职责
第一条物资部职责
1．拟定物资管理制度，检查落实制度执行情况,收集各站、厂对制度在执行过程中存在问题的反馈信息，不断加以完善。
2．组织对建材市场资源的调查研究。
3．组织物资采购招投标及对合同的签订评审工作。
4．建立合格物资供方名册，定期或不定期进行考核，建立供方档案，实行动态管理，建立完善物资资源市场，保证公司生产需要。
5．检查各单位材料成本控制和帐务处理情况，探讨成本控制办法，对各站、厂成本控制情况提出奖惩意见。
6．建立和开发利用物资数据库，提高材料管理水平。
7．做好材料人员的业务知识、管理技能培训。
8．抓好物资系统党风廉正制度建设，保证物资管理工作健康运行。
第二条、物资部经理岗位职责
1．工作对公司主管领导负责，负责向主管领导汇报全公司物资系统的管理工作情况，并提出合理化建议。
2．根据公司发展战略，负责组织编制物资系统工作长远规划；负责组织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实施。
3．加强部门人员管理，负责部门内人事安排及日常工作安排。4．加强部门计划统计职能与内业管理，负责对部门计划统计工作的组织、检查与指导。
5．加强部门物资采购管理，严把价格关，对公司的材料成本负责。6．加强部门信息管理工作，负责对部门信息管理工作的检查与指导，负责组织系统软件的推广应用。
7．在部门内树立“面向各站、深入基层、为生产服务”的指导思想，加强部门对砼站的材料管理与服务。
8．负责组织业务系统的人员培训、考核，负责业务系统人员的调配，加强系统的人员管理。
9．负责组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。定期组织召开材料科长例会，确保完成公司下达的各项任务指标。
10．负责部门日常工作的正常开展与安排，主持采购招标工作。11．加强系统思想道德教育建设，开展批评与自我批评，加强廉洁自律教育，保持物资系统人员清政廉洁。
第三条、供应管理员岗位职责
1．负责采购日常工作开展、协助部门经理开展工作。
2．负责组织对合同、招投标文件的会签，评审及合同、标书的归档工作。
3．参与对物资供方的考察和评审，认真查阅、搜集供方的资质文件，对其设备能力，工艺技术能力、检验试验能力、运输能力等进行考察，并主持在试用期内的实际能力考察。
4．负责进货物资的质量验证，参与对物资提供过程的质量控制，保证不合格品不用于交付。
5．收集价格信息，建立价格网络平台，负责对供方的考察和评审，
建立合格供方名册。
6．负责组织物资的询价、采购招投标的前期准备工作。
7．认真做好采购台帐记录，为采购的物资和服务质量提供可追溯性证据。
8．认真记载提供的不合格物资和服务，并将其中严重部分建议部门领导提交管理评审。
9．负责每月编制发布《物资信息价》，指导全公司的物资采购价格。第四条、计划管理员岗位职责
1．认真贯彻执行国家、上级有关的计划统计工作的方针政策及各项制度。
2．负责管理日常工作开展，协助部门经理开展工作。
3．负责物资管理相关制度的编制、修订、贯彻、落实。
4．根据各砼站物资需用计划，编制物资采购计划报部门经理审批，直接提交采购员按程序采购供应。
5．计划统计员必须督促检查计划落实情况。
6．督促项目、单位按时间向物资部交报月度成本快报，做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。
7．改进和完善部门统计报表，对各站成本快报进行分类统计分析，报部门领导审阅。
8．加强部门与各站之间的沟通，协调处理材料科之间的各项问题，保证部门与材料科之间信息的畅通。
第五条、资源管理员岗位职责
1．深入建材市场，通过各种渠道，了解市场动态，掌握建材信息
2．负责组织对市场、顾客和资源的调查研究，收集市场信息，为不断开拓采购市场、发展合格供方做好准备。
3．加强供应商管理，建立供应商考核机制，使供应商公平竞争。4．建立材料价格波动的预测机制，掌握材料供应市场的动态。5．建立材料信息库，加强新技术、新材料信息的收集。通过各种渠道收集各站（厂）生产用的新型节能材料信息，积极寻
找原材料替代品，从而不断提升产品质量。
第六条、材料科职责
1．严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。
2．按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作，保证站内材料供应。
3．积极主动搞好材料部门与其他部门及供应商间的协调工作。4．严格按公司提供的《合格物资供方名册》采购物资，全面负责监督进场材料的日常管理工作。
5．加强现场材料管理，配合现场文明施工，搞好现场材料的堆码、标识工作，维持材料车辆的进场程序。
6．做好油库及化学液体材料的安全防护工作。
7．协助站领导和财务部门，搞好经济活动分析，努力做到降低材料成本，提高经济效益。
8．及时收集整理相关文件及资料，按时向部门上报各类报表及盘点
表。
第七条、材料科长岗位职责
1．严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。
2．积极主动搞好站材料部门与其他部门和材料商间的协调工作。按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作。3．严格按公司发布的《合格物资供方名册》采购物资，全面负责监督进场材料的日常管理工作。
4．严格执行限额领料制度，监督生产部门及时、认真、如实开具限额领料，并组织相关人员进行统计、分析。
5．负责指导现场磅房、库房人员及时作好各种材料帐表和材料成本核算工作，严格控制限额领料制度。
6．按月召开材料管理工作会议,对材料月报表所反映的情况进行分析、处理。
7．积极组织市场调研工作，掌握材料市场变化，并将信息及时反馈公司物资部。
8．协助站领导和公司财务部门，搞好经济活动分析，努力做到降低材料成本，提高砼站经济效益。
9．能应付搅拌站材料突发事件，并完成领导交办的其他工作。
第八条、过磅员岗位职责
1．认真执行公司有关材料管理的各项规章制度。
2．随时注意材料进场、库存情况，及时组织材料进场，严把质量关、数量关，对不合格材料要及时上报，并填写材料检测通知单交实验员。3．负责现场材料的管理和保管，现场所有材料必须按规格、型号充
罐、堆放，并做好标识挂牌工作。
4．负责站内材料车辆的管理，保证生产的正常进行，维持站内秩序。5．做好材料的帐物核对工作，每天对材料帐面盘点，每月进行实物盘点，并将盘点和使用情况及时向材料科长反映。
6．熟悉掌握电子衡的使用、保养等知识，确保电子衡正常工作。7．严格执行交接班制度，按时上下班，为下一班准备充足的备料，并采用口头和书面交接所有事宜，双方在交接本上签字确认。
8．在公司规定的时间内完成材料报表工作，并按时报公司物资部、站财务部。
第九条、库管员岗位职责
1．严格执行公司有关材料管理的各项规章制度。
2．严格按计划进行材料验收、入库，并严把质量、数量关。
3．保持库房及油库内整洁，所有材料要分类有序堆码、挂牌标识，并注意防潮、防腐、防火。
