1. 现状
1.2 2013年原料现状
1.3 现状分析
染整主要品类为不倒绒类产品，集中在两家染厂生产，产品分配比例：5:5
原料主要为棉纱、涤纶丝，集中在1-2家采购，产品分配比例：9:1
分配集中，风险大；2014年预计舒绒类、薄型面料数量增加，现有供应商产能不能满足，需重点开发；
2. 开发目标
2.1主要产品配置比例
染整配置4:3:3
3. 供应商开发与选择
3.1供应商信息来源：
展会搜集，网络搜集，圈内推荐
专业论坛（中国纱线网、印染论坛）、QQ群、搜索引擎，发帖搜集
3.1.3 圈内推荐
客户推荐、染厂推荐、圈内朋友推荐
3.2开发步骤
3.2.1调查
a每类产品搜集10家供应商资料，建档备选，记录供应商的规模、资金实力、主要生产产品、联系方式
b从备选供应商中，挑选5-6家，深入调查，填写《供应商基本信息表》
3.2.2送样调查
染整厂，搜集做过的类似产品
纱厂提供原料样品，做初步评估
3.2.3 对目标供应商，进行现场考察，了解现场生产工艺、质量管理，现场管理，人员、设备状况，做《供应商面谈记录》，填写《供应商初步评审表》。
3.2.4 安排试样，分小试、中试、大试
试样结果做记录，评估，合格的纳入供应链，安排大货生产
3.2.
4.1 染整小试：放匹样（大货产品），对比现有合格供应商数据（规格、色差、牢度、缩水、手感、风格），填写《试样记录》
小试为常规品种试样；
小试得分70分以上的安排中试；
小试得分60分以下的为不合格供应商；
新供应商服务的客户层次高并且合作稳定，主打产品大货品质高，可以跳过初试直接安排小单生产。
3.2.
4.2染整中试：放批样（500kg以内订单），填写《试样记录》
中试得分70分以上，安排大货生产
中试得分60-70分的，找出原因，供应商积极配合愿意改善的，可安排重新放样，合格后纳入供应链3.2.4.3染整大试：正常大货订单发放，按供应商管理记录考评
3.2.5供应商管理数据搜集
实时关注供应链体系中供应商的品质、交期、服务，对不合格供应商实施整改
一．如何寻找新供应商： 1．网上查上（阿里巴巴等），朋友介绍，供应商介绍，相关行业杂志报刊，展会时收集等。2． 二．新项目初期报价，协调与跟踪做法： 1．技术提供一些样品要求指标参数来市场寻找。 2．找到相关供应商后与其商谈。 3．新的样品，供应商送样品，确认后中试 4．中试成功后，可采购小批量。 三．供应商开发流程： 1．查找供应商-----提供样品-----中试-----技术，质量部，总工确认----小批量采购。 四．供应商业绩考核表： 1．供应商评估重点哪些。 提供产品价格 质量合格率， 交货期是否及时， 售后服务（包括到出现问题的处理及时率，服务态度等）， 投诉反馈速度。 五．原料市场行情的了解 1通过网络查寻来了解，如原料有上涨趋势及时上报公司领导。 通过多个供应商了解行情。 通过报刊，杂志，新闻来了解。 六．潜在供应商如何管理： 1．建档案，定期沟通，了解改进情况。 2．再次送样，潜能在，市场少，出现问题后补。 3．也可放小量订单合做。 4．如果质量不过关，价格再便宜也不合作 七．采购成本控制方法： 1．直接从厂家订货，减少中间贸易商。 2．比价原则是一种非常有效的成本控制手段，同一产品必须有二家以上供应商，可以做到比价，供应商相互制约。 3．必免同一区域供应商，防供应商相互联盟。 4．分析产品结构，产品中某些原因占产品成本比例高，集中控制该原料成本，将其成本重点控制。 5．在保证产品质量的前提下，以国产来代替进口。 6．物流成本控制。 7．签订长期合同或集团采购，让供应商给于优惠价格，建军立战略合作伙伴关系。 八．采购职业的认识度： 1．每个职位都有他的重要性，应该要喜欢这份工作，热爱这工作。 2．采购对企业的重要性，采购成本降1%，相当于产品成本涨11%。 3．保证公司生产的主要部门，从成本考虑，采购作用大，很大的幅加价值，不断采购开发产生额外的利润。
1．目的 制定本程序以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 本程序适用于为本公司提供生产性物料(器件)和工、器具、设备的所有供应商的选择。 3．职责 3.1采供部负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保 持评审记录，维护《合格供方名单》；保证料源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认；批准样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．定义 4.1生产直接材料：指与生产直接相关的产品清单中的物料。 4.2生产辅助材料：指生产过程中必须要的车间消耗品，如各种溶剂、焊锡等。 4.3 设备及维护维修用物品：简称MRO物料，指各种工器具、设备及其零配件、消耗品等。 5．工作程序 5.1生产直接材料和辅助材料供应商的选择 5.1.1由采供部依据成本降低计划、质量改善计划和新产品开发计划，及业务发展需要，收集市场资料， 寻找潜在供应商。 5.1.2 了解供应商能提供公司所需要的产品后，采供部可以向潜在的供应商发出《供应商调查表》，以 进一步获得供应商的详细资料，作出评估；非生产性（贸易型）供应商可以不做现场评估，由采供部对《供应商调查表》资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商送样。 5.1.3生产型供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审；现场评估主要依据《供应 商现场评估报告》所列的检查清单，该清单参考ISO质量体系评审的主要要素，适用于已有ISO认证或已经按ISO要求建立起文件化的质量管理体系的公司；小型生产企业（规模小于100人）未建立ISO质量体系的供应商，现场评估主要评审供应商是否有完善的出货检验和充分的检测手段；参与考察的有关人员对检查结果予以记录并评级。 5.1.4对供应商按以下项目进行评价，分为合格A、B、C三级和不合格，“生产能力”一项仅作为参考 评分，其他项目必须达到C级以上才可以评为合格供应商；无3C要求的产品,可以不做3C体系现场评估； 采供部结合质检的评价，作最终评定，评级的标准是： A级：质量保证能力和现场评估评级在A级，价格水平和生产能力为B级或以上；或为同行业先进企业供应类似产品，其他指标在B级或以上。 B级：质量保证能力和现场评估评级、价格水平不低于B级；或其它指标不低于C，且为同行业先进企业供应类似产品。 C级：质量保证能力和现场评估为B级，价格为C级。 不合格：质量保证能力和现场评估为C级。
