产品的监视和测量程序
序号版本修订日期条款修订内容修订者1 1.02002.7.15全文编写
编写：
目的：
1.1.为坚持包括采购原材料、外协加工的零部件以及自制半成品的质量符合要求，并按时、按量的配合生产工作。
1.2.为了防止库存零件发生质量变异而导致成品质量不合格，以及为防止不合格零件流出厂外。
范畴：
2.1.凡是生产所需的各种原材料、外协加工的零部件以及自制半成品、成品，在进货、加工制造出货时均适用本程序。
定义：无
4.流程：
4.1.进货
流程
分包商交货责任单位
分包商
有关讲明表单
[检验记录]
[材料保证书]
仓库收货仓库
进货检验质保部
《搬运、储存、包装、、
防护和交付操纵程序》
[进货检验流转单]
[进货检验指导书]
[进货检验记录报
告]
Y N 入库
仓库
《搬运、储存、包装、、
防护和交付操纵程序》
SQE
质保部
《不合格品操纵程序》
[产品拒收及跟踪单]
不合格品处理纠正措施
首件检验生产制造部开机，操作职员、设备、模[首检单]
具、作业条件、环境等更
Y
SQE
质保部
《纠正与预防措施操纵
程序》
4.2.过程
流程
生产开始
责任单位有关讲明
生产制造部《生产治理程序》
《过程操纵程序》
表单
N
换时生产出的第一件产品
Y
自检
生产制造部
N
巡检
Y
移至下一个工位或入库
N N
质保部
生产制造部《搬运、储存、包装、防护
仓库和交付操纵程序》
[过程检验记录
表]
[零部件不合格
统计表]
不合格品处理
N质保部《不合格品操纵程序》
纠正与预防措施生产制造部《纠正与预防措施操纵程
序》
否超过规定 质保部
Y
4.3.出货
流程
生产完毕
责任单位
生产制造部
有关讲明
《生产治理程序》
表单
《成品检验作业指导 [总成检验记录表]
成品 检验
入库
出货通知 安排出货
N
不合格 处理
质保部
质保部
仓库
仓库
书》 [零部件不合格统计
表]
《不合格品操纵程序》
《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》
《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》
储存期限是
[ 自检报告 ] 或客户 指定的表单
出 货 检验
Y
出货
N
质保部
仓库
《搬运、储存、包装、 防护和交付操纵程 序》
[
5. 内容：
5.1. 分包商交货
5.1.1.分包商按采购订单上的规格、数量如期交货，并附带[检验记录]
和[材料保证书]（格式由分包商自定）等有关检验记录及测试报告。
5.1.2.若交货批次的材料和前批相同时则[材料保证书]和性能测试报告
能够不必提出。
5.2.仓库收货：分包商在“待检区域”卸货，由仓库治理员负责按照送
货单]进行数量、规格的清点和确认无误后，填写[进货检验流转单]交由质
保部进货检验员验收。
5.3. 进货检验
5.3.1.进货检验员按照[进货检验指导书]规定的内容进行检验，所测量
的数据记录在[进货检验记录报告]，并判定合格与否。计数值的抽样打算，
允收规范为零缺陷。
5.3.2.进货检验的验收可采纳下列一种或一种以上的方法：
进货检验及测试判定。
第二或第三方实地审核结果。
提供材料/零件经第三方实验室测试认证报告。
分包商提供的质保书或相应的证明文件。
5.3.3.进货检验的抽检频率按照[抽样打算]实施，若抽样的样本数 N>5
时，按规定的抽样数量检测，并选取 5 个具有代表性的测量值（该 5 个测
量值须能涵盖最大值和最小值），记录在[进货检验记录报告]内，该计数值
抽样打算的允收规范必须为零缺陷。
5.3.4.任何未经质保部验收合格的产品及原材料，禁止任何部门私自取用生产。
5.3.5.图纸上明确有重要安全标识的产品，违禁检验合格和批准前禁止流入现场生产。
5.3.
6.质保部判定合格后在[进货检验流转单]上签认，并按照《产品标识与可追溯性操纵程序》（TSP
7.9）在货品标识卡上盖合格章作为入库依据。
5.3.7.因生产所需进料检验未验证合格先放行使用的产品，须在材料标识卡上盖[未验使用]章,以便今后发觉咨询题可进行追溯;检验员须在[进货检验记录报告]上盖红色[未验使用]章。
5.3.8.按照《进货免检规定》（WI-8.6-004）对部分材料/零部件可实施免检。
5.4.入库
5.4.1.质保部将验收合格原材料或零部件的[进货检验流转单]交给仓库作为入库依据。
5.4.2.仓库治理员按照《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》（T SP7.11）办理入库手续。
5.5.不合格品处理：进货检验员抽样中检测出一个不合格品即判定批量不合格，并通知采购部供应商质量工程师（以下简称SQE），由SQE通知分包商将不合格品领回，并按照《不合格品操纵程序》（TSP8.8）处理。
5.6.纠正措施：质保部判定批量不合格时须按照《纠正与预防措施操纵程序》（TSP8.11）填写[咨询题报告及解决]（以下简称PRR）通知SQE，由SQE要求分包商提出改善措施，并进行跟踪确认。
5.7.进货质量统计分析：质保部将每月的[进货检验流转单]提交至SQE，由SQE统计进货检验不合格率，并填写[分包商质量统计表]，作为对分包商平常考核的依据。
5.8.生产开始：按照《生产治理程序》（TSP7.6）进行生产，并按照《过
程操纵程序》（TSP7.5）进行过程操纵。
5.9.首末件检验
（
5.9.1.在开机、换模或原材料发生更换时，由操作工将自检合格的第一
件产品随同[首检单]一起交给检验员检验，合格后方可正式生产，并将合格
后的产品挂在旁边，作为自检和巡检的比对样件。
5.9.2.如果发觉不合格必须由操作工赶忙通知调模工重新调试，同时重
新送检直到合格为止。
5.9.3.