4．严格执行材料发放制度，材料出库按先进先出原则，一律由部门主管签领，并做好原始凭证记载。
5．随时注意油库的库存油量，保证车辆的正常用油；车辆加油时，库管员必须到场，做好记录，保证加油工作的正常进行。
6．做好站库材帐目往来核对工作，并每月进行材料盘点，平衡利库关系，及时向材料科长反映帐务情况。
7．在公司规定的时间内完成材料报表工作，并及时报公司物资部和财务部门。
8．不断提高业务知识水平，加速物资周转，实行零库存，减少资金
的占用，使仓库制度化、规范化。
第十条、泵管工岗位职责
1.负责按工地通知的时间组织泵管、卡的进场。
2.负责泵管分布表的编制，保证帐实相符。
3.负责泵管卡的清理、养护和保管。
物资系统组织机构设置
物资系统岗位设置
物资计划管理暂行规定
第一章总则
为加强公司物资部及司属各站、厂的物资计划管理，为公司物资管理各项工作提供依据，确保各单位物资保质、保量按期供应；规范司属各站、厂的物资计划管理行为，保障生产进度，使之准确、及时、有预见性，对司属各单位的材料成本做到事前控制，特制定本办法：
第二章计划编制
第一条司属各站（厂）物资计划务必实行计划员编制、部门主管领导审核、材料部门联络的工作程序。
第二条水泥、外加剂、掺合料、柴油、工业萘等主要材料计划由站（厂）材料科长根据站每月生产计划，结合材料库存情况编制，经站领导签字后将每月的总计划报物资部采购。物资部根据各站（厂）的需用数量，同各材料供应商进行协商、联系、确定货源，然后指定相应的合格供应商进行供料。具体每天的采购量则由材料科根据生产部每天开具的《生产任务书》来合理的组织材料进场。
第三条机配、汽配、工具、五金等辅助材料计划由使用部门编制，经主管领导签字后报材料科，由材料科通知公司确定的合格供应商送货。
第四条特殊材料采购计划（如杜拉纤维、重晶石等），则应由试验室根据特殊砼的方量和配合比，编制特殊材料需用计划，交主管领导签字后，由物资部进行协助采购，材料科则负责材料进场验收的具体执行。
第三章编制要求
1、准确性：物资计划是具体指导部门或站、厂采购业务的行动纲领，因此，要求计划所涉及的各个方面，特别是计划采购量，必须准确无误。这是对物资计划编制的基本要求；
2、预见性：各需用部门根据生产计划及使用情况，提前下达各类物资计划，按时保障物资采购供应；
3、及时性：物资计划编制要及时，否则时过境迁，给物资供应造成被动局面，以致影响生产。主材计划每月25日前报出，辅材计划提前一天报出。
4、齐备性：物资计划必须具备九大要素，不得漏项。必须包括：单位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；质量要求；进场时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。
第四章保存
第一条《物资（）计划单》一式三联，计划员、采购员、材料科各留存一联。
第二条计划必须按月、分类装订整齐。装订方式必须统一模式，容易查阅，资料齐全，分别按要求入档。各种票据要严格做好保密工作。第三条此办法最终解释权在公司物资部。
备注：1：计划必须具备九要素：单位名称；材料名称；规格型号；计量单位；需用数量；
质量要求；进场时间；计划编制时间；计划员、材料科长和主管领导三方签字齐全。
2：时间要求
1）主材：每月25日前报出
2）特殊材料：提前一周报出
3）辅材：提前一天报出
3：特殊材料：如杜拉纤维、重晶石、陶粒等非常用性的混凝土材料。
物资集中采购管理办法
为集中采购优势，扩大采购规模，降低采购成本,规范采购行为,逐步实现资源的优化配臵,保障生产的顺利进行，特制定本管理办法：一、材料分类：
物资类型分为：砼原材料，设备材料及零星材料。其中砼原材料为：水泥、矿粉、粉煤灰、膨胀剂、减水剂、黄砂、石料等生产砼的直接材料；设备材料为：柴油、润滑油、汽车配件、搅拌机配件、砼管等；零星材料指：劳保、水暖、化工、五金、工具、电料、杂件、机具等。
二、职责：
（一）物资部：
1.负责砼原材料需求计划审批及采购供应。
2.负责各类物资的市场调研、价格搜集与行情预测。
3.负责组织砼原材料的招标及参与各厂（站）授权范围内的材料招
标。
4.负责颁布合格供方名册、物资信息价及供应商的半年度考核。
5.负责砼原材料货款的支付。
（二）厂（站）：
1.负责授权范围内的物资采购及招标。
2.负责推荐供应商参与物资部组织的招标。
3.负责本区域各类物资的市场调研、价格搜集。
4.负责本厂（站）月物资供应计划的分配及供应商的月度考核。
5.负责授权范围内的货款支付。
6.负责砼原材料货款支付计划及砼原材料需求计划的编制。
三、采购权限:
公司规定物资的采购权统一归属公司物资部，物资部根据物资类型及各站、厂情况实行物资采购授权管理。
经物资部采购授权后，各站（厂）可自行采购零星材料，设备站可自行采购设备材料。特殊情形下，物资部可授权各站（厂）自行采购部分砼原材料。
二、供应商及采购招投标管理
物资采购招投标工作由公司招投标委员会负责，物资部负责牵头并组织实施。具体为：
（一）市场调研
物资部不定期对市场进行调研，随时了解市场的波动，并对材料的市场行情进行预测，确保公司的物资采购单价最低。掌握资源分布，加强资源信息储备，根据市场行情的变化，采取有效措施，确保材料的连续供应。厂、站材料科可对物资部的采购提出合理化建议，对《合格供方名册》外的供应商，必须进行供方调查，填写《供方首次/再次评价表》报公司物资部，在接到物资部下发的“关于XXX为合格供方”的通知后才能进行采购。
（二）供方的评估
在对物资进行采购前，物资部或厂（站）应对供应商进行评估，登记各供应商的名称、注册地址、公司法人、联系电话、所供物资类别等。公司物资部根据登记考察或调查，审核供应商报来的相关质量保证资料，对供方的产品质量管理与质量保证能力进行评估。必要时
会同相关部门进行实地考察，对各供应商在硬件配备情况；规模、实力、信誉情况；软件（管理）完善情况；质量管理与质量保证情况；提供产品特点及原材料来源；其他方面考察情况（服务、有无合作历史）；样品检测结果等七方面的综合情况进行考察评定，对于评估合格的供应商，才能进入合作阶段。各站、厂对供应商有推荐权和监督权，对评估合格的供应商形成《合格供方名册》。
（三）招投标方案
设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料由各站（厂）提出招投标方案，经物资部审核后提交公司物资采购招投标委员会审议后由各厂（站）执行，公司纪委、物资部参与招标过程；砼原材料招投标方案由物资部提出，报公司物资采购招投标委员会审议后由物资部执行，厂（站）参与招标过程。招投标应本着公平、公正、公开的原则，编制招标书，并将招标书发放给入围的供应商。各投标单位领取标书时应交纳一定额度的投标保证金，开标之后，未中标单位退还其投标保证金，中标单位保证金转作履约保证金。标书发出后，通知各供应商在规定的时间进行现场开标，公司招标委员会人员参加评议标，招标执行单位派专人对开标会进行记录。评议标人员对供应单位的投标资料现场开封，对标书进行评议，并结合实际考察结果综合评选，评选实行一人一票制，以评选得票最多的单位作为最佳中标单位。具体按照《材料采购招投标管理办法》和《招投标管理委员会议事规则》执行。
