文件审批表
业务招待费报销制度 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 （1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 （2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。
3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。 四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。 （2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。 （3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。 （2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。
新员工入职申请表集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]
I T设备申购申请表 电脑安全使用承诺书 1.公司Internet及局域网所提供服务均为公司正常办公使用，所有员工使用 Internet和局域网必须保证公司及其他员工正常工作秩序为前提。 2. 上网用户必须遵守《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》，严格 执行安全保密制度，对所提供的信息负责。不得利用工厂网络从事危害工
厂安全、泄露工厂秘密等违规活动，不得制作、查阅、复制和传播有碍社会治安和有伤风化的信息。 3. 为了节省网络宽带和防止电脑病毒，未经允许，员工不得在网上下载软 件、音乐、电影或电视剧，不得使用迅雷、BT等下载资源。违者IT管理中心将关闭其上网权限并根据情况判定给予处罚，多次违反者将通报部门长及副总经理。 4. 员工不得在公司电脑上使用QQ、MSN、微信等聊天工具。如工作特殊需 要，申请部门长审批通知IT管理进行开通。 5. 禁止将公司保密数据在公司局域网上以不加任何保护的方式进行共享。 6. 禁止通过公司电脑玩各种游戏。 7. 禁止使用公司电脑下载与工作无关的数据。 8. 禁止游览色情及黄色网站。 9. 禁止在公司内部传播非法的数据信息。 10. 不得自行更改电脑描述\主机名\工作组。不得更改电脑IP地址等信息。 11. 员工应对自己所使用的电脑负责，当需暂时离开座位时必须立刻启动屏幕 保护程序并带有密码，因本人电脑由他人不正当使用而产生的后果同样追究其责任。 12. 各部门及个人在未经允许下，不得打开其他部门或个人的邮件，更不得打 开来历不明的邮件及附件。 13、按照谁使用谁负责的原则，不得在邮件中涉密、泄密。 14、从企业内向外传输技术性资料时，必须符合企业规章制度。 15、使用公司邮箱不作任何非法用途。 16、不干涉或混乱公司邮件服务。 17、遵守公司邮件服务的网络协议、规定、程序和惯例。 18、不传输任何非法的、骚扰性的、中伤他人的、辱骂性的、恐吓性的、伤害性的、庸俗的、淫秽等信息资料。 19、不得传输任何教唆他人构成犯罪行为的资料。 20、不得传输不利公司条件和涉及公司安全的资料。 21、不得传输不符合当地法规、国家法律和国际法律的资料。 22、不得使用邮件发送垃圾邮件。 23、本邮箱只供本人使用，不得借于他人使用，若发生纠纷由本人负责全部责任。 24、若违反以上条款，技术中心将做出独立判断，立即取消用户账号。 25、用户需对自己在网上的行为承担法律责任，若用户在网上散播和传播反动、色情或其它违反国家法律信息，企业可以调取系统记录作为用户违反的法律依据，追究其法律责任。 对于违反以上规定，造成公司重要数据丢失，或者直接影响公司正常工作运行人员，根据造成的后果，分别给予警告、部门内处罚（向部门经理申请实施）、公司内处罚（向副总经理申请实施）。 承诺人： 年月 日
项目分类□报纸□电视□户外□道旗□楼宇 □电台□短信□互联网□公交□灯箱 □影视片制作□直邮□围档□楼幅□售楼处包装■印刷品□活动□其它_ __ __ 合作事项融公馆2月下旬渠道及销售物料印刷同编号：南宁浩瀚销售-41合同期限2017-3-5至2017-3-31 合同验收时间 合作公司名称重庆市世嘉印务有限公司 工作成果描述采购完成，一次性付款，共计21300元（贰万壹仟叁佰元整） 验收结果 （详见附件） 印刷品已送达，数量及品质均符合我司要求。 经办部门相关人员审批经办人验收意见：签字：策划经理审批意见：签字：营销负责人意见：签字：其他部门验收意见：签字： 合作公司经办人签字（盖章）经办人签字：单位公章：签字日期： 验收结果附件需要加盖合作单位公章
项目分类□报纸□电视□户外□道旗□楼宇 □电台□短信□互联网□公交□灯箱 □影视片制作□直邮□围档□楼幅□售楼处包装■印刷品□活动□其它_ __ __ 合作事项融公馆项目3月渠道及销售物料印刷同编号：南宁浩瀚销售-47合同期限2017-3-14至2017-4-14 合同验收时间 合作公司名称重庆市世嘉印务有限公司 工作成果描述采购完成，一次性付款，共计11525元（壹万壹仟伍佰贰拾伍元整） 验收结果 （详见附件） 印刷品已送达，数量及品质均符合我司要求。 经办部门相关人员审批经办人验收意见：签字：策划经理审批意见：签字：营销负责人意见：签字：其他部门验收意见：签字： 合作公司经办人签字（盖章）经办人签字：单位公章：签字日期： 验收结果附件需要加盖合作单位公章
