计划执行情况检查表
安全生产责任制落实情况检查表一 工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建设单位安全生产责任制落实情况 2 施工单位安全生产责任制落实情况 3 监理单位安全生产责任制落实情况 4 钢管扣件租赁单位安全生产责任制落实情况 建筑起重机械租赁单位、安拆单位、使用单位、检 5 测单位单位安全生产责任制落实情况
建筑起重机械的安全生产管理情况检查表五 工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建筑起重机械产权备案制度的执行情况 2 建筑起重机械安装后的验收、检验检测制度的执行情况。 建筑起重机械使用登记、定期检查维修保养制度的执行情 3 况。 4 施工现场建筑起重机械的相关使用情况。
脚手架、模架系统安全生产管理情况检查表四 工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 脚手架、模架系统搭设前的材料及基础验收情况。 2 脚手架、模架系统搭设前的安全技术交底工作情况。 3 脚手架、模架系统搭设后的检查、验收情况。
4 混凝土浇筑工序、工艺的执行情况及现场安全检测的落实 情况。 建筑施工安全专项施工方案管理情况检查表三 工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 建筑起重机械安装拆卸、脚手架及模板支撑系统搭设拆除、深基坑支护等危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的编制、审核情况。 2 需组织专家论证的危险性较大的分部分项工程的专家论证情况。
3 建筑起重机械安装拆卸、脚手架及模板支撑系统搭设拆 除、深基坑支护等危险性较大的分部分项工程安全专项施 工方案的现场落实情况。 建筑施工从业人员持证上岗情况检查表二 工程名称：检查日期：序号检查内容检查情况及处理结果 1 施工企业主要负责人持证情况。 2 施工企业项目负责人持证上岗情况。
质量检验工作计划 工作计划书是一个单位或团体在一定时期内的工作计划。写工作计划要求简明扼要、具体明确，用词造句必须准确，不能含糊。一般包括工作的目的和要求，工作的项目和指标，实施的步骤和措施等，也就是为什么做、做什么怎么做、做到什么程度。下面是小编收集整理的质量检验工作计划范文，欢迎借鉴参考。 质量检验工作计划(一) 一.目的： 根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作;组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。 二.组织架构 由于公司的规模逐渐扩大，产品越来越丰富，业务量也会越来越大，工作重心将相应变化，为适应目前生产需要，暂时组织结构如下图1所示，后续需要增加检验员 我希望增加的检验员要求素质比较高一点，现有的质检员再培训也只能做到防止不良品出货，而不能 计划将在组织后期发展需要，品质部还需要建立供应商质量管理，
出货检验等。因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。 三.人员规划: 计划人数为5人： 1.IQC的进料检验人数从目前的2人提升为5人。并成立专的IQC进料检验组。 2.IQC来料不良批次数目标为94%，为完成这个目标，需要有一名专业的SQM工程师进行供应商的管理的辅导，并且由此人兼任IQC组长一职。 3.为了增强品质部的数据分析改善能力，完善公司的ISO程序，需要增加一名品质文员，并由此人兼任文控 4.为减少产品开发中存在的品质隐患，提升制程的品质管控能力，减少客诉不良，处理外发生产过程中的异常，品质主管直接负责。 5.每一处外驻工厂需要配置1名技能全面的外驻主管和2名品质检验员，以达到对外驻品质进行监控的目标 四.区域规划： 随着公司的不断壮大，公司的品质管理体系越来越完善，品质部人员的不断增加，现有的品质部的工作区域已不能适应日异发展的需要，因此品质部需要一个相对独立的，能够容纳足够多人员的工作区域。 五.部门职责 为贯彻质量管理体系，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益化，暂定
