公司达成与客户的SLA，并以此为目标的管理行为。 2、适用范围 备件库所属部门。 3、工作职责 运维服务部： 1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。 2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。 3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。 4、协调公司备品备件调拨等。 备件库管理员： 1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。 2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。 3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到三化（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。 4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。 5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。 6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。 技术支持部经理： 1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。 2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。 3、对于需要新增的备件制定采购计划。 4、备件采购 1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。 2、备件采购清单依据： 新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。 运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除 word.
仓库管理制度细则 仓库管理制度细则 库管责任 库管：负责对买进物品的验收工作, 并登记造册, 进行妥善管理。定期清点仓库, 经常掌握物品的数量与完好情况, 并于期末向领导提出详细的报告, 对过期、报废和不能使用的物品应及时办理销帐手续。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用； 6 .领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。仓库管理员岗位职责1、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 五金仓库管理制度 1 物资出库凭证为领料单（以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员）方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。3 仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。5 工具因故障ZYB重油渣油泵不能正常使用需退还仓库或借用到期退还时保管员发现工具存在故障，借用人须填写《非正常状态工具退还单》，借用人对非正常状态表现和原因作简要说明，保管员对非正常状态原因和相关责任进行调查。 仓库保管员岗位职责 仓库保管员岗位职责●有效地管理库房，具体负责公司商品和物品的保管和供应工作。●仓库要保持通风干燥，根据仓库的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。●严格执行仓库的安全
制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发GZYB系列渣油泵现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。 仓库安全作业指导书 外来人员进入仓库区域管理规定 5.3 外来人员进入仓库区域的管理规定 5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在《外来人员登记表》上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。 第二条、管理(一)仓库管理1、储运部是仓库主管部门，储运部经理是仓库安全保卫及管理工作的ZYB渣油泵直接领导人，应做好日常工作的布置管理和监督。6．客户如需寄仓应征求储运部经理同意，经办人员应办理有关手续，并开双联寄仓单，储运部经理签名后仓库、记帐员各留一份，货物还清客户后，配送员负责收回客户的寄仓单。 (六)物料出库提运过程中，禁止配送员随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货，并报储运部经理处理。 仓库管理分人员管理和物料管理：物料管理须按照几点原则:先进先出,物以类聚,三账(实物,卡,电脑账)合一.物料按规定存放等。负责将物料的存贮环境调节到最适条件，防止鼠害、虫咬等，负责定期对仓库物料盘ZYB型增压渣油泵点清仓，做到帐、物、卡三相符，