（四）合同的签订
根据授权采购材料的范围，砼原材料由物资部拟定合同，设备材
料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料由厂（站）拟定合同，合同条款必须与评议标时要求一致。然后由经办人到相关部门及站（厂）进行会签，按会签意见修改合同完毕后，通知中标单位与我司签定正式合同，砼原材料合同由物资部签定，设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料合同由站领导签定，公司盖章确认后生效。
具体合同签定权限为：设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料合同由站领导签字；采购金额在50万元以内的砼原材料合同，由物资部经理签字；采购金额在50~150万元之间的砼原材料合同，由公司分管物资领导签字；采购金额在150万元以上的砼原材料合同由公司总经理签字。
物资部签定的合同须复印下发各站（厂）材料科执行；各站（厂）自行签定的材料合同须复印上交物资部备案。
（五）具体材料采购补充说明
在采购过程中，应优先选用甲供材料。各搅拌站在采购过程中如对材料有特殊要求，应向物资部提出申请，物资部根据实际情况予以采购；同时，物资部本着盘活资源，平衡利库的原则，根据生产任务量的大小在各站之间进行材料的调配。
（六）监督、检查
物资部通过综合大检查或不定期检查的方式对各站采购物资的进场数量、执行情况、单价、供货期等情况进行监督、检查，并对各站的零星材料验收单、报表进行审核；同时，各站、厂材料科也应充
分发挥建议权，推荐优秀的供应商参与招投标，并对物资部的采购价格和采购程序进行监督。
三、物资的进场供应
砼原材料进场前，物资部应对各站材料科进行合同交底，材料科根据采购合同以及每日需用计划单，以书面或电讯的方式通知合格供方进行送料，组织材料进场，确保材料连续供应。材料进场时，由材料员核查是否符合采购计划和采购合同的各项规定，对数量、外观、标识、包装状况等进行目测，由质检部门派人对材料的各项技术性能进行检测，合格品方能入库。
设备材料、零星材料由各站（厂）材料科根据需要自行组织进场。
供应商的日常管理由各厂站负责，所有物资经招投标后的合同执行一律交由厂站，厂站对合同具体执行情况负责，厂站应及时将供货情况向物资部反馈。
四、结算和货款支付
（一）结算
1．材料科每月21日和供应商进行对帐，将材料单价、数量确认之后开具验收单。
2. 砼原材料验收单各站、厂办理后上交公司物资部，设备材料、零星材料及经物资部授权的部分砼原材料验收单则由各站、厂自行进行办理，物资部负责监督。
3.各站、厂之间的材料调剂以内部调拨单形式结算。
4.各站、厂对所有采购的材料均具有监督权和询价权。
（二）货款支付
砼原材料的货款由物资部根据合同约定的付款方式及材料进货量、欠款情况、生产情况等方面的因素编制资金计划，报公司主管领导进行审批，经审批同意后，由财务部合理安排付款；设备材料、零星材料的货款则由各站向公司财务部上报资金计划，经审批同意，由各站领导签字同意后自行支付；经物资部授权的部分砼原材料则由各厂（站）编制资金计划，报物资部调配汇总后经公司领导审批同意后，由财务部安排付款，厂（站）编制的资金计划在财务部核定的资金计划总额范围內，物资部原则上不得予以调整，如遇特殊情况，物资部须与各厂站沟通协调后方可调整。
四、其他未述事项，由各站出具书面报告，经公司审批同意后执行。
附1：授权书样式
附2：管理流程图
物资采购授权委托书
站（厂）：
根据公司《物资集中采购管理办法》的有关规定，公司物资部特授权贵单位自行采购以下材料。具体为：、、、、、、、等。供应商须从公司下发的《合格供方名册》中选择。
本委托书自即日起生效，有效期为一年。
特此委托！
中建三局商品混公司
物资部
二00七年ⅩⅩ月ⅩⅩ日
物资集中采购流程图
物资部采购招标管理办法
为了加强物资采购管理，规范采购行为，增加物资采购的透明度，同时也为了引进监督、竞争机制，更好地控制采购成本，特制定本办法：
一、机构：
1、招标领导小组
组长：吴文贵
副组长：顾卫平、向卫平
组员：胡立志、何云军、王军、武铁明、马健、刘明进
2、招标办公室工作小组
主任：顾卫平
成员：国建科、杨晓旭、孙克平、惠志奎、方介生、任志安、颜传华、王爱武、胡国付、林怀立、熊骁辉、刘中心
3、招标业务主办员、招标监督管理员
二、原则：
1．招标本着公平、公正、公开的诚信原则。
2．少数服从多数的民主集中制原则。
三、招标、议标的范围及形式
1．招标的范围及形式
招标的混凝土原材料包括水泥、矿粉、粉煤灰、石料、砂料、外
1目的 建立和疏通信息流通渠道，加强信息流通接口管理，确保与公司质量管理体系运作的相关信息能得到及时的沟通和处理。 2 范围 适用于与本公司整体运作有关的各类内外部信息沟通的管理。 3定义和术语 无 4 职责 各部门负责工作范围内的企业内外部的信息收集和整理。 质量部负责与产品质量相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 销售部负责与市场动态相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 管理部负责与企业管理相关的信息，并做好相关传递、处理、汇总及保存工作。 总经理负责对信息收集、统筹及其在内部沟通全过程的监督和控制。 5 程序 工作流程：沟通内容（信息）之分类→信息的收集→信息重要度分级→信息沟通 →沟通效果评价→沟通改进→沟通内容（信息）的归档与保存沟通内容（信息）之分类 5.1.1 外部信息 5.1.1.1 与产质量量有关的外部信息 a.客户、产品检查机构、质量技术监督机构、认证机构等检查或监测结果及反馈的信息。 b.产品标准类信息。 c.市场动态、行业动态（包括竞争对手）中与质量相关的信息。 d.供应商的质量信息及投诉等。 e.其它外部与产质量量相关的各类信息。 5.1.1.2 与企业管理相关的外部信息 a.政府及有关部门颁布的与企业运作有关的信息，如法律、法规、条例等。 b.市场、行业动态（包括竞争对手）中与企业管理相关的信息。 c.与企业有合作关系的社会机构、团体、企业的相关反馈信息。
5.1.2 内部信息 a. 体系运行情况、质量方针目标的实施情况、生产过程情况、产品检查情况等。 b. 员工对有关产品质量的建议和意见等。 c. 企业规章制度的建立、推行、运作效果等相关情况。 d. 财务、人事、行政、后勤、安全、卫生等情况。 e. 员工有关企业内部管理的建议和意见等。 信息的收集 信息（数据）每月收集、分析、传递、汇总至少一次，各部门按部门职能和各运行程序的规定收集和整理相关的信息。 信息重要度分级 根据信息的紧急及重要程度，分为三级： A、一级数据为重要且紧急的数据，指直接影响顾客满意度的数据； B、二级数据为不重要但紧急的数据； C、三级数据为日常信息，不需标识。 数据的标识由数据收集部门在信息单的右上角打“√”说明。 信息沟通 5.4.1 沟通方式及追踪落实 5.4.1.1 会议 5.4.1. 会议计划 a例行性会议 b临时性会议 5.4.1. 例行性会议
