超市调拨流程
1. 背景
超市调拨是指将商品从一个超市调拨到另一个超市的过程。调
拨可以根据需求和库存情况进行，以确保各个超市的货品供应平衡。
2. 流程概述
超市调拨的一般流程如下：
1. 调拨申请：超市A的店长向总部提交调拨申请，申请调拨一定数量的商品到超市B。
2. 审核审批：调拨申请经总部相关部门审核，确认调拨数量和
合理性后，进行审批。
3. 调拨出库：总部根据审批结果，通知超市A的仓库管理员，准备调拨出库。
4. 调拨运输：超市A的仓库管理员将调拨商品进行包装、装车，安排合适的运输方式（如车辆或物流），将商品运输到超市B的仓库。
5. 调拨入库：超市B的仓库管理员接收调拨商品，确认数量和品质后进行入库。
6. 系统更新：调拨过程结束后，总部相关部门会将调拨信息更新到系统中，以便库存和供应链的管理。
3. 注意事项
- 调拨申请中需要明确商品的名称、数量、调拨原因等信息，以便审批和确保调拨的合理性。
- 调拨出库和入库时，需要仓库管理员进行详细的记录，包括商品名称、数量、调拨时间等信息，以便日后查询和管理。
- 调拨运输过程中，需要确保商品的安全和完整，选择合适的运输方式和优质的物流服务商。
- 调拨完成后，需要及时更新系统中的库存信息，避免对库存和供应链的管理产生混乱。
4. 相关流程优化
- 可以通过引入调拨预测和自动化调拨系统，提前根据数据分析预测超市之间的商品调拨需求，减少人工干预和提高调拨效率。
- 可以建立调拨反馈机制，超市B的仓库管理员在入库后，向
总部回传调拨结果和反馈信息，以便总部了解调拨情况和改进调拨
流程。
5. 结论
超市调拨流程是实现超市货品供应平衡的重要环节。通过明确
的流程、合理的审核和高效的操作，可以确保调拨过程的顺利进行，并提高库存和供应链管理的效果。为了进一步优化调拨流程，可以
引入预测和自动化系统，并建立反馈机制，不断改进流程，提高效率。
超市临期商品处理及流程 如何处理临期品，一直以来都是“老大难”。有的时候，一个月的业绩很不错，但是清理一下仓库，就会出现大量的临期产品，导致整个月，甚至整年的利润都被拉低。但如果方式得当，“临期品”这个消极的概念或许可以成为产品打入市场的一枚棋子。 如何界定“临期品” 食品保质期为一年以上的，期满之日前45天； 保质期为半年以上不足一年的，期满之日前20天； 保质期90天以上不足半年的，期满之日前15天； 保质期30天以上不足90天的，期满之日前10天； 保质期16天以上不足30天的，期满之日前5天； 保质期少于15天的，期满之日前1至4天。 出现临期品的原因 ①市场基础薄弱，消费者对于该品牌的认可度不高，商品不动销； ②经销商频繁更换业务员，或者对商品不重视，只铺货不理货，导致退换货的处理不到位； ③价格体系不稳定，低价囤货但又无法动销，商品临期了又不能退换。 如何处理临期品 分析了原因后，我们必须在平时的日常工作中打好基础，全面提升自身服务水平及管理：
①赠品的应用：即用临期商品捆绑临期或正常商品进行销售的方法。 ②特价销售：临期商品降价或打折进行促进销售，或将两瓶以上的产品绑在一起进行特价销售。 ③免费试饮：在社区或者超市开展试饮和免费赠送等活动，吸引消费人群，打开市场。 ④特殊陈列：在以上三种方法的基础上，进行特殊的陈列（如地堆、造型、手推车等），并积极叫卖，营造一种抢购的氛围。 其次，加强对商品信息的管理，合理规划仓库。将不同保质期的商品，不同生产日期的商品区分摆放。划分好滞销商品区域，将滞销的商品集中堆放，集中处理。避免新货与旧货混乱。垛位标注好商品的生产日期、保质期，货物做到先入先出。 ①建立临期商品自查制度，定期对仓库中商品日期、保质期进行自查，及时发现临期商品，建表入册，把商品堆放到指定的临期商品区域之中，进行处理。 ②建立临期商品处理制度，针对商品的处理方法，销售程序，指派专人进行管理，及时处理临期商品，避免出现过期商品。 ③定期检查商品销售情况，检查存货。 门店临期商品处理流程： 流程编号：营运YY-012 流程名称：门店临期商品处理流程 生效日期：XXX 1. 目的：规范门店临期商品处理操作作业流程，及时控制和减少门店损失。 2. 规则：非生鲜类商品的保质期已过2/3且未到期的商品适用本流程。
质量管理文件 目的：加强我司药品经营质量管理，提高管理水平，保证药品质量 范围： 内容： 1、仓库调货入超市 （1）超市‘要货计划’： 1）超市货管员每天根据超市商品的库存限量及近期商品的销售状况拟出合理的日常要货计划，于每日早上九点三十前和中午一点三十前分两次（如超市因急需打包纸箱调货不受此时间限制）交调拨口开票员制作调拨单。 2）新到商品的新货计划由组长负责调到超市。 3）计划本上的字迹应清晰、工整的写明商品名称、规格、生产厂家（或者商品代码代替）、数量，末页写上计划日期、交计划的时间等项目； 4）紧急要货计划：货管员对所管区域内因大量销售后临时缺货或新到品种厂商方面有特殊要求的品种以及在日常要货计划中遗漏的品种应及时写出要货
计划交由开票员制单 6）对新货计划上只有3件的畅销品种超市最多只能调1.5件。 7）超市开票员的现金计划：超市开票员有整件、半件或以上、不摆超市品种或因其他特殊原因需直接从库房调货时，可用销售发票绿联调货，仓库应按票上数量发货。 8）货管员对单支价格在10.00元以上的粉针、以及包装较小价格在30.00元以上的品种可以不上超市货架，由组长统计清单交开票复核组和货管组，客户需要时直接从仓库调货（玻柜专管员、供货方有特殊要求的除外，但应收入玻柜管理）。 9）凡采购通知不做超市的品种上货员严禁调来上超市货架。 （2）开票中心反调： 1）调拨制单员接到上货员要货计划后30分钟内完成一个区域的要货计划《调拨单》的制作，制单完毕在调拨单左上角签该单制单结束时间。 2）超市开票员的现金调拨，10个品种内制单员在接单后3分钟内完成《现金调拨单》的制作，10个品种以上以此类推，一人一次计划一张单。 3）制单员对计划调拨单应合理控制每单所列品种数量（一般以18行为限），最多不大于24个品种。 4）为减少或避免反调现象的发生，开票员在制作调拨单时，应根据仓库库存来控制超市所调商品的数量。对库存较少的品种，最多只能调入一半进超市。 5）开票员在制单时应遵循“先进先出”的原则向超市配货。但有效期在6个月以内的品种应先询问超市货管员的同意后方可制单。