5.10.自检
5.10.1.由操作工在过程中按照[生产操作规程] 中规定的内容进行自
检。
5.10.2.如发觉不合格必须赶忙通知检验人员。
5.11. 巡回检验
5.11.1.由过程检验员在过程中按照《过程检验指导书》的抽检频率、抽
验数抽验并记录在[过程检验记录表]中，过程检验员若发觉过程不稳固或不
合格时，须赶忙通知操作工停止生产，由操作工通知调模工，重新调模并
重新首检。
5.12.移至下一个工位或进库：合格品按照《产品标识与可追溯性操纵
程序》（TSP7.9）在产品包装上签贴合格标签，判定合格后方可下一个工位
或入库。
5.13.不合格品的处理：在过程中发觉不合格品后，须将不合格品按照
《产品标识与可追溯性操纵程序》（TSP7.9）标示并隔离，并按照《不合格
品操纵程序》（TSP8.8）处理。
5.14.纠正与预防措施：按照《过程操纵程序》 TSP7.5
）进行过程能力
分析，若发觉产品质量不稳固或 Cpk 值小于 1.33 时，按照《纠正与预防措
施操纵程序（QSP14.1）进行操作指导，过程操纵、设备调整、操作工技能、 检验设备等采取纠正措施。
5.15.记录储存：[过程检验记录表]由质保部储存，储存期限按照《质量
与环境记录操纵程序》（TSP4.2）执行。
（
[
5.1
6.生产完毕：生产制造部按《生产治理程序》 TSP
7.6）完成打算数
量，并依《包装作业标准书》规定进行包装后送至成品 待检区]，若客户有 要求的包装方式时，则按照客户要求方式包装。
5.17.成品检验
5.17.1.质保部成品检验员按《成品检验指导书》进行成品检验，并将检
验结果记录于[总成质量统计表]上。
5.17.2.有关检验与测试是属于计数数据的，允收水准为零缺陷。
5.17.3.经检验判定合格时，成品检验员需在[入库单]上签认并按《产品
标识与可追溯性操纵程序》（TSP7.9）贴合格标签,并在成品包装上贴放行
单。
5.17.4.若对该批成品质量有疑咨询时，需进行该项咨询题点审批，经审
核后确有不符合质量的要求时，即以不合格品标签标示,并进行全检。
5.17.5.经成品检验员判定不合格时,需用不合格品标签标示,并按照《不
合格品操纵程序》（TSP8.8）处理。
5.18.入库：由仓库按照《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》
（T
SP7.11）办理。
5.19.储存期限是否超过规定：
5.19.1. 仓库按照[库存品储存期限表]（附件一）进行储存期限判定。 未超过储存期限规定，则能够直截了当出库。
已超过储存期限规定，须通知质保部进行重新检验。
5.20.出货检验
5.20.1.质保部成品检验员接到仓库通知后，按照《成品检验指导书》进
行再检验。
经再检验判定合格，在产品上贴出货合格标签，方可出货。
判定不合格时，则按照《不合格品操纵程序》处理。
5.20.2.如客户有要求，质保部可在接到销售的打算后，填写[自检报告]，
随货交给客户。
[自检报告]的表格，如有客户规定则使用客户规定的表格，若无客户要
求则使用本公司的表格。
5.21.出货：由仓库按《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》TS
（
P7.11）办理出库手续。
6.有关附件：
6.1.[进货检验流转单]（FM-8.6-P-001）。
6.2.[抽样打算]（FM-8.6-P-002）。
6.3.[进货检验记录报告]（FM-8.6-P-003）。
6.4.[分包商质量统计表]（FM-8.6-P-004）。
6.5.[首（末）检单]（FM-8.6-P-005）。
6.6.[自检报告]（FM-8.6-P-006。
6.7.[过程检验记录表]（FM-8.6-P-007）。
6.8.[总成检验记录表]（FM-8.6-P-008。
6.9.[零部件不合格统计表]（FM-8.6-P-009）。
7.参考文件：
7.1.《产品标识与可追溯性操纵程序》（TSP7.9）
7.2.《搬运、储存、包装、防护和交付操纵程序》（TSP7.11）
7.3.《不合格品操纵程序》（TSP8.8）
7.4.《纠正与预防措施操纵程序》（TSP8.11）
7.5.过程操纵程序》（TSP7.5）
7.6.《生产治理程序》（TSP7.6）。
7.7.《质量与环境记录操纵程序》（TSP4.2）。
附件一：
储存品储存期限规定表
序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
品名
ABS002（NAT）
ABS003（NAT）
ABS/PC002（M.GREY）
ABS/PC002（NAT）
PVC035
PP033（M.GREY）
PP033（NAT）
PP033（D.GREY）
PU-FOAM ISO
PU FOAM POLYO
VINY1(D.GREY)
VINY1(M.GREY)
FOAM PAD
CR ABS002(BLACK)
CR ABS003(M.GREY)
胶水
胶水稀释剂
热溶胶
零件号
101-001
101-002
101-003
101-004
101-005
101-006
101-006
101-007
101-008
101-009
102-001
102-002
103-001
104-002
104-003
105-001
105-002
105-003
单位
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
KG
YARD
YARD
片
KG
KG
加仑
加仑
磅
储存期
限
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
二年
再检期
限
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
一年
备注