接待来访流程（话术）
A1：前台接待老师B2：来访人员C3：课程老师D：体测师
一名自然来访的家长上门进行跆拳道课程咨询，在前台登记询问后，通过对讲机呼叫课程老师，对咨询家长进行场馆介绍及问题解答，并最终介入谈单环节。
第一场（前台处）
义扬道馆前台处，前台老师正在进行日常工作，坐着。一名自然来访家长由正门进来。
A：（前台老师起立，职业站姿，面带微笑）您好，欢迎加入义扬道馆，请问有什么可以帮您？
B：站在门口前听见前台老师说话后，面带微笑走过来，您好我想问一下你们家跆拳道是怎么学的？
A：（面带微笑，礼仪站姿，对方说完话后，点头示意）先生请问您贵姓？
B：您好，我姓李（某某某）多大小孩能学？
A：那李先生咱家宝贝多大了》
B：5周岁
A：男孩还是女孩？
B：男孩
A：咱家孩子是非常适合来学习的
B：那这怎么学的？
A：李先生冒昧问一下，您是怎么知道我们道馆的？之前有我们的老师和您联系过么？
B：我就是在这边溜达过几次看见过你们这有跆拳道馆（听朋友说的，看见你们在公园训练过），觉得挺不错的，正好赶上今天路过，就进来看看问问，之前没有老师联系过我。
A：（边说边拿出登记表，右手成掌指向登记表）好的，李先生您是第一次过来，所以那麻烦您在这边做一下VIP来访登记，我会请我们专业的课程老师给您介绍一下孩子如何才能加入。（然后通过对讲机呼叫课程老师到前台）
课程老师话术
C：（课程老师整理仪容，带上相关资料夹子，面带微笑）您好。
A：（面对课程老师）某某某老师您好，这位是李先生，他们家的宝贝今年五岁了，是个小男孩，想来我们这里参加跆拳道学习。
C：（面带微笑，伸出右手握手）李先生您好，欢迎加入义扬武道，我是义扬武道的课程顾问某某某，很高兴为您服务。
B：（握手后，微笑）您好
C：下面由我为您介绍下我们的场馆和如何加入，李先生这边请。
C：我们道馆不仅仅是一家青少年儿童的培训机构，而是一家青少年儿童的教育机构
B：（好奇的表情）不就是跆拳道？
C：我们拥有自主研发的一套针对于青少年儿童完善的财商教育，定期举行的人性教育，和每节课都要使用的视频教学等多种教学模式，在孩子学习跆拳道的同时，真的可以养成良好的行为习惯，我们要打造的是孩子们除了家庭、学校以外的第三个课堂，您的孩子在这里，我们不仅要让他学到专业的跆拳道技术，而是在这样的一个环境中，成为一个全面的优秀人才。因为我们的课堂与孩子的生活课堂、学习课堂是紧密联合在一起的。在家里和学校中的一些陋习，在我们这里是都可以得到改变的。所以，我们义扬武道是一家专业的青少年儿童教育机构，而不仅仅是一家单纯的培训机构。而且我相信您也希望咱家宝贝能够在这样的一个环境中得到改变，您说是吧！
B：（点头）恩，这些都是咱们的教练吗？
C：（教练在上课，进行各自不同的训练）是我们的教练员团队，我们的教练队伍都是经受过专业的跆拳道技术培训并且均获得过世界公认的教练员资质，而且在受教前也都接受过青少年儿童的心理、行为的专业培训，现在为了保证以身施教，每天上午下午我们教练员都会拿出相应的时间来进行不同类别的训练，以保证授课过程中的每一个动作都可以做到很规范，这样咱们家的宝贝在学习的时候也会模仿的很正规。B：那这些教练还都挺厉害啊。
B：我们家的孩子体质非常好，不用学习跆拳道
话术一：学习跆拳道，不仅可以锻炼身体，还可以起到育人育心的作用，现在生活条件好，大部分孩子都被长辈宠坏了，自私、胆小、没有礼貌在孩子们身上经常有看到。通过训练中的教练对孩子的行为规范培养、尊礼守孝的培养，在跆拳道训练中孩子先向国旗行礼，在向老师行礼，训练中又有无数次的行礼，经过一段时间，让孩子慢慢懂得尊重父母、长辈。老师、朋友、尊重周围的人，您一定也很期待吧！
话术二：跆拳道不仅可以锻炼身体，还可以培养孩子的心性。比如勇敢、坚强、自信、坚持、等等！就说坚持吧，现在孩子学什么都是昙花一现的心态，而在我们这里学习跆拳道却不是这样的，孩子经过考级换带，实战对练，一步步坚持到黑带，在教练的指导下，懂得坚持后的成果和快乐，跆拳道培养孩子的内在精神，这些都是还在将来成功的桥梁，所以您还觉得孩子不用学吗？
话术三：跆拳道不仅可以锻炼身体，更加注重孩子的礼仪品德方面的教育，在孩子练习跆拳道的同时培养孩子的礼仪、廉耻，忍耐克己、百折不屈的精神。您想现在家长都是一个孩子，哪个孩子不是衣来伸手，饭来张口呢？甚至想要让什么父母都会满足，因此也导致现在的孩子抗压能力，忍耐能力都很差，近几年，新闻也报道各种孩子因为自尊心强导致轻生事件，像考试这样没考好跳楼、和父母吵架自杀的，其实这些都是因为孩子遇事不冷静，抗压能力差导致的。但如果孩子从小就能学到跆拳道的精神，并且用到学习和生活当中，那么从小孩子就懂得感恩，在遇到挫折和失败的时候也会从容的面对。您想如果咱家能学到跆拳道的精神，我相信等他长大以后一定能成为一位全面的优秀人才。
B：我们家孩子体质非常差，不能学习跆拳道
话术一：正因为孩子体质差，才更应通过一定的锻炼来增强体质，而且现在我们所教授的跆拳道课程也是非常符合青少年儿童成长所需要的，课程中的基础动作以及整套拳法、腿法的学习都可以让孩子身体的各个部位得到训练而又不会超出孩子所承受的能力，所以您应该让孩子学习。
话术二：我们的课程都是循循渐进的，刚入门的孩子基础训练强度不会特别大的同时达到锻炼的目的的。针对于体质弱的孩子我们会有一系列的训练方法，让他在不断的学习中身体变得强壮，更重要还能让他性格坚韧，所以学习跆拳道是会达到全面提升的效果。
话术三：那您知道孩子身体为什么这么差么？现在空气污染严重，食品也无法得到保障，孩子缺乏体育锻炼，才会导致孩子从小体弱多病，而我们道馆的孩子，训练跆拳道后，身体得到了保障换季时不在生病了，这一定是您希望看到的吧，
B：我们家孩子太小了不能学跆拳道