流程编号：S-YY-O-2007-001-B 流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程 生效日期：2007年8月 第一部分：流程说明 1目的 本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高门店之间的调货效率。 2适用范围 本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。 3流程规则 3.1调拨商品备货要求 3.1.1按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。 3.1.2商品保质期要求：保质期在1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还 剩半年；保质期在1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余1/3。 3.1.3调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于1000元，或单品数量不得低于5箱 （以订货规格计算）。 3.1.4不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进 行调货，不得经DC中转 3.1.5自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。 3.1.6其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。 3.2调拨单的制作 3.2.1 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私 自在系统内作单。 3.2.2 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。 3.3调拨商品运输 3.3.1由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。 3.3.2如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。如需配送中 心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意， 调拨商品也必须与返配商品分板打包。 3.4对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品 种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。 3.5调拨差异处理 3.5.1采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对 接确认、调整。处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定 后再确认。双方财务账务处理时间应一致，保证往来账户金额相等。 3.5.2采用配送中心车辆中转运输的调拨商品，配送中心中转时只清点总板数，不拆包 点验，不对质量问题进行拒收。因此，配送中心只对调拨商品的打包完好及总板 数负责。各店对配送中心运输的调拨商品一律不予拒收，若出现调拔差异情况， 须由调拔双方店确认差异情况（若调出店在三天内未答复核查结果的情况则视为 调出店默认差异）。
QB/Z 商品调拨管理制度 吉林省中东福万家超市有限公司 (内部资料,注意保密)
文件修改控制 2
目录 1. 目的 (4) 2. 适用范围 (4) 3. 术语或缩略语 (4) 4. 调拨原则 (4) 5. 商品调拨程序 (4) 6. 罚则 (4) 7. 附则 (5) 8. 附表 (5)
1. 目的 为了进一步规范库存管理，合理优化各门店库存，特制定本制度。 2. 适用范围 本制度适用于中东福万家各门店间的商品调拨。 3. 术语或缩略语 商品调拨：本制度中商品调拨是指商品从一家门店调转入另一家门店。 4. 调拨原则 各门店自行合理控制库存，运营管理部做库存监督，原则上不做商品调拨。 4.1同时满足以下6点，由运营管理部经理组织做商品调拨。 （1）一门店某商品库存量于上月3倍月销 （2）周转大于90天 （3）非目标囤货商品 （4）该商品不能返厂 (5)另一门店有该商品的需求 （6）两门店尽量在同城，如在两地，则需考虑运输成本因素。 4.2 其它特殊事项 如团购需求。需经运营管理部经理审核，主管副总审批后，可做即时调拨。（限同城）5. 商品调拨程序 5.1 调拨申请 各门店针对符合调拨原则的商品，即时提报《商品调拨申请单》，运营管理部业务经理对门店调拨申请进行备案，并根据各门店该商品现有的库存进行调拨协调工作。商品调拨申请单由运营管理部业务经理进行编号并分类留存。 （1）对于符合调拨原则4.1的商品，运营管理部综合文员进行备案，并发至其它门店备案，在1月内其它门店有此品需求可进行调拨。 （2）其它特殊情况，由门店申请，运营管理部经理根据实际情况以同城调拨为主。 （3）运营管理部业务经理在1个月内给予申请调拨门店回复。 5.2 调拨商品库存处理 调拨单审批通过后，备案一份到财务部经理。由财务部经理按分批次库存帐进行库存金额及数量的增减。 6. 罚则 6.1 对于开业1年及以上的门店，商品库存量由于订货失误导致过大，虽可做调拨，但处