物资及仓库管理规定 撰写人：___________ 部门：___________
物资及仓库管理规定 1目的 企业为了进行正常的生产和经营活动，必须外购或外协所需的材料、零部件等物资。这些物资的内在质量及进入公司的控制将直接影响到企业生产的产品质量。为了做好外购或外协物资的采购、保管与使用以及成品保管，特制订本标准。 2主要内容与使用范围 2.1本标准规定了物资采购、验收、储存及制成品的管理规定。 2.2本标准使用于QJL物资管理。 3职责 3.1物流部负责原材料、辅助材料、外购件、外协件的采购，配套供应库及其分库负责保管、供应。 3.2生产部负责半成品库及其半成品进出及保管。 3.3经营部、成品库负责成品的进、出及保管。 3.4质管部负责物资的质量检验。 4管理内容与要求 4.1物资的采购 4.1.1物资采购人员按物资采购计划及技术文件要求，在合格的供 第 2 页共 2 页
方采购。 4.1.2订货合同应注明质量要求，必要时要附加有关的技术条件、验证方法等。 4.2物资进公司的验收 4.2.1物资进公司应放置在待检区，配套供应部物资管理人员向质管部提出检验要求。 4.2.2质管部接到进货检验要求后，派检验员对物资进行检验，并填报“进货检验记录”。 4.2.3对原材料的检验，原则上以供货单位提供的出厂合格证为准，必要时才作理化试验。 4.2.4物资保管人员对检验合格的物资负责登记入帐、入库保管。对不合格的物资不得入库，应另外存放，并进行标识与记录。 4.3物资的储存于保管 4.3.1物资库房应清洁、整齐，通道标志明显，防火设施摆放整齐，区前无障碍。 4.3.2物资储存应按区、架、层、位分类定位存放，做到“三清（数量、规格、材质）、两齐”（库房、摆放）及帐、物、卡“三一致”，并进行标识。 4.3.3物资的发放应凭领料单限额发放，领、发料人员应在领料 第 2 页共 2 页
仓库管理制度 第一章总则 第一条为了使本公司的仓库管理规范化，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，保证公司物资的完好无损，根据公司的各项规章制度和物资管理办法，结合仓库的具体情况，特定本制度。 第二条仓库管理工作的任务： （-）根据本制度做好物资入库、保管和出库工作。 （二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 （三）积极开展废旧物资、生产余料的回收和利用工作，协助做好积压和报废物资的处 理工作。 （四）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 第三条本制定适用于本公司及所属的生产单位。 第四条仓库管理人员纳入其所在公司的物资管理部门统一管理，仓库保管员由公司物资管理部统一安排和调配。业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 第二章管理规定
第五条物资入库 （一）公司所购一切物资，严格实行先入库、后使用的仓库管理制度。 （二）物资到库后，保管员要认真、细致检查其名称、规格、数量、质量，未经正式入库物资应单独妥善保管，并做好到货记录。 （三）物资入库，由保管员根据供货单位的发货凭证和发票（一般稅务发票或增植税专用发票），及时填写验收入库单，核对验收无误后，采购员、使用单位人员和保管员在经电脑打印的验收入库单上签字作正式入库。财务联交采购员办理付款或冲账手续，不得凭发货票直接办理付款或报销。 （四）货物已到，发货票未到，经核实确系本公司采购的物资，应按合同或装箱单等资料填写验收入库单，先办理验收入库，待发货凭证到达后由采购员办理付款。 （五）货物未到，发货凭证先到，由采购员保管发货凭证，做好收料准备。 （六）未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 （七）保管员应按发货凭证、装箱单为依据，按不同物资分别采取点数、检尺、量方、过称、换算等方法，正确计算数量，认真验收质量，并登记计量台账。物资验收入库时，一定要填写计量单位。大宗物资两天内办妥入库手续，一般物资在一一天内办妥入库手续，同时完成账卡登记和码放工作。 （八）整套设备、精密仪器、仪器仪表等验收应通知使用部门派专人协同验收，并详细 填写检验证明单。随机装箱的产品说明书、合格证等资料一并仓库存档。需用时，到仓库
企业规章制度系列文件—— 仓 储 管 理 制 度 XXXXX汽车零配件有限公司
目录 第一章总则 (3) 一、目的 (3) 二、范围 (3) 第二章职责与权限 (3) 三、验收 (3) 四、入库 (3) 五、存储 (4) 六、出库 (5) 七、仓库安全、防火、卫生管理 (5) 八、工作纪律规定 (6) 第三章罚则 (7)
