采购业务基本操作手册
一、打开采购管理模块,选择“采购订货”,填制“采购订单”,点“增加”,填制完表头项后,录入表体项。
采购人员:在“存货编码”处手工录入汉字,参照并查找存货档案。
填完数量和金额后保存采购订单。
由审核人员对采购订单进行审核。
二、打开采购管理模块,选择“采购到货”,填制“到货单”,点“增加”。
采购人员:在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购订单”输入过滤条件后过滤采购订单,根据实际到货修改复制过来的数据。
双击选择需要的数据,确定后对生成到货单,并对其进行保存。
三、打开库存管理模块,选择“入库业务”,增加“采购入库单”,点“生单”。
仓储人员:根据“到货单”生成“采购入库单”。点工具栏的“生单”。选择过滤出来的“采购到货单”。选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。(注意:表体的“仓库”必填)。
将“采购入库单”保存后,由审核人员进行审核。
四、打开采购管理模块,选择“采购专用(或普通)发票”,生成“采购发票”,
点“增加”。
采购人员:在表体处单击鼠标右键,选择“拷贝采购入库单”录入过滤条件后过滤。
双击进行“选择”,确定后生成采购发票,进行保存。
如果没有运费发票则直接点击工具栏的“结算”按钮。
五、打开采购管理模块,选择“采购发票”,填制“运费发票”。
采购人员:根据实际运费发票填制“运费发票”。(注:运费税率为7%,杂费税率为0),单据填制完成后进行“保存”。
六、打开采购管理模块,选择“采购结算”,做“手工结算”。
“过滤”入库单和发票。“刷入”“刷票”后将采购入库单和采购发票、运费发票显示出来。
点击结算。