话术一：正式因为孩子年龄小才更适合学习，因为这个阶段是孩子性格以及体质形成的最好时期，而且我们的跆拳道不仅仅教给孩子的是技术更多的是跆拳道的内涵以及做人的道理，我相信在这样积极氛围的熏陶下您家孩子一定会变得更加出色
话术二：我们道馆很多很多这么大的孩子，正因为孩子还小，正式身体素质的成长期，跆拳道练习能促进骨骼的生长，增强心肺功能，促进新陈代谢，增强免疫能力和孩子的生长发育，让您的孩子比同龄的孩子都强壮，优秀。
B：我们家的孩子太大了，不能学习跆拳道
话术一：那您觉得多大的孩子适合呢？其实大孩子更加适合练习，因为跆拳道的精神礼仪，廉耻，忍耐克己，百折不屈。是送给孩子最好的礼物，跆拳道，以礼开始，以礼结束。除了教育孩子如何做人外，还培养了他们坚强的意志和勇敢的精神，跆拳道的训练有苦有累，但是孩子从训练中收货的更多的是快乐，孩子们在训练中锻炼了坚强的意志，培养了开朗的性格，品质德行都有所提高。
话术二：哦，您的想法我很能理解您，正式因为孩子大了，学习任务繁重，压力大，让更应该让孩子练习跆拳道，同过运动锻炼，学习跆拳道精神，人的身体是需要劳逸结合才能解除身体的疲惫大脑得到放松，然后才能以最佳的状态释放学习能力，还可以通过学习解除不同的人群，培养孩子的交际能力，提高人际关系，互相学习成长，何乐而不为呢。
话术三：其实咱家孩子现在正是学习的最好时期，他现在的年龄比年龄小的孩子都要有优势，现在他的理解能力和学习能力是最好的时候，学的会非常快！而且现在经常有一些暴力事件发生，咱家孩子也会因为上学而独立，如果孩子现在学习跆拳道，未来他就多了一项防身的技能，来保护自己，您也会放心一些不是么？而且学习压力也大，正好通过跆拳道释放他的压力，所以现在是让孩子练习的最好时候
问题解答
问：你们这学跆拳道怎么收费的啊？
您好，是这样的，您先带孩子过来试下课，然后我们会给咱家宝贝做一下体测，根据宝贝的年龄和身体情况来安排入哪个班学习锻炼
问：练习跆拳道对年龄和身体素质有何要求，多大的年龄最适合锻炼？
练习跆拳道没有严格的年龄限制，只是没有心脏病、传染病、精神病等严重的疾病，无论身体素质好坏都可以进行锻炼，一般情况下，中小学生、大中专学生及20-35岁左右的成人，训练起来进展都很快，因为跆拳道十分、简便易学。如果是5-6岁以下的幼儿，效果虽不及成人明显，但健身的作用却是不可低估的。40岁以上成年人，虽然韧带和做高难度动作较困难，但练习简单实用的运动健身，防身效果依然明显。其实，只要爱好和信心，多大岁数参加都不算晚。针对不同年龄阶段，开设了不同的训练课程内容。
问：小孩太调皮了，学会跆拳道会不会更难管？会不会到处惹事生非？
孩子生性好动、顽皮，本来并不是坏事，这样的孩子其实很聪明并富有冒险和创新精神，送于本中心引导。跆拳道训练中有着严格的礼仪、礼节仪式，随着训练时间延长，孩子会受到好的熏陶和潜移默化的教育。许多令家长头疼的小孩，参加几期训练后，变得勤奋、认真、吃苦、礼貌了，不信？让您的孩子试试，事实胜于雄辩。
问：孩子很内向，胆子小，身体又差，参加训练吃得消吗？会不会受到大同学的欺负？
弱的孩子更应该加强运动。跆拳道训练非常科学化，由浅入深、循序渐进。新学员的运动量较小，以后到中级班、高级班才逐渐加大运动量。瘦弱的孩子是完全能适应。性格虽然天生的，但通过环境和训练可以改变，跆拳道训练在团队中统一进行，更不断的大声喊叫，练习中还要经常单独表演和进行实战比赛。这样，就能激发人的信心、勇气与斗志、塑造勇敢、坚强的个性，使人变得乐观、自信、开朗。
跆拳道训练中特别强调礼义、友爱、互动的观念，学员之间非常友善，几乎未发现相互攻击，以大欺小，以强欺弱的现象，学员品德教育方面，今后我们还会继续加强。
问：孩子太胖了，耐力很差，能不能进行跆拳道这种剧烈的运动？
当然可以。跆拳道是一种很好的有氧、无氧的混合训练，每次训练一个半小时，能有效消耗热量，燃烧脂肪，使身体变得匀称，同样，瘦小的人通过锻炼，能增长肌肉，健美体型。
跆拳道是一种手脚并用的格斗艺术，能锻炼身体四肢的灵活性，协调性、平衡性、增强锻炼者的耐力、力量、速度、灵敏反应等素质。一些以前经常生病、体育课不及格的小朋友，参加几期跆拳道训练后，身体变好了，饭量增加了，体育成绩也提高了。
问：现在学习功课太紧张了，来参加跆拳道训练会不会影响学习成绩？
一般不会，关键在于教练和家长的正确引导。不仅中小学生的学习负担重，一些成年的工作、事业、家庭压力也很大。因此许多人选择参加跆拳道训练或其它体育锻炼，劳逸结合，能放松紧张的神经，才能更轻松的迎接以后的学习或工作。我们的教练也会经常引导学员，文化学习是最重要的，学习跆拳道仅是“业余爱好”，不能花费太多的精力，更不能深迷。旨在增强体质，磨练意志，培养吃苦耐劳的精神和良好的礼仪行为规范。要摆正读书与学武的关系，身体练好了，精力旺盛了，对读书不但无影响，还会有促进作用呢。
财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，销售部，仓库） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏. 2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核
