安全风险分级管控工作责任制
一、总则
1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合矿井安全生产实际，制定本制度。
2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。
二、安全风险评价与风险控制
1、风险评价的方法
风险矩阵法
将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。
可能性能级分类
后果等级
危险程度等级
风险矩阵
风险控制
是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划的安排和实施。
2、安全对策措施应具备的基本功能
在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。
3、制定安全对策措施应遵循的原则安全技术措施等级顺序；
安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序
当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按
下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施：直接安全技术措施。间接安全技术措施。指示性安全技术措施。
若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业
标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则
消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产
中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。
预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害
的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。
减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措
施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。
隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能
共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。
联锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危
害发生。
警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全
色、安全标志；必要设置
声、光或声光组合报警装置。
2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性
针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出
对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉影响性，对策措施不仅要针对某项危险、有害因素孤立地采取措施而且为使系统全面地达到国家安全指标要采取优化组合的综合措施。
可操作性：提出的对策措施是建设单位、生产经营单位进行安全设计、生产、管理的
重要依据因而对策措施应在经济、技术、时间上是可行的，能够落实和实施的。此外，要尽可能具体指明对策措施所依据的法规、标准，说明应采取的具体的对策措施，以便于应用和操作。
经济合理性是指不应超越国家及建设项目生产经营单位的经济、技术水平，对策措施应符合有关的国家标准和行业安全设计规定的要求。三、针对安全风险危险源进行分级管理
1、Ⅳ级危险源各级机构都必须对其实施管理，Ⅲ级危险源由厂、车间、班组三级对其实施管理，余类推。详情如图
2、落实责任人、检查部门、监督部门
3、安全风险危险源（点）日常管理措施（1）安全风险危险源危险源培训（2）安全风险危险源危险源辨识、风险评价与
风险控制更新当下述情况发生变化时，各单位应及时辨识安全风险危险源，更新（或补充）安全风险危险源辨识更新。
适用的法律法规、标准及其他要求等发生变化；
各矿井的工艺标准、作业环境、设备、设施等发生变化或更新；
4、制定并完善危险控制对策
危险控制对策一般在危险源辨识登记表中已有记载。为了保证危险源辨识所提对策的针对性和可操作性，有必要根据班组危险预知活动结果对其补充、完善，同时，还应对安全操作规程、安全确认制及其他有关管理制度中与之相冲突的内容进行调整。
5、树立危险控制点警示牌
危险控制点警示牌应牢固树立（或悬挂）在危险控制点现场醒目处。危险控制点警示牌应标明危险源管理级别、各级有关责任单位及责任人、主要控制措施。
为了保证危险控制点警示牌的警示效果和美观一致性，最好对警示牌的材质、大小、颜色、字体等作出统一规定。该警示牌一般采用钢板制作，底色采用黄色或白色，A、B、C、D 级危险源的危险控制点警示牌分别用红、绿、蓝、黑楷体字书写。
6、制定危险控制点检表
危险源辨识材料经验收合格后应按计划分步骤地制定危险控制点检查表（对检修单位为开工准备检查表），以便通过该检查表的实施掌握有关动态危险信息，为隐患整改提供依据。
7、对有关危险源按危险控制点检查表实施检查；各有关责任人或检查部门对不同级别危险源实施检查的；
8、制定临时措施
对尚未进行彻底整改的危险因素制订并实施切实有效的临时措施，保证不被触发引起事故。
四、各级领导干部及专业管理人员，要按照现场要求和到位标准，深入作业现场，深入班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责任落实、工程管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身安全风险。
安福县龙安煤矿
2017年3月15日
安福县龙安煤矿
安全风险分级管控工作责任制
2017年3月15日
YF-ED-J7759 可按资料类型定义编号 安全风险分级管控工作责任体系实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
安全风险分级管控工作责任体系 实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针 对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害 因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成 之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范 围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并 结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程 中，针对各系统、各环节可能存在的安全风 险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨
识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：总经理 副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理成员：各科室负责人及区队队长。 领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公室主任并负责日常具体工作。
安全风险分级管控制度 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合公司安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 风险矩阵