编制日期:2011-8- 审核日期: 批准日期:2020-05-26 文件编号：JA/9000-RH 新疆金奥置业有限公司 供应商信息化管理制度 文件编号：JA/9000-GYS-11-01 版号：
目录 第一章供应商管理办法……………………………………………………3-8 1、总则………………………………………………………………………3-4 2、选择供应商…………………………………………………………………4-5 3、供应商评价………………………………………………………………5-7 4、供应商维护 (7) 5、供应商评估准入流程 (8) 第二章材料设备供应商管理制度…………………………………………9-13 1、目的 (9) 2、适用范围 (9) 3、管理职责 (9) 4、采购范围和采购方式 (10) 5、采购计划的编制和审批 (11) 6、采购合同管理 (11) 7、材料设备的验收…………………………………………………………11-12 8、罚则…………………………………………………………………………12-13 9、附则 (13) 10.附件…………………………………………………………………………13-15 第三章重要设备采购招标办法……………………………………………16-19
1、总则 (16) 2、招标准备…………………………………………………………………16-17 3、发布招标公告和资格预审 (17) 4、开标、评标和中标 (17) 5、签订采购合同………………………………………………………………17-18 6、附则 (18) 7、招标管理流程 (19) 第一章供应商管理办法 1、总则 1. 1 目的 为了稳定供应商队伍，建立长期互惠的供求关系，特制定本办法。 1.1.2 修改历史
供应链优化方案4第2页 戴尔在供应链管理的成功很大程度上,是其直销的成功,因而戴尔在新产品开发商业需要电子商务的支持,不仅在产品的宣传营销上,还可以在产品的设计上,融入多样性,给客户以选择性。对于企业客户,同类型产品,在不同硬件组合可以给消费者不同的选择,这样增加了消费者的选择性,满足了不同客户的需要,才能赢得更大的市场。因为企业客户对于产品需求的时效性和直观性没有个人消费者高,戴尔以前的供应链模式能很好的满足直销和企业客户的需要。但是面对个人消费的电子市场和零售店的开展,如何提高个人消费者的购买体验,戴尔的供应链体系正在面对着一个全新的挑战。同时,戴尔和其它的电脑制造商一起共享供应商。如何让这些供应商优先安排自己的排程和优质的工程技术人员,戴尔也开始在着手建立新的供应商策略--新型战略合作型供应商关系。苹果公司在供应商关系方面比其它的电子制造商做的都好。一方面,因为苹果公司本身的利润较高,也可以给供应商提供更多的利润空间。另一方面,苹果公司和几家比较大的供应商建立了战略合作关系,供应商会挑选相对优质的资源给苹果。如富士康专门在嘉善给苹果建立了一个工厂和大批的资深技术人才支持苹果公司笔记本电脑的生产。如果戴尔想在未来的市场竞争中立于不败之地,他们也应该在建立合作型供应商关系上下功夫。戴尔公司也应该建立起以产品开发为基础的供应链。 3产品开发和供应链管理完善结合 在新产品开发的阶段,企业已普遍意识到和供应商协同开发产品的对企业成长的重要。供应商和制造商协同开发产品可以帮
助OEM厂商 获得更多的市场机会和技术更新、节省资源,从而和供应商共同承担风险,降低开发周期和开发成本。如果OEM厂商能有效的将供应商融合到产品开发和供应链中来,会大大的缩短新产品开发周期、提高技术、节省成本,提升产品的市场竞争力。戴尔在产品开发过程中,对供应商参与中很多只是对供应商未来产量和产品质量的评估,仅仅只是确保供应商的产能能够满足将来的生产计划,没有完全将供应商的设计能力和创新能力纳入到戴尔产品开发过程中,融入戴尔的产品开发核心体系;同时在集成供应商设计能力上戴尔也存在着明显的欠缺。戴尔的供应商有几百家,这些生产厂家也有一定的研发和设计能力,同时他们面对市场,了解市场,也对技术的发展有独到的看法,如何将这些供应商整合起来,在产品设计方面能够帮助戴尔,融入戴尔,是戴尔进行产品开发过程中亟待考虑的问题。事实上,供应商在新产品开发过程中担任的角色的是有差异的,重要性当然也不一样。本文以新产品开发的流程为起点,通过对新产品开发中供应商的承担的角色评估, 提出构建以新产品开发为基础的的新型供应链,通过质量功能展开的手段分类供应商, 确定供应商在协同开发中所起的作用。 四、戴尔的供应链设计思路及供应链设计结构图 （1）戴尔的供应链设计思路 为了适应客户驱动生产和企业联盟的需要，“戴尔”通过电子商务平台或电话的方式直接与客户联系，了解客户需求，并且采用直线销售模式直接把产品送达客户。这种模式的核心是直销
新供应商引入流程
目录 1.目的 (3) 2.适用范围 (3) 3.定义 (3) 4.各部门职责 (3) 5.流程图 (4) 6.供应商调查评核 (5) 7.试样分析及确认 (7) 8.签订合同合小批量试采购 (7)
新供应商开发引入流程 1.目的 为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2.适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3.定义 3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4.各部门职责 4.1采购单位 4.1.1负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2负责组织样品的检测及判定； 4.1.3负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。