品牌管理部工作内容 一、品牌管理部门的主要职能 一、负责组织制定公司宣传推广、品牌建设相关管理制度，并监督执行。 1.负责组织制定公司对外宣传、品牌建设相关管理制度；负责建立和完善企业品牌管理规 范，如品牌管理手册； 2.负责对外宣传、品牌建设管理制度的执行，并监督实施情况； 3.负责根据公司的发展状况和实际需要，不断提出优化和改进建议，并负责相关管理制 度的调整。 二、参与公司战略规划，负责公司级品牌战略规划和品牌建设推广计划制订 1.建立和维护公司品牌资产，参与公司整体的战略规划设计工作，并在公司战略的指导下， 制定公司的品牌战略，报上级批准后实施； 2.负责组织开展公司的品牌形象设计和策划工作，包括公司标识、整体形象等的设计工作 等（包括公司VI手册）； 3.负责制定公司的品牌推广计划。根据公司品牌发展战略，组织制定公司品牌的传播目标 和计划，确定公司品牌推广策略以及媒体宣传策略，协调其他传播推广工具（如公共关系管理）的使用； 4.负责对下属各事业部、业务单元品牌建设工作进行指导、监督； 三、负责公司品牌推广、宣传工作的实施，加强与各媒体机构的联络 1.公关部是公司唯一对外的宣传推广部门。负责公司所有的对外宣传工作包括发布消息、 刊发广告、组织安排采访等工作；并负责媒体的最终确定和购买。 2.负责根据公司的品牌建设目标，和各事业部紧密配合，有计划有步骤的开展公司的宣传 推广工作。各具体业务的宣传方案制定、宣传资料制作、宣传费用控制等由各事业部相关职能负责完成。 3.负责根据公司的业务开展情况，结合公司重大标志性事件的临时性信息发布和宣传工 作。 4.负责与电视台、电台、报刊杂志、网络等新闻媒体、广告公司等建立良好的沟通渠道， 保持经常性的沟通，建立长期合作关系，保障宣传工作正常、顺利的展开。 5.负责组织开展公司品牌建设宣传工作相关资料的整理、备案、归档工作，负责对各部门 上报的宣传资料的审核。 四、负责公司危机事件的公关处理 1.负责及时提出公司危机事件的解决方案，报上级领导批准； 2.负责与危机事件相关当事人和责任人的协调沟通工作，控制事态的进展，避免进一步恶 化； 3.负责经批准的危机解决方案的执行工作； 4.负责与媒体的沟通，以尽量缩小影响范围； 5.负责对危机事件进行调查，并对相关责任人提出相应的处理意见。
————湖南石磊文化传播集团———— 行政办公室工作流程 目录 第一部分行政制度 一、总则 二、办公场所管理制度 1、员工行为规范： 2、办公用品管理 3、固定资产管理 4、公用书报管理 三、印章使用和管理制度 四、上传下达制度 1、呈报 2、发文 3、收文 4、会议管理制度 五、档案管理制度 六、后勤保障管理制度 1、会议接待 2、车辆管理 第二部分流程 1、呈报流程 2、客户接待流程； 3、发文处理流程； 4、收文处理流程 5、办公用品采购流程 6、办公设备维修流程
7、固定资产请购流程 8、印章刻制流程 9、印章使用流程 10、印章报废流程 11、档案归档、借阅流程 12、档案销毁流程 13、档案归档流程 14、合同管理流程； 15、会议管理流程 16、车辆管理流程 第三部分表格 1、《办公用品请购单》 2、《固定资产请购单》 3、《办公设备报修申请单》 4、《印章使用申请表》 5、《印章刻制申请表》 6、《印章报废申请表》 7、《呈报单》 8、《收文处理单》 9、《会议计划审批表》 10、《会议预算金额表》 11、《会议签到表》 12、《档案归档登记表》 13、《档案归档登记表（总表）》 14、《档案借阅登记表》 15、《档案销毁登记表》 16、《用车申请单》 17、《派车单》 18、《车辆使用记录表》 19、《车辆使行驶记录表》 20、《车辆登记卡》 21、《车辆登记表（总）》 22、《燃油效率及油耗量结算表》 23、《行驶事故处理报告书》
第一部分行政制度 （一）总则 一、为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、制度化，提高办事效率，特制定本规定。 （二）办公场所管理制度 一、员工行为规范： ①公司的员工都应具有开拓进取、爱岗敬业的精神，做到团结协作、诚实守信、遵纪守法。 ②待人接物态度和蔼，言行举止文明礼貌，接听电话语调温和亲切。 ③增强时间观念，提高工作效率和质量，上班时间不串岗、不遛岗、不闲谈、不办私事，工作时间不在网上玩游戏。 ④上班时间做到精神饱满，仪表穿戴端庄大方。 ⑤办公场所要保持整洁、卫生；保持肃静，不得高声喊叫、吹口哨、哼小调；不准在非指定地点抽烟。 ⑥严守纪律，服从大局，坚持工作请示报告制度，逐级负责，各司其责。 ⑦严格遵守保密纪律，杜绝泄密事故发生。 二、办公用品管理： 1、办公用品采购流程 填写申购单→行政办公室确认物品后按照相关规定、权限办理审批→采购→验收入库领用→办公用品的采购 ①请购人如实填写请《办公用品请购单》经部门负责人签字后及时上交行政办公室。 ②所有办公用品的采购工作统一由行政办公室办理。 ③坚持集体采购制度，急用现买零散物品实行特事特办原则，批量、贵重物品由采购人员及有关领导全程参与采购工作。 2、办公用品的保管 ①办公用品由行政办公室专员负责保管；购入批量的办公用品应及时入库储存，在办公用品入库登记本上如实填写品名、规格、价格、数量等，并签字。 ②阶段性使用或暂时闲置的物品（电暖器、电扇等），要妥善保管，随时待用。 ③每月月底进行办公用品库存盘点，确保账物相符。 三．固定资产管理 固定资产管理总原则：谁用谁负责，维修归行政。 1、固定资产的划分标准和分类 企业的劳动资料，按其使用年限和价值大小分为固定资产和低值易耗品，根据国家有关规定，列作固定资产一般应具备下列条件：1、单位价值在人民币200O元及以上。2、使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具等。不属于生产经营主要设备的物品，使用期限超过两年的列作固定资产。不符合上述条件的劳动资料，列作低值易耗品。 2、固定资产的购建、登记与计价 ①请购：由请购人填写《固定资产请购单》。 ②审批：依次由部门总监、分管领导、财务总监及总经理审批。 ③购置：由归口行政办公室统一购置。 ④报帐：购置人凭发票和《固定资产请购单》到财务部门报帐。 ⑤登帐：资产归口部门应开设“固定资产及低值易耗品登记簿”，对所购资产予以登记并负