MES法 LEC法 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划 2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如 下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则 安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序
当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求， 并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施： 直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则 ◆消除—通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。 ◆预防—当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。 ◆减弱—在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。 ◆隔离—在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。 ◆连锁—当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。 ◆警告—在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。 2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉
安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 第一章总则 第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。 第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。 第二章组织机构与职责
第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨识、评价工作。 第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。 第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改，对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。 第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。 第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任。 第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。 第三章危险有害因素辨识与评估 第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深入
安全风险分级管控制度 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组 公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险x 级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.安全风险等级评价程序
5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险x级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。 5.2 评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。 5.3风险评价等级 安全风险等级从高到低划分为： 重大风险：是指可能造成重大人员伤亡和主要设备损坏的。较大风险：是指可能造成人员伤害和设备损伤。一般风险：是指可能造成人员伤害。低风险：是指不会造成人员伤害和设备损伤。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注 5.4安全风险评估 5.4.1每年进行一次安全风险辨识，建立一整套安全风险数据库。 5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。 5.4.3建立重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。 5.5风险控制
安全风险分级管控工作 责任制 Document number：WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT
安全风险分级管控工作责任制 一、总则 1、为贯彻落实安全责任制度，加强安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故， 维护企业稳定结合矿井安全生产实际，制度本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立分工明确、上下协同、专业配合、共同防御 的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险和控制工作流程，根据安全风险及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业部门要按照谁主管，谁负责的原则，履行部门职责，落实安全责任，认真 做好本专业管理范围内的安全工作。 二、安全风险评估与风险控制 1、风险评估的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。 可能性能级分类 后果等级 危险程度等级 风险矩阵 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划的安排和实施。
2、安全对策实施应具备的功能 在考虑提出安全对策实施时，有如下基本要求： （1）能消除和减弱生产过程中生产的危险和危害； （2）能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限制内； （3）能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险和危害； （4）能有效预防重大事故和职业危害的发生； （5）以为事故时，能提供自救互救。 3、制定安全对策实施应遵守的原则，安全技术措施等级顺序；安全对策措施具有针 对性、可操作性和经济合理性。 （1）安全技术措施等级顺序 当安全技术措施与经济效益发生矛盾是，应该考虑安全技术措施上的要求并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施： 直接安全技术措施。 间接安全技术措施。 指示性安全技术措施。 间接、指示性安全技术措施仍然不能免事故、危害的发生，应采用岗位安全作业。标准安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危害、危害安全等级顺序应遵守党的具体原则 消除——通过合理的设计和科学的管理，尽可能的从根本上消除危害、有害因素。预防——当消除危险有害因素有困难时，可采用预防性技术措施。如使用安全阀、安全屏护、安全电压、防爆膜等。