项目分类□报纸□电视□户外□道旗□楼宇 □电台□短信□互联网□公交□灯箱 □影视片制作□直邮□围档□楼幅□售楼处包装■印刷品□活动□其它_ __ __ 合作事项锦城（融公馆）项目1月渠道名片同编号：南宁浩瀚销售-51合同期限2017-1-1至2017-2-1 合同验收时间 合作公司名称重庆市世嘉印务有限公司 工作成果描述采购完成，一次性付款，共计1500元（壹仟五佰元整） 验收结果 （详见附件） 印刷品已送达，数量及品质均符合我司要求。 经办部门相关人员审批经办人验收意见：签字：策划经理审批意见：签字：营销负责人意见：签字：其他部门验收意见：签字： 合作公司经办人签字（盖章）经办人签字：单位公章：签字日期： 验收结果附件需要加盖合作单位公章
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工： 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下： 第一章总则 第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义： 业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业 务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游 费等；因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不 包含市场公关费） 第4条使用原则： 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员）
严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总 经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。 第二章费用发生具体规定 第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请 表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内 容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事 部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。（如有特殊情况，因 事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案） 第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经分管领导同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过200元的招待物品，需总经理批准。 第7条如到协议酒店/饭店招待时，一律实行现款结算。 第8条有关业务招待费用标准：原则要求用工作餐。如果确需招待的，原则
业务招待费用报销制度 一、目的 为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，合理化费用标准。提高工作积极性，提高公司经营管理水平，特制度本制度。 二、业务招待费支出范围 1、业务费：指招待来访客户所需的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品等费用。 2、招待费：指因工作关系招待有关人员发生的就餐费、娱乐费及宴请客户/客人的酒水、烟及食品等费用。 三、业务招待费审批流程 1、用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 2、招待费分为工作餐和客餐两种，工作餐指平时员工加班就餐以及相关部门工作人员前来公司办理业务，员工食堂临时就餐；客餐指工作餐外专门为宴请客人的就餐及酒水。 （1）工作餐：加班部门填制《业务招待费申请审批表》详细注明招待事由、人数、时间。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 （2）客餐：由招待部门负责填写《业务招待费申请审批表》，详细注明招待的事由，包括（招待单位、人数、时间、地点及陪同人员）。经部门经理→总经理审批同意后，方可执行。 3、若需在公司员工食堂进行招待的，由招待部门填制《客饭申请表》（见钉钉）详细注明事由，经部门经理审批，行政部门通知食堂做好备餐工作。
四、业务招待费支出标准 1、业务费支出标准：用于接待客户/客人的茶叶、烟、水果、饮料及赠送客户/客人的纪念品由行政部统一购买、保管、发放。 （1）单次接待购买水果、饮料标准为不超过200元，隆重或重大的招待可超过200元。 （2）日常接待及办理业务用烟酒标准为：公司领导无限制，其他部门标准超过500元。 （3）赠送客户/客人的礼品由行政部统一购买办理。 2、招待费支出标准 （1）工作餐的标准：员工加班的工作餐20元/人；招待相关工作人员30元/人。 （2）客餐的标准：客餐陪同人员需2人以上且不得超过对方过半人数。 a、一级客户/客人人员每餐标准为50元/人（含酒水等）。酒水标准控制在200元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； b、二级客户/客人人员每餐标准为80元/人（含酒水等）。酒水标准控制在300元/瓶以下，红酒100元/瓶以下； c、三级客户/客人人员每餐标准为100元/人（含酒水等）。酒水标准控制在500元/瓶以下，红酒200元/瓶以下； 3、公司总经理发生的招待费用，凭发票据实报销。 4、公司原则上不安排客人餐后娱乐等其他活动，如需安排，需请示总经理同意后方可执行。 5、支出限额：公司招待费实行按部门月限额凭票报销，每月累计报销超限额部门由部门负责人承担，不予报销。具体限额规定如下： （1）总经理及以上没有限额规定。