20××年度产品认证内部质量体系审核方案 QR 8.2.2-01 1、审核目的：评价公司 ×××、×××产品实施产品认证的一致性和可行性。 2、审核的准则 a ×××设备认证实施规则 b. 公司质量管理体系文件；公司质量手册、程序文件、管理规程、检验规程汇编和相关作业指导书等。 c. 产品适用的法律法规………………………… 3、审核的范围：公司产品认证产品生产和服务过程有关的质量活动。 4、有关背景情况：公司于2013年2月21～22日进行内部审核，对2012年质量管理体系和产品认证活动运行的符合性和有效性进行了检查。2013年4月接受了泰尔认证中心对公司质量管理体系和产品认证的的符合性和实施的有效性进行了审核，通过审核认为公司
质量管理体系运行符合GB/T19001-2008标准要求，体系有效。产品认证符合配线设备认证实施规则一致性要求，维持原质量体系和产品认证证书。审核发现的轻微不符合项，经相关部门进行原因分析和制订、实施纠正措施后已闭环。公司2013年初研究决定，公司根据目前市场的需求，应扩大产品经营范围，促进企业生产经营的持续发展，为此增加通信系统用户外机柜、光缆分纤箱和双壁波纹管的生产经营，为此在参与市场招投标前先实施产品认证工作，对上述产品是否满足相关设备认证实施规则的一致性要求进行一次补充内部审核，以确认上述产品是否具备申报产品认证条件。本次审核以《自愿性产品认证质量体系通用要求》为依据，着重关注上述产品在产品实施过程中的一致性、符合性要求。关注产品认证产品所需的检
测资源等。 5、本次安排内审时，应按“配线设备认证实施规则”和“电缆光缆设备认证实施规则”及相关行业标准的相关要求，对公司认证产品所涉的质量活动进行全面检查。 6、各部门涉及的主要过程：按公司质量手册（A/0版）中“质量管理体系过程职责分配表”的规定执行。 7、审核方法：采取抽样检查 8、审核区域、频次、时间安排和重关注内容见下表：审核区域审核频次时间安排重点关注内容高层 1 内部审核和管理评审实施情况和一致性情况公司体系文件的控制、年度培训计划制定和实施。特殊过程/岗综合部 1 位员工能力考核。生技部 1 对生产过程的控制和过程的变更的控制情况。 2013年6月市场部 1 对客户投诉的处理和满意度的调查品质部 1 对认证产品生产过程中检测资源的控制、产品过程质量的控制采购部 1 对认证产品
版本：A 编号：xx/QR-8.2.2-01 编制：审批：时间：20XX-04-18
版本：A 编号：HY/QR-8.2.2-02 审核组组长：xx（A组）组员：xxx、xxx（B组） 20XX年7月15-16日第1页共1 页 1．审核目的：检查本公司依据ISO9001：20XX标准建立的质量管理体系的符合性和有效性，以及是否具备第三方认证审核条件。 2．审核依据：（1）ISO9001：20XX标准； （2）本公司质量管理体系文件； （3）相关法律、法规、标准； （4）顾客要求。 3．审核覆盖项目：各部门及涉及的所有标准条款。 4．审核时间：20XX年7月15-16日 首次会议时间：7月15日8 时 30 分 末次会议时间：7月16日17时 00 分 5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：总经理及与审核有关的人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
质量管理体系内部审核报告 一、审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合GB/T19001-20XX标准， 是否有效，是否具备认证条件。 二、审核范围及依据：本公司质量管理体系覆盖的所有部门，重点是ISO9001： 20XX所要求的各要素及涉及的各职能部门。 审核依据：ISO9001：20XX质量管理体系—要求，质量管理手册和有关程序文件、《质量法》《合同法》等适用的法律、法规、标准等。 三、审核时间：20XX年7月15-16日 四、审核组成员：组长：xxx 组员：xxx、xxx 受审核部门： 总经理、管代、综合办、营销部、采购部、技术设备部、生产部、质检部、仓库 五、审核办述： 本次内审，审核组审核了本公司主要领导和七个主要职能部门，通过交谈提问，查看质量体系文件和现场检查，共查出了2项不合格。 1、不合格项说明： （1）综合办未对《质量法》等外来文件进行充分的识别和收集。 （2）营销部未对顾客满意度进行统计分析。 2、不合格项分布统计： 六、审核结论： 本公司自贯标以来,得到了公司领导的大力重视和工作支持,通过贯标培训等手段,使得员工质量意识有了显著提高,产品质量有了改善,产品过程出现的质量缺陷得到了有效控制,检验资料更加规范和完善;但同时也发现,本公司质量方针目标为得到很好的贯彻和实施,员工对质量体系文件仍需进一步学习,产品过程质量问题应更进一步得到控制。
