水泥制品项目实施方案
xxx集团
摘要
努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、
交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生
产管理和工程分区建设。
该水泥制品项目计划总投资4072.39万元，其中：固定资产投资
3581.83万元，占项目总投资的87.95%；流动资金490.56万元，占项目总
投资的12.05%。
达产年营业收入3944.00万元，总成本费用3045.72万元，税金及附
加72.68万元，利润总额898.28万元，利税总额1094.86万元，税后净利
润673.71万元，达产年纳税总额421.15万元；达产年投资利润率22.06%，投资利税率26.88%，投资回报率16.54%，全部投资回收期7.54年，提供
就业职位77个。
水泥工业是我国国民经济发展的重要基础原材料工业。“十二五”期间，水泥工业在转变发展方式、促进结构调整、实施“创新提升，超越引领”发展战略、推动科技创新与进步、提升发展水平、加快节能减排和绿
色发展与“走出去”等方面取得了长足进步，水泥行业呈现出结构调整与
转型升级向纵深转折，发展向中高端和高端发展转变。但是，多年来积累
的结构性矛盾和以投资增量为主的增长方式带来的产能严重过剩的矛盾日
益显现。
概述、项目必要性分析、市场研究、建设规划分析、项目选址说明、土建工程分析、项目工艺原则、项目环境影响情况说明、企业安全保护、项目风险概况、节能情况分析、进度计划、项目投资方案、项目经济效益可行性、项目综合评估等。
水泥制品项目实施方案目录
第一章概述
第二章项目承办单位基本情况第三章项目必要性分析
第四章项目选址说明
第五章土建工程分析
第六章项目工艺原则
第七章项目环境影响情况说明第八章项目风险概况
第九章节能情况分析
第十章实施进度及招标方案第十一章人力资源
第十二章项目投资方案
第十三章项目经济效益可行性第十四章项目综合评估
第一章概述
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
水泥制品项目
水泥工业是我国国民经济发展的重要基础原材料工业。“十二五”期间，水泥工业在转变发展方式、促进结构调整、实施“创新提升，超越引领”发展战略、推动科技创新与进步、提升发展水平、加快节能减排和绿色发展与“走出去”等方面取得了长足进步，水泥行业呈现出结构调整与转型升级向纵深转折，发展向中高端和高端发展转变。但是，多年来积累的结构性矛盾和以投资增量为主的增长方式带来的产能严重过剩的矛盾日益显现。
（二）项目承办单位
xxx集团
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
xxx工业新城
（二）项目负责人
秦xx
三、报告研究目的
可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某
项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。
四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。
五、项目提出理由
1、随着世界经济一体化的发展，项目产品及相关行业在国际市场竞争
中已具有龙头地位，同时，xx省又是相关行业在国内的生产基地，这就使
本行业在国际市场有不可估量的发展空间；项目承办单位通过参加国外会
展和网络销售，可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。
2、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，工业经济持续向
好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。下
半年，将坚持以供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，
沉着应对外部各种风险挑战，不断提高工业生产的供给质量，持续扩大有
效需求，努力保持工业经济稳中向好的势头。“十二五”期间，面对国际
国内环境的深刻变化和风险挑战，在党中央、国务院的正确领导下，工业
保持平稳较快发展，结构调整取得积极成效，有力地促进了经济社会又好
又快发展。
六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为水泥制品，根据市场情况，预计年产值3944.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
（二）建规模
1、该项目总征地面积14453.89平方米（折合约21.67亩），其中：
净用地面积14453.89平方米（红线范围折合约21.67亩）。项目规划总建
筑面积22114.45平方米，其中：规划建设主体工程16163.99平方米，计
容建筑面积22114.45平方米；预计建筑工程投资1839.59万元。
2、项目计划购置设备共计89台（套），设备购置费1650.16万元。
七、投资估算
项目预计总投资4072.39万元，其中：固定资产投资3581.83万元，
占项目总投资的87.95%；流动资金490.56万元，占项目总投资的12.05%。
八、经济效益测算
预期达产年营业收入3944.00万元，总成本费用3045.72万元，税金
及附加72.68万元，利润总额898.28万元，利税总额1094.86万元，税后
净利润673.71万元，达产年纳税总额421.15万元；达产年投资利润率
22.06%，投资利税率26.88%，投资回报率16.54%，全部投资回收期7.54年，提供就业职位77个。
九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目
