酒店一般业务介绍
1.概述
此文档主要总结了首旅集团下属的五星酒店的业务流程。目的是使读者了解酒店业后台的基本业务流程, 给了解酒店进销存软件其辅助性作用。
2.酒店物资管理组织结构
经过调研发现, 三家饭店的组织机构大致相同。其中比较突出的是建国饭店的采购部是与财务部平行的。
国际饭店:
长富宫饭店:
采购员共4人, 分别是食品2人, 工程1人, 物品1人。附加文员1人
仓库分工程库、食品库、物资库共4人, 收货部2人轮流
建国饭店:
3.分类业务流程
酒店物资主要分为三类: 库存物资、一般物资( 非库存) 、生鲜食品。这三类物质的管理流程不尽相同, 因此在这里分别描述。
3.1 库存物资管理业务流程
3.1.1 补充库存申请及审批
主执行人: 库管员
其它执行人: 库房经理
流程说明:
1.库管员根据目测或库存卡片来确定需要补充物品的种类和数量
2.库管员填写《仓库补充库存申请表》, 只填写物品品种与数量
3.库管员将《仓库补充库存申请表》提交给库房经理审批。无审批不经过情况。
4.库管员将审批后的《仓库补充库存申请表》提交给采购部, 一联自己留存
相关单据: 《仓库补充库存申请表》
3.1.2 库存采购流程图:
接收库房申请表根据订货合同确
定供应商及价格
填“仓库补充采
购申请表”
送采购经理和财
务经理审批
通知供应商送货
采购 主执行人 采购员
1联送收货部
主执行人: 采购部人员
其它执行人: 采购部经理、财务经理
流程说明:
1.接受库房经理审批后的《仓库补充库存申请表》
2.选择供应商而且确定物品价格
3.填写《仓库补充采购申请表》,
4.将确定供应商与价格的《仓库补充采购申请表》交领导审批
1)采购部经理审核已经确定供应商和物品价格的《仓库补充采购申请表》( 审
批单价与供应商)
2)财务部经理、财务部长、总经理分别审批《仓库补充采购申请表》( 审
批金额) 。无金额与审批流程有关的情况。
5.《仓库补充采购申请表》经过审核后, 采购员通知供应商送货
6.将《仓库补充采购申请表》送财务、收货、库房各一联, 采购部留存一联相关单据: 《仓库补充采购申请表》
3.1.3 验收货物
流程图:
接收仓库补充申
请表
接收供应商货物
确认货物数量及
质量
填写“收货验货
、
单”供应商 收
货部各一份
填写“每日收货
报告”
物品入库
送“每日收货报
告”到库房：
验收 主执行人 验收员
主执行人: 验收员其它执行人: 供应商流程说明: