1目的
对项目过程采取的质量控制措施，对软件/硬件产品（含相关文档）的质量水平进行评价，根据评价的结果确定具体的改进目标，不断提高开发过程和软件/硬件产品的质量水平。
2适用范围
适用于系统集成项目、研发项目和软件/硬件产品的质量控制和评价。
3职责
项目负责人在项目初始阶段应组织编写《质量控制计划》。
项目控制主管和项目负责人负责项目实施过程中质量的控制，对过程进行评价，组织相关人员制定并实施纠正措施和预防措施。
项目组负责开发过程中规定数据的记录和统计，参与过程和产品质量改进的相关活动。
项目组负责人/成员应负责填写各种管理文档并收集上报。
4工作流程
4.1编制《质量计划》
《质量计划》是质量体系在项目中的具体实施方案，是质量策划的文件性结果。
项目负责人在项目策划阶段根据项目的规模、目标、开发周期等具体情况，组织人员编制《质量计划》。
《质量计划》应包括以下的内容：
项目的质量目标；
质量保证活动的职责与权限；
项目开发过程中采取的质量保证措施。
4.2过程评审
项目开发过程中，为确保最终产品的质量，需对过程进行监督和控制，主要通过对过程的评审实现。评审组织形式可采用会议或会签的方式进行。
同时根据各阶段/过程的重要性或关键性，过程评审由的不同评审参与人员完成。
评审的具体内容参照各相关过程的程序文件执行，如需求分析阶段的评审按照《需求分析程序》的有关规定进行；开发设计阶段的评审按照《开发设计程序》的有关程序进行。
项目组记录评审过程，对评审中出现的问题及时采取预防和纠正措施。评审记录可以以《评审报告》或《会议纪要》的形式体现。
4.3报告制度
项目开发过程中，除了需要完整的技术文档和业务文档外，还需要有一些其它的管理文档，标志了项目的进展、状况和动态，以便项目控制主管对项目进行管理和控制。
管理文档包括：项目状况报告（如项目情况周报、项目阶段计划和报告）和会议纪要等。
项目实施过程中项目组成员每周一将自己的《员工工作周报》提交项目负责人，项目负责人据此填写《项目情况周报》并以电子邮件方式将报送项目控制主管。
项目各阶段的管理文档由项目负责人于项目阶段结束的一周内以电子邮件方式传送回上级主管。
5相关程序文件
序号名称编号
1 系统设计规范WAYOUT-QC-01
2 需求分析规范WAYOUT-QC-02
3 开发设计规范WAYOUT-QC-03
4 编码实现规范WAYOUT-QC-04
5 测试和确认规范WAYOUT-QC-07
6记录
序号名称模板编号
1 质量计划
2 项目情况周报
3 项目阶段报告
4 会议纪要
5 评审报告
6 员工工作周报
附件3： 中国注册会计师审计准则问题解答第9 号 ——项目质量控制复核 （征求意见稿） 问题清单： 一、哪些项目需要考虑实施项目质量控制复核？ 二、对项目质量控制复核的范围有何考虑？ 三、如何从机制上为项目质量控制复核提供保证？ 四、对项目质量控制复核人员的委任有何考虑？ 五、对项目质量控制复核中的意见分歧有何考虑？ 六、对改进项目质量控制复核的具体措施有何考虑？ 有效的项目质量控制复核对于保持和提高审计工作质量尤为重要。中国注册会计师审计准则要求会计师事务所制定政策和程序，对相关审计实施项目质量控制复核，以客观评价项目组作出的重大判断以及在编制审计报告时得出的结论。本问题解答旨在提醒和帮助会计师事务所建立健全项目质量控制复核制度、切实履行持续改进审计工作质量的责任。 一、哪些项目需要考虑实施项目质量控制复核？ 答：（一）与审计准则相关的考虑
《中国注册会计师审计准则第1121 号——对财务报表审计实施的质量控制》要求会计师事务所对上市实体财务报表审计以及确定需要实施项目质量控制复核的其他审计业务，实施项目质量控制复核。 由于客户情况不同，会计师事务所确定的需实施项目质量控制复核的其他审计业务也不同。会计师事务所需要建立评价标准，以评估上市实体财务报表审计之外的哪些其他审计业务需要实施项目质量控制复核。评价标准可能包括法律法规的特别要求、项目的性质及风险程度等。在运用职业判断识别高风险审计项目时，通常考虑的因素举例如下： （1）对被审计单位的持续经营能力存有疑虑； （2）被审计单位是跨国实体； （3）注册会计师可能发表非无保留意见； （4）业务性质复杂； （5）被审计单位首次公开或拟公开发行股票或债券； （6）被审计单位涉及并购； （7）所属行业在性质上被认为存在较大风险； （8）从事某些金融服务； （9）被审计单位具有公众利益实体的特征，例如，因其规模、复杂性或涉及公众利益的程度而显得十分重要，拥有广泛的利益相
太子水榭（二期）工程 模 板 工 程 质 量 控 制 措 施 北京中协成建设监理有限责任公司
太子水榭（二期）工程模板工程质量控制措施 为了保证“太子水榭”（二期）模板工程正常施工，确保模板工程在施工过程中不出现任何质量问题，特制定如下质量控制措施。 一、模板安装前，应熟悉设计图纸和构造大样图，放线图，记住有关标高，中 心线的测量数据，备好预埋件等。 二、合理地选择模板安装顺序，一般情况下，模板应自下而上地安装。在安装 过程中，可设临时支撑稳住模板，待安装完毕且校正无误后再固定。三、上下模板的支柱，应在同一条竖向中心线上。底层支柱必须座在坚实的基 土上。支柱下应加一对木楔及统长垫板。 四、模板安装应与钢筋绑扎，水电、卫生、暖通安装密切配合，互相创造条件。 对预埋管、线和预埋件，先在模板相应部位划线作标记，然后将管、线、预埋件等在模板上加以固定。 五、对于跨度大于及等于中心的梁模板，在其跨中应起拱，起拱值可取跨长的 0.1%~0.3%。 六、模板安装应考虑拆除方便，对于有梁板模板，其梁模应“帮包底”。这样， 能在不拆梁模底板和支柱的情况下，先拆除梁模侧板及平板模板。 七、模板在安装过程中应多检查，注意垂直度，中心线，标高及各部分尺寸。 模板接缝应紧密，缝隙大的要堵严。 八、楼面的模板安装完毕后，应进行标高抄平，梁模抄中央一点及两端点，平 板模板抄支柱方一点，使梁模底板标高符合设计标高；使平板模板面标高 符合平板底设计标高，如有不合，可打动支柱底下木楔，加以调整。九、浇筑砼时，应注意观察模板受荷后的情况，发现位移，鼓胀，下沉，漏浆， 支撑松动等现象，应及时采取有效措施予以处理。 十、模板工程基本项目在施工过程中必须遵照下列要求执行： ●模板接缝宽度：不大于1.5mm ●模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积：每件（处），墙，板不大于1000cm2, 每件（处）梁柱不大于400cm2 ●轴线位移控制：柱、墙、梁：3mm ●标高控制：+2、-5mm ●柱、墙、梁截面尺寸：+2、-5mm ●每层垂直度：3mm ●相邻两板表面高低差：2mm ●表面平整度：5mm ●预埋钢板中心线位移：3mm ●预埋管、预留孔中心线位移：3mm ●预埋螺栓中心线位移：2mm，外漏长度：±10，-0 ●预留洞截面内尺寸：+10，-0 十一、合理地安排施工程序，模板工程施工，对各项准备工作及影响质量的因素进行检查，及时解决施工过程中存在的问题。 十二、严格执行项目部制定的质量验收制度，坚持三检制。在自检、互检的基础上通过质检员和监理验收的原则。 北京中协成建设监理有限责任公司 二00八年六月五日
第七编·第二十一章·会计师事务所业务质 量控制 分述?原则六?项目质量控制复核 【原则6-3】项目质量控制复核对象 会计师事务所制定的项目质量控制复核政策和程序应当包括下列要求： 1.对所有上市实体财务报表审计实施项目质量控制复核； 2.明确标准，据此评价所有其他的历史财务信息审计和审阅、其他鉴证和相关服务业务，以确定是否应当实施项目质量控制复核； 3.对所有符合标准的业务实施项目质量控制复核。 【案例24】 根据ABC会计师事务所的质量控制制度，上市实体财务报表审计应当实施项目质量控制复核，非上市实体财务报表审计是否实施项目质量控制复核应当依据会计师事务所制定的标准确定，非审计业务是否实施项目质量控制复核由项目合伙人确定。 【解析】 上述质量控制制度不恰当，对于非审计业务是否实施项目质量控制复核，也应根据会计师事务所制定的标准进行确定。 【案例25】 根据ABC会计师事务所的质量控制制度，执行项目质量控制复核的范围为上市公司审计项目中被评估为高风险的审计项目。 【解析】 上述质量控制制度不恰当，所有上市公司审计项目均应执行项目质量控制复核。 【案例26】 根据ABC会计师事务所的质量控制制度，所有上市公司财务报表审计项目应当实施项目质量控制复核，其他项目根据相关标准判断是否需要实施项目质量控制复核。
【解析】 上述质量控制制度不恰当，上市实体比上市公司的范围大，会计师事务所应对上市实体财务报表审计实施项目质量控制复核。 【原则6-4】项目质量控制复核方法 会计师事务所通常采用的项目质量控制复核方法包括： 1.与项目合伙人进行讨论； 2.复核财务报表或其他业务对象信息及报告，尤其考虑报告是否适当； 3.选取与项目组作出重大判断及形成结论有关的工作底稿进行复核。 【案例27】 甲公司拟申请首次公开发行股票并上市，ABC会计师事务所负责审计甲公司2014年度至2016年度的财务报表，委派A注册会计师担任项目合伙人，B注册会计师担任项目质量控制复核人。B注册会计师对该项审计业务的总体质量负责。B注册会计师在审计报告日前通过实施下列程序完成了项目质量控制复核：1）与项目合伙人讨论重大事项；2）复核财务报表和拟出具的审计报告；3）评价在编制审计报告时得出的结论，并考虑拟出具审计报告的恰当性。 【解析】 上述做法不符合质量控制准则的要求，该项业务的质量应当由项目合伙人（A注册会计师）负责。B注册会计师执行项目质量控制复核时还应当：复核选取的与项目组作出的重大判断和得出的结论相关的审计工作底稿。 【原则6-5】向项目质量控制复核人员咨询 在执行审计过程中，项目合伙人可以向项目质量控制复核人员咨询，从而可以避免在审计工作的后期出现意见分歧，这并不妨碍项目质量控制复核人员履行职责。当咨询所涉及问题的性质和范围十分重大时，除非项目组和项目质量控制复核人员都能谨慎从事，以使项目质量控制复核人员保持客观性，否则项目质量控制复核人员的客观性可能受到损害。 【案例28】 ABC会计师事务所通过招投标程序，首次接受委托审计甲银行2016年度财务报表，委派A注册会计师担任审计项目合伙人，B注册会计师担任项目质量控制复核合伙人，A注册会计师就特别风险的评估、集团审计策略以及重要性的确定向B注册会计师进行了咨询。 【解析】 上述做法不符合质量控制准则的要求，注册会计师不应向项目质量控制复核合伙人进行性质和范围十分重大的咨询，否则影响其客观性。 【原则6-6】项目质量控制复核人员的权威性 项目质量控制复核人员履行责任，不应受到项目合伙人职级的影响。对于项目合伙人在会计师事务所中担任高级领导职务的，要注意避免项目质量控制复核人员的客观性受到损害。 【案例29】 ABC会计师事务所的质量控制制度规定，委派项目质量控制复核人员时，不受职业资历和经验的限制，履行职责时也不应受项目合伙人职级的影响。 【解析】 上述做法不符合质量控制准则的要求，项目质量控制复核人需要具备质疑项目合伙人所需的适当资历。 【原则6-7】总体复核工作量 当一名复核人员在一定时间内承担过多的项目质量控制复核任务时，可能对实现项目质量控制复核产生不利影响，会计师事务所相关政策和程序需要对此予以考虑。 【案例30】 根据ABC会计师事务所的质量控制制度，事务所定期对项目质量控制复核人员的工作进行考核，对超额完成计划工作量的前三名项目质量控制复核人员发放奖金并提供更多的晋升机会。 【解析】 上述做法不符合质量控制准则的要求，复核人员在一定时间内承担过多的项目质量控制复核任务，可能对项目质量控制复核产生不利影响。 【原则6-8】项目质量控制复核的记录 会计师事务所应当制定政策和程序，要求记录项目质量控制复核情况，包括： 1.有关项目质量控制复核的政策所要求的程序已得到执行；