……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 内部质量审核通知单 表QB15- 01 编号：2011-06 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
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……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 内部质量审核通知单 表QB15- 01 编号：2011-04 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 内部质量审核计划 表QB15- 02 编号：2011-01 管理者代表: 审核组长: 计划编制: 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐………………………………………………… 内部质量审核实施计划 编号：2011—01 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
……………………………………………………………最新资料推荐…………………………………………………批准：编制：时间： 内部质量审核检查表 表QB15- 03 编号： 最新精品资料整理推荐，更新于二〇二一年一月二十七日2021年1月27日星期三20:47:59
信息安全管理体系内部质量审核实施计划编号：ISMS-4031 版本：A/0 时间：2009-3-20 审核目的通过信息安全管理体系审核，检查各部门执行体系文件情况，验证适宜性、充分性、有效性。 审核依据ISO27001：2005 标准、管理体系文件、适用性声明、有关法律法规。 审核范围 应用软件的开发、系统集成活动和电子验印、票据防伪系统的生产活动 审核部门信息安全管理体系覆盖的四个部门。 审核要求1. 内审员检查受审核部门贯彻执行信息安全体系文件要求情况，记录的正确性、合理性，跟踪不合格项, 部门目标分解执行情况，持续改进项目执行情况，以及现场检查。 2．受审核部门应合理安排工作，资料员配合审核。 审核组大组长组别 成员 第一组第二组 小组长 组员 审核时间2009 年 3 月26日至2009 年3月27日 审核日程安排 时间活动安排参加人地2月2日向各部门发放内审通知书 2月3 日上午8:30 预备会议： 1、内审小组分工，编写《内部审核检查表》 2、管理者代表签发内审员任命书 全体内审员 会议室 2月 4 日上午8:10 ～8:30 首次会议(提前10 分钟签到) 有关领导、内 审员、受审核 部门主要负 责人、资料 员。 会议室 第一组： 网络部审核条 款:4.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.3 .3/8 适用性声明 A7.A8.A9.A10,A11,A12,A13.A14.A15 生产部 审核条款：.2.2/4.2.3/4.2.4/4.3.1/4.3.2/4.3 .3 适用性声明：A7,A9 第二组 行政部 受审部 门办公 室现场
附件 生产安全六项较大风险管控措施落实情况检查表六项较大风险检查项目检查方法和内容 1节假日管理力量单薄的风险检查加强节假日管理制度 或方案的制度或方案制定 情况。 通过查阅剖析制度的方式: 检查是否制定了加强节假日管理制度或方案， 是否明确了严禁节假日安排高危作业的要求， 是否明确了风险施工作业升级管理要求， 是否明确了原来不需要审批的低风险或一般性作业也要由区域属地单位负责人进行审批的 要求。 检查加强节假日管理制度 或方案宣贯落实情况。 通过查看工作痕迹和人员访谈的方式: 检查节假日管理制度或方案是否全面宣贯，相关人员是否掌握节假日安全生产要求， 是否建立了节假日管理情况的考核机制，是否明确了对节假日管理情况检查考核的频次，是 否明确规定了奖惩事项，是否实施了检查、考核与奖惩。 1
六项较大风险检查项目检查方法和内容 检查节假日期间禁止高危作业要求的执行情况。从工作痕迹中或现场实际查看等方式: 检查节假日期间是否进行过、或正在进行高危作业，是否有过开停工或生产负荷的重大调整，是否安排过装置或设备的计划检修，大规模连续性危险施工作业在节假日是否停工； 对于必须开展的作业是否有风险升级管控措施。 检查除禁止项目之外作业项目的升级管理执行情况。通过对节假日已经实施或正在进行的风险施工作业管理情况进行剖析: 检查作业方案的制定、审批和报备情况，工作前安全分析或工艺安全分析情况，风险削减措施的制定和执行情况，应急处置方案的制定和演练情况。 检查节假日领导干部带班的执行情况。通过查阅剖析制度的方式:检查企业是否建立了领导干部带班制度。 通过查看工作痕迹的方式:检查企业是否设置了领导干部带班记录，是否真实记载在了领导干部带班期间的具体工作。 通过节日期间的实际查看和访谈: 检查带班领导干部是否在岗，是否有效履职。 2