业务操作规则及流程概述 一、合同管理 1、合同授权 1.1、原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部副部长/部长 ●使用表单：合同授权申请表 ●功能：在新年度内，根据公司经营计划，并对比各品类、各品牌上一年度的 合同政策、销售情况等因素（通过OA系统从SAP中提取），确定新年 度合同关键要素，上报合同授权，为合同修订、审批和签署提供参考依据。 ●类型：合同授权、全国及地方特价机标准及占比授权、工程机授权、、全国 及地方包销、定制机授权 ●注意：此环节无需总部业务参与 1.2、业务流程图 2、合同/协议范本修订及审批 3、合同预案 3.1、全国合同审批及签署 3.1.1、原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部业务/主管 ●使用表单：合同预案审批单 ●合同发送范围：全国 ●功能：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果并结合合同授权的 标准（作为审批时的附件），在OA系统中上报合同预案及文本，经
各层级环节审批通过后确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应 商签字盖章，落实合同并维护到SAP系统数据库。 ●合同有效期最多可顺延三个月 3.1.2、业务流程图 国美电器领航者ERP项目TO-BE业务流程图 3.2、物流合同审批及签署 3.2、1.原则及关键点 ●使用系统：OA系统 ●发起人：总部业务/主管 ●使用表单：合同预案审批单 ●合同发送范围：物流 ●功能： ①未签订全国合同：在新年度内，公司根据与供应商的谈判结果 并结合合同授权的标准（作为审批时的附件），在OA系统 中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后确认合同 政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章，落实合同 并维护到SAP系统数据库。 ②已签订全国合同：在政策上直接引用全国合同，复制原合 同文本（唯一可修改的部分为甲乙双方公司列表），在 OA系统中上报合同预案及文本，经各层级环节审批通过后 确认合同政策，形成正式合同文本，发与供应商签字盖章， 落实合同并维护到SAP系统数据库。 ●合同有效期最多可顺延三个月 3.2、2.业务流程图
超市管理系统数据流程图 一、引言 超市管理系统是为了提高超市经营效率和服务质量而设计的一套信息管理系统。数据流程图是对超市管理系统中各个模块之间的数据流动进行可视化展示的工具，可以帮助我们清晰地了解系统的运作流程和数据交互方式。 二、数据流程图的基本结构 数据流程图由以下几个基本元素组成： 1. 进程（Process）：表示系统中的一个功能模块或一个任务。 2. 数据流（Data Flow）：表示数据在不同模块之间的流动。 3. 数据存储（Data Store）：表示数据的存储位置，可以是数据库、文件等。 4. 数据源和数据目的（Source/Destination）：表示数据的来源和去向。 三、超市管理系统数据流程图示例 下面是一个简化的超市管理系统数据流程图示例，用于说明超市管理系统的基 本流程和数据交互方式。 1. 顾客购物流程 a. 顾客进入超市，获取购物篮。 b. 顾客选择商品，将商品放入购物篮。 c. 顾客到达收银台，将商品交给收银员。 d. 收银员扫描商品条形码，系统自动识别商品信息。 e. 系统根据商品信息查询商品库存和价格。
f. 系统计算商品总价，生成购物清单。 g. 收银员收取顾客支付的款项。 h. 系统更新商品库存信息。 i. 顾客离开超市，完成购物流程。 2. 商品管理流程 a. 采购员根据销售情况和库存情况，确定需要采购的商品种类和数量。 b. 采购员与供应商联系，进行商品采购。 c. 供应商将商品送达超市，超市工作人员验收商品。 d. 超市工作人员将商品信息录入系统，包括商品名称、价格、库存量等。 e. 系统更新商品库存信息。 3. 仓库管理流程 a. 仓库管理员根据超市销售情况和库存情况，确定需要调拨的商品种类和数量。 b. 仓库管理员将商品从仓库调拨至超市。 c. 超市工作人员将调拨的商品信息录入系统，包括商品名称、调拨数量等。 d. 系统更新商品库存信息。 4. 销售统计流程 a. 系统定期（如每天）统计超市的销售情况。 b. 系统根据销售数据生成销售报表，包括销售额、销售量等。 c. 系统将销售报表发送给相关人员，如超市经理。
补货申请规定 1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请.（例:周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单,在周二上午10∶00—11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。 2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核,确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。 3。卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。 4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。 配送验收 1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量,然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回,已验收商品一律不退。如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理,当天必须处理完，隔日一律不予处理。 2。对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。 3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责.