第一章总则 一、目的 为规范公司各类物资的仓储管理，特制定本管理制度。 二、范围 本管理制度适用于各类物资及成品的入库、存放、发放，及仓储管理部门与人员。 第二章职责与权限 三、验收 物资到货后，仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收：（一）及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全，发现有不全现象时，应立即向主管领导汇报； （二）一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证； （三）在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。 四、入库 （一）仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证； （二）对于有包装的到货物资，要将包装物拆除后清点，成套机电设备（包括附件）要按件进行认真、准确的清点。 （三）对于有毒物品的入库验收，必须由两人以上同时进行。 （四）质量不合格物资严禁入库，发现问题及时向上级汇报。 （五）仓管员在物资入库时，对物资名称、型号等必须保证齐全正确，同种物资不同型号分入不同帐。 （六）实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续，仓库管理员要及时反馈进货相关
人员，并报上级主管。 五、存储 （一）存放 1、存放应遵循三项基本原则：a、防火、防水、防压；b、定点、定容、定量；c、 先进先出。 2、为方便存取物料，将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理，并根据划分情况 作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时，应及时修正相关示意图。 3、物料存放要分门别类，按“先进先出”原则堆放物料，做好相应标识，并有相应帐、 卡以供查询。 4、对可疑物品等须分开摆放。 5、物料存放要尽量做到“上小下大，上轻下重，不超安全高度”，同规格物料要放一 起，物料标识一律朝外。 6、物料不得直接置于地上，必要时加垫板或置于容器内，予以保护存放。 7、任何物料不得堆放仓库通道上，以免影响物料的收发。 8、不良品与良品必须分开存放、管理，并做好相应标识。 9、存放场地须适当保持通风、通气、通光，以保证物料品质不发生变异。 10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施，如危险品、贵重物品、易变 质物料、有保存期限的物料，以保证物料的安全性与品质不受到影响。 11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况，必须及时按整包装数量整理。 12、物料登记卡必须填写开卡时间，如数量有修改必须由责任仓管员签名。 13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档，新老卡交接数据必须衔接。 （二）盘点 1、按盘点发生的频次将盘点分为： 1.1、日常盘点：日常盘点不仅是物资管理的需要，同时也是仓管员开展自检自查的过程。 1.2、月度盘点：每月月底进行盘点，逢法定节假日顺延。 1.3、年中、年末盘点：根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。
青海五彩碱业有限公司 物资仓库管理办法（试行） 一、采购材料验收入库管理 1、大宗原燃材料入库验收、堆放管理由使用车间负责，以磅房计量为准，过磅单实行供方、司机、供应部、使用车间四联单制。质监部随机取样化验，进行质量监控，并提供质量检验报告； （1）大宗原材料按过磅单随批办理入库。 （2）使用车间按合同要求，对大宗原材料外观粒度要求、是否掺假等进行验收，不符合要求的按规定扣吨，所扣吨数在过磅单上填写。 （3）由使用车间和供应部核对磅单，供应部大宗原材料计划员按磅单核减数量、按质检单核减金额后，办理入库手续，并到财务挂帐。 2、一般物资到货后，由采购合同承办单位组织办理验收与入库手续。合同承办单位、库房保管员、请购人员、相关技术人员共同依据采购计划单、样品等资料，以及供方提供的产品合格证、产品检验报告、发货清单、技术资料等产品信息资料，对物资实物进行验收。库房保管员对所进物资的规格型号、数量、质量要认真核对，在数量验收时，必须采用相同的计量方法。 3、设备的验收和入库： （1）设备若分批到货，由设备部组织，使用车间、库房管理员，共同进行验收，填写验收单。库房管理员按照设备到货清单做好登记并且附验收单做暂入库。 （2）设备全部到齐后，由设备部提供入库明细表，注明设备名称、规格型号以及附附件详单后，按合同或整机设备办理入库手续。
4、除大宗原材料外，一般材料和设备验收必须填写验收单，参与验收人员共同签字验收，填写好的到货验收单交供应部仓库保管员，作为材料入库的依据。 5、验收人员在验收过程中，发现物资短缺、残次、损坏、变质，或与合同、计划提供的技术参数不符的物品，不能验收入库。验收人员要及时通知采购计划员，由采购计划员与供货方联系更换或退货事宜。 6、材料入库单的填写必须准确完整，供应商名称填写全称并与发票单位一致，材料入库单必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 二、库房材料保管 1、材料入库后，应按分类、名称、型号规格定置存放。根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 2、仓库保管员对收发库存物资要经常查对，保证帐、物、卡相符。