质量管理体系审核实施的三个阶段 质量管理体系审核实施从外部审核的角度，大致可分为三个阶段： (1)质量管理体系审核实施的准备阶段； 质量管理体系审核实施的准备是指现场审核的策划和准备工作，包括组成审核组、文件审查、确定审核范围、初访(必要时)、制定审核计划、编制检查表等活动，以确保现场审核的有序性和完整性。 (2)现场审核阶段； 现场审核的目的，是为了查证质量管理体系标准和质量管理体系文件的实际执行情况，对质量管理体系运行状况是否符合标准和文件规定作出判断，并据此对受审核方能否通过质量管理体系认证作出结论。所以现场审核是工作量最大，涉及的人员和部门最广泛，也是最重要的审核活动。 现场审核需做好如下工作： a、召开审核会议。 b、进行现场检查。 按审核计划的日程安排，通过现场观察、查阅文件和有关记录、与受审方人员交谈和提问，必要时经实际测定等调查，抽取一定的样本，查证发现问题和获取证据。 c、审核过程的控制。 d、不合格项判断和不合格报告编写。 e、编写审核报告。 (3)质量管理体系审核纠正措施跟踪和监督阶段。 a、纠正措施的跟踪 审核组通过现场审核，对审核记录的客观证据汇总整理，确定不合格项，由审核方确认后，审核组提出纠正措施要求，受审核方应针对不合格项制订纠正措施计划并加以实施，审核组对实施情况进行纠正措施的跟踪。 纠正措施的跟踪原则：
①所有在审核中发现的不合格项，都必须由受审核方分析原因，采取措施，并由审核组进行跟踪验证。 ②根据不合格的性质或程度，可采用不同的跟踪验证方式。 纠正措施验证的内容： ①纠正措施计划是否按规定的日期完成? ②计划中各项措施是否都已完成? ③完成后的效果如何?自采取纠正措施以来，有否类似的不合格再发生? ④实施的过程是否有保存的记录可查? ⑤引起体系文件的修改，是否按规定程序进行审批、发放及记录，并按照执行。 b、认证后的监督 质量管理体系认证机构对获得认证的受审核方在证书有效期内(一般三年)定期实施监督和复审(其时间间隔不超过一年)，以验证其是否持续满足认证标准的要求。促使受审核方质量管理体系有效保持正常运行并不断改进。 监督审核和管理中对所发现问题，视轻重程度有如下三种处置方式： ①认证暂停。②认证撤销。③认证注销。 质量管理体系审核与质量管理体系认证的主要区别及联系 (1)质量管理体系认证包括了质量管理体系审核的全部活动。 (2)质量管理体系审核是质量管理体系认证的基础和核心。 (3)审核仅需要提交审核报告，而认证需要颁发认证证书。 (4)当审核报告发出后，审核即告结束；而颁发认证证书后，认证活动并未终止。 (5)纠正措施的验证通常不视为审核的一部分，而对于认证来说，却是一项必不可少的活动。 (6)质量管理体系审核不仅只是第三方审核，而对于认证来说，所进行的审核就是—种第三方审核。 青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才
丹江鄂豫防洪治理近期工程（湖北段） 第五标段 （合同编号：DJEY/FHZL/SG2017-05） 安全生产责任制 落实情况 施工单位：湖北浩川水利水电工程有限公司 编制人： 编制日期：二零一七年九月
部门（责任人）项目经理检查时间 2017年09月25日 被考核部门负责人田健检查人员田健、张爱平、印国玺、王校意、柯友勤、徐小艳、程鹏 责任制落实情况1、有效的对项目工程生产经营承包过程中的安全生产负全面领导责任。 2、充分结合本项目工程特点和生产过程具体情况、组织制定项目工程安全生产管理办 法、确定生产过程因素控制对策，并监督实施。 3、根据工程特点确定了安全管理体制和人员。把业务职责与岗位安全责任制结合到了 一体，明确了相应的考核指标、奖罚处理范围。 4、按期主持安全领导小组工作，指导专业安全管理人员的工作。 5、组织落实施工组织设计及安全技术措施。项目工程施工安全技术交底制度得到了有 效的监督、设备设施验收实施较为良好。对项目安全防护费用投入落实到底。 6、对施工现场安全检查，定期或不定期对不安全因素进行了鉴定，组织制定了消除不 安全因素的措施，指定责任人，限定时间及时、彻底消除。定期召开了项目安全生产 领导小组会议，对存在隐患采取了有力的措施进行整改，确保了安全生产。 7、依据管理制度规定，结合施工安全实际需要，对项目施工人员适时组织了安全教育。坚持安全教育制度、计划、内容、人员、时间五落实，达到安全教育实质目的。 8、健全、完善了用工制度，严格审查与管理。坚持先进行上岗安全教育后安排上岗。 存 在主要问题 隐患排查和设备设施验收工作不够及时，须进一步加强，严格落实到边到角，发现一处安全隐患及时处理一处，不留漏洞。 考核意见项目整体安全生产工作良好，制定了项目安全生产规章制度，并按规章制度对相关安 全管理人员进行了全面的管控，安全技术措施安排合理规范，安全管理人员严谨并负 有责任心。考核结果为良好。 考核负责人： 年月日