4.2需求部门（销售/产品渠道/仓库/行政部等） 内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3使用部门 使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。 5.供应商开发流程图
供应商管理制度1.总则 1.1制定目的 为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。 1.2适用范围 凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。 1.3权责单位 （1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1供应商开发
供应商开发程序如下： （1）供应商资讯收集。 （2）供应商基本资料表填写。 （3）供应商接洽。 （4）供应商问卷调查。 （5）样品鉴定。 （6）提出供应商调查申请。 2.2供应商调查 供应商调查程序如下： （1）组成供应商调查小组。 （2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。 2.3订购、采购 订购、采购程序如下：（1）请购。 （2）询价。 （3）比价。 （4）议价。 （5）定价。 （6）订购。 （7）交货。 （8）验收。 2.4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下： （1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。 （2）每半年进行一次总评。 （3）列出各供应商之评鉴等级。 （4）依规定奖惩。 2.5供应商复查 （1）每年对合格供应商进行一次复查。 （2）复查流程同供应商调查。 （3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。 2.6供应商辅导 （1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。
（2）不合格供应商应予除名。 （3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。 2.7供应商奖惩 对优秀之供应商有下列奖励方式： （1）A等供应商，可优先取得交易机会。 （2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。 （3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。 （4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显着者，另行奖励。（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。 （6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”奖励。 （1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。 （2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
新供应商的开发及需要提供的资料 一.开发新供应商的目的和开发前准备: 保证生产的顺利进行，采购以物美价廉的物料。年度生产计划和临时生产计划,开源节流是经营企业两大法宝，采购就成为当今企业获取利润的第二源泉。企业产品开发、保证质量、生产效率、成本控制等都离不开供应商的支持，现代企业竞争已是整个供应链的竞争！供应商管理水平决定了企业的竞争力！供应商的开发和管理是整个采购体系的核心，其表现也关系到整个采购部门的业绩。一般来说，供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。在大多数的跨国公司中，供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。在供应商开发的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，要了解谁是市场的领导者，目前市场的发展趋势是怎样的，各大供应商在市场中的定位是怎样的，从而对潜在供应商有一个大概的了解。比如在电阻市场，你今天需要0805的电阻，就大可不必去找那几个日本大厂，因为他们已经停产了。同时你也可以给你的设计部门同事提一个建议，尽量使用市场主流的元器件以降低成本。 二.开发新供应商的途径: 1.上网查询 2.参加展销会 3.查找黄页 4.朋友介绍 5.现有相关联的供应商介绍 6.打114查询 7.供应商的主动问询和介绍 此环节，最重要的是对供应商做出初步的筛选。了解供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。 确定一些合适供应商后分了二个步骤进行: 旧物料,现在已经有供应商在生产做货,将现有的图纸和相关的资料提供给新供应商,要求其报价; 报价单上必须注明税率,做货时间,付款方式等基本相关资料; 如果可能的话，要求供应商进行成
供应商管理系统功能方案介绍1 供应商管理系统功能方案介绍供应商管理系统是针对目前美景公司各个项目提供服务的供应商和承包商的管理系统，该系统开发应用后能实现方便快捷进行信息的汇总，查询。能清楚的查到某项目产品的供应商，供应商履约情况，售后服务情况，黑名单及打入黑名单原因。 某项目标段的投标情况，考查情况，中标单位，及承包商在整个服务过程中的履约情况，综合打分情况，及黑名单和打入黑名单原因。 功能： 一、供应商库 1、添加功能 对供应商进行根据特定制表进行添加，对供应商进行说详细资料介绍，有必填项和选填项，及上传各种证件，资质，材料等。点开进行查看。 2、修改功能 对供应商材料进行修改保存。以保证供应商材料及时标准。 3、查询功能 根据供应商名称、等级，类别、等条件查询 4、查看