理货员及其他班组人员不予参与。 4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10％左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。商品入库 1.商品入库时根据商品的习性分类贮存,坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2。仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。堆积的商品要考虑商品的承受力。如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任.专业的超市管理实操干货分享平台,搜索“零售动力”进行关注. 3.入冷库的商品,收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生,专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。 商品陈列 1.卖场营业员陈列商品，同样要根据商品的习性，做好布局陈列标准，颜色搭配好，把握以下几个陈列原则：量感原则、纵陈列原则、稳定原则、重点突出原则、满陈列原则、全品项原则、容易拿原则、特色商品展示原则、商品正面展示原则、整洁原则、价格醒目原则、动感原则、先进先出原则、最低陈列数量原则、堆头陈列原则等.以上原则理货员一定要认真领会，并长期坚持做下去.专业的超市管理实操内容分享平台,搜索“零售动力”进行关注。 2.上货架的过程中，遵循先进先出,一定要爱护商品,做到轻拿轻放，陈列堆积量不允许太高,避免人为损耗。 3。排面要丰满，保证货源充足,下午2∶00以前保证货源不脱销，下午5∶00以前不能有空盒、空架现象.盒中有1/2商品算有货，1/2以下算空盒. 4.品类要分清楚，果蔬货架不能陈列其他品类商品。 5。品种数量要全，大卖场必须保证生鲜配送中心采购的全品项,保证高中低商品齐全，综合超市的蔬果品种数不低于大卖场的85％，其他连锁店的品种数不低于大卖场的75％。 营业中 1。营业中做到及时补货，货架商品同样做到先进先出，确保陈列丰满，出现残损的商品及时挑出,设立专门打折区域,随时打折处理，不能汇集等到晚上再打折,将损耗降到最低点，做到少亏即是赚。 2。商品在销售过程中出现的碰伤、压伤、变质的,要及时挑出，及时处理，降低损耗。 打折处理
超市管理流程图 1、市场调查流程图 2、职工招聘流程 3、资财、设备购物、申请流程 4、内部领用、调拨流程 5、职工出、入场流程 6、职工晚上标准 7、大型促销活动策划、执行流程 8、卖场停电应急流程 9、防火应急流程 10、营运管理经理日工资流程 11、门店店长日工作流程 12、营运经理日工作流程 13、采购业务员日工作流程 14、营业员日工作流程 15、加工车间操作员日工作流程 16、客服收银经理日工作流程 17、收银员日工作流程 18、配送经理日工作流程 19、收货员日工作流程 20、商管岗日工作流程 21、防损部经理日工作流程 22、保洁员日工作流程 23、客服员日工作流程 24、存放员日工作流程 25、广播员日工作流程 26、售后服务员日工作流程 27、财务经理日工作流程 28、信息员日工作流程
市调流程 营运部： 工作人员拟定市场调研〔项目、计划〕申请→营运部经理审批→市调人→拟定外出申请→营运部经理→审批→市调人外出实施市调工作→销售气氛营造、装潢、理货、价格信息采集、比照营销、商圈消费者调查、宣传活动信息、促销信息采集、采购商品→市调人销假→营运部经理分析、设计促销方案、制定调整方案→总经理审批→及时落实实施。 职工招聘流程 公司人事部： 公司部门、门店向人事部提出用人申请→人事部根据需求岗位人员数，统一拟定招聘计划→人事部经理审批→人事部文员发布招聘信息→应聘人员人事部初试推荐→用人部门、门店复试、提出意见→人事部文员对应聘人员信息归集、汇息→人力资源岗：发送上岗通知→人力资源岗：岗前培训、规章制度、业务流程、企业文化、业务知识→人力资源岗：建档、办理上岗手续、发放胸卡、工装、考勤卡→—原职工上岗 资财、设备购置/申领流程 购置流程： 相关部门：提报购置计划〔年/季/月〕——总经理：审批——申请部门：根据实际提报申请——工程保障处长：审批——后勤保障岗：联洽、申报预算——工程保障处长：审批——实施购置、办理入库 申领流程： 领用部门：根据计划填报申请——领用部门处长：审批——工程保障处长：审批——耗品库管岗：核准数量——实施领用、办理出库
补货申请规定 1.各门店天天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。（例：周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单，在周二上午10∶00-11∶00告知采购）必须准时间规定做完补货申请，不允许迟延时间或忘掉做。 2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，保证没有漏掉，尽量做到准确，避免卖场断货或导致积压。 3.卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日，天气情况，保证货源充足。 4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。 配送验收 1.天天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。验收部根据配送单，一方面验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退。如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管解决，直送的找采购主管解决，当天必须解决完，隔日一律不予解决。 