员工入职申请表 应聘岗位：填表日期：年月日姓名性别民族健康状况 身高体重籍贯婚姻状况 专业学历出生日期年月日寸期望薪资元 / 月身份证号照现住址 户籍地址 联系电话E-mail 紧急联络人关系联系方式 能否接受外派是□否□可接受外派城市1、2、3、 应聘方式1、外聘2、内聘3、员工推荐（推荐人姓名：）4、其它方式：___________________ ( 一 ) 基本技能（请按“不懂、一般、良好、优秀、精通”填写） 普通话粤语英语其它语种 打字速度字 / 分钟计算机水平是否有驾照是□否□特长、爱好 ( 二 ) 教育情况（从最高学历开始填起） 起止时间学校全称所学专业毕业状况 ( 三 ) 工作经历 ( 填写最近三个工作单位) 起止时间工作单位职务薪资离职原因证明人联系电话 ( 四 ) 家庭成员情况 称谓姓名家庭地址/工作单位职务家庭电话备注
对个人性格、工作能力的自我评价： 特别申明： 1、本人保证以上所填资料的真实性，愿意接受贵单位工作所需之调查； 2、本人保证遵守公司各项规章制度； 3、同意公司在任何时候只要确认上述资料中有虚假，即可视作我违约而解除劳动关系并不予任何补偿。 确认签名：日期： 温馨提示：办理入职手续时，请携带本人身份证、学历证、相关资格证书原件及一寸蓝底照片一张。 面试记录 初试项目极佳 / 完全符合较好/符合一般/可接受较差/不可接受形象礼仪 经验 / 技能 文化背景 沟通表达能力 求职态度与工作期望 综合评价 初试意见： 复试项目好面谈人： 较好一般 日期： 较差差 工作技能 专业知识 对此工作的经验知识 对此工作的认识程度 工作态度和责任趋向 综合素质 部门负责人复试意见：□拟于试用□列入考虑□不予考虑
业务招待费申请表 篇一:关于规范招待费用申请报销流程的通知 关于公司业务招待费使用及报销规定的通知 公司各部门、全体员工: 为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。具体如下: 第一章总则 第1条管理原则:先申请、后执行;预算总额控制;对口接待，专 款专用，全程监督。 第2条业务招待费用定义: 业务费:是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。 招待费:是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观 1 费、旅游费等;因招待领用的酒水及香烟等。 第3条使用范围:与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相 关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。(不包含市场公关费) 第4条使用原则: 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可 发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原
则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的 1/2。(原则上不能多于需接待人员) 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制 非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说 明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部 门不予报销。 第二章费用发生具体规定 2 第5条费用申请制度及审批流程:业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。 发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待 费申请表”(附件一)，注明接待原因、被接待对象、事由及 接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领 导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准 后执行。(如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告 知行政人事部进行审核备案) 第6条招待物品的采购:为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与 台账管理，凭《招待物品购买申请表》(物资采购申请单)(附件二)与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用:由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》(附件三)，并由物品保管人和行政人事经理签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。