查看到该供应商名称、所投标段，或供应的产品、履约， 打分等 点击看到供应商详细情况、资质附件、综合评定表（打分 情况） 二、承包商库 1、添加功能 对承包商进行根据特定制表进行添加，对承包商进行说详细资料介绍，有必填项和选填项，及上传各种证件，资质，材料等。点开进行查看。 2、修改功能 对承包商材料进行修改保存。以保证承包商材料及时标准。 3、查询功能 根据供应商名称、等级，类别、等条件查询 4、查看 查看到该供应商名称、所投标段，或供应的产品、履约，打分等 点击看到供应商详细情况、资质附件、综合评定表（打分情况） 三、产品目录
1、添加功能 对供应商进行根据特定制表进行添加，对供应商产品进行说详细资料添加，有必填项和选填项，及上传各种产品图片介绍，材料等。点开进行详细查看。 2、修改功能 对供应商所供产品材料进行修改保存。以保证供应商材料 及时标准。 3、查询功能 根据供应商名称、所供产品，所供项目、等条件查询 4、查看 查看到该供应商名称、所投标段，或供应的产品、履约，打分等 点击看到供应商详细情况、资质附件、综合评定表（打分情况） 四、项目考察 1、添加 对项目进行添加该项目参加了多少单位，考察了多少家单位。等信息进行添加 2、修改
1. 现状 1.2 2013年原料现状
1.3 现状分析
染整主要品类为不倒绒类产品，集中在两家染厂生产，产品分配比例：5:5 原料主要为棉纱、涤纶丝，集中在1-2家采购，产品分配比例：9:1 分配集中，风险大；2014年预计舒绒类、薄型面料数量增加，现有供应商产能不能满足，需重点开发； 2. 开发目标 2.1主要产品配置比例 染整配置4:3:3 3. 供应商开发与选择
3.1供应商信息来源： 展会搜集，网络搜集，圈内推荐 专业论坛（中国纱线网、印染论坛）、QQ群、搜索引擎，发帖搜集 3.1.3 圈内推荐 客户推荐、染厂推荐、圈内朋友推荐 3.2开发步骤 3.2.1调查 a每类产品搜集10家供应商资料，建档备选，记录供应商的规模、资金实力、主要生产产品、联系方式 b从备选供应商中，挑选5-6家，深入调查，填写《供应商基本信息表》 3.2.2送样调查 染整厂，搜集做过的类似产品 纱厂提供原料样品，做初步评估 3.2.3 对目标供应商，进行现场考察，了解现场生产工艺、质量管理，现场管理，人员、设备状况，做《供应商面谈记录》，填写《供应商初步评审表》。 3.2.4 安排试样，分小试、中试、大试 试样结果做记录，评估，合格的纳入供应链，安排大货生产 3.2. 4.1 染整小试：放匹样（大货产品），对比现有合格供应商数据（规格、色差、牢度、缩水、手感、风格），填写《试样记录》 小试为常规品种试样； 小试得分70分以上的安排中试； 小试得分60分以下的为不合格供应商； 新供应商服务的客户层次高并且合作稳定，主打产品大货品质高，可以跳过初试直接安排小单生产。 3.2. 4.2染整中试：放批样（500kg以内订单），填写《试样记录》
天天超市供应商管理 如何开发最适合综合超市发展的供应商，并与他们发展互利互惠的商业关系，是每一个公司的重大战略任务。俗话说：“水能载舟，亦能覆舟” 超市好比是舟，而众多的供应商则是水。如果选择好的供应商，则他们可成为超市的战略合作伙伴，双方可以齐步发展，共创未来；反之则超市的前途就不堪设想。 超市的供应商政策如下： （3）质量：质量良好，能对其商品质量有所保证。
（4）包装：其商品品种、包装方式及规格是本公司目标顾客群所需要的。 （5）服务：能在订货、配送、售后服务与本公司密切配合。（6）批发：愿意经由本公司的销售渠道批发给零售商，餐饮业或公司行号及企事业单位，拓展其市场占有率（7）货源：财务稳健，公司或组织管理完善，货源可靠。（8）远见：不贪图近利与暴利，愿与本公司一齐成长茁壮。（9）促销：愿意在促销活动给予大力支持。 （10）赞助：愿意对各种赞助费用给予大力支持。
供应商管理的目的在于（1）培养有实力且愿与超市齐步成长的合作伙伴。（2）淘汰没有潜力或商业道德，且对超市无益的供应商。（3）尽量减 少中间环节的不合理加价，以降低进货成本。（4）争取最好的商业交易条 件。（5）将营业额与利润额最大化。 所以“筛师供应商”成为供应商管理的一个重点，其实只要采购人员立场端正，要挑选好的供应商不难，在“供应商政策”里有明列“选择要求”。另外由“供应商基本资料表”、“供应商简介”、“供应商报价单”、“新供应商问卷调查表”及“新供应商产品问卷调查表”基本上可以看出一个端倪。有些供应商为了某些理由（例如：商业机密）拒绝填写“供应商基本资料表”，我们应慎重不与他们往来，除非他们的产品在市场上有独占性，或成为卖方市场，且受超市的目标顾客群所喜爱。 供应商管理可分为：（一）新供应商进场，（二）旧供应商清场，（三）旧供应商年度合同，（四）旧供应商年度评估，（五）年度供应商表彰大会。现分述如下：
新供应商引入流程 目录 1. ............................................................................. 目的. 2 2. ................................................................................... 适用范围. 2 3. ............................................................................. 定义. 2 4. 各部门职责. (2) 5. ................................................................................ 流程图. 2 6. 供应商调查评核 (3) 7. 试样分析及确认 (4) 8. 签订合同合小批量试采购 (5)
新供应商开发引入流程 1. 目的为规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量、交付周期、价格合理，特制定本制度。 2. 适用范围 2.1 现有服务商在质量、服务、交期、价格或产能等方面不能满足我司要求； 2.2 新产品、新技术、新项目、新种类物料所需； 2.3 客户指定供应商； 2.4 单一供应商备份； 2.5 需要替代已被除名或将要被除名的供应商的； 2.6 现有供应商不愿意合作或提出终止合作； 2.7 质量、服务、价格、交期和创新能力较现有供应商更有优势。 3. 定义 3.1 新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。 3.2 合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。 4. 各部门职责 4.1 采购单位 4.1.1 负责新产品包装需要涉及的供应商开发需求； 4.1.2 负责组织样品的检测及判定； 4.1.3 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审； 4.1.4 负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入新供应商； 4.1.5 对供应商的日常合作服务进行评估，《采购框架协议》、《采购合同》的签订。 4.2 需求部门（销售/ 产品渠道/ 仓库/ 行政部等）内需型物料：本公司内部使用的物料（如包装耗材、机械设备、办公文具类），由需求部门提供物料的名称规格、图片或实物样品给采购人进行确认。 外需型物料：服务于客户的物料，由需求部门与客户确认包装需求，再同使用部门评定供应商提供的样品是否符合客户规定，后期客户反馈收集。 4.3 使用部门使用部门负责新物料的规格确认及样品试用，提出样品修改建议。
供应商管理方案1 1．0目的：为明确规定公司的供应商管理程序，特制定本管理规定。 2．0适用范围：本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 《采购部员工基本素质要求》GH-PU-OP-003 4．0名词解释 （无） 5．0职责 建立供应商管理规范，优化供应商结构，维护公司整体利益，提高供应商对店铺的支持，提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商： 6．1．1 供应商的分类： A．按供应性质分类：制造商、代理商、批发商； B．按区域分类：全国性供应商、区域性供应商、本地供应商； C．按品牌分类：知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商；6．1．2供应商选择策略： A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货；
B．地方商品应与本地制造商直接进货； C．同一品类应有至少两家供应商供货，以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商，除非特别情况，并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料： A．盖公章的企业营业执照复印件（并已办理当年度年检） B．盖公章的企业税务登记证复印件（并已办理当年度年检） C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可（授权书） F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供：食品生产企业许可证，食品卫生许可证，新产品批准证书防疫检测报告，销售地当地的卫生防疫检测报告，进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供：药品生产企业许可证，药品生产企业合格证，药字号保健品批准证书等。
一、采购流程 1、整体流程图： 采购申请→→询价→比价→实地考核 供应商信息库问货 供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试 新供应商入供应商信息库总/副总经理确认验性小批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时 到货检验 跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→入库 2、人员配置 ●供应商开发一名 ●价格谈判、供应商审核以及验收一名（主管） ●跟单一名 ●助理一名 3、采购申请（书面和电子文档） ●固定资产或大项目/大金额采购（例如5，000元以上） 需求部门或个人根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内 容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请日期、用途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背面）、预估 金额、需求时间、特殊要求备注、请购人/部门、主管签字、采购部签字、财务审 核及总/副总经理签字。如下表： 固定资产购置申请表