的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“水泥制品项目”主要从事水泥制品项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013
年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
水泥制品项目选址于xxx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，
符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能
区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，
满足xxx工业新城环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域
用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：水泥制品项目用地性质为建设用地，不在主导生态
功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保
护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
十一、项目评价
1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“水泥制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就
业职位77个，达产年纳税总额421.15万元，可以促进xxx工业新城区域
经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
2、项目达产年投资利润率22.06%，投资利税率26.88%，全部投资回
报率16.54%，全部投资回收期7.54年，固定资产投资回收期7.54年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
3、分年度遴选实施一批标志性项目，引导民营企业参与承担相关任务，发挥民营骨干企业在重大工程、重点任务研发和产业化中的重要作用，在
任务部署方面充分征求并吸收民营企业的意见。以民营企业为重要对象，
推动国家技术创新示范企业认定工作和企业技术中心建设。以民营企业为
主体打造创新设计集群，培育一批专业化、开放型的工业设计企业。
十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。
未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，
建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人
力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等
制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于
未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发
展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进
行合理的考核与评价。
二、公司经营情况分析
2018年，xxx有限责任公司实现营业收入3123.74万元，同比增长
11.71%（327.35万元）。其中，主营业业务水泥制品生产及销售收入为2964.80万元，占营业总收入的94.91%。
2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额834.00万元，较去年同期相比
增长105.93万元，增长率14.55%；实现净利润625.50万元，较去年同期
相比增长74.19万元，增长率13.46%。
2018年主要经济指标
第三章项目必要性分析
一、项目建设背景
1、从中国制造2025的核心上来看，就是数字化、网络化、智能化。
制造业要想转型升级的话，需要对产品进行创新，技术上也同样不断创兴
才行，最后在产业模式上也需要进行创新的管理才行。很多传统机电产品
是要不断创新升级的，而数控化和智能化是需要进行的，电力机车都是非
常典型的，人现在智能化的已经在一定程度上实现了，同时在一些轨道运
输方面也在朝着智能化方向发展。
2、实干成就实力，趋势扩大优势。随着众多大项目、大企业的落户，台州制造业将提前走出困境，台州的产业前景非常美好。只要我们立足制
造业这个转型升级的主战场，继续这样不遗余力地开拓进取，搭上第四次
工业革命的“快车”，未来十年我市将基本形成有利于创业创新的制造业
产业生态，制造业结构也更趋合理，制造业自主创新、质量效益、融合发
展和绿色发展的水平将进一步提升，在全球产业分工和价值链中的地位也
将进一步提升。正如企业家邱继宝所说，“先进制造业给台州一个机会，
台州将还世界一个奇迹”。
3、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。那就是:传统的增长动力在逐步减弱,需
要在新常态下培育新的增长动力。因此，发展创新型的战略性新兴产业,已
经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。
4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。
中央经济工作会议再次强调“坚定不移建设制造强国”“推动制造业高质量发展”，使我们深受鼓舞，信心倍增。他强调，要贯彻落实中央对当前经济运行的重大决策。