工程质量管理操作办法 流程 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
2016年04月
工程质量管理操作办法 第一节总则 第一条质量检查分为：日常抽检、节点检查和专项检查。 第二条质量检查依据：现行国家及地方或行业规范标准，有效的设计资料、工程合同及相关补充协议，批准的监理规划、监理 细则、施工组织设计、施工方案及各种专项方案。 第二节质量检查标准 第三条日常抽检标准：每月要求对工程、材料、设备检查不少于2000点，按楼盘项目均衡分布。检查点数分布依据：各楼盘的点数=该盘工程项目数量占公司在建总项目数量的百分比×2000。 第四条日常抽检必须有针对性地确定检查内容和检查重点，并按子分部工程、分项分类要求，制定检查计划。检查部位必须随机选定，并按工程进度所涉及的分项均衡分布，以使检查结果趋向正态分布，减少主观影响。 第五条节点检查是对各项目工程重要实体质量的必检内容，按各专业质量节点内容对关键工序、重要部位的质量进行重点抽查。节点检查贯穿于日常检查过程中。节点检查内容详见附件一。 第六条专项检查是对影响工程实体安全、使用功能及观感较大的重点部位进行检查以及公司指派的专项调查。 第三节质量检查办法 第七条在质量检查过程中，质量监督部按照发现质量问题的严重程度，分别采取下发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》（附件二）、《恒大地产集团质量安全问题整改函》（附件三）、
《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》（附件四）等形式进行处理，对于重大质量问题、事故，必须及时形成专题报告上报集团公司领导。 第八条质量工程师在发现质量问题后，应当时下发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》，经现场责任工程师确认归档，并在整改期限内对整改情况进行复查；对于比较重要的质量问题在现场签发《恒大地产集团质量安全问题整改通知单》后，还需另外正式下发《恒大地产集团质量安全问题整改函》并抄送公司相关部门和抄报公司领导。 第九条质量工程师在发现需砸掉返工的质量问题后，应现场签发《恒大地产集团质量问题砸掉返工通知单》，并由责任工程师签字确认后，对不合格项实体进行现场砸掉或返工处理，需砸掉的不合格实体,由保安负责实施，返工完成后，工程部需通知质量监督部进行复查；对于重大质量问题或质量事故，质量监督部应及时上报集团公司领导，经集团公司研究后处理。 第十条为维护公司利益，当发现需砸掉返工的严重质量问题和可能会引发工程纠纷的质量安全问题后,质量工程师应及时进行有效取证，取证方式可采取拍照、复印相关资料、施工责任方书面确认等合法手段。 第十一条质量监督部每一个月将本月发现需砸掉返工的质量问题汇总形成《月度砸掉返工情况通报》，并分发各相关部门及抄报公司领导；对于本月需砸掉返工的质量问题中比较严重的问题另外汇总，报请主管工程的公司领导批示，按公司的问责处理程序进行处理。
质量控制准则 一、质量控制制度的目的 会计师事务所质量控制准则旨在规范会计师事务所的业务质量控制，明确会计师事务所及其人员的质量控制责任。 质量控制制度的目的主要在以下两个方面提出合理保证： 1.（过程）会计师事务所及其人员遵守法律法规、职业道德规范以及审计准则、审阅准则、其他鉴证业务准则和相关服务准则的规定； 2.（结果）会计师事务所和项目合伙人根据具体情况出具恰当的报告。 项目合伙人，是指会计师事务所中负责某项业务及其执行，并代表会计师事务所在出具的报告上签字的合伙人。(定义取自1121和5101号准则） 第三十一条 会计师事务所应当建立并保持质量控制制度。 质量控制制度包括针对下列要素而制定的政策和程序： （一）对业务质量承担的领导责任； （二）相关职业道德要求； （三）客户关系和具体业务的接受与保持； （四）人力资源； （五）业务执行； （六）监控。 二、对业务质量承担的领导责任 业务质量的最终责任人——会计师事务所主任会计师对质量控制制度承担最终责任。 三、职业道德规范
（一）遵守职业道德规范的具体措施 会计师事务所应当制定政策和程序，以合理保证会计师事务所及其人员遵守职业道德规范。这些途径有： 1.会计师事务所领导层的示范。 2.教育和培训。 3.监控。 4.对违反职业道德规范行为的处理。 （二）满足独立性要求 1.总体要求。会计师事务所应当制定政策和程序，以合理保证会计师事务所及其人员，包括雇用的专家和其他需要满足独立性要求的人员，保持职业道德规范要求的独立性。 2.获取书面确认函。会计师事务所应当每年至少一次向所有受独立性要求约束的人员获取其遵守独立性政策和程序的书面确认函。 4.防范关系密切的产生的不利影响。对上市公司财务报表审计，应定期（至多5年）轮换一次项目合伙人。 四、客户关系和具体业务的接受与保持 会计师事务所应当制定有关客户关系和具体业务接受与保持的政策和程序，以合理保证只有在下列情况下，才能接受或保持客户关系和具体业务： 1.已考虑客户的诚信，没有信息表明客户缺乏诚信； 2.具有执行业务必要的素质、专业胜任能力、时间和资源； 3.能够遵守职业道德规范。 五、人力资源 （一）人力资源管理的总体要求 会计师事务所应当制定政策和程序，合理保证拥有足够的具有必要素质和专业胜任能力并遵守职业道德规范的人员，以使会计师事务所和项目合伙人能够按照法律法规、职业道德规范和业务准则的规定执行业务，并根据具体情况出具恰当的报告。 （二）项目组的委派 1.项目合伙人的委派要求：每项业务委派至少一名项目合伙人。会计师事务所应将项目合伙人的身份和作用告知客户管理层和治理层的关键成员； 2.项目组其他成员的委派要求：会计师事务所应当委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的员工。