2.对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条，如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时告知采购，验收人员要做好货品长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。理货员及其他班组人员不予参与。 4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。 商品入库 1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用，会很大限度的缩短南方水果的保质期）。 2.仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。堆积的商品要考虑商品的承受力。假如出现商品积压、人为损害导致的损失由卖场管理人员负重要责任。专业的超市管理实操干货分享平台，搜索“零售动力”进行关注。 3.入冷库的商品，收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定期检查冷库温度，发现问题及时维修。 商品陈列 1.卖场营业员陈列商品，同样要根据商品的习性，做好布局陈列标准,颜色搭配好, 把握以下几个陈列原则：量感原则、纵陈列原则、稳定原则、重点突出原则、满陈列原则、全品项原则、容易拿原则、特色
贵客来连锁管理系统业务运作流程及岗位工作手册
目录 前言：业务流程及岗位操作规范总则 (3) 一、商品分类申请操作流程 (3) 二、新供应商准入与合同签订流程 (4) 三、新商品信息及合同商品明细建立流程 (5) 四、供应商信息的变更流程 (6) 五、商品采购订货入库业务流程（经销、代销） (7) （一）、商品采购订货流程 (7) 六、商品退货业务流程（经销、代销） (9) 七、赠品管理业务流程.............................................................. 错误！未定义书签。 八、商品调拨业务流程（经销、代销） (10) 九、促销业务流程（联营大码柜）.......................................... 错误！未定义书签。 十、促销业务流程（单品类）商场统一搞活动 (11) 十一、售价变价流程（经销、代销，联营单品管理类） (12) 十二、商品进价调整业务（经销、代销） (13) （一）、只对卖场/仓库实物库存进行的进价调整 (13) （二）、供应商承担促销损失的商品进价调整 (13) （三）、直接退补价单的进价调整（经销、代销） (13) 十三、盘点业务流程（经销、代销） (14) （一）、盘点业务流程 (14) （二）、盘点流程说明 (15) 十四、前台销售流程[超外区] (16) 十五、金融卡支付操作流程 (17) 十六、VIP卡使用流程 (17) 十七、收银员收款、交款日常工作业务流程 (18) 十八、专柜销售对帐业务流程 (19) 十九、顾客退换商品业务流程 (19) 二十、商品损溢业务流程(经销、代销) (20) 二十一、供应商费用处理流程 (21) 二十二、采购结算业务流程 (22) 二十三、专柜结算业务流程...................................................... 错误！未定义书签。二十四、供应商清场淘汰流程.................................................. 错误！未定义书签。二十五、合同变更流程.............................................................. 错误！未定义书签。二十六、超市商品编码、验码、收货等操作流程.. (23) （一）、超市新商品的编码、验码 (23) （二）、超市商品的收货 (23) （三）、打印超市商品店内码 (23) （四）、超市电子秤商品编码的下传................................................... 错误！未定义书签。二十七、收银员收银及交款对帐注意事项.. (23) A、收款 (23) B、对帐 (25) 二十八、图例说明 (27)
几乎每个人都有过的购物体验，有的超市蔬菜水果总是很新鲜，有的超市除了刚开门营业时蔬菜水果等生鲜商品新鲜度还可以，更多时间看到的蔬果等生鲜，很难激发顾客的购买欲。 这就是不同企业生鲜运营能力与水平的差距，总能保持新鲜的超市，很重要的一点就是其生鲜商品的周转很快，而很难挑到新鲜商品的超市，很大概率是无法控制过高的损耗、而只能通过“宁愿缺货也不能出现过多变质报废商品”经营策略，维持生鲜运营。那么一家超市怎样能够提高生鲜周转率，除了对销量的精准把握外，生鲜的鲜度，从采购到售卖的整个环节，都需要一套科学、高效的运营流程。 01、每个单品进行编码 1.要货单、入库单、调拨单、报损单、除皮单、盘点单等，每个环节必须使用8位商品编码；卖场销售必须使用6位PLU码。 2.严格要求同一商品进、销计量单位一致化。如空心菜以“把”作为计量单位进货入库，销售时必须以“把”为计量单位。 3.罚则：错用一个8位商品编码，处罚责任人100元，错用一个6位PLU码，处罚责任人第一次50元，第二次100元，以此类推，若多次出错，将给予调岗或辞退。从管理、流程上最大化降低损耗，提高运营效率。 02、订货原则与流程