【最新整理，下载后即可编辑】 **有限公司风险分级管控制度 1.目的 为加强公司安全与职业危害管理，按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，对公司风险实行差异化、动态化管控，切实降低风险，消除或减少安全事故及职业病危害因素导致职业病或职业健康损伤，有效遏制重特大生产安全事故，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的全部生产、施工活动及设备、设施，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程与规章等。 3.定义： 3.1风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 3.3风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 4.职责： 4.1风险分级管控领导小组职责
公司成立以董事长为组长风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产与职业病危害风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。公司各单位成立以第一负责人为组长风险分级管控领导小组，负责本单位的安全生产与职业病危害风险分级管理工作。 4.2风险分级管控职责 4.2.1主要负责人职责 1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。如人力资源和专门技能、方法、信息系统、技术与财务资源等。 2）确定公司及各单位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。 3）组织制定体系建设工作方案，定期对体系建设与运行工作情况进行调度、督导和考核。确保体系变更时，维持体系完整性。 4）确保全员及领导小组其他人员参与风险分级管控体系，履行其职责。 4.2.2分管负责人职责 公司安全总监等是危险源识别、风险评价及风险管控过程的主要负责人，负责危险源辨识、风险评价和风险控制措施确定工作的监督管理。负责将体系建设工作纳入安全生产责任制考核，确保实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 4.2.3安全环保部职责 公司安全环保部负责体系建设工作方案和有关体系文件编制与完善，指导和监督考核各单位风险管控工作，负责组织对全公司风险结果进行评审。
风险分级管控和隐患排查治理制度 编制：双重预防体系创建小组 审核人： 批准人： 2019-05-15发布201905-15实施 XXXX食品有限公司
山东XXXX食品有限公司文件XX〔2019〕32号签发人：XXXX 关于发布《安全生产风险分级管控制度》的通知 各部室、车间： 为有效开展安全风险分级管控工作，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，特制定《安全生产风险分级管控制度》、《事故隐患排查治理制度》等相关制度，现予以下发，望各部门遵照执行。 特此通知。 附件：1、《安全生产风险分级管控制度》 2、《事故隐患排查治理制度》 3、《职业病危害风险分级管控制度》 4、《职业隐患排查治理管理制度》 5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》 6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》 7、《事故隐患排查治理情况报告制度》 8、《事故隐患建档制度》
9、《事故隐患排查治理和监控制度》 10、《安全风险公告管理制度》 11、《风险管控目标责任考核制度》 12、《隐患排查治理体系运行考核制度》 13、《双重预防体系风险沟通机制》 山东XXXX食品有限公司 2019年5月15日
目录 1、《安全生产风险分级管控制度》 2、《事故隐患排查治理制度》 3、《职业病危害风险分级管控制度》 4、《职业隐患排查治理管理制度》 5、《事故隐患排查治理举报奖励制度》 6、《事故隐患排查治理资金专项使用制度》 7、《事故隐患排查治理情况报告制度》 8、《事故隐患建档制度》 9、《事故隐患排查治理和监控制度》 10、《安全风险公告管理制度》 11、《风险管控目标责任考核制度》 12、《隐患排查治理体系运行考核制度》 13、《双重预防体系风险沟通机制》
晋能集团有限公司安全生产风险分级管控体系建设指南
二〇一七年四月 目录 1 范围................................................. - 4 -
2 规范性引用文件....................................... - 4 - 3 差不多要求........................................... - 4 -3.1成立组织机构........................................ - 4 -3.2实施全员培训........................................ - 5 - 3.3编写体系文件........................................ - 5 - 4.1风险点确定.......................................... - 5 -4.1.1风险点划分原则 .................................... - 5 -4.1.2风险点排查........................................ - 6 -4.2危险源辨识.......................................... - 7 -4.2.1辨识方法.......................................... - 7 -4.2.2辨识范围.......................................... - 7 -4.2.3 辨识内容......................................... - 8 -4.2.4 危害因素造成的事故类不及后果..................... - 8 - 4.3.2安全检查表分析法（SCL） .......................... - 13 - 5 风险评价............................................ - 17 -5.1 风险度（危险性）.................................. - 17 -5.2 风险评价方法...................................... - 17 -
XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系 矿属各单位： 为切实做好《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》中安全风险分级管控专业标准化建设工作，积极构建安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重工作机制，提升安全风险管控水平，坚持风险管控、关口前移、重心下移，全面推行安全风险分级管控，牢固树立安全管理“红线”意识、“底线”思维，结合我矿实际，特制定《XX煤矿安全风险分级管控工作责任体系》。 一、工作目标 贯彻落实上级部门有关建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防型工作机制的重要指示精神，在煤矿安全领域推行安全风险分级管控并以安全生产标准化考核为核心，坚持从煤矿安全管理实际出发，确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路，从树立安全风险意识、落实管理层管控责任入手，以防范遏制重特大事故为目标，确保矿井安全风险分级管控专业在安全生产标准化体系中达到一级标准。 二、组织机构