物资与各部门之间业务对接一、物资管理工作程序流程图
二、材料收、发帐务管理流程图
第一、与核算合约部门对接概述 一、工程分包（清包、专业分包）计价材料的核销 1、工程任务的分割。 项目上多少个队伍，每个队伍的编号名称需要计划部门列出来，提供给我们物资部门，便于物资部门做材料供应计划和处理材料账时使用。 2、合同中主要材料供货方式。 一个是承包合同中哪些材料是由项目部供应，哪些材料是各队自购，另外就是材料的供应方式，是仓库领取还是供货到工地现场，工地设有仓库，单独有人保管，不允许各队储存。再一个就是材料到现场的装卸费用（二次倒运费）是如何规定的，合同中是否明确下来，防止因不清楚的费用和各队发生纠纷。 3、材料价格是否实行统一计划价格， 4、合同条款中材料节超是如何规定的。 让物资部门清楚对下分包材料的供应范围，掌握定额给的材料损耗系数，材料节超的标准划分，如果有材料节约、超耗现象发生，怎样按合同条款来执行。材料超耗的部分专业分包是按市场价格还是略高于市场价格转给分包队伍，清包是物资把材料费提供给计划部门从计价中扣除还是转给财务部门，由财务直接扣款，不管采取哪种方式，部门之间一定要沟通好，严格按照合同执行。特别是施工队伍在施工过程中节超的材料较多，我们一定要掌握，在工程施工过程中把它处理好，不能在工程即将结束时才发现材料节余量很大，集中处理起来影响不好，也容易被监理和业主发现，给单位造成损失。 5、清包材料费用的列销。 采用清包的承包模式，材料费用都是项目部直接列入工程成本的，如何做到真实的反映材料实际发生的成本，和实际完成的工程量相匹配，需要项目各部门统一协调，互相配合，共同来完成。我们每个月对下计价的时候，要对现场的存料进行月末盘点，清点出现场库存材料剩余数量，再根据实际完成的工程量计算出应该消耗的材料用量，按实际消耗的材料数量列销成本，这样我们就掌握了材料实际列销的成本费用是多列了还是少列了。在月末清点现场材料时，不能光物资部门单独派人清点，需要核算合约、财务劳资、工程管理等相关部门配合参加
某公司行政管理的主要工作流程 行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对
维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 八、执行对外关系建立维护
行政事务工作流程 一、办公用品领用 1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向前台提出申 请，由行政助理统一领取并签字登记。 2、办公用品采购原则上由各部门主管向行政办提出申请，由行 政助理统一汇总后集中采购，特殊物品的采购可由行政办指定专人负责购买。 3、行政办对各部门的办公用品每月统计一次，如某部门超出预 计，行政办可暂停向该部门发放办公用品，并责成该部门主管加强本部门的办公物品的管理。 4、员工离职时，应认真清点办公用品并交还到行政办，填写交 接清单后签字确认；行政助理及时将退还的办公物品登记入库。 5、公司办公用品原则上每月1日、15日发放2次，其余时间如 急需领取的须上报给行政办主任签字确认。 二、传真、文件、信件、快递物品的收发 1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公 司具体收件人，以便行政前台及时分发到位。 2、行政前台收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知 收件人及时领取及签字确认。
3、公司所有文件、物品的收发管理工作均由行政前台统一负责 处理。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及物品、特殊文件资料的快递等。 4、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。 三、名片管理 1、公司名片格式统一化，由公司行政办依据企业形象规划并联 系印刷业务，具体操作可由行政办指定某部门负责。 2、印制名片申请者须经部门主管签字后交由行政办指定专人 负责印制，名片印制完成后，行政助理须及时发放到位。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、 联系办法等需确认无误。 4、各部门须建立其相关的名片册，以便本部门和公司的业务共 享资源。 四、公司物品申购流程 1．各部门根据各自工作的实际情况业务需求，提出切实可行的申请要求（须填写物品申购单，内容具体翔实、理由充分），经部门主管签字确认后，上报到行政办审核并由总经理审 批。 2．行政办根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并提出解决建议和意见（调拨或购买）。 3．物品采购原则上由行政办统一申请费用、组织购买，也可指定专人负责购买。购买过程遵循“价廉物美”的原则，注意
中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程 财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督 财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，生产部，仓库，销售部） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏.