1 目的 为确定本监测中心的质量管理体系要素是否得到控制，各项质量活动的开展是否符合质量管理体系文件要求，以及是否有效地实现了质量方针和质量目标，并采取纠正措施，和预防措施促进质量管理体系的有效运行，特制定本程序。 2 适用范围 本程序规定了内审计划的编制、审核组的组成、审核的方式及频次，审核活动的工作程序、不符合项的纠正与跟踪检查以及内审记录的归档。适用于本中心内部质量管理体系审核活动的开展与管理。 3 职责 3.1质量负责人负责内部审核（以下简称内审）、管理办公室负责日常管理工作，包括批准审核计划，任命审核组长，批准纠正措施，审核报告，协调解决审核活动中有争议的问题，确定中心范围的严重不符合项的纠正措施等。同时提出审核计划、检查不符合项纠正措施的实施情况以及对审核报告和记录的归档保存。 3.2内审组组长负责审核具体实施。包括制定审核活动计划，全权组织审核的全过程，编写审核报告。 3.3内审员配合并支持审核组长的工作，按任务分工编写检查表、实施检查并编写不合格项 报告。 3.4各部门配合内审组的工作，接受内审，对审核报告中提出不合格项采取有效的纠正措施。 4 基本要求 4.1内审流程（见附表） 4.2 内审重点 验证质量管理体系过程及技术运作的符合性和有效性，评价达到预期目标的程度，确认改进机会和措施。 4.3内审的时机和频度 431我中心的内审分为例行的常规审核和特殊情况下的附加审核两种情况。审核可采用滚
动审核或集中审核两种方式，可按部门审核，也可按要素审核。 4.3.2常规审核 4.3.2.1按事先编制的年度计划进行，往往采用滚动式审核方式，即每月对一个或几个部门（或 要素）进行审核；每年覆盖所有部门（或要素）一次。 4.322常规审核在质量体系建立之初，频次可多一些，以便及时发现问题。待体系运行基本正常以后，频次可减少到正常水平。 4.3.2.3也可采用集中审核方式，即每年在需要时用2—3天的时间集中审核各部门和各要素。 433特殊情况下的附加审核往往采用集中的方式。时机包括以下几种: 4.3.3.1质量管理体系有较大变动时； 4.3.3.2近期质量审核发现某质量要素存在严重不符合项或涉及范围较大时; 4.3.3.3客户抱怨即中心内外质量信息反馈涉及某些质量要素问题严重时; 4.3.3.4即将进行第二、三方审核或复审时；433.5领导认为需要时。 4.3.4内审的时机和频次由技术负责人和质量负责人共同研究后提出，中心主任批准后实施。4.4 内审人员 4.4.1内审员的资格条件 4.4.1.1必须通过质量管理体系内审课程培训并考试合格; 4.4.1.2熟悉本中心的质量管理体系及技术运作情况; 4.4.1.3为人公正，并经中心主任授权。 4.4.2内审组的职责 4.4.2.1内审组长的职责 4.4.2.1.1组建内审组，确定内审成员； 4.4.2.1.2制定审核计划，准备工作文件，布置内审员分工; 4.4.2.1.3主持审核会议，控制现场审核实施，使审核按计划和要求进行; 4.4.2.1.4确认内审员审核发现和不符合项报告； 4.4.2.1.5提交审核报告，向受审方提出改进建议和要求; 4.421.6整理审核实施中形成的所有文件，并做好分发，归档工作。 4.422内审员职责 4.4.2.2.1根据审核要求编制检查表; 4.4.2.2.2按审核计划完成审核任务; 4.4.223将审核发现形成书面资料，编制不符合项报告，并整理、保存与审核有关的文件;
年质量目标及质量保证措施计划
————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期： 2
