XXXX(上海)有限公司
XXX进厂检验作业指导书
文件编号:XXX —QA —01 版本/版次:B
编制:
审核:
批准:
实施日期:2015-01-27
更改记录
AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGYXXX SHANGHAI CO., LTD
1?目的
为使检验员明确检验规范并正确地按AQL抽样检验计划进料原材料抽样检验,确保原材料检验的判定结果符合
AQL
标准之检验规范要求。
为使进料检验时有正确之抽样方法及判定依据。
2?范围
适用于本公司所有的进料检验。XXX :
1.所有原材料(包括检验计划中有特殊要求的包装材料)及部分辅助材料如胶水;
2.采购的整机。
33 权职责:
3.1检验员负责职责:
a.按照检验作业指导书、检验计划,图纸及邮件等要求AQL抽样计划的执行进行检验,确保检验的真实性、准确
性与及时性。
b.能够发现潜在的产品质量及检验过程中存在的问题,并提出相应的改进意见或建议质量工程师职责:
配备相应检验条件,制定预防措施,保证检验计划的准确性和及时性;
a.检验计划的制定、更新及
b.检验流程的不断完善,保证检验流程与实际操作的一致性,合理性,持续改善检验流程;
c.及时将遇到的质量问题反馈给供方并监督供应商持续改进产品质量,跟踪改进的有效性,保证牛产
持续、稳定。
d.与采购一起做好供应商的绩效考核,对于生产能力无法满足要求的供应商及时反馈,要求重新评估或
更换合格供应商。
4 .定义:
AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGYXXX SHANGHAI CO., LTD
4.2检查批:为实施抽样检查汇集起来的单位产品称之为检查批,简称为批。
4. 3批量:批中所包含的单位产品数,称为批量。
4. 4样本单位:从批中抽取用检查的单位产品,称为样本单位。
4. 5样本:样本单位的全体,称为样本。
4.6样本大小:样本中所包含的样本单位数,称为样本大小。
4.7紧急物料定义:未来3天内会用到而且没有库存或者库存无法满足未来3天生产需要的物料。
4.8是否影响性能定义:a.不影响最终产品的性能或使用;b.不影响最终产品的外观; c.影响生产装配、工艺,但是通过调整工时、工艺可以解决。
5.规定及KPI
5.1验证和免检
5.1.1验证
下列情况物料可作验证处理。对厂内无条件实施检验以及无须重复检验的零组件,由进料检验员在检验时
验证质保单或合格证明,核对型号正确,检查包装完好,包装标贴内容正确后直接入库。
(1)电线类产品(2)标准紧固件产品(3)标准管路配件产品(4)型钢类产品
(5)国外进口产品(6)胶水类产品(7)采购的整机
5..1.2免检
1.包装材料(包括检验计划中有特殊要求的包装材料);
2.标贴材料
3.生产用工具、工装设备及其他辅助材料。
5.2KPI
80%物料在0~24小时内完成检验;15%物料在24~48小时完成检验;5%物料在48~72小时完成检验。
6 .紧急物料放行
当生产急需物料,可由质量工程师根据供应商的绩效和产品的过往质量表现批准免检,直接发放生产。
74作业检验流程
进料检验及处理流程(见《IQC进料检验流程图》和《一亠)
5?作业说明?:
57.1总则
57.1.1所有进料检验都应按照零部件进厂检验计划和技术文件图纸、测试规范进行;
57.1.2所有进料检验结果都应作标识。。,
5.1.3 进料检验状态标识共有三种:合格、HOLD退货。
72=^样规则s
外观项原则卜按照MII-STD-105E,C=CAQI=6 5扌由样(附件《扌由检规则表》),包'装大于 1 箱的按照每箱数量扌原则上每箱都要抽检到。尺寸和性能按照《来料检验计划》规定执行。
7.3严格度转移规则
按照《严格度转移规格表》执行。
a.从正常检验到加严检验(加倍抽样数量)
⑴ 当进行正常检验时,若在连续5批来料中有3批经检验被拒收。
⑵ 客户投诉的不合格零件。.
⑶供应商第一次生产的零件。
b.暂停检验
当进行加严检验时,连续5批中累计4批不合格,则暂停检验,直到有供应商的改善行动后才可重新检验。
c.从加严检验到正常检验
当进行加严检验时,若连续3批来料合格,则后续来料转到正常检验。——
d.正常检验到跳批检验?
当进行正常检验时连续3批样品合格,则从第4批检验时进行每2批检验1批
e.跳批检验到正常检验
7. 25.