2. 与采购部门的沟通 采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一.
行政管理体系手册 行政部门的工作职责 行政部门的工作职能 三、行政部门的工作流程 四、车辆管理 五、设备维修及网络管理流程 六、行政部门的各岗位工作职责和工作内容
一、行政部门的工作职责 1.服务：各部门的后勤服务工作； 2.协调：各部门之间的协调组织工作； 3.监督：公司行政制度的执行及监督工作； 4.管理：公司员工符合岗位各方面要求的管理及沟通工作； 5.成本控制：公司物资采购及各项运营成本控制； 6.固定资产：公司所有固定资产管理、盘点清查工作； 7.负责本部的行政管理和日常事务，协助总经理做好各部门之间的综合协调，落实公司规章制度，沟通内外联系，保证上情下达和下情上报，负责对会议文件，决定的事项进行催办、查办和落实，负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订； 8.负责公司各项规章制度的修订、制定及检查监督；运用刚柔并济的管理模式，制定符合企业自身的管理制度，运用权力和组织系统，强行进行指挥、控制、命令、硬性（原则性）、运营管理来达到目的； 9.负责总务管理 没有后勤的保障，就保证不了公司稳定正常的进行， 首先要制定相关的制度，加强对办公室、住房、水电、物业、印章、证照的保管，办公用品、合同、文档、另行修缮、固定资产、卫生、环境、车辆的管理等等； 安全保卫 加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理，同时对员工进行安全教育，贯彻“安全第一”，“防护为主”的指导思想，创造一个安宁祥和的工作、生活环境，保证公司员工的生命财产安全； 强调企业精神，创建公司的企业文化 企业文化不但能反映出企业文化生产经营活动中的战略目标，群体意识价值观念和道德规范，还能凝聚企业员工的归属感、积极性和创造性，引导企业员工为企业和社会的发展而
1. 院办公会议管理流程根据科室/部门实际情况提出需要医院协调解决的问题 审定分管科室/部门议题 汇集会议议题 确定会议议题 讨论议题形成决议 撰写会议决议或纪要 院长审批 下发相关科室/部门 具体落实 监督并反馈院长 提出整改意见
2. 总值班工作流程 根据医院实际情况，安排总值班人员，制定总值班表 院长审批 下发总值班表，并督促其执行 值班人员认真履行总值班职责，协调好医院各方面工作，各科室要求其 亲临现场时，务必及时赶到 做好总值班记录，值班时不得擅自离开岗位 自己不能处理的问题，及时请示当日带班院领导当日值班人员查看前一日值班人员值班日志，并交接清固定物品向下一班交接重要问题的处理结果及本班未完成的事项 及时向院办公室通报值班情况 随时审阅总值班记录，并定期向院领导汇报 当班院领导给予相应指导与帮助
3. 请示报告流程 严重工伤、重大交通事故、大批中毒、甲类传染病及必须动员全院力量抢救病员时，先采取抢救措施 通知医务部 发生医疗、护理事故或严重差错，损坏或丢失贵重器材、药品，发现成 批药品过期
重要外事保健任务和外出会诊以及上级部门借调人员 重要医疗文书、机密文件及基建、设备、物流等档案资料外借及丢失重要脏器切除、截肢、新开展手术项目实施以及新技术、新疗法和自制 药品首次应用于临床 制定、修改医疗规章制度、技术操作常规或科室新制度 医务部 紧急、重大经济开支报批 请示分管院长 酌情请示院长 报告医务部，并经学术委员会论证 分管院长审批 通知分管副院长 院长做出指示 分管副院长审核 院长审批 分管副院长审批
非工作时间内的紧急行政、医疗等事务，请示医院总值班工作人员出差、参加院外进修学习、接受院外任务 带班领导批复 上级领导干部住院 报送医务部和院办公室 按授权批复 通知院长 患者病情危重或死亡 分管副院长批复 报送医务部 医患冲突事件 通知安全保卫部 调查核实处理 酌情请示院长
企业行政管理PPT知识点 第一章企业行政管理概述 第一节企业行政管理的含义、内容与功能 1、行政管理的基本含义：以全面提高组织效能，提供必要的保障为目的，而对企业内部办 公事务、后勤事务活动的构成要素及其流通过程所作的规划、组织、监督、控制与协调。 2、企业行政管理的任务：人尽其才、物尽其力、财尽其用、时尽其能、文畅其流 3、企业行政管理的目标：支持与辅助；协调沟通；信息收集和处理；创造良好的工作环境； 为企业树立良好形象 4、企业行政管理研究的具体对象：人、结构、过程、事务对象 5、企业行政管理的内容：企业行政环境、企业行政文化、企业行政组织管理、 企业行政事务管理、企业行政协调与沟通、企业人事行政管理、企业财产物资管理、企业后勤服务管理、企业安全保障管理 6、企业行政管理的功能： （1）整合功能：整合整个组织架构和各类管理活动 （2）综合功能：人事、财务、后勤、保卫、监察、环保、文化建设和机关管理 （3）服务功能：为企业提供人力资源、资金、后勤、保卫和公共关系 （4）保障功能：制度保障、安全保障、后勤保障、文化保障、监督和监控企业的正常运行。第二节企业的制度化管理 1、企业制度化管理的作用：加强对企业内部成员约束的强制性可以促进企业成员行为的优 化有益于企业行政管理的公开、公正 2、企业行政规章制度建设的原则： （1）可行性原则：避免脱离实际，主观臆造；事无具细 （2）群众性原则：防止少数人闭门造车，脱离实际 （3）联系性原则：上下联系、左右联系、先后联系