质量/环境/职业健康安全 管理手册 依据GB/T19001-24001-28001-50430标准编制（四体系融合最新版本） 文件编号：ZZ/QES/SC-2017-01 版本：B/0版 编制：文编组 审核：李梅容 批准：林付章 状态：受控 中智（福建）科技有限公司 2017年06月20日发布2017年07月01日实施 0.0标准条款目录
公司四体系融合管理手册，是依据GB/T19001：2016《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T24001：2016《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001:2011《职业健康安全管理体系要求》制定的，阐述了公司的管理方针，对质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体描述，是指导全公司实施质四体系融合管理的纲领性文件和行动准则，是持续改进管理体系的依据。现正式发布，望公司全体员工认真遵照执行。 总经理：林付章 2016年06月20日 0.2手册的管理 （1）编制与审批 《管理手册》的编制、发放、修改由公司运营部负责，经公司体系负责人审定，公司
最高管理者批准后颁布实施。 《管理手册》的发放分为受控发放和不受控发放。受控发放的对象是管理体系管理认证机构、最高管理者、体系负责人、各部门负责人和负责管理体系管理工作的主要工作人员，由公司运营部登记、编号、加盖受控印章发放，并保存发放记录。非受控发放由公司运营部负责管理，非受控的《管理手册》在修改时不予修改。 （2）宣贯与实施 本手册是四体系融合最新版本，文件编号为：ZZ/QES/SC-2017-01，版本号为：B/0，原编号：ZZ/QEOM-2016版号为A/0的《管理手册》，从即日起宣布作废，运营部负责对公司全体员工进行培训、宣贯新版《管理手册》，各部门员工认真贯彻实施《管理手册》，并负责监督检查和组织对《管理手册》内容进行解释说明。 （3）修改与换版 《管理手册》再需要修改补充时，由公司运营部提出修改申请，经体系负责人审查、最高管理者批准，由运营部（行政人资部）管理人员持《更改通知单》对《管理手册》受控版本进行修改，并由手册持有者签字认可。 《管理手册》换版，需经最高管理者批准，对作废的《管理手册》（受控版本），由公司运营部收回、注销和作废，保证公司工作现场保持有效版本。
目录 1概述 (2) 2超级管理员操作 (2) 2.1 超级管理员登陆系统 (2) 2.2 超级管理员主页面 (3) 2.3 系统信息 (3) 2.3.1 系统信息 (3) 2.4 组织机构 (4) 2.4.1 岗位管理 (5) 2.4.2 管理员设置 (5) 2.4.3 角色权限设置 (7) 2.5 系统配置 (10) 2.5.1 日志管理 (10) 2.5.2 组件管理 (13) 2.6 实施工具 (16) 2.6.1 组织结构导入 (16) 2.6.2 组织机构导出 (17) 2.7 个人设置 (18) 2.7.1 我的信息 (18) 3系统管理员操作 (19) 3.1 系统管理员登陆系统 (19) 3.2 系统管理员主页面 (19) 3.3 单位信息 (20) 3.3.1 单位信息 (20) 3.4 组织机构 (21) 3.4.1 部门管理 (21) 3.4.2 岗位管理 (24) 3.4.3 人员管理 (26) 3.4.4 权限管理 (28) 3.4.5 未分配人员 (28) 3.5 个人设置 (30) 3.5.1 我的信息 (30) 4文档管理 (31) 4.1 单位文件夹维护 (31) 4.2 单位文件夹授权 (35) 4.3 文档日志管理 (38)
1概述 FE 业务协作平台系统建立以事找人的工作方式，流程自定的模式，实现公司日常办公、办事、沟通、协作、资源共享、高效的事务处理机制；同时支持跨地域、跨公司、跨单位进行协同工作。 超级管理员操作模块主要有6 大板块。 系统信息：单位信息。 组织机构：岗位管理、管理员设置、角色权限设置。 参数设置：系统参照项、普通参照项、常用审批模版。 系统配置：日志管理、登陆配置、流水号设置、菜单设置、组件管理。 实施工具：组织机构导入、组织机构导出、参数配置。 个人设置：我的信息。 系统管理员操作模块主要有3 大版块。 单位信息：单位信息。 组织机构：部门管理、岗位管理、人员管理、权限管理、未分配人员。 个人设置：我的信息。 2超级管理员操作 2.1 超级管理员登陆系统 打开IE 浏览器，输入FE系统的访问地址，在提示的用户登录页面中，用户输入正确的超级管理员的用户名和密码，只有通过用户认证，才可以进入系统，使用系统功能。系统默认的超级管理员的用户名：admin，初始密码为123。登录页面如下图:
目录 一、启动MIM程序 1.1启动MIM程序 双击桌面上的MIM图标，进入登录界面。 1.2 系统管理员登录界面 输入工号、密码、选择站点，点击登录按钮。 默认账号：0000，密码88588 1.3 系统管理员主界面 进入系统管理面使用的主程序画面。 二、部门人员模块设置权限 2.1 部门人员界面 点击【部门人员】按钮进入部门人员界面 2.2界面说明 区域说明 A 科室、部门一览医院所有科室、部门都在改区域表示 B 查询条件这里可以根据信息查询人员信息 C 人员一览显示医院所有人员信息 D 功能键使用站点、部门、人员新增、修改、删除功能的使用 2.3 机能说明 2.3.1站点新增、修改、删除 需要新增站点时，点击【新增】按钮或快捷键F1 弹出画面中小窗口，点击【确定】或快捷键F8 进入新增界面，编辑站点名称、地址（不是必填），患者登陆时的默认地址设定 点击【确定】或快捷键F8，站点新建成功 说明：站点只能停用，无法删除，如该站点不再使用时，点击【修改】或快捷键F2进入修改画面，将【停用标识】打上勾，即可停用，停用后站点颜色标记为灰色 2.3.2科室新增、修改、删除 需要新增科室时，点击【新增】按钮或快捷键F1 弹出画面中小窗口，选择科室所属站点，点击【确定】或快捷键F8 进入新增界面，编辑科室编号、名称，编码设定，选择科室的属性，如是门诊科室，可以挂号到该科室看诊，需勾上【诊疗科室】 点击【确定】或F8保存科室信息 如需修改科室信息，点击【修改】按钮或快捷键F2 如需删除科室信息，点击【删除】按钮或快捷键F4 说明：如科室中有人员，该科室无法删除，只能停用