●一般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下） 请购表的内容要素：申请日期、请购部门、品类、用途、品名、数量、规格、预估金额、到货时间以及特殊需求的备注，无需总经理/副总经理签字。如下表： ●请购人或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。 ●当遇上特殊或紧急状况，请购人所属部门主管无法及时签字确认时，可以通过能留 有字面信息的联系方式进行确认，交采购部门签字后补手续。 ●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书面说明作为附件附于请购单背面。 ●请购单如有更改需请购方报之相关领导确认签字方可提交到采购部。 4、采购部规范化接收请购单 ●采购人员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各方面进行审核。 如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。 ●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。 ●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书面形式通知请购方并说明其原 因。 ●对于紧急请购项目作优先级处理。 ●无法达到请购部门的规定时限内完成采购任务的应给予及时通知，以便作出及时调 整。 5、采购周期的规范化 5（1）新项目采购周期 5（1）a. 大金额项目采购周期（5，000元以上） 大金额项目采购可以采用线上以及线下统一招标模式同时进行。 询价比价招标周期+ 审核周期+ 打样周期+ 供应商供货周期+ 安全供货周期 询价招标周期：一周 审核周期：三个工作日 打样周期：根据实际项目工艺而定，例如如下： ——服装类从制版到打样成品通常一个工作日 ——注塑件从开模到试模到打样成品根据工艺的难易程度十天到一 个月不等 ——印刷、礼品类通常5个工作日 ——定制办公家具类按常态分油漆材质和板式材质通常分别为5和
供应商管理方案 1
1．0目的:为明确规定公司的供应商管理程序,特制定本管理规定。 2．0适用范围:本管理手册适用于公司采购部门全体员工。 3．0相关文件 3．1 <采购部员工基本素质要求> GH-PU-OP-003 4．0名词解释 (无) 5．0职责 建立供应商管理规范,优化供应商结构,维护公司整体利益,提高供应商对店铺的支持,提升销售。 6．0作业程序 6．1 寻找优秀的供应商: 6．1．1 供应商的分类: A．按供应性质分类:制造商、代理商、批发商; B．按区域分类:全国性供应商、区域性供应商、本地供应商; C．按品牌分类:知名品牌供应商、一般品牌供应商、自有品牌供应商; 6．1．2供应商选择策略: A．全国品牌商品争取与制造商、地区总代理直接进货; 2
B．地方商品应与本地制造商直接进货; C．同一品类应有至少两家供应商供货,以获取较为低廉的供货价格, D．不引进只提供一种商品的供应商,除非特别情况,并经采购总监批准。 6．1．3 供应商应提交的资料: A．盖公章的企业营业执照复印件(并已办理当年度年检) B．盖公章的企业税务登记证复印件(并已办理当年度年检) C．企业法人代码证书 D．商标注册证明 E．代理、经销商的代理、经销许可(授权书) F．企业开户行资料 G．盖公章的增值税发票复印件 H．盖公章的商品报价表 I．其它相关资料 J．食品类商品供应商还应提供:食品生产企业许可证,食品卫生许可证,新产品批准证书防疫检测报告,销售地当地的卫生防疫检测报告,进口商品卫生许可证 K．药字号保健品供应商应提供:药品生产企业许可证,药品生产企业合格证,药字号保健品批准证书等。 6．2 供应商的谈判 3
在电子制造企业中，标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。这种组织结构与销售体系非常类似，很多销售型公司也建立了专业的销售支持部门处理大量的重复性订单。 供应商的开发和管理是整个采购体系的核心，其表现也关系到整个采购部门的业绩。一般来说，供应商开发包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选择。 在大多数的跨国公司中，供应商开发的基本准则是“Q.C.D.S”原则，也就是质量，成本，交付与服务并重的原则。 在这四者中，质量因素是最重要的，首先要确认供应商是否建立有一套稳定有效的质量保证体系，然后确认供应商是否具有生产所需特定产品的设备和工艺能力。其次是成本与价格，要运用价值工程的方法对所涉及的产品进行成本分析，并通过双赢的价格谈判实现成本节约。在交付方面，要确定供应商是否拥有足够的生产能力，人力资源是否充足，有没有扩大产能的潜力。最后一点，也是非常重要的是供应商的售前、售后服务的纪录。 在供应商开发的流程中，首先要对特定的分类市场进行竞争分析，要了解谁是市场的领导者，目前市场的发展趋势是怎样的，各大供应商在市场中的定位是怎样的，从而对潜在供应商有一个大概的了解。 比如在电阻市场，你今天需要0805的电阻，就大可不必去找那几个日本大厂，因为他们已经停产了。 同时你也可以给你的设计部门同事提一个建议，尽量使用市场主流的元器件以降低成本。 电阻市场是一个差异化较少的市场，供应商多，容易运输，容易替代。在注塑市场中，就比较复杂一些。首先，产品差异很大，有的公司专长于精密注塑，有的则主攻大型工件。而且由于注塑件运输成本很高，本地化是必不可少的，你要评估在本地市场上，注塑产品的供应能力是供过于求还是供不应求，主要供应商及其竞争对手的特点等等，才能做到有备而来。 在这些分析的基础上，公司的采购部可以建立初步的供应商数据库并做出相应的产品分类。一般来说，分为电子类、机械类、辅助材料三大类。电子类中可进一步分为电路板、电阻、电容、电感、二三极管、集成电路等；机械类细分为塑料件、金属件、包装用品等；辅助材料的部分包括化学品、标签、胶带等杂物。 下一个步骤就是寻找潜在供应商了。经过对市场的仔细分析，你可以通过各种公开信息和公开的渠道得到供应商的联系方式。这些渠道包括供应商的主动问询和介绍，专业媒体广告，互联网搜索等方式。 在这个步骤，最重要的是对供应商做出初步的筛选。建议使用统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在这些供应商中，剔除明显不适合进一步合作的供应商后，就能得出一个供应商考察名录。 接着，要安排对供应商的实地考察，这一步骤至关重要。必要时在审核团队方面，可以邀请质量部门和工艺工程师一起参与，他们不仅会带来专业的知识与经验，共同审核的经历也会有助于公司内部的沟通和协调。
新供应商开发方案 The final edition was revised on December 14th, 2020.