佥验不合' 判退处理: 若现场急需
紧急物料
采购
当跳批检验出现不合格时,下批起进行正常检验,
当跳批检验现场使用出现质量问题时,下批起进行正常检验,
f. 当生产过程中出现 10%以上不良,则立即 转入加严检验,加倍抽样数量,检验记录数量加倍。
g. 根据每月客户投诉、生产反馈来更新检查表。
57.2 4检验作业
7.4.1仓库管理员将待检物料放到待检区,并将《收料单》 在XX 系统中进
行收料;
57.24.1 2进料检验员收到 《报收料检 单》后,应及时准备检验用计量器具、
技术文件图纸 和《零部件进
厂检验记录单》记录。:
57.24.2 3检验员必须按照“检验员必须按照
“ IQC 进料检验流程图”和进料检验流程图” 检验计划零部件进厂检验计划 -- 实施检验
57.24.34检验员在检验时时,应对产品进行状态标识 57.24.4 5检验员应将检验结果记录在规定的记录表格
7.4.6检验完成后对包装箱重新进行圭寸箱。
57. 35检验结果通知
57. 25.1 检验合格,进料检验员在收料单上注明“ 进料检验员在《收料单》上注明
“合格”或 合格”
“或“0K 字样,0K ” ,并在物料外箱上加贴“并在物料外箱上加贴 “合格”标签合格”标签。
57. 25.2检验不合格, 经质量工程师确认后?进料检验员开出“包料检验员开出——“ NCR 不合格品处理单提 交给主管NCR ” 不合格
品处理单提交给质量工程师签字确认 ,并在物料外箱上加贴“ 并在物料外箱上加
贴 “ HOLD 标签HOLD ” 标签,并将经过本部门主管批核的“ 并将经过本部门主管批核的 《不合格品
处理单"分送至生产不合格品处理单》(NCR )分送至材料评审委员会进行评审、采购、物管。
“IQC 佥验信息看板”的'待检验 栏对应位置并
和“《来料
NCR报告中提出特采申请,依《不合格品控制程序》经ME工程师进行评审确认不影响性能可以使用,
经运营经理批准后予以接收。
7.5.4 检验结束后,检验员须将《收料单》挂在“ IQC检验信息看板” 的'已检验栏对应位置,仓库管理
员及时将《收料单》及已检验物料收入相应库位。
7.5.5质量工程师将完成后——NCR报告发给供应商并同时抄送ME,采购,生产(仓库),——如需供应商采取
书面纠正预防措施的(SCAR),开出书面SCAR要求供应商在规定期限内进行整改。
5.4验证
5.4.1对厂内无条件实施检验以及无须重复检验的零组件,由进料检验员在检验时验证质保单或合格证明
后直接入库。
下列情况物料可作验证处理。
(1)电线类产品——(2)标准紧固件产品
一(3)标准管路配件产品 ---- (4)型钢类产品
(5)国外进口产品
5.5检验记录
5.5^ 检验员将检验纟结果记录于 "零件检验记录单”上,并在表上注明判定纟结论,对于目测及使用止、通规或塞规检查的项目,用OK或NO表明检查结果,其它检查项目记录实测数据。—
5.5.2—当检验后判定不合格时,依《不合格品控制程序》操作。
8.不合格品的处理」
8.1最终判定为退货的不合格品由检验员做上很货”标识,仓库管理员将不合格品放到待退货区域。
82收到供应商NCR确认后,质量工程师通知仓库将系统收料删除。
8.3 供应商重新进行送货。仓库收到供应商送货单、签字后NCR后进行换货,不合格品交供应商,重新送货按照检验流程重新送检。
9.检验记录
9. 1检验员将检验结果记录于“零件检验记录单”上,并在表上注明判定结论,对于目测及使用止、通
规或塞规检查的项目,用0K或NG表明检查结果(NG的须注明止、通),其它检查项目记录实测数据。
9.2检验记录须清晰完整,无涂改,经审核签字后由检验员每天进行归档保存。
10.抽样零部件的处置
10.1经过破坏性试验的零部件必须报废,例如:经过盐水试验、经过推出力测试、经过硬度测试、经过测拉力和数股数。检验员须将报废样品交仓库管理员,仓库管理员填写《报废单》申请报废。
10.2数量允许的情况下,如果需要封样,检验员须将封样数量告知仓库管理员,仓库管理员填写《报废
单》申请报废,按照报废走账。
5.6抽样方法
按附表《抽检数》执行。
611.相关文件
6.1《不合格品控制程序》一
《收料单》;《来料检验计划》;《零部件进厂检验记录单》;《不合格品处理单》(NCR)2
2 12.附录
附录1 IQC进料检验流程图
附录2
供应商来料不良处理流程—
附录3零件检验记录单
附录4 一抽检数
附录5—2—严格度转移规格表
文件编号PMCXXX -
QA-01
PMCXXX进厂检验作业指导书页次部门质量发行日期
10/
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------------------------ 开始
正常检验
64 64 56 46 38 35 27 21 19 12
8
8 8 8 40 40 40 35 2阿美德格工业技术1XXX "海)有限公司
AMETEK INDUSTRIALTECHNQLOGY L -XXXSHANGHA 06Cp., LTD
9 2MC 29X 29 22 18 15
门 1°
7 6 5
―3
3__3 : :
9 2M C X9X 29 22 18 15
PMCXXX _进厂检验作业指导?(书
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2.5
页次
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QA-01
999999876543222
AMETEK
IQC进料检验流程图
IQC在收料单上
注明“退货”
将NCR和收料单交仓库
IQC在来料外箱上贴
“ RETURN ” 标签
退料
文件编号PMCXXX - QA-01 PMCXXX进厂检验作业指导书
部门质量
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检验是否合格
否
IQC 开出
“ NCR ”
处理
相关部门审批,
是否回用或分拣
AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGY XXX SHANGHAI CO., LTD
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AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGY XXX SHANGHAI CO., LTD
AMETEK
供应商来料不良处理流程
IQC检查员发现来料不合格时,
开出NCR,并由IQC主管确认
IQC主管跟进改善效果
文件编号PMCXXX - QA-01 PMCXXX进厂检验作业指导书
部门质量
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---- 否—质量经理判断
是否退货或分拣
—
质量经理批准
1r
IQC贴相应的处理标签
______________________________
将NCR单给采购部,米购部
确认是否是紧急物料
是
工程部确认是否
可有条件使用
否
必要时,IQC发SCAR
供应商提供CAR
L
AMETEK INDUSTRIAL TECHNOLOGY XXX SHANGHAI CO., LTD
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发行日期168