一是参考上周同一天(节假日除外)销售；二是参考昨日销售；三是参考当日销售及当日库存情况；四是市场上同一商品的品相；五是商品价格的市场竞争力；六是对明天销售的预测。 前三项为卖场负责人在制定要货计划时必须参考，后三项主要是采购负责人在决定采购时必须参考的要素。 具体流程：卖场负责人制作电子版要货单（准确填写商品编码、名称、要货数量），负责与采购组及时紧密沟通，在外地或基地供应商处订货采买的商品，在下午4点前填写好第二天所需商品；本地现采商品在营业结束后，即晚上22点前将第二天所需商品的要货单利用网络传输方式发送给采购组货源组织负责人，须确认对方成功接收。未按时完成处罚卖场负责人100元/次。 03、采购要点与流程 一是采购现金由采购经理负责借出并在财务清账。 二是，采购组逐步分类分单品摸索总结出每天的最佳采买时机、采买地点，可以获得最佳商品的品质品相和最优惠的价格经验，最大限度降低采购成本，形成科学有效的采买制度。 三是，采用送货制的供应商，采购组要与卖场一起科学安排和调度，尽可能缩短商品从收货到卖场陈列的时间。 四是商品分级：采购人员在采买商品时，需认定商品等级，具体分为精品货、优质货和统装货三种，务必将认定结果填写在送货单上。 认定原则为：精品货，通过特别精选的商品；优质货，通过简单
小超市管理方案及运营流程 1.引言 小型超市是我们日常生活中不可或缺的一部分，为了提高小超市的管理效率和运营效果，需要制定科学合理的管理方案和流程。本文将介绍小超市的管理方案以及运营流程，旨在帮助小超市的经营者更好地管理和运营超市。 2.管理方案 2.1 人员管理 人员是超市的重要资源，合理的人员管理能够提高工作效率和服务质量。小超市的人员管理方案应包括以下内容： 2.1.1 人员招聘与培训 小超市应该根据业务需求制定招聘计划，并通过招聘渠道寻找合适的人才。同时，应为新员工提供必要的培训，包括产品知识、服务技巧等，以确保员工能够胜任工作。 2.1.2 考勤与绩效评估 小超市需要建立健全的考勤制度，对员工的考勤情况进行监督和记录。同时，应定期对员工的工作表现进行绩效评估，以激励员工，提高整体绩效。 2.1.3 员工福利与激励 为了提高员工的工作积极性和满意度，小超市可以提供一些福利和激励措施，如员工活动、奖金制度等。这些措施有助于增加员工的归属感和忠诚度。 2.2 供应管理 供应管理是小超市的核心管理内容之一，合理的供应管理可以确保商品的充足性和质量。 2.2.1 供应商选择与合作 小超市应根据产品需求和质量要求，选择可靠的供应商进行合作。供应商的选择应考虑价格、货期、品质等因素，以确保产品的供应稳定和质量可靠。 2.2.2 采购计划与库存管理 小超市需要制定采购计划，并根据销售情况，合理控制库存水平。采购计划应根据销售数据和季节变化进行调整，以最大限度地减少库存积压和产品过期。
2.3 销售管理 销售管理是小超市经营的核心环节，良好的销售管理可以提高销售额和顾客满意度。 2.3.1 促销活动 小超市可以定期开展促销活动，如打折、满减等，以吸引顾客和提高销售额。促销活动应能够吸引目标客群，同时要注意与供应商的协作，确保货源充足。 2.3.2 顾客服务 为了提高顾客满意度，小超市应提供良好的顾客服务。包括友好的服务态度、及时的问题解决、充足的收银台等，能够让顾客感受到良好的购物体验。 3.运营流程 小超市的运营流程是管理方案的具体实施路径，包括供应链管理、库存管理、销售管理等方面。 3.1 供应链管理流程 供应链管理是保证超市正常运营的基础，以下为供应链管理的主要流程：•采购计划制定：根据销售数据和库存情况制定采购计划，确定采购量和采购时间。 •供应商选择与合作：根据采购计划选择合适的供应商进行合作，并签订合同。 •订单发起与确认：根据采购计划向供应商发起订单，并确保订单被供应商确认。 •货物收货与验收：收到货物后进行验收，并核对货物数量和质量是否符合要求。 •入库与库存管理：将验收合格的货物入库，并进行库存管理，及时调整库存水平。 3.2 库存管理流程 库存管理是保证超市库存正常、高效运转的重要环节，以下为库存管理的主要流程： •库存盘点：定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统库存的差异，并及时调整系统库存。 •进货与退货：根据采购计划进行进货，并及时处理退货情况，保持库存水平和品质。
管理流程图 管理流程目录 市场调研流程--------------------------------------page 4 员工招聘流程--------------------------------------page 5 资财、设备购置／申领流程--------------------page 6 内部领用／调拨流程-----------------------------page 7 员工出／入场流程--------------------------------page 8 员工卫生标准--------------------------------------page 9 大型活动策划／执行流程---------------------page 1 0 卖场停电应急流程------------------------------page 1 1 防火应急流程------------------------------------page 1 2 营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3 分店店长日工作流程---------------------------page 1 4 营运课长日工作流程---------------------------page 1 5 采购员日工作流程------------------------------page 1 6 营业理货员日工作流程------------------------page 1 7