2.3.3库房新增、修改、删除 需要新增库房时，点击【新增】按钮或快捷键F1 弹出画面中小窗口，选择库房所属站点，点击【确定】或快捷键F8 进入新增界面，编辑库房名称，选择库房属性 选择完成后，点击【确定】或快捷键F8保存库房信息 说明：新增药库时，只需填写药库名称，选择性质为药库；新增门诊药房时，需要选择性质为【药房】，区分为【门诊药房】，如是西药房需要选择适用処方为【西药処方】，适用科室选择【全部】或勾选特定的科室 如需修改库房信息，点击【修改】按钮或快捷键F2 如需删除库房信息，点击【删除】按钮或快捷键F4 说明：如科室中有人员，该科室无法删除，只能停用 2.3.4人员新增、修改、删除 需要新增人员时点击【人员新增】或快捷键F5，进入人员新增界面 编辑人员工号、姓名等基本信息 如是门诊医生，需将【诊疗医师】勾选上，选择医生对应的职称 右侧【可登录】勾选上，该人员才能够登录系统 如需修改人员信息，点击【人员修改】按钮或快捷键F6 如需删除人员信息，点击【人员删除】按钮或快捷键F8 如需导出人员可点击【导出】或快捷键F11，可将人员信息导出到EXCEL 2.3.5科室、库房、人员权限分配 （1）科室权限 如果在科室新增时，未分配任何权限，则需要点击【修改】，进入修改界面，为科室分配具体的权限。 如内科1，该科室需要具有医生的权限，则需要选择内科1点击【修改】或F2，进入修改界面，点击“权限角色”右侧的【设定】按钮，进入权限角色选择画面 说明：如果是选择医生权限，则鼠标双击左侧权限角色中的【医生】或点击图标选择权限。如需删除该 权限，则鼠标双击右侧权限角色中的【医生】或点击图标 点击【确定】或快捷键F8保存信息 （2）人员权限 如果内科1中需要加入人员，则点击“科室人员”右侧的按钮，进入人员选择界面 在文本框中输入需要选择的人员姓名或工号信息，能够快速检索到该人员，鼠标双击或选择图标，即可选中该人员；如需删除该科室中的人员权限，则双击已选择的人员或点击图标。 说明：科室人员可以多选，即选择1个人员后，接着选择该科室中的其他人员。选择完成后，点击【确定】或快捷键F8保存所选择的人员信息 科室人员选择可以是该医院下所有站点中的人员，即人员可以登陆多个站点 人员选择和科室权限角色选择完成后，点击【确定】或F8保存 （3）库房人员权限
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目录 0.1章颁布令 3 0.2 章管理方针、目标 4 0.3章公司组织机构 5 0.4章管理职责描述 5 1章范围9 2章引用标准9 3章术语和定义9 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境10 4.1 公司的内外部环境10
4.2 相关方的需求和期望10 4.3 管理体系范围11 4.4 管理体系及其过程11 5章领导作用13 5.1 领导作用与承诺13 5.2 管理方针14 5.3 岗位职责与权限14 6章策划15 6.1 应对风险和机遇的措施15 6.2 管理目标及其实现的策划17 6.3 变更的策划18 7章支持19 7.1 资源19 7.3 意识22 7.4 顾客沟通/信息交流22 7.5 文件化信息22 8章运行23 8.1 运行的策划和控制23 8.2 产品和服务的要求24 8.3 设计与开发25
8.4 外部提供过程、产品和服务的控制28 8.5 销售和服务提供29 8.6 产品放行32 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 32 9章绩效评价33 9.1 监视、测量、分析和评价33 9.2 内部审核35 9.3 管理评审35 10章改进37 10.1 总则37 10.2 不合格与纠正措施37 10.3 持续改进38 附录A: 质量管理职能分配表 39 附录B: 环境管理职能分配表41 0.1章颁布令 ZHLD/QEM.SC-2016《质量/环境管理手册》（以下简称管理手册）是依据ISO9001:2015和ISO14001:2015两个标准，结合公司实
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
质量手册、程序文件的管理制 度(新编版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0648
质量手册、程序文件的管理制度(新编版) 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行更改、控版和回收。
2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。 2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
集中采购材料管理手册 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-
物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式： 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；
河南省安全生产监督管理局 《安全生产综合监管平台》 管理员（省市县）使用手册 河南省安全生产监督管理局 2017年6月文档标识 当前版本 V1.0 当前状态 首版发布日期
修订历史 版本号修订者说明修订时间V1.0 邢政初稿2017-06-17 V1.0 邢政添加环境配置2017-06-23
目录 1管理员概述 (4) 2进入系统 (5) 3管理员功能及操作 (6) 3.1系统界面布局 (6) 3.2首页功能介绍 (7) 3.3人员机构管理 (8) 3.3.1政府单位信息维护 (8) 3.3.2新增下级科室 (9) 3.3.3添加部门人员 (10) 3.4权限管理 (11) 3.4.1添加人员账号 (11) 3.4.2人员账号维护 (13) 3.4.3管理员变更 (13) 3.5角色管理 (15) 3.5.1角色管理 (15) 3.5.2角色权限管理 (16) 3.6环境配置 (19) 3.6.1下载，安装点聚控件 (19) 3.6.2IE浏览器设置 (22)
图标说明 系统设置修改密码 退出系统安全退出系统 保存保存本次新增或修改内容新增新增所在模块内容 修改修改所在记录内容 删除删除选中记录全部内容查询查找所选内容 必填项带橙色小三角图标的为表单必填项 重置密码重置密码 启用账号启用 停用账户停用 刷新缓存刷新系统缓存 新增下级科室新增下级科室 1管理员概述 市级系统管理员账号的获取：由省局管理员分配，需要时向省局索取。 系统管理员：负责维护本级政府组织机构及机构部门人
员，为本级政府系统操作员以及下一级安全监管部门的系统管理员分配账号和密码，并进行角色分配。 普通用户操作请查看政府用户操作手册。 2进入系统 打开浏览器（建议使用IE9及以上版本）输入网址登录系统政府端 https://www.doczj.com/doc/1818957462.html,/ 注意：如果输入网址浏览器打不开系统首先确认输入的地址是否正确。第二如果网址输入正确打不开则确认浏览器是否是IE9版本以上，或者换360浏览器打开系统网址。 说明： 1、用户名、密码信息向上级管理员索取 2、客服电话：有疑问可拨打技术电话或在政府QQ群中 寻求帮助。
单位会计核算系统系统管理员操作手册