一．如何寻找新供应商： 1．网上查上（阿里巴巴等），朋友介绍，供应商介绍，相关行业杂志报刊，展会时收集等。 二．新项目初期报价，协调与跟踪做法： 1．技术提供一些样品要求指标参数来市场寻找。 2．找到相关供应商后与其商谈。 3．新的样品，供应商送样品，确认后中试 4．中试成功后，可采购小批量。 三．供应商开发流程： 1．查找供应商-----提供样品-----中试-----技术，质量部，总工确认----小批量采购。 四．供应商业绩考核表： 1．供应商评估重点哪些。 提供产品价格 质量合格率， 交货期是否及时， 售后服务（包括到出现问题的处理及时率，服务态度等）， 投诉反馈速度。 五．原料市场行情的了解 1通过网络查寻来了解，如原料有上涨趋势及时上报公司领导。 通过多个供应商了解行情。 通过报刊，杂志，新闻来了解。 六．潜在供应商如何管理： 1．建档案，定期沟通，了解改进情况。 2．再次送样，潜能在，市场少，出现问题后补。 3．也可放小量订单合做。 4．如果质量不过关，价格再便宜也不合作 七．采购成本控制方法： 1．直接从厂家订货，减少中间贸易商。 2．比价原则是一种非常有效的成本控制手段，同一产品必须有二家以上供应商，可以做到比价，供应商相互制约。 3．必免同一区域供应商，防供应商相互联盟。 4．分析产品结构，产品中某些原因占产品成本比例高，集中控制该原料成本，将其成本重点控制。 5．在保证产品质量的前提下，以国产来代替进口。 6．物流成本控制。 7．签订长期合同或集团采购，让供应商给于优惠价格，建军立战略合作伙伴关系。八．采购职业的认识度： 1．每个职位都有他的重要性，应该要喜欢这份工作，热爱这工作。 2．采购对企业的重要性，采购成本降1%，相当于产品成本涨11%。
X市XX地产营销管理有限公司 供应商管理办法 1目的 为了规范供应商的管理，客观评价供应商的履约能力，为采购的效果和效率提供基础保证，特制订本办法。 2适用范围 本办法适用于营销公司的软性营销供应商(以策划或设计方案等非物质成果为合同主体的营销供应商，如销售代理公司、广告公司等)和硬性营销供应商（以制作、印刷、活动等物质成果为合同主体的营销供应商）的管理工作。 3定义 3.1合作供应商 指向公司提供直接用于项目的广告委托、销售代理、制作印刷、活动承办等业务的公司或组织。 3.2可试用供应商 指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，并有意再次试用的供应商。 3.3战略合作伙伴 行业知名企业或已经评定为的合格供应商，经公司批准确定为战略合作伙伴。 3.4不合格供应商 不符合公司供应商资格初选条件，或经资格审查、评审为不合格的供应商。 3.5黑名单供应商 在合同履行过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供应商。
4职责 4.1公司领导 负责对供应商的入围、考核及退出文件进行审批。 4.2专业管理部 负责对供应商信息的收集、初审、履约评审以及维保服务的评审 4.3项目营销部 4.3.1负责设置业务范围内供应商入围资格条件； 4.3.2负责参与业务范围内的供应商初选； 4.3.3必要时，参与业务范围内供应商的考察并提供专业意见； 4.3.4必要时，参与业务范围内供应商投诉调查并提供专业意见； 4.3.5必要时，参与对供应商的履约评审。 5供应商资格管理 5.1供应商资格要求 供应商资格必须符合公司规定的供应商入围资格条件。 5.2供应商信息收集与初审 专业管理部应通过各种渠道，广泛收集供应商信息，建立扩充供应商信息库，对于与业务需求相关的供应商应及时登记供应商信息。 专业管理部应要求拟纳入X市XX供应商信息库的供应商按照标准格式填写《X市XX地产营销管理有限公司供应商信息采集表》（附件一）并须提供表中要求的附件资料，并在一周内对供应商提供的资料进行初审，对不能满足供应商资格初选条件要求，应报主管领导批准。 5.3供应商资格审查 公司应对满足供应商资格初选条件要求的供应商进行实地考察，参与考察的人员必须由包括专业管理部和财务资金部等2人以上组成。实地考察主要内容包括： (1) 供应商业绩、公司组织架构、公司管理等综合实力及服务质量； (2) 供应商在甲方市场的评价及市场知名度情况； (3) 供应商是否接受招投标、价格水平等商务条件；