3、企业行政制度的内容：事务行政、财务行政、人事行政管理 企业行政制度规范的行为模式大体上可以分为三类： （1）可以这样行为福利 （2）应该这样行为晚婚法定婚假15天 （3）不应该这样行为请假 4、日常事务行政管理制度 《会议管理制度》、《文书档案管理制度》、《办公室管理制度》、《安全保卫制度》等以《办公室管理制度》为例：办公室职责、办公室主任、副主任职责、分类管理制度（1）负责公司本部的行政管理和日常事务 （2）负责公司的公文、资料、信息和宣传报道工作 （3）负责公司来往文电的处理和文书档案管理，负责对会议等决定事项进行催办、落实（4）对外联络，拓展公关业务，促进公司与社会各界的广泛合作 （5）负责公司各项管理制度的建立、推行与修订 5、财务行政管理制度 一般包括总则、财务工作管理、支票管理、现金管理、会计档案管理和处罚方法。 以会计档案管理为例： （1）凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 （2）会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。（3）会计报表应分月、季度、年度、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。（4）会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。 6、人事行政管理制度 包括事务处理准则、人事作业程序和人事管理规章。 （1）事务处理准则是对人事管理系统的基本分工及职责、人事管理人员的服务守则的相关
客服部工作及对接流程 客服部主要工作包括：会员卡、储值卡、团购卡办理，返现通知、电话回访、日常返现、退换货、来电来访咨询接待、客诉处理、赠品领取及发放，寄存包、广播。 主要对接部门：财务部、信息部、各楼层主管、原仓管部、安保部。其中部门各工作流程如下： 1、会员卡办理 填写申请表→录入信息资料（即个人基本信息）→发卡 注意事项：夫章购物中心采用实名制会员并且一户一卡制的管理模式，持卡会员可享受部分商品特价优惠、限量等政策，顾客可以根据个人需要到客服前台咨询办理。 a、申请人姓名、身份证号、手机（家庭电话）、家庭地址、申请 人签字为必填项; b、家庭地址按身份证户口所在地填写，便于会员卡系统自动识别 是否为一户一卡制； c、顾客本人办卡，如未带身份证并且记不住具体身份证号的情况， 可暂时空下此项，提醒顾客下次过来补充； d、顾客代家人或朋友办卡时，需提供家人或朋友的详细资料及 身份证号，否则不予办理； e、顾客所填写资料需客服人员进行初步审核，如不符以上条件， 需核实补充完整后再予办理。 2、储值卡办理 在持有会员卡的基础上→填写储值卡申请表→录入基本信息（同会员
卡资料）→推荐人为本人会员卡→充入购买金额 储值卡领取需要与财务部门对接，当天所售金额需在第二天与财务部交接对账，客服部留存财务收据。 3、团购卡办理 需填写团购申请表→落实财务、采购、商场部→批准签字办理团购卡（单位、个人）→客服开具一式三联单→奖金政策解释→带领顾客到财务等部门签字→办理奖金事宜 4、退换货流程 ●退换货主要分为现金、储值卡、银行卡退换货 a、现金：签入POS系统→进入退换货操作→ES C→L + ENTER →输入商品条码 + ENTER → F8 →输入退货金额 + ENTER →结算→系统打印出现金退货凭单 b、储值卡：退货要求顾客出示购物发票和消费时使用的储值卡。通过POS系统操作将退货金额退还到储值卡上。 签入POS系统→进入退换货操作→ES C→P + ENTER →输入商品条码 + ENTER →P + A →输入退货金额+ ENTER →结算→系统打印出退货凭单 c、银行卡：退货要求顾客出示购物发票和消费时使用的银行卡以及刷卡凭单。首先在银联系统进行退款，步骤：签到→3（退货）→输入密码→刷银行卡+确认→输入刷卡凭单上的参考号→输入交易日期→输入退款金额+确认→系统打印出两张退款凭单，请顾客在“商户存根”上签字确认，将“持卡人保存”的凭单给顾客。这
行政人事制度运作说明 1月考勤 具体操作流程如下： ① 行政人事专员在每月 5号前统计各员工上月的考勤情况; ② 交给各部门主管签名确认自部门员工的考勤； ③ 交给总经理批核； ④ 交到财务部核对。 2、事假、病假申请 ㈠ 因事假请假者，必须在两个工作日前向部门主管提出申请， 然后到行政人事专员拿取《请 假申请表》填写，经部门主管批准后方能休假，《请假申请表》须交回行政人事专员存 档。若是急事，而部门主管不在时，必须第一时间向行政人事专员提出申请，经批准后 方能休假，否则视为擅离职守，具体处罚依据《员工手册》 。 ㈡ 因病假（例如身体检查、感冒久治等）请假者， 必须在一个工作日前向部门主管提出申 请，然后到行政人事专员拿取《请假申请表》填写，经部门主管批准后方能休假， 《请 假申请表》须交回行政人事专员存档。若是突发病假（例如发烧、重感冒、肠胃不适等）， 而部门主管不在时，必须第一时间向行政人事专员提出申请，经批准后方能休假，否则 视为擅离职守，具体处罚依据《员工手册》。 3、休假申请 交人事部 备案存档 因带薪假期休假者，必须在五个工作日前向部门主管提出申请，然后到行政人事专员拿取《休 假申请表》填写，经部门主管、总经办批准后方能休假，《请假申请表》须交回行政人事专 员存档。 财务部 向部门主管 提出申请 《请假申请表》 部门主管 批核 交人事部 备案存档 向部门主管 提出申请 填写 《休假申请表》 部门主管 批核 总经办批核 统计考勤