说明:系统管理员操作部分为系统管理菜单,包括组织机构、权限设置、基础数据、系统设置、日志管理、账套备份、电子附件几个菜单,其中组织机构、权限设置、基础数据、系统设置为日常经常用到的几个菜单,需理解并能正确操作,才能帮助用户解决进行日常业务之前的基础信息维护问题。其中: 组织机构:部门或单位基本信息,需要根据各地区实际情况进行维护。权限设置:用户、角色等权限设置,为用户授权对应的账套后,用户才能在所授权账套进行业务工作,并且只能在此账套进行业务工作。 基础数据:包括基础信息、会计科目等基础数据,基础信息为组织级基础信息,基础信息的变动将对此地区平台所对应的基础信息产生影响。系统设置:系统中、模参数设置版下发、系统注册、旧系统数据导入为日常经常用到的菜单,参数设置中修改参数将对用户业务操作产生影响,模版下发允许管理员对各账套报表模版等进行下发。 日志管理:用户日常业务中的操作查询。 账套备份:对账套进行备份与恢复。 注意:系统管理部分为系统管理员操作部分,其她人或者不理解的情况下不允许对系统管理菜单进行操作,系统管理部分信息的变动将直接影响用户基础业务操作。
第一部分系统管理平台操作 登录进入系统主界面,如图1-1所示: 图1-1 系统主界面 1组织机构 1、1组织机构维护 登录系统,选择【组织机构】|【组织机构维护】菜单,进入组织机构维护界面,如下图1-2所示: 图1-2组织机构维护 1、1、1增加组织机构 在组织机构维护主界面(图1-2),点击【增加】|【增加下级】按钮,进入增加组织机构界面,如图1-3所示:
总之这款游戏灵活性还是很高的，前面越狱篇基本可以采用万能越狱法，或者铁了心要走个人路线的，以后再用万能越狱法+逃亡篇个人路线走一次，就可以补足完成度。 万能逃狱法我写到攻略里了，见附件。( F( |7 ^! c T, V* @) \3 b! r$ } : ?8 _% N1 m8 ?4 N : T6 n. z1 O0 C . }/ h. a7 a5 z% P% v+ x A 话说这游戏攻略也不算少了，但是……没汉化……而且，有的选项居然还要猜！！责备Bernardo那里我猜错好几次【挠墙】总之我终于综合整理+翻译+配合游戏文本把中文版攻略给搞出来了orz 不废话了，上攻略：! ?4 r! [( H% F h, ?7 C4 v 个人路线： 2 h* z- h' J, J/ w Giulio（紫毛）
. ?" w/ H! v1 E7 A , q2 L* ` I. W$ A% v8 w 8 l$ p) D0 k8 @6 k. f* s - [" u9 O8 d3 ] f! O 1 A" b/ N- E( N* e" h4 z/ d
4th 3 j# h; ^5 B7 l/ ^+ T5 v+ F 4 {Luchino 囚犯 * m7 G$ F8 A+ r( |% [, M0 j 5th 2 o5 x- u/ g/ e# e Luchino! o* d5 w6 Y) x6 G# V 囚犯 6th Luchino 囚犯 3 o( U; o L6 b1 \ 7th - z7 [1 @' W+ L/ `4 T% G) f0 P Bernardo 看守 确定执行逃狱计划& W' i8 g! Y. y: _/ S >> 逃亡編 << 6 ~0 w/ y% q; A/ L- f4 M 1st 接住Giulio0 D; \" z! _3 I) G( _+ U 担心Brenardo 同意Luchino的话 同意Luchino的话2 [0 n _8 A" Y 一个人探索 4 Q& l' p* i! \" E 2nd / |. X- j0 ^- w& Y- ?让Luchino去 还是赶快溜掉比较好吧0 `! p( C X1 V& k+ d 看着Giulio Luchino 想办法让她闭嘴 让Luchino来帮忙 % Z5 p. e: i2 g. `/ v% N 3rd 袒护Bernardo 陪他一起拷问 看着Luchino 扣动扳机8 d; _. }' r, ]' ]稍微手下留情一点吧 >> 迪班篇 << -- ※END分歧点/ i% ]! B7 }- O, y. o8 U% Q ( k- f. \2 z6 @
系统管理员与初始化操作手册 作为销遥行TM BS软件的系统管理员，在软件安装完成之后，需要做软件的初始化设置与销售流程管理的基本工作。销遥行TM BS系统支持多用户同时在线使用，故作为软件的管理员，首先需要建立公司的组织结构、划分职位权限、建立员工信息、并分别给员工建立帐号信息并指定帐号权限等基本工作。此外，销遥行TM系 统提供了“数据字典”“系统参数设置”等模块，方便用户建立统一的操作规范，从而帮助企业建立起统一的 销售管理流程。 初始化操作流程图如下：
这两部分操作均集中在帐号管理和系统设置这两个模块当中。作为销售管理软件的系统管理员，在实际设置当中，除了进行系统的数据的维护和帐号的管理工作外，还需要了解企业对销售过程的管理方式，从而使管理软件成为一个方便企业销售管理的工具。 管理员在实际操作设置过程当中，按照以上流程图中各功能模块的关系，利用软件建立起企业相应的机构机制，从而实现相关的执行与业务逻辑关系。 帐号管理：在这个功能模块当中设立了企业的组织结构、职位权限、员工和帐号四 个子模块。这些模块的操作之间是相互依存的关系。管理员只有在先定义好公司组 织结构的基础上才能做职位权限的调整、员工信息的编辑等操作。销遥行TM BS系 统本身设立了两种浏览关系：第一、组织结构从上到下的浏览关系；第二、职位权 限从高到低的浏览关系。因此在帐号管理中设立了合适的帐号后，企业的每个员工 就有了工作的目标。总经理就可以达到整体管理的效果。 系统设置：在这个功能模块当中设立了数据字典、自定义字段、参数设置、销售漏 斗和仓库安全设置。在这个模块中，可以对软件中出现的众多字段作新增、编辑和 修改。可以定义销售过程管理中涉及到的漏斗设置。可以对进销存的仓库做安全的 设置等。设置好的信息将在相对应的模块中得到实际运用。
编号：SY-AQ-01352 ( 安全管理) 单位：_____________________ 审批：_____________________ 日期：_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 质量手册、程序文件的管理制 度 Management system of quality manual and procedure documents
质量手册、程序文件的管理制度 导语：进行安全管理的目的是预防、消灭事故，防止或消除事故伤害，保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中，虽然都是为了达到安全管理的目的，但是对生产因素状态的控制，与安全管理目的关系更直接，显得更为突出。 1、目的与适用范围 为了确保在质量体系运行中的各个场所使用的文件是有效版本,特制 定本制度。 本制度适用于《质量手册》、《程序文件》的更改,发放和回收的管 理。 2、管理要求 2.1全质办是《质量手册》、《程序文件》的归口管理部门。 2.2《质量手册》、《程序文件》在贯彻实施过程中若发现差距或不 符合实际情况时,各职能部门要以书面形式反馈全质办,全质办向管理 者代表提出更改报告,填写文件更改通知单,经管理者代表报准后进行 更改、控版和回收。 2.3全质办指定专人负责《质量手册》、《程序文件》按规定范围进 行发放、更改和因收,对其使用和保管进行监控。