模板工程质量控制措施 一、模板施工程序：模板加工——验收——安装——自检——验收 二、模板加工： 1、木方必须用压刨压制成统一规格（两面刨光），方子的截面尺寸允许偏差不大于 1mm，平直度不大于2mm。大于允许偏差每根罚款5元。未经项目部工长验收合 格，不得使用，否则发现一次罚款200元。 2、未按施工方案及交底加工的发现一次罚款200元，若造成材料浪费，按材料3倍的 价钱处以罚款。 3、模板加工严禁“大料小用、长料短用”，发现此种现象，除赔偿材料损失外，还要 处以100元罚款。 4、柱、墙、梁模板的加工尺寸允许偏差不大于2mm，自检合格后，报项目部工长验收， 验收合格编号后，方准使用。否则发现一次罚款200元。 5、木塑板刨边后，必须及时刷好封口胶，否则，除了全部返工外，每发现一次罚款50 元。 6、模板顶模棍的加工尺寸比结构断面尺寸小2mm，下料时必须用无齿锯切割平直，并 及时刷好防锈漆，成捆存放并标识，报项目部工长验收合格后方准使用，不合格的 顶棍每根罚款5元，工作面上发现不合格的顶模棍每根罚款50元。 7、模板加工区及存放区内必须搭设材料码放架，木方子、钢管、碗扣架、“U”托等必 须码放整齐，并随时保持区域内卫生整洁。否则，发现一次罚款50元。 8、无法继续周转使用的模板，及时起钉子，木塑板、木方子等按规格分类码放整齐， 以备二次利用。否则，处以50元罚款。 9、加工区内的木屑等必须及时回收到指定的垃圾池。否则，发现一次罚款50元。 10、加工区内施工机具的防护措施必须齐全，并设专人负责，无人使用时必须拉闸断电， 否则，发现一次罚款50元。 三、柱模板施工： 1、支模前必须先将柱根部清理干净，并将柱边线及控制线重新补弹清楚。否则，除了 返工外还要处以50元罚款。 2、底板及顶板砼浇筑时必须在柱根部预埋400mm长不小于Ф20的钢筋，在柱内部每 边预埋2根钢筋，距柱边200mm每边预埋2根钢筋，在两柱中间部位预埋两根钢筋。 否则，发现一处罚款100元。 3、将柱根部顶模棍焊在柱内部的预埋钢筋上，顶模棍必须与柱模板平直,顶模棍按柱 边线收进2mm，允许偏差为1mm，不符合要求的顶模棍每根罚款5元。 4、柱根部下垫100X100MM方木框，与柱模形成子口的一面必须压刨平直，与楼地面接 触的一面也必须刨平直，并在木框下口钉好塑料管，否则，发现一处罚款50元。 5、按梁底标高调整柱模板的高度，允许偏差为0～-3mm，超过偏差要求除返工外，每 点罚款20元。 6、柱箍间距必须严格按施工方案及技术交底要求施工，柱箍必须与柱模板背楞背牢， 否则，除必须返工外，还要处以50元罚款。 7、柱模板每边上部、中部必须用双钢管配“U”托与柱模板顶牢，柱模板的垂直度允 许偏差为2mm，截面尺寸允许偏差为2mm，不符合要求的每项罚款20元。 8、柱模板的阳角处均做子口，并粘好3mm的自粘胶条。否则，发现一处罚款20元。 9、柱模板的拆模必须接到项目部工长下发的拆模通知后，方能拆模，否则，一次罚款 500元。 10、模板拆模后，模板必须按指定地点码放，并及时将现场清理干净，对破损模板及时
软件开发控制与评审控制 作者： 完成日期： 签收人： 签收日期： 修改情况记录：
1.目的 2 2.适用范围 2 3.角色与职责 2 4.项目过程控制 2 5.版本控制 3 6.软件测试 4 7.产品交付控制 4 1.目的 对软件设计和开发过程进行监控，使设计输出不断满足顾客和有关标准、法令、法规的要求。 2.适用范围 本程序适用于本公司应用软件设计、软件升级等。
3.角色与职责 部门领导：负责整个质量控制过程。 项目经理：编制软件开发计划，组织实施设计软件评审与监控过程。 开发人员：负责软件评审及评审结果的修改与处理。 质量保证工程师：根据软件开发过程， 4.项目过程控制 4.1项目经理组织软件的立项评审。质量保证工程师参与并监督 整个评审过程。评审完成后，输出《软件产品立项评审记录》。 4.2项目经理制定软件开发过程的评审计划，输出《软件开发评 审计划》，此计划明确在项目的立项、需求、概要设计、详细设计、测 试等各开发阶段的时间点及输出项; 4.3质量保证工程师根据《软件开发评审计划》、《项目开发时间 进度表》；在每个里程碑点，提出阶段评审。项目经理主持评审。具体 的阶段包括：需求评审、概要设计评审、测试方案评审。 4.4质量保证工程师参与、监督整个评审过程。评审包括但不限 于：需求、开发计划、设计文档、代码、测试计划。评审完成后，输 出〈〈项目评审记录〉〉。 4.5质量保证工程师对评审的处理内容、结果进行监督；并对实 施的结果进行检查。检查结果输出〈〈评审检查实施表〉〉 4.6质量保证工程师定期跟踪项目的开发情况，每月/每个项目 节点，定期出〈〈项目质量报告〉〉。 4.7项目开发完成后，质量控制工程师对整个项目质量控制的情 况进行总结。对项目的输出内容进行检查，输出〈〈结项评审〉〉。包括：