水泥工业是我国国民经济发展的重要基础原材料工业。“十二五”期间，水泥工业在转变发展方式、促进结构调整、实施“创新提升，超越引领”发展战略、推动科技创新与进步、提升发展水平、加快节能减排和绿色发展与“走出去”等方面取得了长足进步，水泥行业呈现出结构调整与转型升级向纵深转折，发展向中高端和高端发展转变。但是，多年来积累的结构性矛盾和以投资增量为主的增长方式带来的产能严重过剩的矛盾日益显现。
二、必要性分析
1、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
2、贯彻稳中求进工作总基调，不是无所作为，不是不敢作为，而是要知难而进、奋发有为、以进促稳。2017年我们将召开党的十九大，明年也是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，做好经济工作意义重大。全党要坚定信心，按照党中央对经济工作作出的重大决策部署，贯彻党中央确定的经济工作思路和方法，以改革创新的精神状态、求真务实的优良作风，充分调动各方面干事创业的积极性，坚定不移推进供给侧结构性改革，更好解决经济社会发展的深层矛盾和问题，全
面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。“纷繁世事
多元应，击鼓催征稳驭舟”。全党要更加紧密地团结在以习近平同志为核
心的党中央周围，各级领导干部要把落实党中央经济决策部署作为政治责任，党中央制定的方针政策必须执行，党中央确定的改革方案必须落实，
尽职尽责、尽心尽力，不断推进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优
异成绩迎接党的十九大胜利召开。
3、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端，工业经济持续向
好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。下
半年，将坚持以供给侧结构性改革为主线，主动对标对表高质量发展要求，沉着应对外部各种风险挑战，不断提高工业生产的供给质量，持续扩大有
效需求，努力保持工业经济稳中向好的势头。“十二五”期间，面对国际
国内环境的深刻变化和风险挑战，在党中央、国务院的正确领导下，工业
保持平稳较快发展，结构调整取得积极成效，有力地促进了经济社会又好
又快发展。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好
项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理
竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技
术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴
计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
三、市场分析
水泥工业是我国国民经济发展的重要基础原材料工业。“十二五”期间，水泥工业在转变发展方式、促进结构调整、实施“创新提升，超越引领”发展战略、推动科技创新与进步、提升发展水平、加快节能减排和绿色发展与“走出去”等方面取得了长足进步，水泥行业呈现出结构调整与转型升级向纵深转折，发展向中高端和高端发展转变。但是，多年来积累的结构性矛盾和以投资增量为主的增长方式带来的产能严重过剩的矛盾日益显现。
水泥工业是国民经济发展的重要基础产业，广泛应用于土木建筑、水利、国防等工程，为改善人民生活，促进国家经济建设和国防安全起到了重要作用。进入本世纪以来，随着我国经济快速发展，拉动了水泥产业规模迅速扩张，年产量到2014年已经到24.8亿吨，随着我国经济发展速度逐步放缓，水泥需求呈现出下降趋势。我国在经济发展进入“新常态”的背景下，产能过剩更加突出，由此淘汰落后产能，开发新的需求，向高端发展延伸产业链和向国外发展成为转型升级的新趋势。
“十二五”期间水泥行业科技创新取得显着进展，一批科技成果获得国家科技奖励，一批国家级的研发创新中心相继建立。“第二代新型干法水泥”技术装备研发攻关在瞄准世界领先水平为目标已经完成率达到70%以上，80%以上的研发项目或部分子项已经进入工程化应用验证阶段。新型粉磨（无介质粉磨）技术、高能效烧成技术（高效燃烧器、第四代冷却机
等）、燃料替代技术、水泥窑氮氧化物减排等关键技术装备以及高性能保
温耐火材料工艺技术装备取得重大突破并得到推广应用；水泥行业大型化
生产工艺技术装备的国产化水平进一步提升。为实现超越引领世界水泥工
业发展奠定了基础。
工艺与产品结构进一步优化，新型干法水泥熟料比重达到98%，比
2011年提高14%；行业集中度再有提升，2015年前十家企业的水泥熟料生
产集中度达到54%，比2011年增长10%。
节能减排取得重大进展。“十二五”期间，加快推广粉磨新技术、高
能效烧成系统技术、大型高效袋式除尘技术等，全国水泥生产平均可比熟
料综合能耗达到小于114千克标准煤/吨，水泥综合能耗达到小于93千克
标准煤/吨。大型水泥熟料生产线安装脱硫脱硝综合治理设施和大型高效袋
式除尘设施等，主要污染物排放浓度及强度明显下降，脱硝水泥熟料产能
占比达90%以上。余热利用水平进一步提高，水泥余热发电普及率分别达80%以上，吨熟料余热发电量进一步提高。
绿色发展加快。水泥工业已经成为改善城市环境的重要产业之一。全
国已有20多个省份建成或正在推进建设水泥窑协同处置垃圾、污泥、危险
废弃物等安全无害化处理和资源化综合利用示范线。依托新型干法水泥窑
技改建成或正在建设协同处置生活垃圾、城市污泥、产业危险废弃物的水
泥熟料生产线有100多条。绿色建材生产与使用行动方案和实施细则已经
形成。绿色水泥工厂评价的标准体系，绿色水泥生产、使用体系开始建立。