2016年质量目标及质量保证措施计划 公司各单位： 为了保证公司质量管理体系的正常有效运行和不断持续改进，结合公司实际情况，制定2016年质量目标及质量保证措施计划，以确保2016年经营目标的完成。 一、2016年质量工作重点及要求 （一）依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》标准要求，针对公司质量管理体系的薄弱环节，逐步改进和完善质量管理体系，提高质量管理体系的符合性。 （二）按照认证公司审核组在综合评议现场审核中提出的不符合项的改进纠正要求和规定的时间节点完成纠正措施的制定，保证质量管理体系重新取证。（三）加强产品实现的过程控制，集团外产品的过程控制严格按照公司过程控制程序进行，提升产品质量，提高顾客满意度，逐步改善公司产品的外部形象。（四）经常性的开展生产现场的工艺纪律检查和质量专项检查，严格工艺纪律，防止产品实现过程的随意操作的现象发生。 （五）新产品试制要严格按照Q/DZLz018《新产品试制过程控制程序》执行，工艺评审要细致全面，试制前准备状态检查应逐项进行，新产品试制的各项工作要落到实处，确保新产品试制顺利完成。 （六）加强质量考核，质量考核要逐步实现严格按制度考核、按质量结果考核、按考核结果实施奖惩。通过考核，强化员工的质量意识，优化工作质量，提升管理水平，提高产品质量。
二、2016年质量目标（质量指标） 1、全年无重大质量事故发生； 2、产品一次交检合格率大于98%； 3、军品生产合格率大于78%； 4、民品生产合格率大于88%； 5、产品质量损失率小于5%，其中：锻件质量损失率小于0.1%，铸件质量损失率小于5.5%； 6、军工产品顾客满意度大于88%； 7、民用产品顾客满意度大于88%。 三、质量保证措施计划 序号计划项目措施内容及要求责任单位完成时间 一质量目标 按公司年度质量目标要求进行分解，建立 各职能层次上的质量目标，并制定质量措施计 划，确保质量管理工作有条不紊地开展。 1、编制下年度质量目标及质量保证措施计划 2、各单位按目标分解要求编制下年度质量目 标和质量保证措施计划。质量措施计划要保证 制定的措施操作性强，能与本单位质量目标协 调一致。 3、按质量目标分解和测量要求，对质量目标 的数据进行测量、收集、汇总、分析，要求测 量准确，数据真实，分析到位，能为目标的改 进和产品质量提高起到帮助和参考作用，确保 技质部 各单位 各单位 11月 12月 按节点要求
XXXXXX有限公司 201X年质量管理体系 内部审核实施计划 IATF16969：2016 编制： 审核： 批准： 体系部 2019年7月20日
XXXXXXXXX有限公司 一、审核目的： 对公司质量管理体系实施检查，以验证管理体系是否正常运行，并评价管理体系的符合性、适宜性和有效性。 二、审核依据： 1. IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2. GB/T19011-2013 idt ISO19011:2011 管理体系审核指南 3. 公司质量手册、规范制度等文件化的信息； 4. 公司适用的国家相关法律、法规、标准及其它文件； 5. 顾客、供方等相关方的要求。 三、审核范围： 1.审核范围：系列等产品设计制造和销售。 2.审核场所： 15号，公司所有部门、有关过程。 四、审核组成员：挑选经外部或内部组织接受相关培训的审核资质的人员。 五、审核频次： 结合过程的复杂程度、质量管理体系的成熟度、区域存在的历问题，原则上每年进行一次（间隔12个月），内部审核必须覆盖所有要素、与质量管理有关的过程、活动和班次，且必须按年度计划进行安排。当内部/外部发生严重不符合，或顾客抱怨发生时，审核频率必须适当增加，由管理者代表提出增加审核频次。 六、审核日程： 七、审核计划和审核报告（电子版）的分发范围为各职能部门。 内审报告和不符合报告，最为管理评审的重要输入，提交管理评审； 内审不符合项需在1月内完成纠正、原因分析、制定纠正措施、实施措施并进行有效性验证。 八、审核报告发布日期：现场审核完成后5日内发布。 九、首、末次会议地点参加人员 1、时间：首、末次会议时间按审核日程安排表执行 2、参加人员：最高管理者、各部门负责人、主要管理骨干人员、内审员等 十、保留每次有关审核的形成文件的信息，主要有内审计划通知、首末次会议记录、内审检查表、内审报告、内审不符合报告及改进证据。 十一、审核活动职责 质量管理部门负责内审全过程的归口管理，其它部门配合。审核组长主持内审会议、审核活动、审核及不符合报告编制发布、不符合改进的验证等。证据验证关闭后递交质量部门保管存档备查 2
1. 目的 为验证管理体系是否持续符合《实验室资质认定评审准则》和管理体系文件的要求，能否得到有效实施、保持和改进，特制定本程序。 2. 适用范围 适用于实验室管理体系所覆盖的所有区域和所有要素的内部审核。 3. 职责 3.1 总经理 a) 批准“年度内部审核计划”； b) 确保内部审核所需的资源。 3.2 质量负责人 a) 全面负责策划和实施管理体系内部审核工作； b) 制定“年度内部审核计划” c) 确定内部审核组长和审核员； d) 批准“管理体系内部审核报告”； e) 向总经理报告内部审核结果。 f) 负责维护本程序的有效性； 3.3 综合室