（一）为切实加强矿井安全风险分级管控工作的组织领导，特建立安全风险分级管控工作责任体系领导小组，具体负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展，制定体系建设实施方案、工作机制，领导、组织、协调各科室、区队开展工作，保证体系建设过程人、财、物等各种资源的配置，并指导协调各业务科室和区队、班组完成分管范围内的工作。 组长：矿长 副组长：副总工程师、矿长助理及以上矿领导 成员：机关科室负责人及区队主要负责人 （二）领导小组下设安全风险分级管控安全生产标准化办公室，办公室设在安检科。安全副矿长XXX兼任办公室主任，安检科科长XXX兼任办公室副主任（负责具体工作），具体落实联系人XXX，负责矿井安全风险分级管控体系建设工作的具体实施、工作协调，以及各有关单位建设工作的检查、推进、考核、通报、汇总等具体工作，并统筹负责矿井安全风险分级管控的日常管理工作。 1.体系办公室 主任： 副主任：
淄博x'x'x'x'x'x有限公司文件 淄xx发[2017]019号 两体系建设领导小组的通知 各部门、相关人员： 为加强我公司两体系建设工作，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系，实现关口前现将有关人员名单下发给大家。 领导小组： 组长：x'x'x 成员： xx'x'x'x 主要负责人签发： x'x'x'x有限公司 2017年1月20日 附1：两系责任制 淄博x'x'x'x'x限公司
两体系责任制 2017年1月 一．两体系建设领导小组职责（部门） 1.组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。 2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系有关政府文件、精神和要求。 3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的两体系实施方案。 4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。 5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风 6.对员工进行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程控制。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨识、风险评价、风险分级管 8.按照“分级管理、分线负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的 9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。 10.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、 11.为确保两体系建设顺利推行，安全生产办公室为该项工作的开展牵头部门，负责督导及考核；各责二．企业主要负责人双体系建设职责（人员） 1.主要负责人全面负责公司两体系建设。
关于下发《煤矿2019年安全风险分级管控 责任制》的通知 各区(队)科(室): 为深入推进我矿安全风险分级管控工作,进一步明确岗位职责,按照集团公司要求及矿相关规定安排,建立安全风险分级管控责任体系，明确矿长为第一责任人，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作，特制定本责任制。责任制覆盖了矿领导、部门、基层单位，责任进一步明确细化，从而进一步加强了对全矿安全风险分级管控工作任务的考核，确保了我矿安全风险分级管控工作责任的落实。现将《煤矿安全风险分级管控责任制》印发给各单位，望各单位认真学习并遵照执行。 附件：《煤矿安全风险分级管控责任制》 2019年1月1日 抄送：副总以上矿领导、矿办留存 共印60份
附件 煤矿安全风险分级管控责任制 一、矿长安全风险分级管控责任制 1、矿长负责建立安全风险分级管控工作体系并全面负责安全风险分级管控工作。 2、负责建立安全风险分级管控工作组织机构，确定管理部门；明确机构中所有人员的具体责任、工作任务、工作程序。 3、负责建立安全风险分级管控工作机制，制定安全风险辨识评估标准；明确安全风险的辨识、评估、管控工作流程；确定检查与考核的具体办法。 4、负责组织编制矿井年度安全风险辨识评估报告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并制定相应的管控措施并亲自组织实施。 5、负责在矿长安全办公会中，亲自组织安排矿井月度安全风险分级管控全覆盖检查，布置下月安全风险管控重点，明确责任分工。 6、负责对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，亲自组织实施重大安全风险管控措施。 7、负责带班过程中，对矿井重大安全风险管控措施落实情况进行重点跟踪。 8、本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，组织分管副矿长及相关业务科室针对所涉及的专业和系统开展一次针对性的专项辨识。
管理制度编号：YTO-FS-PD914 安全风险分级管控工作责任体系通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
安全风险分级管控工作责任体系通 用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：总经理 副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经
安全风险分级管控机制 工程名称：宽城通源二手车交易咨询服务中心工程施工单位：旺华建筑工程
安全风险分级管控机制 为全面辨识、管控，在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控围之，提升安全保障能力，根据公司要求并结合项目实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 项目负责人是本项目安全风险分级管控工作实施的责任主体,各班组是本项目系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“风险分级管控”工作领导小组： 组长：印杰 副组长：王海滨 成员：袁东权、杜景华、昆、袁国柱、袁国军、 胡艳秋 （二）领导小组职责 1、组长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副组长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。具体负责实施分管系统围的安全风险分级管控工作。
3、成员负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 4、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）安全员职责 “安全风险分级管控”安全员负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等容； 2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3、指导、督促各班组开展“安全风险分级管控”工作； 4、组织相关人员对项目“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法 （一）综合辨识程序 1、年度辨识评估 每年由组长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合项目生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对