4、文具申请、领取 r 填写《文具" 申请表》 向行政部递 交申请 ______ J ㈡ 「登记并= 编制汇总表 < ___ _ _____ J 总经办 批核 J2L 派发文具 具体流程如下： ① 部门主管在当月26号前统计次月需要的文具数目，然后填写“文具申请表” ② 在当月28号前把文具申请表交到行政部处登记； ③ 行政文员编制汇总表后，交到总经办 -总经理批核； ④ 批核后统一购买文具； ⑤ 次月15号根据申请表上的清单发放文具，由部门主管派人负责领取； 5、临时文具申请（例如名片、电信免填单等） ￡L 领取文具 临时文具申请必须由部门主管申请， 并在申请表后附上申请样板，申请表上必须注明部门主 管的签名、购买期限（一般以 7个工作日），行政部根据实际情况按要求购买文具，在文具 登记表上登记后方能领取使用 6、公司财产的维修 当公司财产出现故障时，部门主管必须在当天内告知行政部， 并在维修登记簿上做好待 维修登记，然后行政部安排人员维修。 若行政部发现未能在规定的时间内登记的， 维修工作 则由该部门自行负责。 7、卫生工作 行政部根据实际情况，组织全部同事进行卫生工作各部门主管必须督促并安排好自部门 员工的卫生工作。在下班前，行政文员对其卫生岗位进行抽查，若发现干净程度未如理想， 则部门主管按“乐捐制度-迟到”处罚，令该部门的全体成员负责下一次的卫生工作（公司 购买文具 填写申请表 并后附样板 在维修薄上登 记维修项目 行政部安排 人员维修 维修人员在登记簿 上记录维修日期 匚^ 在《文具登记 表》上登记
江西某汽车销售有限公司 内 部 工 作 流 程 图 目录 人事招聘流程图 (2) 转正申请/考核流程图 (3)
员工内部培训管理流程图 (4) 员工离职管理流程图 (6) 绩效考核管理流程图 (7) 员工考勤管理流程图 (8) 员工竞争上岗管理流程图 (9) 晋升晋级管理流程图 (10) 人事调整管理流程图 (11) 工作奖罚管理流程图 (12) 工作目标管理流程图 (13) 员工薪酬管理流程图 (14) 员工福利管理流程图 (15) 员工激励管理流程图 (16) 人事档案管理流程图 (17) 保密管理流程图 (18) 劳动关系管理流程图 (19) 员工满意度管理流程图 (20) 员工职业生涯管理流程图 (21) 人力资源诊断管理流程图 (22) 人力资源成本管理流程图 (23) 人力资源危机管理流程图 (24) 人力资源战略管理流程图 (25) 人力资源计划管理流程图 (26) 职务分析管理流程图 (27) 人力资源改进管理流程图 (28) 文件管理流程图 (29) 办公用品采购及管理流程图 (30) 保安工作流程图 (31) 一般客户接待流程图 (32) 按揭客户接待流程图 (33) 进车流程图 (34) 展厅展车钥匙管理流程图 (35) 售后服务工作流程 (36) 人事招聘流程图
转正申请/考核流程图
员工内部培训管理流程图
● 填写好《培训申请表》时交由相关领导 审核最后由总经理审批。 ● 《培训申请表》经批准同意后将其交至 行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。 ● 由行政部组织并对外部培训进行监控工 作。 ● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件 和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。 ● 接受完外部培训的相关人员在回到公司 将按内部培训程序执行转训工作。 ● 行政部要根据每次培训结果组织相关部 门经理进行效果评估。 ● 效果评估后作出相对应的措施并实施 （如再训，补考等工作的开展） 员工离职管理流程图 审批外部培训申请 外部培训实施 培训考试及证书和 相关资料 转 训 签订外部培训协议 培训效果评估及反馈
[说明]项目现场对接人工作流程管理制度项目对接工作流程管理制度 1、《项目工作计划、工作任务事前确认(签字)制度》 1)公司在项目例会上向甲方正式提报的各类《工作计划草案》，经双方研讨、修正后，应及时形成决议——《工作执行计划》。项目《工作执行计划》必须在现场对接人及时得到甲方的书面签字确认备案的情况下，方可执行操作。 2)项目《工作执行计划》落实的过程中，如遇到临时需要修正或协调处理的事件，以及来自甲方安排的《临时工作任务》，现场对接人必须在第一时间内与甲方负责人进行当面(或电话)复述确认，在确信没有任何遗漏或不存在任何疑问的前提下，方可上达到(立刻)项目负责人处。项目负责人就该工作与公司各相关部门和具体人员统筹、协调完毕后，应亲自与甲方负责人再次(3小时以内)电话(或当面)沟通，得到确认后，方可执行操作。 3)现场对接人必须对项目负责人协调沟通的结果进行及时(6小时以内)了解，并在24小时以内补充相关文字记录，由甲方相关负责人的签字确认备案。 2、《项目工作过程沟通与及时回馈制度》 1)现场对接人员必须及时将已经确认形成的所有《项目工作执行计划》或《项目临时任务》，事前汇总到项目负责人处，由项目负责人统一协调相关部门和人员按照计划进行落实。 2)现场对接人员必须将开展具体工作内容所需各类“基本素材” 以及“甲方对于该项具体工作的要求”，以电子文件或书面形式，事前上达到公司负责人处。 3)在具体工作的执行过程中，现场对接人员必须“每天跟踪，及时了解进展”，并随时保持与公司负责人及甲方的日常沟通。 3、《项目(每周、每月、每阶段性)例会工作纪要传达制度》 1)项目“每周例会”是项目负责人代表公司与甲方进行执行过程检讨或执行结果汇报、沟通的重要途径。 2)现场对接人员必须就“每周例会”上需要向甲方提交的内容和探讨的问题，做好充分准备;并安排好会议时间和地点，召集相关人员到位;有条件的话，公司所有参与例会的人员应尽可能事先召开必要的内部会议。 3)现场对接人员必须做好项目“每周例会”的《会议纪要》整理工作，并及时发送到甲方与公司的各相关负责人处。 4)重大事件的处理结果或一切需要对外发布的工作成果，现场对接人员必须得到甲方相关负责人的签字确认备案。