a) 协助质量负责人编制和组织实施“年度内部审核计划”； b) 负责内部审核资料、记录的保管。 3.4 内部审核组长 a) 编制、实施本次内部审核实施计划； b) 编写管理体系内部审核报告。 3.5 内审员：根据审核组长分配的任务开展内部审核工作。 3.6 各部门和相关人员：积极配合内部审核组开展审核工作。 4. 工作程序 4.1 年度内部审核计划 4.1.1 根据受审核区域及其活动的状况和重要程度，并根据以往审核结果和管理层的需要，质量负责人策划实验室年度审核方案，编制“年度内部审核计划”，确定审核范围、频次和方法，报总经理审核批准。内部审核每年不少于一次，并要求覆盖实验室管理体系的所有要素和所有部门。 4.1.2 出现以下情况时，由质量负责人策划并上报总经理批准，及时组织附加内审： a) 组织机构、管理体系发生重大变化； b) 出现重大质量事故，或客户对某一环节连续投诉； c) 发生严重不符合检测工作或偏离实验室的政策、程序时；法律、法规、技术标准/规范/规程及其他外部要求的变化；
内部质量审核流程 1.目的
有效实施内部质量审核，确保公司质量管理体系的符合性、适宜性和有效性2.范围 适用于本公司内部质量审核活动 4.方法和过程控制 4.1审核说明 4.1.1审核目的 验证各部门质量管理体系的符合性，指导各部门的质量管理、现场管理和业务管理工作。 4.1.2审核范围 每次内审必须覆盖公司各部门全部质量活动和过程，及 GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准的所有要素。 4.1.3审核依据 GB/T19001-2000/ISO9001：2000标准、公司质量管理体系文件、相关政策法规、合同等。 4.1.4审核频次：每年至少2次对公司各管理处、部门进行审核。
4.1.5内审员资格 内部质量审核由经过正规培训、具有内审资格证书、通过物业公司内部考核合格后的内审员独立、公正地进行。 审核员应与其所审核的部门无直接的责任关系，更不能审核自己的工作。为确保内审公正客观，对管理处审核时的内审员以品质管理部人员为主，审核组长应为品质管理部内审员。 4.1.6 例外内审 如某管理处/部门在一个月内连续发生多次不合格服务、重大质量事故或重大人事调整，由管理者代表确定是否需单独进行一次内部质量审核，报总经理批准后实施。 4.2 审核计划 4.2.1年度内部质量审核计划如中途变更，须重新报批。 4.2.2审核计划的内容： A审核的目的和范围 B审核组成员名单 C审核依据的文件 D审核的日期、地点 4.2.3品质管理部根据年度计划编制内审通知，于审核前一周通知被审核部门和 审核组成员。 4.2.4由管理者代表任命具有内部审核员资格的合适人选担任审核组长。由审核 组长负责本次审核的具体组织工作。 4.3 审核的实施 4.3.1审核前，审核组应召开碰头会，应使所有审核员的审核方法、审核手段达 成统一，同时结合受审部门管理服务现状及上次审核的不合格项,编制《内部质量审核检查表》，确定审核方式,以确保审核效果。 4.3.2审核组长主持召开首次会议，与会人员在《内部质量审核首/末次会议签 到表》上签到。审核组长宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，审核员、受审核部门负责人参加。 4.3.3审核内容按《内审检查表》进行，并负责记录。 4.3.4对现场发现问题由审核员填写《不合格项报告》，应当让该项负责人确认 以保证不合格项能够完全理解，有利于纠正。
1.目的 验证质量环境管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。 2.适用范围 适用于公司质量环境管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。 3.职责 3.1最高管理者 a)批准组织年度内审计划和审核实施计划； b)批准内部质量管理体系审核报告； c)定期召开管理评审会议。 3.2管理者代表 a)全面负责内部质量环境管理体系审核工作； b)选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。 3.3 认证办公室 a)编写《年度审核计划》并负责组织实施； b)组织、协调内审活动的展开。 3.4内审组长 a)编制、实施本次内审计划； b)编写内审报告。 4.