安全风险分级管控工作责任制 一、总则 1、为贯彻落实安全生产责任制，加钱安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护企业稳定，结合矿井安全生产实际，制定本制度。 2、各部门按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。 3、各专业管理部门要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。 二、安全风险评价与风险控制 1、风险评价的方法 风险矩阵法 将可能性发生的大小和后果的严重程度分别用定性的语言或表明相对差距的分值来表示，然后将两者结合起来，得到形似矩阵的风险程度的表示。
可能性能级分类 后果等级 危险程度等级 风险矩阵 风险控制 是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划的安排和实施。 2、安全对策措施应具备的基本功能 在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1) 能消除或减弱生产过程中产生的危险危害； 2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内； 3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害； 4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生； 5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。 3、制定安全对策措施应遵循的原则安全技术措施等级顺序； 安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性 1）安全技术措施等级顺序 当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技
公司安全风险分级管控管 理规定 Ting Bao was revised on January 6, 20021
X x x公司安全风险分级管控制度1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门的活动场所，包括设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 安全风险(以下简称风险）：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。 4.职责： 风险分级管控领导小组
公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险x级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。 确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。 5.安全风险等级评价程序 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、电器、化验的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险x级管控管表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。 评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别。采用相应风险评估方法确定安全风险等级。 风险评价等级 安全风险等级从高到低划分为：
振煤安字【2017】第46号 关于印发 《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》的 通知 各单位： 现将《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》印发给你们，请认真贯彻执行。 附件：《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》 山西长治县雄山振义煤业有限公司 二O一七年六月十四日
附件：《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》 雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制为进一步提升煤矿安全生产预防能力，有效防范和控制事故发生，根据《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、国家煤矿安全监察局下发的《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》、《山西省煤炭工业厅关于全省煤矿构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（晋煤执发〔2017〕293号）、皖北煤电集团公司《煤矿安全风险分级管控指导意见》等有关规定，结合矿井实际，制定《雄山振义煤业安全风险分级管控工作责任制》。 一、领导机构 成立矿安全风险分级管控领导小组 组长：矿长 副组长：分管矿领导 成员：各单位负责人 日常管理部门为安全科。 二、工作职责： 矿长： 1、负责组织开展年度安全风险辨识评估，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单。 2、负责组织开展本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或本省范围内发生重特大事故后针对性的专项安全风险辨识评估。 3、负责组织实施重大安全风险管控措施，落实工作方案、人员、技术、资金
保障。 4、每月组织召开一次风险管控工作会议，检查管控措施的落实情况，评估管控效果，完善管控措施。 5、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。 总工程师： 1、协助矿长开展矿井年度水、火、瓦斯、煤尘、顶板等重大危险因素的辨识评估，组织编制专业年度评估报告，建立重大安全风险清单，并将辨识结果应用于指定下年度工作。 2、负责在划定的重大安全风险区域设定作业人员上限。 3、负责每季度组织相关科室对年度重大安全风险管控实施方案进行一次修订。 4、每旬组织对分管范围月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施的落实情况，改进完善管控措施。 5、负责组织开展新水平、新采区、新工作面设计前；启封火区、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业前的专项辨识以及针对性的专项辨识。 6、负责组织年度及专项辨识结果的专业应用，将结果应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防和处理计划、应急救援预案以及安全技术文件的编制和完善。 7、带班期间，跟踪重大风险管控措施的落实情况。 生产矿长: 1、协助矿长开展矿井年度采煤、掘进管理方面重大危险因素的辨识评估。 2、每旬组织对分管范围月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，
煤矿有限公司安全风险分级管控工作机制一、安全风险分级管控工作责任体系1、总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体 系建设。安全指挥中心结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 2、工作目标：根据《煤矿安全建设标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识 评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障 矿井员工生命财产安全。 3、基本原则：坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、 持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导 作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 4、安全风险分级管控领导小组 组长：（矿长） 副组长：（总工程师） 成员：调度室、安全科、生产技术科、通风科、机运 科