XXXXXXXXXX工程 质量控制程序 编制人： 审核人： 批准人： XXXXX项目经理部 二0一0年八月 材料的控制与储存 1. 范围 本文件适合在项目合同的整个执行期间进行现场材料质量控制。 2. 参考文件 XXXXX工程施工及验收规范和有关材料验收标准。 3. 概述 3.1应由材料质量检验员检查全部发往现场的材料，以确保材料没有受损并符合有关材料验收标准，其数量应与定货单和包装清单标出的数量相符。如果发现了破损，应通过现场
采办人员向材料主管及现场监理报告，并做好记录，后者应转而通知业主。 认为可接收的材料应根据材料的专业类别或按照制造商及（或）供应者的建议以妥善的方式储存。材料部门应随时以方便检索的方式保存存货卡片。损毁材料或不能接收的材料的接收文件应列入材料接收报告和质量控制接收检查报告。 以上准则应由材料质量检验员及仓保管员实施。 3.2储存的物资应通过间隔或分散负载的支撑来防止受损，并做出安全防护。在存放时物品不应受到额外的应力，并且不能损坏它的保护性封装。 3.3电器和管道装备应存放在上锁的仓库中，而且应合理存放并附上标签，以便于提取。 3.4所有储存在室外可能会变质或可能因直接暴露在大气中而受到损害的材料，都应被适当覆盖或按照制造商的建议加以保护。 3.5仓库及储放场地应限制没有保管员陪同的人员出入。 3.6收货的负责人有责任根据质量控制、安全、建设或销售商及制造商的要求决定新物资的储存等级，即按要求干燥、通风、易爆易燃物资分别存放。 3.7所有的开关装置、电器、附件、仪表等敏感性物资应封闭存放。在某些情况下应实施空气调节式储存，以使温度、湿度与周围环境无关。 4.质量控制 4.1除经材料主管另行专门规定外，所有的发送货物都应检查发货报告以证实所装的货物运往正确的地点。 4.2全部的装备和器材应经彻底的目测或采用其它方法进行检测，以判断是否有明显的损伤或缺陷。 以木箱或纸板箱包装运到仓库的装备或器材应经开箱检查。使用照像机摄取有关损坏情况的照片。
1目的 对项目过程采取的质量控制措施，对软件/硬件产品（含相关文档）的质量水平进行评价，根据评价的结果确定具体的改进目标，不断提高开发过程和软件/硬件产品的质量水平。 2适用范围 适用于系统集成项目、研发项目和软件/硬件产品的质量控制和评价。 3职责 项目负责人在项目初始阶段应组织编写《质量控制计划》。 项目控制主管和项目负责人负责项目实施过程中质量的控制，对过程进行评价，组织相关人员制定并实施纠正措施和预防措施。 项目组负责开发过程中规定数据的记录和统计，参与过程和产品质量改进的相关活动。 项目组负责人/成员应负责填写各种管理文档并收集上报。 4工作流程 4.1编制《质量计划》 《质量计划》是质量体系在项目中的具体实施方案，是质量策划的文件性结果。 项目负责人在项目策划阶段根据项目的规模、目标、开发周期等具体情况，组织人员编制《质量计划》。 《质量计划》应包括以下的内容： 项目的质量目标； 质量保证活动的职责与权限； 项目开发过程中采取的质量保证措施。 4.2过程评审 项目开发过程中，为确保最终产品的质量，需对过程进行监督和控制，主要通过对过程的评审实现。评审组织形式可采用会议或会签的方式进行。
同时根据各阶段/过程的重要性或关键性，过程评审由的不同评审参与人员完成。 评审的具体内容参照各相关过程的程序文件执行，如需求分析阶段的评审按照《需求分析程序》的有关规定进行；开发设计阶段的评审按照《开发设计程序》的有关程序进行。 项目组记录评审过程，对评审中出现的问题及时采取预防和纠正措施。评审记录可以以《评审报告》或《会议纪要》的形式体现。 4.3报告制度 项目开发过程中，除了需要完整的技术文档和业务文档外，还需要有一些其它的管理文档，标志了项目的进展、状况和动态，以便项目控制主管对项目进行管理和控制。 管理文档包括：项目状况报告（如项目情况周报、项目阶段计划和报告）和会议纪要等。 项目实施过程中项目组成员每周一将自己的《员工工作周报》提交项目负责人，项目负责人据此填写《项目情况周报》并以电子邮件方式将报送项目控制主管。 项目各阶段的管理文档由项目负责人于项目阶段结束的一周内以电子邮件方式传送回上级主管。 5相关程序文件 序号名称编号 1 系统设计规范WAYOUT-QC-01 2 需求分析规范WAYOUT-QC-02 3 开发设计规范WAYOUT-QC-03 4 编码实现规范WAYOUT-QC-04 5 测试和确认规范WAYOUT-QC-07 6记录 序号名称模板编号 1 质量计划 2 项目情况周报 3 项目阶段报告
1、目的 为确保万邦置业工程质量，科学有序地进行工程质量管理工作，提高工程质量管理的程序化、标准化，从而保证工程质量，规范现场管理，特制定此工作指引。 2. 定义及适用范围 2.1 定义：工程质量管理工作是指公司在获得土地之后，地区公司的工程管理部门为保证工程的顺利进行，达到项目的总体发展目标，针对具体工程而制定的各种质 量保障计划和措施。 2.2 适用范围：本制度适用于公司全额投资或控股项目的内部工程质量管理，不属此范围的项目，区域公司结合实际情况确定其具体管理办法。 3、管理依据 3.1 《招投标文件》。 3.2 《施工合同》、《监理合同》。 3.3 《施工组织设计》。 3.4 施工图纸等设计文件。 3.5 国家、地方现行施工规范、验收规范、法律法规行政性文件等。 4、项目质量管理工作流程 见图示 5、工程质量管理 5.1 质量目标：本项目工程全部达到合同规定目标，现场管理全部达
