XXXXX管理信息系统机房管理
操作手册
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XXXXXX公司
2009年11月
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目录
1概述 (5)
2机房维护管理 (6)
监控机房环境情况* (6)
监控机房设备运行情况* (6)
检查消防设施情况 (7)
定期参加消防教育培训 (7)
检查机房保密管理执行情况 (8)
定期参加保密教育培训 (9)
检查机房出入管理情况 (9)
机房重大操作管理 (10)
机房门禁系统日志审核* (10)
机房出入管理* (11)
机房准入人员审核* (11)
机房备份介质使用管理* (12)
3表单模板 (13)
《机房日常巡检表》 (13)
《机房管理培训报告》 (14)
《门禁系统人员进出日志表》 (15)
《门禁系统人员进出日志审核记录》 (16)
《系统门禁清单的定期审核记录》 (18)
《机房出入申请表》 (19)
《机房出入登记表》 (20)
《机房出入登记表审核记录》 (21)
《机房重大操作申请表》 (22)
《机房重大操作登记记录》 (24)
《门禁卡发放授权表》 (26)
《机房门禁系统门禁卡清单》 (28)
《机房门禁系统门禁卡清单审核记录》 (29)
《机房钥匙发放授权清单》 (30)
《临时进入机房人员授权记录》 (31)
《机房准入人员授权表》 (33)
《机房准入人员授权记录》 (35)
《机房准入人员名单》 (36)
《机房准入人员名单审核记录》 (37)
1概述
本手册给出了机房管理工作的具体操作细则。第2章为机房运维管理的具体工作项。第3章给出了机房管理中用到的表单。其中带*项工作项为塞班斯（SOX）所要求的控制点。
2机房维护管理
2.1监控机房环境情况*
2.2监控机房设备运行情况*
2.3检查消防设施情况
2.4定期参加消防教育培训
2.5检查机房保密管理执行情况
2.6定期参加保密教育培训
2.7检查机房出入管理情况
2.8机房重大操作管理
2.9机房门禁系统日志审核*
2.10机房出入管理*
2.11机房准入人员审核*
2.12机房备份介质使用管理*
3表单模板
3.1《机房日常巡检表》
已归档
3.2《机房管理培训报告》
已存档
3.3《门禁系统人员进出日志表》
已存档
3.4《门禁系统人员进出日志审核记录》
已存档
3.5《系统门禁清单的定期审核记录》
已存档
3.6《机房出入申请表》
已存档
3.7《机房出入登记表》
3.8《机房出入登记表审核记录》
已存档