采购开发新供应商流程 1．目的 以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳定，选择可靠的供应商合作伙伴。 2．范围 适应于本公司生产性材料、工具、设备的所有供应商选择。 3．职责 3.1采购部负责供应商资料的收集和初步评估、选定、组织对供应商的现场评审，获得认证结果，保持评 审记录，维护《合格供应商一览表》；保证货源供应的稳定性和最低的采购总成本。 3.2质检部主要负责对供应商/外包加工厂商质量体系进行现场评估。 3.3技术部负责提供新的原材料规格资料、图纸或样品，对供应商提供的样品进行确认，审核样品承认书。 负责对供应商/外包加工厂商技术能力进行现场评估。 3.4财务部负责对供应商的成本控制进行评估。 4．工作程序 4.1 由采购部各具体负责人员依据成本降低、质量改善、交期缩短、新产品开发计划及业务发展需要，收集市场资料，寻找潜在供应商。 4.2 在收集资料时大概了解到供应商的资料，初步评估可行，再向供应商发出《供应商调查表》，以进一步获得供应商的详细资料，作出评估。发《供应商调查表》时，同时要求供应商提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证，企业银行开户资料，认证证书（如ISO认证、产品认证、RHOS认证等）组织架构图、品质架构图、相关生产工艺流程图、品质控制流程图。A类物料必需全部提供。 4.3 供应商提供完《供应商调查表》，安排和供应商会谈，再次确认了解我司的产品和供应商的具体的价格，质量，交货，配合度等相关的沟通。根据资料进行核实和评价，然后根据产品，要求供应商打样或送样品。贸易型供应商或元器件代理商可以不做现场评估。可申请免实地审核供应商申请表。 4.4 （A和B类或部分的C类）生产型物料供应商需要质检部参与现场评审，必要时邀请技术部共同评审，现场评估主要依据〈供应商现场评估报告〉，主要评审供应商是否完善的出货检验和充分的检测手段。参与考察的人关人员对检查结果予以记录并评级。 4.5评估主要元器件供应商，必要求供应商提供相关代理证和其它资质证明. 4.6对供应商调查和现场考察评估后，要求供应商报价。通过与同类材料目前的市场价格作比较，必要时要求供应商提供材料成本明细，评估其价格的竞争力。 4.7新开发的物料需收集两家或两家以上供应商的报价，分别让供应商送样品确认，在具等的产品要求和交付条件，选择价格最低的一家。并让供应商提供正式的报价单。 4.8样品经使用部门确认合格后，并签批〈样品确认单〉采购根据上述资料评估后可以认定在合格供应商，报价经采购部经理确认后，可直接下采购定单。
建设供应商资源库，强化管理提升实施方案 在现有合格供应商名单的基础上，进一步做好供应商征集工作，持续完善供应商管理制度，逐步提升供应商整体水平，使供应商资源的配置更加优质、高效，加快对战略供应商和重要供应商的培养。同时，及时清理和淘汰劣质供应商，提升供应商队伍质量，为公司的“降本增效”目标做出有力保障。 第一，持续优化完善供应商开发流程 持续优化供应商开发流程，快速寻找出最适合公司要求的供应商，在公司、供应商之间建立起互利共赢的长效合作模式。确保项目开发进度和供应商开发能够同步化，加快项目开发的速度，提高项目的质量和一次通过率。 合适供应商，应该是：质量体系符合公司项目需求，研发技术能力符合公司未来的产品发展方向，核心业务范围与公司的需求吻合，市场定位、经营策略类似，合作意愿强烈。 在供应商开发流程中，要仔细审视公司对市场的价值定位（也就是公司的战略基础），准确把握客户的当前需求和潜在需求，依照项目的实际需要来引导公司对供应商资质水平的要求。 首先是收集信息，对供应市场进行竞争性分析，了解目前市场的供求关系以及未来的发展趋势，对各供应商的市场定位以及市场占有率做初步调研。
经过对市场的仔细分析，然后就是通过各种渠道得到供应商的联系方式。这些渠道包括供应商的主动问询和同业介绍，专业媒体广告，互联网搜索等方式。 第二，进一步完善优化供应商资格预审制度 认真做好供应商的初步筛选，不断完善供应商预审制度，进一步确保符合公司基本要求的供应商进入下一轮的审核流程，节约采购资源，提升采购效率。 对将要进入合格供应商名单的企业，要全面审查其资质证书、销售业绩、财务状况、质量保证体系等基本情况，剔除其中明显不适合做进一步合作的供应商。对资格审查合格的供应商，按照统一制定的供应商现场考察标准进行现场考察，按照生产能力、研发设计能力、供货稳定性、质量控制水平、财务状况、合作意愿等要素，进行综合评分，出具考察报告。并以考察报告为依据，将评审合格的企业纳入合格供应商名单中。 第三，继续深化供应商动态管理，按照每个采购合同对供应商进行实时评价 进一步完善优化供应商合同履行情况考核评价制度，详细制定考核标准，要求在每个采购合同结束时，必须从质量、价格、交货及时性和准确性、服务这4个方面进行综合评价（可参考下表），并将评价表放入供应商档案中。在评价时，坚持质量因素是最重要、第一位