到安全文明示范工地 5.2 项目开工前的质量管理 5.2.1 对监理工程师的资格审查 工程管理部应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名称、证书号码进行登记，为了更有效的监控监理工作，要求监理单位在各施工阶段上报工程管理部《监理人员分工表》 5.2.2 场地“三通一平”的实施，施工临时排水、施工路口手续的办理 及各种施工许可证的报批报建。工程开工之前，工程管理部负责安排现场的“三通一平”（水通、电通、路通、场地平整），市场研发部办理场地临时排水及施工路口手续的工作。同时，市场研发部根据项目发展总体进度计划并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。 5.2.3图纸会审及设计交底：工程开工前要先做好图纸会审和设计交底工作。图纸会审至少应有两次，第一次为公司内部（设计部、营销部、工程管理部及设计院等）的会审，主要解决建筑及功能上的问题，由设计部主持；第二次会审为开工前或开工前期的会审（设计部、工程管理部、设计院、监理单位、施工单位等），主要解决施工工艺上的问题，由工程管理部主持。图纸会审中提出问题及处理意见要详见
模板工程质量控制要点及措施 1、审核模板工程的施工方案，审核重点是： ①能否保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相关位置的正确，对结构节点及异型部位模板设计是否合理； ②设计计算方法、计算数据的采用是否正确；是否违反 强制性标准的规定；是否具有足够的承载 力、刚度、稳定性，能否可靠地承受新浇砼的自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的施工荷载； ③模板接缝处理方案能否保证不漏浆； ④模板及支架系统构造是否简单、装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装、清理和砼的浇筑、养护； ⑤承包单位应绘制成套模板设计图（模板平面图、分块图、组装图、节点大燕图及零件加工图）。 ⑥高大模板工程专项施工方案必须经专家组论证审查，应具备专家组论证审查报告。 2、对进场材料、机具设备等的控制 ①监理工程师应对模板质量（包括原材料及加工和重复使用的），外形尺寸、平整度、板面的洁净程度以及相应的附件和支撑系统进行检查，并确定是否可行用于工程，提出修整意见。 ②隔离剂（脱模剂）选择要求： 选用质量优良，价格适宜的隔离剂是提高砼结构，构件
表面质量和降低模板工程费用的重要措施。审定时应注意：注意隔离剂对模板的适应性。用于木质模板时，要求它渗入木材一定深度，但不致全部吸收掉。并要考虑砼结构构件的最终饰面要求。要注意施工时的气温和环境条件。 3、模板施工控制要点 ①墙柱支模前应先在基底弹线，以弹线校正钢筋位置，并为合模后检查位置提供准确的依据。 ②为防止胀模、跑模、错位、造成结构断面尺寸超差、位置偏离、漏浆造成蜂窝麻面，模板支撑应符合模板设计要求。 ③柱模应有斜撑或拉杆，柱模拉杆每边宜设两根，固定 在事先埋入楼板内的钢筋环上。用花蓝螺 杆调节校正模板垂直度。柱杆与地面夹角宜为45°，预埋钢筋环与柱距离宜为3/4柱高。 ④剪力墙模板穿墙螺栓规格和间躏尖符合模板设计。一 般穿墙螺栓应用￠12以上的钢筋制作， 间距一般不大于60㎝。 ⑤梁模板一般情况下采用双支柱，间距以60-100㎝为宜， 支柱上面垫10㎝×10㎝方木，支柱中 间或下边加剪刀撑和水平拉杆。梁侧模板竖龙骨一般情况下宜为75㎝。梁模板上口应用卡子固定，当梁高超过60㎝时，加穿梁螺栓加固。
建设监理对工程质量控制的方法和程序 一、质量控制的过程 任何工程项目都是由分项工程、分部工程和单位工程所组成，而工程项目的建设，则是通过一道道工序来完成。所以，施工项目的质量控制是从工序质量到分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量的系统控制过程。 二、质量控制的原则 对施工项目而言，质量控制就是为了确保合同、规范所规定的质量标准，所采取的一系列检测、监控措施、手段和方法。在进行施工项目质量控制过程中，应遵循以下几点原则： （一）坚持“质量第一、用户至上” 建筑产品作为一种特殊的商品，使用年限较长，是“百年大计”，直接关系到人民生命财产的安全。所以，工程项目在施工中应自始至终地把“质量第一、用户至上”作为质量控制的基本原则。 （二）以人为核心 人是质量的创造者，质量控制必须“以人为核心”，把人作为控制的动力，调动人的积极性、创造性，增强人的责任感，树立“质量第一”观念，提高人的素质，避免人的失误，以人的工作质量保工序质量、保工程质量。 （三）以预防为主 “以预防为主”，就是要从对质量做事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制，从对产品质量的检查，转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品质量的检查。这是确保施工项目的有效措施。 （四）坚持质量标准，严格检查，一切用数据说话 质量标准是评价产品质量的尺度，数据是质量控制的基础和依据。产品质量是否符合质量标准，必须通过严格检查，用数据说话。 （五）贯彻科学、公正、守法的职业规范 各级质量管理人员，在处理质量问题过程中，应尊重客观事实，尊重科学、正直、公正，不持偏见；遵纪、守法，杜绝不正之风；既要坚持原则，严格要求，秉公办事，又要谦虚谨慎，实事求是，以理服人，热情帮助。 三、质量控制的方法 （一）审核有关技术文件、报告或报表对技术文件、报告或报表的审核，是对工程项目质量进行全面控制的主要手段，其具体内容如下： 1 审核进入施工现场各分包单位的技术资质证明文件。