2.4全质办受管理者代表委托解释《质量手册》和《程序文件》的有关内容。 2.5技术科负责对《质量手册》、《程序文件》进行标准化审查。 2.6《质量手册》、《程序文件》持有者要保证其有固定的存放位置,以便在任何情况下都能对其进行更改、回收等。 2.7《质量手册》、《程序文件》持有者要妥善保管,不得丢失,不准外借,更 不准私自提供他人转抄或复印,若发现类似问题,应予以追究责任。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here
集中采购材料管理手册 Revised by BETTY on December 25,2020
物资采购管理规定 1.目的 为加强物资采购管理，规范采购行为，降低采购成本，保证产品质量，减少中间环节，提高资金使用效率，确保公司承建项目的物资供应顺畅地运行，特制定本办法。 物资采购管理实行以公司集中招标采购为主和项目部自行采购为辅相结合的模式。 为了贯彻国家的法律法规，对采购的物资进行控制，确保采购材料符合质量、环境和职业健康安全的要求，满足施工生产需要。 2.适用范围 本办法适用于中化二建集团公司所属分（子）公司、项目部（除甲供设备材料外）所有的工程材料、手段用料等采购活动和服务工作中的全过程。 3.职责 集团公司各分（子）公司、项目部供应科负责物资需求计划的编制，负责授权范围内的物资采购及所有物资进场后的管理工作。 4.物资采购 物资采购权限范围规定 公司物资供销分公司管控品种范围（除甲供物资设备、材料）：钢材、水泥、外加剂、周转材料、装饰性材料、油漆、工艺管道等配套材料（包括阀门、补偿器、法兰、管件、紧固件级以上、垫片等）、保温材料、焊接材料、正式工程照明、电气仪表材料（电缆、桥架、配电箱、仪表管阀件等）、其它上述未包含的量大、价值高的单品物资。 分公司、项目部供应部门自主管控品种范围：除物资供销分公司管控外的其它材料，以及物资供销分公司同意分（子）公司、项目部采购的物资。 物资采购方式 物资采购采用公开招标、邀请招标、议标、询价比价采购方式。 下列情况可采用询价比价采购方式： 物资采购计划管理 各分(子)公司、项目部供应部门应掌握所在项目工程形象进度、年计划、季计划、月计划及其变化，根据项目所承担的工程内容及施工进展情况，提前预测、了解和掌握施工所需用物资品名、规格、质量、数量、技术要求、使用时间，付款方式，应编制初步的物资需求计划。 物资计划编制具体要求： A、供货时间不低于一周； B、要求注明结算方式、分期付款的条件及付款比例； C、物资的各种参数必须齐全、准确，技术标准、质量要求明确；
八师石河子市 电子商务公共服务平台 系统管理员操作手册 新疆维吾尔自治区电信有限公司系统集成分公司北京英迪华科技有限公司
文档基本信息：
目录 1.系统管理员操作方法 (4) 1.1.添加 (4) 1.2.删除 (5) 1.3.锁定 (9) 1.4.平台超级用户及口令 (10)
1.系统管理员操作方法 1.1. 添加 您可以授与网站的使用允许和管理权利给网站会员{帐户}。会员使用等级和权限是一项非常重要的安全功能。因为您可以以它来规划和限制会员的网站使用和管理权。管理权委托网站管理权利给会员例如编辑活动网页或使用会员名录。网页使用允许是一项规则以{设定}会员可以使用哪一个网页和怎样使用。 ●The existing member roles for the web site are displayed in Roles selection box. ●The existing permissions for all roles are displayed in Permissions selection box. 分配使用权限给使用等级步骤： ?从使用等级选单中选择一个会员使用等级。 ?在使用权限选单中，按住 CTRL 键不动并且使用鼠标的左键点选新增的使用权限。您可以选择多项的使用权限。注：如果发生错误，点选 重设，可使这些使用权限恢复至预设设定。 ?当已被点选的使用权限呈现{选择}状态，按储存可储存使用权限。
从使用等级中移除使用权限步骤： ?从使用等级选单中选择一个会员使用等级。 ?在使用权限选单中，已被点选的使用权限呈现{选择}状态。 ?在使用权限选单中，按住 CTRL 键不动并且使用鼠标的左键点选{选择}的使用权限。您可以移除多项的使用权限。注：如果发生错误， 点选重设，可使这些使用权限恢复至预设设定。 ?按储存可储存使用权限。 1.2. 删除 会员资料库提供界面让您可以管理会员资料。您可以储存会员基本资料，联络资料，和会员资讯在会员资料库里。您并可以排序、搜寻、排列和显示会员资料，产生会员资料报告，建立会员电邮清单及广播讯息。会员资料库包含会员基本资料、联络资料、详细资料、会员资讯及内部资料。 ●当搜寻会员时，您可以使用含搜寻过滤及关键字功能的会员搜索引擎。 ●点选基本资料标签显示会员个人基本资料。
职责 第一条物资部职责 1．拟定物资管理制度，检查落实制度执行情况,收集各站、厂对制度在执行过程中存在问题的反馈信息，不断加以完善。 2．组织对建材市场资源的调查研究。 3．组织物资采购招投标及对合同的签订评审工作。 4．建立合格物资供方名册，定期或不定期进行考核，建立供方档案，实行动态管理，建立完善物资资源市场，保证公司生产需要。 5．检查各单位材料成本控制和帐务处理情况，探讨成本控制办法，对各站、厂成本控制情况提出奖惩意见。 6．建立和开发利用物资数据库，提高材料管理水平。 7．做好材料人员的业务知识、管理技能培训。 8．抓好物资系统党风廉正制度建设，保证物资管理工作健康运行。 第二条、物资部经理岗位职责 1．工作对公司主管领导负责，负责向主管领导汇报全公司物资系统的管理工作情况，并提出合理化建议。 2．根据公司发展战略，负责组织编制物资系统工作长远规划；负责组织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实施。 3．加强部门人员管理，负责部门内人事安排及日常工作安排。4．加强部门计划统计职能与内业管理，负责对部门计划统计工作的组织、检查与指导。
5．加强部门物资采购管理，严把价格关，对公司的材料成本负责。6．加强部门信息管理工作，负责对部门信息管理工作的检查与指导，负责组织系统软件的推广应用。 7．在部门内树立“面向各站、深入基层、为生产服务”的指导思想，加强部门对砼站的材料管理与服务。 8．负责组织业务系统的人员培训、考核，负责业务系统人员的调配，加强系统的人员管理。 9．负责组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。定期组织召开材料科长例会，确保完成公司下达的各项任务指标。 10．负责部门日常工作的正常开展与安排，主持采购招标工作。11．加强系统思想道德教育建设，开展批评与自我批评，加强廉洁自律教育，保持物资系统人员清政廉洁。 第三条、供应管理员岗位职责 1．负责采购日常工作开展、协助部门经理开展工作。 2．负责组织对合同、招投标文件的会签，评审及合同、标书的归档工作。 3．参与对物资供方的考察和评审，认真查阅、搜集供方的资质文件，对其设备能力，工艺技术能力、检验试验能力、运输能力等进行考察，并主持在试用期内的实际能力考察。 4．负责进货物资的质量验证，参与对物资提供过程的质量控制，保证不合格品不用于交付。 5．收集价格信息，建立价格网络平台，负责对供方的考察和评审，