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 3、仓库保管建立库存物资台账，应做到账实相符、账账相符，及时做好日常账簿登记、整理、保管工作。定期对仓库进行盘点，出具盘点报表，交部门负责人及副总经理审核。 4、仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告部门负责人，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 5、仓库物资，未经供应部负责人同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经供应部负责人、副总经理批准。 6、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经安环部批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
仓库管理制度 一）总则 1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2．指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3．物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。5．材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。 6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。 7．验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（三）物资的储存保管 8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。 9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12．保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
车间物资及仓库管理规定 第一条目的。 1、规范车间内部物资的流转程序。 2、保证车间从公司领用的物资帐与车间消耗及库存帐平衡。 3、通过对车间内部物资流转及各站房消耗的考核，降低消耗。 第二条综述 1、两个名词解释。 （1）物资：涉及车间生产所用零配件、材料、计量器具、劳保用品、卫生用品及生产工具等消耗品的总和。 （2）仓库：车间综合库及计量库。 2、仓库的归口管理及相关人员的职责。 （1）车间综合库由车间材料员管理。材料员完成物资需求计划上报、与公司仓储部物资对接、发放物资、物资记账及年度工具的对帐等工作。 （2）车间计量库由车间兼职计量员管理。兼职计量员完成计量器具需求计划上报、与公司仓储部计量器具对接、发放计量器具及计量器具记账等工作。 第三条物资需求计划的上报 1、物资需求计划上报流程。 注：分管主任审核一项，电气材料的上报计划优先由分管主任审核、若分管主任
不在可由电气主任工程师审核；计量器具的上报计划优先由电气主任工程师审核，电气主任工程师不在可由分管主任审核；办公用品的上报计划的审核由车间副主任审核。 2、月计划的上报。 2.1 实施月计划的必要性。可实现大宗采购以降低采购成本，可使常用生产物资进 入计划管理中来，可促进车间及各工段生产物资安全库存量的形成。 2.2 月计划上报的要求。 2.2.1 各工段必须制定合理的安全库存值，安全库存物资及常用的生产物资需求计 划原则上以上报月计划采购为主。 2.3 月计划的上报时间。每月20至22号为月度物资需求计划的上报时间，在该 期限内各工段、计量及统计人员根据安全库存及下月工作计划等情况按照流程上报材 料、计量员；23 号材料、计量员将各工段物资需求材料计划电子版上报公司。 2.4 月计划的催到。每个工段上报月计划后要及时催到材料，一周内物资需求计划 未下达到供应部或 2 周内未到货的，计划提报人要在一个工作日内汇报分管主任及车间主任处理。 3、应急计划的上报。 3.1 采购：急用计划上报前必须经分管主任同意。可采取先与客户谈妥，并由分 管主任告知设管部及供应部并经其同意后，再安排进货。 3.2 补报计划：急用计划联系妥当，发生急用计划工段长必须于24 小时内填写书 面采购计划经车间审批后，交由车间库房管理员或者兼职计量员电子版上报 计划。 4、技改及其计划。 4.1 由发生技改的工段、维修工段或车间技术人员填写技改书，并办理完审批手续 后，将签批的技改书附件交由库房管理员或兼职计量管理员，由其填写上报材料计 划。 5、罚则。 5.1 工段无物资安全库存值的管理条款，对工段长罚款20 元，按照工段长绩效考 核“关键控制点失控”扣分。 5.2 工段各需作安全库存管理的备品备件不全且未报采购计划的，对工段长处以 10 元以上罚款，按照工段长绩效考核“关键控制点失控”扣分。 5.3 未按照规定时间报月计划，对工段长处以10 元以上罚款。 5.4 车间月材料计划未按照规定时间上报公司相关部门的，每拖延一天对库房管理 员或兼职计量员罚款10 元。 5.5 材料计划上报一周后材料计划未下达到供应部或者两周内未到货，未及时汇报 分管主任、车间主任的，每次对责任工段长罚款10 元。