工程项目质量的全过程控制 工程项目质量是国家现行的有关法律、法规、技术标准、设计文件及工程合同中对工程的安全、使用、经济、美观等特性的综合要求。工程项目质量主要包含了功能和使用价值质量、工程实体质量。从功能和使用价值来看，工程项目质量体现在适用性、可靠性、耐久性、外观质量、环境协调性等方面，它是相对于业主的需要而言的，没有固定统一的标准。从工程实体质量来看，工程项目质量包含工序质量、分项工程质量、分部工程质量、单位工程质量。 我国多年来的工程建设实践和发达国家成功的建设项目管理经 验都证明，工程项目质量是按照项目建设程序，经过工程建设系统各个阶段而逐步形成的。工程项目质量问题贯穿于建筑项目的整个寿命进程，从工程建设的可行性研究、投资决策、勘察设计、建筑施工、竣工验收直至使用维修阶段，任何一个环节出了问题，都会给工程质量留下隐患，影响工程项目功能和使用价值质量，甚至可能会酿成严重的工程质量事故，这就是所谓的“99+1=0”。只有切实遵循客观规律，重视各个环节的质量监督与控制，才能保证工程建设质量的全面实现，从根本上铲除工程质量的诸多缺陷与隐患。
1 投资决策阶段质量控制 工程项目质量是工程建设三大控制目标之一，应当受到工程建设各方的高度重视。当前，工程项目质量控制主要集中在项目建设实施阶段，主要重视对工程实体质量形成的控制，国家已颁布实施了大量的工程建设标准、法规、规范等，实行了监理制、招标投标制、项目经理负责制、质量监督制、检测制、质量保修制等项制度，对工程实体质量的形成进行控制。这使得我国工程建设领域较为严重的质量现状正在得到逐渐的改善，工程实体质量正在不断提高。 然而，当前我国对投资决策阶段的质量控制却重视不足，对投资决策阶段质量控制的必要性认识不足。我们重视施工阶段的质量控制，认为质量控制主要是项目实施中的工作，我们忽视投资决策阶段的质量控制，主要体现在忽视对项目功能和使用价值质量的控制。因此，我国当前工程项目功能和使用价值质量问题较为严重。大量的工程建设项目自决策开始就存在质量定位不准，质量目标难以满足业主的需要，质量目标与业主投资目标失衡，项目功能和使用价值不能适应社会、经济发展，功能折旧快等现象，这对国家、对项目业主均带来了巨大的损失。 工程项目的投资决策阶段是进行可行性研究与投资决策，以决定
软件工程质量管理体系说明 我公司已软件工程要求建立了质量管理体系，严格控制产品的设计和开发的策划和过程，确保新产品满足市场要求。 一：职责分工 研发总监 主管公司技术、产品发展方向的调查研究,确定新产品的开发项目和新技术的研究方向；主管新产品的确定、设计、开发、评审、验证、确认等过程；主管新产品市场推广的技术支持和新产品的试运行。 研发部 组织实施新产品开发之前的可行性调研； 参与对立项报告的评审； 实施新产品的形态设计，编制新产品研发计划； 负责根据公司技术发展战略开展技术研究和新产品开发及老产品的改造、升级工作； 负责针对每个开发的软件产品进行全方位的测试，保障产品质量； 参与对产品开发过程的阶段性评审和开发结束时的验收。 负责软件技术的积累和成长，产品的软件开发、测试，产品软件的技术支持等，对软件的质量和稳定性负责，部门成员参加具体的产品的软件开发过程。 二、开发要求 1、确立设计开发项目根据市场调查、技术发展或市场需要提出新产品立项或重大改进需求的由指定专人进行可行性调研，编写《立项报告》，申请立项；根据立项申请，由研发总监组织相关人员（必要时聘请专家）进行评审并对结果进行记录。 2、设计开发的策划由研发部成立专门的项目小组对已立项的新产品编制《设计开发需求》，然后开始系统设计，以此作为项目组成员进行设计开发活动的依据。应阐明设计项目的输入和输出要求、设计的进度要求、人工预计、任务描述、设计验收的时机等活动的安排，并规定实施这些活动的职责； 研发部在系统设计完成时形成设计文档，由项目小组进行内部评审，形成记录。然后开始进行程序代码开发；项目负责人的选定要求其具有相当的能力和经验，项目组成员的选定也要求遵循资源优化的原则，有利于提高效率，避开矛盾，使资源得到合理的配置；项
建设工程质量控制常用流程图 5、建设工程质量控制常用流程图 建设工程质量控制流程图是控制工程质量的重要步骤或工作分解，围绕工程质量控制流程图是控制来编制控制方案是一种基本方法。见下图： 监理工作总程序 工作要求： ⑴ 委派具有丰富超高层工程施工监理经验的国家注册监理工程师担任项目总 监，并针对本项目特点召集设备、土建方面有经验的监理人员组成强有力的监理班子。 ⑵ 派驻现场的监理人员应持证上岗、专业配套、人员按合同规定及时到位。 ⑶ 配备必要的检测设备和工具，满足现场检验工作需要。 ⑷ 按照《建设工程监理规范》GB50319-2000要求开展各项监理工作，控制工程 质量，管理建设工程合同，协调建设单位与工程建设有关各方关系。 ⑸ 在监理项目部建立完善质量管理体系，保证我公司质量方针和质量目标实 现。
⑹ 按照本工程特点和要求编制《监理实施规划》，并分阶段编制监理实施细则。 加大主动控制、事前控制力度，保障项目目标的实现。 ⑺ 根据竣工备案制要求，严格执行质量检查和验收制度，分阶段及时对工程进 行总结和评估。 施工准备阶段监理工作程序 1、施工准备阶段监理工作程序 工作要求： ⑴ 施工准备阶段监理工作以预控为主，各项工作根据工程特点、工程承发包模 式、业主管理方式。 ⑵ 审查开工准备情况要注意以下事项：施工许可已获政府主管部门批准，征地 拆迁符合进度需要，施工组织设计已获总监批准，承包单位人员、机具已到位，主要建筑材料已落实，进场道路及水、电、通讯已满足开工要求。 ⑶ 总监理工程师应组织监理人员参加第一次工地会议，并介绍监理项目部的组 织机构、人员及其分工，监理规划主要内容，并对施工准备情况提出意见和要求。 ⑷