行政部日常事务工作流程图（初稿） 目录 一、发文管理工作流程图 ........................................................................... - 1 - 二、收文管理工作流程图 ........................................................................... - 3 - 三、办公设备（用品）领用管理工作流程图 ....................................... - 4 - 四、接待管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 五、会议管理工作流程图 ........................................................................... - 4 - 六、宣传品制作管理工作流程图.............................................................. - 4 - 七、印章使用管理工作流程图 .................................................................. - 6 - 2016年12月 行政部
一、发文管理工作流程图 说明： 1、由部门起草文件、部门经理审核； 2、由部门呈报总经理审批； 3、报总经理批准后，由行政部登记编号、发放文件； 4、文件执行并落实后交由行政部归档、并由行政部定期整理； 使用表格： 《发文呈报单》 《发文管理登记表》
品牌定位的策略与步骤 一、品牌定位的核心STP： 品牌定位和产品定位同样基于鲜明的竞争导向，但两者之间也有不同之处。产品定位基于产品实体的差异性，而品牌包含产品，又不等同于产品，品牌在产品之上附加了联想、价值。因此，品牌定位更多地偏向传播的角度。品牌定位的核心是STP，即细分市场（Segmenting）、选择目标市场（Targeting）和具体定 位（Positioning）。 品牌定位中细分市场的过程一般包括三个阶段，即调查阶段、分析阶段和细分阶段。 1．调查阶段。产品经理需要了解消费者的动机、态度和行为。可以采用各种调查工具向消费者搜集以下方面的资料：品牌知名度和品牌等级；产品属性及其重要性的等级；消费者对该品牌产品的使用方式； 对该产品所属类别的态度；人口变动、心理变动及对宣传媒体的态度或习惯，等等。 2．分析阶段。用因子分析法分析资料，剔除相关性很大的变数。然后再用集群分析法划分出一些差异较大的细分市场，使得每个集群内部都同质，但集群之间差异明显。 3．细分阶段。根据消费者的不同态度、行为、心理状况和一般消费习惯划分出每个集群，然后根据几 个主要的特征给每个细分市场命名。 由于细分市场是不断变化的，所以市场划分的程序必须定期反复进行。一个新品牌成功地打入被占领的市场最常见的方法就是用新的方法细分市场。对不同的细分市场进行评估，产品经理就会发现一个或几个值得进入和有能力进入的细分市场，下一步就要决定进入的模式。通常情况下，有5种进入模式可供产品 经理选择。 ①密集单一市场：选择一个细分市场集中营销。 ②有选择的专门化：选择若干个细分市场，其中每个细分市场都具有吸引力，并且符合企业的经营目标
某公司行政管理的主要工作流程 行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。
根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 既有政府部门的，又有社会关系的，哪方面关系处理不好，或多或少都会有一定影响。在平时的工作中要经常保持与已有关系的联系与沟通，并结合实际情况，建立新的公共关系。在对外交往中要自觉维护公司形象，要将对外关系维护情况及时向领导汇报，以便作出符合公司利益的调整。 九、执行处理突发事件 公司各种突发事件出现后，行政部在收到信息的同时，要根据事件影响的大小，迅速向领导汇报，并及时处理，将有可能对公司或个人的不利影响降到最低限度，情况特
财务与各部门对接工作流程 01 -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
财务与各部门对接工作流程 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1.发货部 发货部人员：负责产成品的质检、入库、出库、退回并办理相关手续。 根据业务部订单开具销售单及发货单，货物出货后记账联给财务,以便财务作销售账务处理. 2.与采购人员的对接采购人员： 采购人员按照申请单,确定采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.要根据库存,做到每票采购都有税票的跟进。财务部要监督采购的买价，价格如有变动,说明原因.采购部应当提供供应商的相关对账信息以方便账务方面核对。 请购人填写采购申请单,并由生产厂长签字，总经理审批后，仓库保管员收货时根据送货清单清点货物后开具验收单三联，采购人一联，库管一联，记账联交财务依据验收单核对发票后登记应付相关账目。 2.与仓库的对接
1）入库 仓管员按照入库单点验入库数量、品质，合理安排库位，对于缺少送货单以及数量有差异的问明原因，品质不好，损坏的材料做好记录，另外存放，上报管理部门。 2）出库 出库领料必须按单品一一核对，开出领料单并且制单人，领料人，签字后发料，杜绝没单出库。 3）库存管理 根据每天的出入库登记原料，配件明细台账，做到日清月结，月底出具库存表，并在管理的过程中自查，在月底盘点时做到账物相符，不符写明原因，对长期积压品存货上报。 仓库物品摆放有序，领料后上锁，整理库位时有车间负责人指定人员开航吊配合整里。夜班由车间负责人按库管员程序收货领料，第二日将出入库手续交由库管核对。 4.生产各部与仓库保管员（统计）的对接 各岗定人 1)领料：各车间从仓库领材料及配件，与库管员办理领料单并签名，购买配件由采购员2日内主责配合库管补办入库出库领用手续。 2)流转：各车间从上一工序收料在领料单和月报表上签字，领料单交由库管，月报车间月底上交财务核算存档，半成品转到下一部