加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8 客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9 收银员日工作流程------------------------------page 2 0 配送处长日工作流程---------------------------page 2 1 收货员日工作流程------------------------------page 2 2 商管岗日工作流程------------------------------page 2 3 防损课长日工作流程---------------------------page 2 4 防损员日工作流程------------------------------page 2 5 保洁员日工作流程------------------------------page 2 6 客服员日工作流程------------------------------page 2 7 存包员日工作流程------------------------------page 2 8 广播员日工作流程------------------------------page 2 9 维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0 财务处日工作流程------------------------------page 3 1 信息处日工作流程------------------------------page 3 2 市场调研流程
超市管理流程图 管理流程目录 市场调研流程--------------------------------------page 4员工招聘流程--------------------------------------page 5资财、设备购置/申领流程--------------------page 6内部领用/调拨流程-----------------------------page 7员工出/入场流程--------------------------------page 8员工卫生标准--------------------------------------page 9大型活动策划/执行流程---------------------page 1 0卖场停电应急流程------------------------------page 1 1防火应急流程------------------------------------page 1 2营运管理处长日工作流程----------------------page 1 3分店店长日工作流程---------------------------page 1 4营运课长日工作流程---------------------------page 1 5采购员日工作流程------------------------------page 1 6营业理货员日工作流程------------------------page 1 7
加工车间操作员日工作流程------------------page 1 8 客服收银课长日工作流程---------------------page 1 9 收银员日工作流程------------------------------page 2 0 配送处长日工作流程---------------------------page 2 1 收货员日工作流程------------------------------page 2 2 商管岗日工作流程------------------------------page 2 3 防损课长日工作流程---------------------------page 2 4 防损员日工作流程------------------------------page 2 5 保洁员日工作流程------------------------------page 2 6 客服员日工作流程------------------------------page 2 7 存包员日工作流程------------------------------page 2 8 广播员日工作流程------------------------------page 2 9 维修保养岗日工作流程------------------------page 3 0 财务处日工作流程------------------------------page 3 1 信息处日工作流程------------------------------page 3 2 市场调研流程 市调人外出实施市调
超市商品出入库流程 一、商品订货 商品负责人填写每日报表中的“订货”栏，注明条码，名称，数量，其他说明。填写完毕交与店长，店长审核说明完毕签字，由店长交财务部订货，财务录入系统“订货单”。 注意：①财务订货时要提醒供货商及时送货，避免商品缺货而影响销售。②店长和财务部应了解供应商的经营方式，结款方式，是否允许退换货及供应商的实力等，以便更好的做出合理的订货。 二、商品验收 商品负责人验收货品，清点数量。验收完毕交财务部，财务部由之前的“订货单”根据实际情况转系统“验收单”，接收人、店长、录入人、供应商签字确认，一式两联，一联备查，一联供应商留存。商品的系统“批发单”财务部应做应付账款或已付帐款的财务处理。如遇商品进价变动，应及时了解变价原因，在验收单上标注，并在系统上更改商品售价，重新打印价签，告知店长，店面更换价签，避免误导顾客引起不必要的投诉。 商品验收完毕，由商品负责人负责商品的上架和商品入仓库工作，分类摆放整齐。店长定期检查仓库商品的分类摆放情况，不合格的做整改调整。 注意：①验收标准有检查日期是否最新，包装是否完整，进口食品必须有中文标识，是否标注食品添加剂明细等，如有异常告知店长处理。 ②商品价格由财务审核，数量由验收人审核 ③验收单的录入要在当天及时完成，项目填写完整，数据准确无误。同一供应商的验收单要装订成册，不可丢失，以备对账查看。 三、订烟 每周三下班前由收银员盘点完店面烟的库存数量，根据销量情况确定本周订烟数量，收银员，店长，财务签字确认，店长交财务部网上订烟，价格如有变动通知店面，打印价签，店面及时变更售价。 四、新品入超 供应商现有的提供新品时，由店长根据店面需要作出决定，并签字确认方可订货、验收。 出库流程 一、店面零售处理