安全风险分级管控办公室设在安全调度指挥中心，主任由矿长担任，负责对分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作监督管 理及考核。 二、安全风险分级管控工作制度总则 第一条为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全建设方针， 全面推行安全风险分级评估，提升安全风险管控水平，保障安全建设，制定本制度。 第二条本制度所指的安全风险分级管控，是指江安县煤矿公司为保 障安全生产自主组织开展的，对建设、管理各环节可能存在或产生 的危险、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理控制的活动。 第三条本制定适用于***煤矿公司所属各单位。 组织管理 第四条组长负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调。 安全指挥中心是安全风险评估管理工作的牵头部门，负责组织制订 江安县煤矿公司安全风险分级管控制度和考核标准，定期协调组织 相关业务职能部门对各单位安全风险管控工作进行监督检查和考核。各业务职能部门是安全风险管控工作专业管理部门，负责本专业范 围内安全风险评估、管控工作的组织协调、业务指导和检查督导。
附件： XX、公司安全风险分级管控工作制度 目录 第一章安全风险分级管控工作责任体系 (1) 第二章安全风险分级管控工作例会制度 (6) 第三章安全风险分级管控宣传教育培训制度 (7) 第四章安全风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度9第五章安全风险分级管控工作流程制度 (12) 第六章安全风险分级管控年度辨识评估制度 (12) 第七章安全风险分级管控专项辨识工作制度 (15) 第八章安全风险分级管控辨识评估结果应用制度 (17) 第九章安全风险分级管控制度 (18) 第十章重大安全风险管控工作方案制定制度 (19) 第十一章重大安全风险公告制度 (19) 第十二章重大安全风险区域作业人数上限管理制度 (20) 第十三章安全风险分级管控定期检查分析工作制度 (22) 第十四章安全风险分级管控信息化管理制度 (23) 第十五章安全风险分级管控资料档案管理制度 (23) 第十六章安全风险分级管控责任追究和奖惩制度 (24)
第一章安全风险分级管控工作责任体系 一、总体要求 按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 二、工作目标 根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产安全。 三、基本原则 坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。 四、安全风险分级管控领导机构 成立以总经理、党总支书记为组长的安全风险分级管控领导小组。 组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX 安全监察处、生产技术部、经营管理部、综合办公室、各队组正职 五、安全风险分级管控工作机构
x x x x x x有限公司 安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制文件汇编 编制：xxx 审核： xxx 签发： xxx xxxxxx有限公司
2018年3月 目录 一、xxxxxx有限公司安全生产风险管理领导小组的通知4 二、安全生产风险管理组织机构及职责4 三、xxxxxx有限公司职业病危害领导小组的通知12 四、职业病危害管理工作领导小组组织机构及职责12 五、组织机构图及安全承诺书14 六、双体系建设实施方案17 七、两个体系建设培训计划26 八、2017年度安全培训教育计划32 九、安全风险分级管控和隐患排渣治理教育制度34 十、会议记录汇总38 十一、安全培训教育记录汇总53 十二、两个体系培训教育教材74 1.、两个体系建设基础知识问答手册75 2、工贸企业安全生产风险分级管控体系细则及通则91 3、生产安全事故隐患排查治理体系通则111 十三、培训试卷（样本）125 十四、成绩单（样本）128 十五、签到表（样本）129 十六、培训照片（样本）130 十七、安全风险分级管控制度132 十八、事故隐患排查治理制度159 十九、风险分级管控实施指南167 二十、事故隐患排查治理体系实施指南197 二十一、文件发放记录（样本）222 二十二、安全生产风险分级管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度224 二十三、两个体系考核记录229 二十四、两个体系建设工作考核制度236 二十五、两个体系建设工作考核记录243 二十六、风险评价准则248 二十七、安全风险公告制度266 二十八、风险评估报告270
xxxxxx有限公司 安全生产风险管理组织机构及职责 编制: 审核： 审批： 2017年5月
企业安全风险分级管控体系建设指南
目录 1.适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.总体要求、目标与原则 (1) 4.危害辨识、风险评价和风险控制管理 (1) 4.1危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 (1) 4.2危害辨识、风险评价和风险控制的基本步骤; (2) 4.3危害辨识、风险评价和风险控制的记录 (2) 5.风险点识别方法 (3) 5.1风险点识别范围的划分要求 (3) 5.2风险点识别方法 (3) 6.风险评价方法 (3) 7.风险分级及管控原则 (3) 8.风险控制措施策划 (4) 9.风险分级管控考核方法 (5) 10.风险点识别及分级管控记录使用要求 (5) 附件 (5) 附件A: 风险点分类标准 (6) 附件B：作业条件风险程度评价（LEC） (17) 附件C：作业风险分析法（风险矩阵） (20) 附件D：风险分级管控建设（示范）企业成果 (24) 附件E 风险分级管控程序框图 (28) 附件F：几种常用评价方法 (29) F.1 定性评价方法 (29) F.2 定量评价方法 (29) F.3 常用评价方法适用范围 (29)
1 适用范围 本实施指南适用于秦皇岛市各行业企业的风险识别、评价、分级、管控。 2 编制依据 《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办[2016]3号）；《关于印发<河北省安全生产攻坚行动方案>的通知》（冀安委[2016]5号）及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。 3 总体要求、目标与原则 明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。 4 危害辨识、风险评价和风险控制管理 4.1 危害辨识、风险评价和风险控制的基本要求 为保证危害辨识、风险评价和风险控制满足实际需要，组织应： a）指定组织内的一名管理人员促进和管理评估活动； b）征询相关人员的意见，讨论应计划做什么并得到其建议和承诺； c）确定危害识别的方法； d）鼓励员工参与危害辨识； e）选择评价方法，确定风险可容许的标准； f）风险评价应包括活动、产品和服务的影响以及安全技术措施 g）评价人员应接受风险评价培训； h）制定控制措施将风险降到可容许程度； i）将风险管理活动的过程形成文件。