IATF16949-2016不合格品控制程序
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1.目的
为了确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止非预期的使用或交付。
2.适用范围
适用于所有不合格的原辅材料、外协件、半成品、成品的标识、隔离、评审、处置和记录的控制和管理。3.职责和权限
3.1.品质保证部
3.1.1 负责检查过程中发现的不合格品的标识、隔离;
3.1.2负责生产过程中发现批量物料不良时,提出不合格申请并组织不合格评审;
3.1.3 负责现场不合格品的确认;
3.1.4协助不合格品的分析并追踪改善效果。
3.2 供应链管理部
3.2.1 负责入库后的不合格品的标识、隔离及后续处理;
3.2.2 参与不合格品的评审;
3.2.3 对仓库中发现的不合格品予以及时反馈品质保证部处理;
3.2.4采购工程师负责来料不良原材料的处理。
3.3制造ⅠⅡⅢⅣ部
3.3.1各制造部负责对发现的不合格品进行标识,隔离并及时反馈品质保证部;
3.3.2生产过程中批量不合格,提出不合格申请并参与不合格品的MRB评审;
3.4 动力电池开发部及小型电池开发部
3.4.1 负责协助不合格品的原因分析及改善措施的制定;
3.4.2 参与不合格品的评审。
3.5计划管理部
3.5.1 负责确认不良品数量及对生产进度影响;
3.5.2 参与不合格品的的MRB评审。
3.6 营销管理部
3.6.1定期联系外部专业处理公司对报废品进行处理;
3.6.2 与客户沟通确认。
3.7 工艺设备部
3.7.1负责制造部不合格品分析及改善措施的制定;
3.7.2参与不合格品的评审。
3.8不合格(MRB)小组:负责评审不合格品,根据物料仓储情况、采购信息以及不合格品对工序或成品
的质量影响程度,对不合格品的处置作出决定。
3.9不合格(MRB)小组成员、职责:
组长:品质保证部部长或经理 - 负责对最终结果进行确认
组员:品质工程师 - 负责不良品的核实
各制造部部长或经理 - 负责现场不良品的标识、区分
工艺工程师 - 负责现场不良品的原因分析、改善措施
研发工程师 - 协助不良品的原因分析、改善措施
采购工程师 - 负责原材料不良问题的客户沟通(原因、措施、退货、换货等)
计划管理部经理 - 确认不良数量及对生产进度影响
4.术语和定义
FG:成品(Final Goods)
WIP:半成品(Working In Progress)
MRB:物料评审委员会(Material Review Board);
Concession:让步(或者叫特采)
RTV:退货给供应商(Return To Vendor)(只适用于不合格来料)
Scrap:报废
Salvage:可作为原材料回收利用
Rework:返工
Repair: 返修
Sorting:筛选
Regrade: 降级
On hold:需静置一段时间
IQC: 来料质量控制(Incoming Quality Control)
PQC:过程质量控制(Process Quality Control)
OQC: 出货质量控制(Outgoing Quality Control)
5.内容
5.1 不合格品的处理流程见流程图,
5.2 根据相应的检查判断标准,不合格品来源及处理期限如下:
注:当处理方案及处理期限超出上述要求、或者其他特殊情况,由管理者代表进行裁决。
5.3 生产现场发现的不合格品,发现不合格的部门应负责通知相关制造部标识、隔离不合格品。