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文件控制流程图
1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字， 质量部审定，管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定， 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括： a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。 b.管理文件：如制度等。 c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。 c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
目录 第一部分材料部组织架构 (3) 第二部分材料部职责 (4) 第一章部门职责 (4) 第二章岗位职责 (4) 第三部分材料部管理制度 (6) 第一章总则 (6) 第二章主材采购管理办法 (6) 第三章辅材采购管理办法 (9) 第四章进货品质控制办法 (11) 第五章对帐、材料费支付及结算管理 (13)
第六章物料调拨管理办法 (16) 第七章材料价格数据库 (17)
第一部分材料部组织架构 第二部分材料部职责 第一章部门职责 1、根据公司有关原材料采购标准，收集供应商信息，进行综合评比，选择合格的材料供应商； 2. 建立材料供应商信息库及材料样板库，建立稳定可靠的供货渠道； 3、负责对工程项目的材料采购、供应工作，保证质量、效率和满意度； 4. 负责向甲方监理提供材料样品并封样，向甲方监理提供材料报验资料以及甲方对材料的认价谈判； 5、负责采购成本控制在限额指标之内； 6、负责材料供应商及材料采购合同的管理； 7、负责公司与材料供应商的结算工作； 8、负责建立、健全各项目使用材料台帐，控制工程材料成本； 9、参与工程投标、材料样板制作及提供材料价格，参与材料有关的不合格品的评审； 10、建立内部客户管理制度，收集和了解其他部门对采购供应工作的要求； 11、制定并完善本部门的规章制度； 12、负责本部门档案资料的收集、整理、传递，保证档案资料的完整、安全、有效； 13、负责本部门员工的技能培训，提高员工素质； 14、为公司其他部门员工进行材料知识培训； 15、按公司程序文件要求开展工作，完成领导布置的其他工作。
第二章岗位职责 1.材料部经理岗位职责 1.1 制定与推进采购管理体系，推广完善各项管理制度和工作流程。 1.2 监督和领导采购工作的开展，拟订材料采购计划，根据采购计划完成公司的采购任务，合理控制采购成本，力求最佳性价比。 1.3 及时解决采购活动中遇到的采购员所不能解决的问题。 1.4主持采购招投标，为工程项目部采购性价比最优的工程材料。 1.5考察管理供应商，建立供应商档案和材料信息库及样板库，形成系统供应链，建立稳定可靠的供货渠道，建立艺术品配饰及相关产品资料库及样板库，建立稳定可靠的供货渠道，对于超出信息库的材料商资料及时加入材料信息库。 1.6 部门人员的招聘、培训和考核。 1.7 定期总结分析采购任务完成情况，出具采购报告。 1.8. 协助材料员进行与甲方对材料的认价谈判工作。 1.9 组织大宗材料供应商评审；供应商考核和定期联络组织。 1.10 协助投审部、成本部投标和结算。 1.11 为公司员工进行材料知识培训。 1.12 部门日常工作管理。 1.13 协调本部门与公司其它部门的工作关系。 2.材料部材料员岗位职责 2.1搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息。 2.2 执行单项、非主要材料的选样、报价、并实施采购。 2.3 协助采购经理处理日常采购业务，完成采购订单制做，确认、协调指定工地的材料进场时间，保证工地正常运行。 2.4 做材料入库相关单据，积极配合库房保质保量完成采购材料的入库，建立全程材料台帐。 2.5负责向甲方及监理提供材料报验资料（送货时交给资料员），负责甲方对材料的认价谈判。 2.6实时掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新产品、新材料，向管理层提供采购报告。 2.7为投审部提供材料价格及样板，依据设计要求提供材料样和艺术品配饰及相关产品信息。 2.8 完成上级交办的其他工作。 3.材料部经理助理岗位职责
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1.简介 域管理是企业邮件系统对一个虚拟邮件域进行管理的模块。这部分功能以web形式提供，能够对一个域中的邮件帐户、地址簿、邮件列表和短消息进行管理。本手册介绍使用该模块对虚拟邮件域进行管理的方法。 1.1目的 本文档将从一个虚拟邮件域的管理员的角度出发，指导域管理员进行本邮件域的管理、维护工作。 本文档的读者为虚拟邮件域的管理员。 1.2范围 适合于进行邮件域管理的有关人员 1.3定义、首字母缩写词和缩略语 虚拟邮件域: 虚拟域的域名，也就是邮件地址中“@”符号后的部分。通常和邮件服务器不是同一个名字，如域名对应的邮件地址是,但提供邮件服务的服务器通常为 邮件列表： 虚拟邮件域可在内部建立邮件列表。邮件列表由自己的名字，并可定义一系列成员。拥有授权的用户可以给列表发信，所有的列表成员都会收到，起到方便通知、联系的群发作用。 域地址簿： 系统为每个用户提供私人地址簿和邮件域的公共地址簿。公共地址簿是属于域的，每个域都有且仅有一个公共地址簿。 磁盘限额： 可供分配的用户磁盘限额和的限制。域中所有用户的磁盘限额之和不能超过此限，一旦达到就不能开设新的用户帐号。 1.4参考资料 《WebMail使用手册》 1.5概述 本文档描述了域管理员进行管理维护的各个模块的功能和使用说明，这些模块包括登录系统、域基本设置、用户管理、域地址簿管理、邮件列表、短消息。 2.登录系统 系统的域管理功能以web形式提供，访问地址为。这里是虚拟域下的邮件服务器名称。打开后看到如下页面： 输入密码后可以登录系统。域的管理员使用名为postmaster的帐号，所以域管理入口的密码也就是postmaster的密码，以后可以通过修改postmaster的密码来对管理密码进行修改。 登入系统后看到如下画面： 顶部黑体显示当前虚拟邮件域的域名，下面的导航栏显示域中的用户和磁盘限额分配情况。下方左侧是功能菜单，具体的功能操作通过右方内容区进行。 菜单的末项是“退出”，点击即可退出邮件域管理。 3.域基本设置 功能菜单中选择域基本设置便可看到域范围的一些设置。 顶部显示的域的用户和磁盘空间限额分配情况。 最大用户数和最大可分配磁盘空间由系统管理员设置，域管理员不能修改这样的设定。