第二节商品采购流程 一、商品采购的流程形式 (一) 新商品进货流程(代销) (二) 已销售商品的补货(订货)流程 (三) 现金采购商品进货流程 二、新商品进货操作流程 (一) 新商品进货操作程序 1、业务部经理根据公司经营策略和分店销售要求制订商品采购计划； 2、根据采购计划寻找供应商； 3、预约供应商； 4、业务员接待预约的供应商，初步洽谈价格和结算方式； 5、会同物价质检员审核有效证件和资料并签名。 (1) 供货方营业执照复印件一份(存业务部)； (2) 供货方税务登记复印一份(存业务部)； (3) 供货方加盖公章的商品报价单一式二份(存财务部、配送中心各一份)； (4) 产品生产许可证、质量检验报告、质量合格证以及进口商品检验证书、复印件各一份(存业务部)； (5) 提供商品样板(实物)或彩色图片； (6) 原则要求必须从厂家直接进货，若只能从厂家的代理或总经销处进货，则须出示厂家签订的总代理或总经销委托书复印件存业务部及财务部各一份。 (7)其它商场资料，包括送货单、合同资料。 6、业务部经理根据相关资料及样品和本公司各分店商品结构情况，会同分店，每周组织一次相关人员讨论，同时填制“新商品待引进表”，进行卖场可容量分析后，决定是否引进。 7、业务部经理审核，确定谈判目标。 8、业务部经理审核同意进货，即安排业务员二人在预约时间内与供应商谈判，并作好谈判记录。谈判内容包括：商品进货价格、结算方式、销售奖励、佣金、促销内容(含要求供应商每月或每季度最少一次提供部分供应商品特价促销计划)、促销费用、赞助费、年终返利。谈判中业务员应具备高水平的谈判技巧，使新商品能以最有利我方的方式入场；不能进货的，即向供应商退还资料和样品。 9、物价部审核新商品价格，并拟定供应商提供的商品特价促销计划，给商场分店制定滚动式促销计划。 10、业务部经理根据情况约供应商进行第二次谈判。 11、达成协议，业务员签定合同并填写新商品开发表，(不能进货即退还资料和样
制作单位： 前言 管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。而作业程序则就是管理的路径。有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。 招聘程序 执行部门流程图说明
用人部门 严格按照定编执行 人事部 组织招聘 在原编制上增加 人事经理 部门岗位情况 店长 执行董事 人事部 招聘审批程序 执行部门 流程图 说明 求职者 人事部 验证求职者资格 用人部门 验证求职者专业技能 店长 检验求职者综合素质 执行董事 决定是否录用 备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序 执行部门流程图说明 请假人 部门负责人根据部门情况人事经理 店长 执行董事 附：请假审批权限 人员异动程序 晋升 执行部门流程图说明
拟晋升人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。 2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。 转岗/调动 执行部门 流程图 说明 转岗人员 部门负责人 接收部门负责人 做技能上的测试 人事经理 根据人力情况资源情况 店长 人员调薪程序 执行部门 流程图 说明
调薪人员 部门负责人 人事经理 店长 执行董事 离职审批程序 执行部门 流程图 说明 离职人员 部门负责人 需经过谈话 人事经理 店长 执行董事 备注： 1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。 2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序
管理系统作业流程规范 随着总部系统的实施，人的因素起着关键作用，为保障系统的正常发挥，加强总部、配送中心、门店、业务、营运、财务、资讯之间的密切合作，做到作业规范，口径一致，特制定本流程。 一、供应商建档 1、所有供应商档案由总部建档，然后由总部资讯做CC通讯，共享供应商下传到各门店，独 立供应商下传到指定门店。 2、供应商分共享供应商和独立供应商：凡能够跨区域给所有门店配送商品的称共享供应商； 凡只给单独一个门店供货的称独立供应商。共享供应商编号：10打头（前两位），独立供应商编号：巩义店编号：01打头（前两位），孟州店编号：02打头（前两位）。 3、供应商档案由业务部签订，内容包括：供应商名称、供应商编号、经营方式、结算方式、 付款方式、联系人、联系方式、结算人等转总部或上传总部资讯建共享供应商或独立供应商档案。（《供应商基本资料表》） 4、资讯接到业务转交的供应商档案要先登记，登记内容包括：日期、编号、供应商名称、供 应商编号、经营方式、转交人、接收人等，录入建档审核无误，打印一联转财务部存档，领取人签字（《单据流转表》） 二、新品建档 1、所有新品资料必须上传总部建立商品档案，然后由总部资讯做CC通讯，下传到各个门店。 2、《新品登记单》一式三联由业务部填写，内容包括：门店名称、门店编号、供应商名称、 供应商编号、供应商签字、业务员签字、审核人（业务经理）签字、商品名称全称、条形码、规格、单位、产地、装箱数量、协议进价、建议零售价、市调价、零售价、保质期等，要求字迹清晰、工整，数字不准涂改。然后转总部资讯建档。 3、资讯接到业务转交的《新品登记单》要先登记（《单据流转表》），登记内容包括：日期、 编号、供应商名称、供应商编号、份数、转交人、接收人签字等，录入审核无误后，打印《厂商报表（代建档确认单）》一份一式两联，附《新品登记单》第三联反馈业务部审核，第一联资讯存档订期装订成册，第二联转财务。 4、《厂商报表（代建档确认单）》第一联业务部存档备查，第二联交供应商作为上货编码依 据留存。 5、新品建档流程： 1、所有经资讯建档的新品第一次上货，由业务部（或驻店业务代表）确定上货品类和数量， 然后转资讯（业务内勤）打印《订货单》一式两联，资讯或业务内勤打印审核无误后登记