程序 4.1年度审核计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由认证办公室经理负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经管理者代表审核，最高管理者批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量环境管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a)组织机构、管理体系发生重大变化； b)出现重大质量环境事故，或用户对某一环节连续投诉； c)法律、法规及其他外部要求的变更； d)在质量认证证书和环境认证证书到期换证前。 4.1.2年度内审计划内容 a)审核目的、范围、依据和方法； a) 受审部门和审核时间。 4.1.3根据需要、可审核质量环境体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量环境管理体系全部要求。 4.2审核前的准备 4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。 4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《内部审核计划》，交管理者代表审核，最高管理者批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： a)审核目的、范围、方法、依据；b)内部审核的工作安排； c)审核组成员；d)审核时间、地点； e)受审部门及审核要点；f)预定时间，持续时间； 8)开会时间；h)审核报告分发范围、日期。 4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。
内部质量审核程序 1目的 确保质量体系的有效性和认证产品的一致性。 2范围 适用于公司质量体系和认证产品所覆盖的区域和产品的内部审核。 3 职责 3.1总经理 A）批准年度内审计划和审核实施计划； B）批准内部质量审核报告； C）定期召开管理评审会议。 3.2质量负责人 A）全面负责内部质量审核工作，编写《年度内审计划》并负责组织实施； B）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量审核报告。 3.3内审组长 A）编制、实施本次内审计划； B）编写内审报告。 4程序 4.1年度内审计划 4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由质量负责人负责策划各部门全年审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，报总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量体系的所有部门和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》的十个要素，另外出现以下情况时由质量负责人及时组织进行内部质量审核： A）出现顾客投诉，特别是对认证产品质量的投诉； B）法律、法规及其他外部要求的变更； 4.1.2年度内审计划内容
A）审核目的、范围、依据和方法； B）受审部门和审核时间。 4.2审核前的准备 4.2.1质量负责人任命内审组长和内审组员。内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。 4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《审核实施计划》，交质量负责人审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括： A）审核目的、范围、方法、依据； B）内部审核的工作安排； C）审核组成员； D）审核时间； E）受审部门及审核要点； F）预定时间，持续时间； G）开会时间； H）审核报告分发范围、日期。 4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查 表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。 4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。 4.3 内审的实施 4.3.1首次会议 A）参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质量负责人保留会议记录。审核组长主持会议。 B）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他 有关事项。‘