软件开发质量保障方案 一、质量管理内容 1.1.编制和评审质量计划 制定质量保证计划：依据项目计划及项目质量目标确定需要检查的主要过程和工作产品，识别项目过程中的干系人及其活动，估计检查时间和人员，并制定出本项目的质量保证计划。 质量保证计划的主要内容包括：例行审计和里程碑评审，需要监督的重要活动和工作产品，确定审计方式，根据项目计划中的评审计划确定质量保证人员需要参加的评审计划。明确质量审计报告的报送范围。 质量保证计划的评审：质量保证计划需要经过评审方能生效，以确保质量保证计划和项目计划的一致性。经过批准的质量保证计划需要纳入配置管理。当项目计划变更时，需要及时更改和复审质量保证计划。 1.2.“过程和工作产品”的质量检查 根据质量保证计划进行质量的审计工作，并发布质量审计报告。 审计的主要内容包括：是否按照过程要求执行了相应的活动，是否按照过程要求产生了相应的工作产品。本项目中对质量的控制主要体现在不同阶段的审计当中。 1.3.不符合项的跟踪处理 对审计中发现的不符合项，要求项目组及时处理，质量保证人员需要确认不符合项的状态，直到最终的不符合项状态为“完成”为止。 二、质量管理责任分配 开发项目上按照规范化软件的生产方式进行开发。每个项目除配备了项目开发所需角色外，还专门配备了质量保证小组、配置管理小组、测试小组来确保质量管理的实施，下面针对这三种角色进行说明：
2.1.质量保证小组职责 质量保证小组作为质量保证的实施小组，在项目开发的过程中几乎所有的部门都与质量保证小组有关。质量保证小组的主要职责是：以独立审查方式，从第三方的角度监控软件开发任务的执行，分析项目内存在的质量问题，审查项目的质量活动，给出质量审计报告。就项目是否遵循已制定的计划、标准和规程，给开发人员和管理层提供反映产品和过程质量的信息和数据，使他们能了解整个项目生存周期中工作产品和过程的情况，提高项目透明度，从而支持其交付高质量的软件产品。 质量保证人员依据质量保证计划，通过质量审计报告向项目经理及有关人员提出已经识别出的不符合项，并跟踪不符合项的解决过程，通过审计周报或者审计月报向项目经理提供过程和产品质量数据，并与项目组协商不符合项的解决办法。 质量保证小组的检测范围主要包括：项目的进度是否按照项目计划执行，用户需求是否得到了用户的签字确认，软件需求是否正确的反映了用户的需求，是否将每一项用户需求都映射到软件需求；系统设计是否完全反映了软件需求；实现的软件是否正确的体现了系统设计；测试人员是否进行了较为彻底的和全面的测试；客户验收和交接清单是否完备；对于系统运行中出现的问题，维护人员是否记录了详细的维护记录；配置管理员是否按照配置管理计划建立了基线，是否严格控制变更过程，是否对配置库进行了维护。 2.2.配置管理小组职责 配置管理活动的目的是通过执行版本控制、变更控制、基线管理等规程，借助配置管理工具的使用，来保证整个生命周期过程产生的所有配置项的完整性、一致性和可追溯性。配置管理是对工作成果（阶段工作成果和产品成果、进展状态成果）的一种有效保护形式，是反映项目及其工作产品的过去、现在、动态的资料和数据集中管理体现。 配置管理小组的主要职责包括：根据项目计划制定配置管理计划，建立配置库，为项目组人员分配配置库权限，创建需求、设计、开发、测试、交付阶段的基线。当纳入基线库的工作产品发生变更时，严格按照配置项变更控制过程执行变更，变更后建立新的基线。 2.3.测试小组职责 作为质量控制的主要手段，如同软件开发一样，测试在执行之前，测试小组制定软件测试计划、测试用例的编写和执行工作。 测试可以分为如下几种类型：代码走查、单元测试、集成测试、系统测试。为了保证程序的质量，开发人员需要对同伴的代码进行代码走查，同时对自己编写的程序进行单元测试，确保程序编译、运行正确。
工程项目质量控制管理作业指导书 1．总则……………………………………………………………（）2．工程项目设计阶段……………………………………………（） 3．工程项目施工招标阶段………………………………………（） 4．工程项目开工建设前的准备阶段……………………………（） 5．工程项目施工阶段……………………………………………（） 6．项目保修阶段…………………………………………………（） 《文件更改一览表》…………………………………………（）
1．总则 1．1 工程质量的控制监理，实际上是项目监理部总监理工程师组织参加项目施工的各承建商按照合同条款及国家有 关规定进行工程建造，并对形成质量的诸因素进行检测、核验，对差异提出调整、纠正措施的监督管理过程。在履行这一职责过程中，监理工程师不仅代表了业主的利益，同时也要对国家和社会负责。 1．2 监理工程师必须以“严格管理，积极控制，监帮结合，认真负责”的精神实行驻场、旁站、跟踪监理、巡视和平行检查，并根据项目建设的的实际情况建立完整的质量监理办法。 1．3 质量控制管理的依据 1．3．1 本工程监理合同（监理合同中应有明确质量控制要求、内容和目标)；
1．3．2 工程承包合同，产品材料采购安装合同，协议、会议文件和备忘录等； 1．3．3 国家和项目建设当地政府有关工程建设法律、法规、政策和规定； 1．3．4 设计图纸和其他有关文件(包括经审核批准的施工组织设计、施工方案以及技术核定单)； 1．3．5 国内现行的工程设计及建设规范、施工操作规程及验收规范和质量检验评定标准； 1．3．6 为本工程制定的有关质量技术文件及规定。 1．4 质量控制监理方式 1．4．1 事前监控：充分发挥项目监理部的技术和工程管理的优势，结合对施工技术文件的认真审阅，完善和优化施工技术、质量保证体系和质量管理制度。严格承包商自检制度，从而提高施工水平确保工程质量； 1．4．2 过程监控：对各工段和工序的施工，从人员资质、机械性能、材料规格及材质到工人操作、自检方法实行严格监控，及时纠偏，确保工程规范化施工； 1．4．3 跟踪监控：对关键部位与重要工序的交接检查和中间验收，进行跟踪抽查和取样复验。掌握施工质量动态，防止工程事故和隐患的发生； 1．4．4 旁站监控：对重要部位、施工难点或易出错的施工部位，实施旁站监控，及时纠正施工过程中的不合格项，并