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+++煤矿
2017年度重大安全风险清单
+2017年7月1日
+++煤矿2017年度重大安全风险清单
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煤矿安全风险评估报告 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
案例示范： ××煤矿 ××××年度安全风险辨识 评估报告 编制单位名称（加盖公章） 年月日
目录
××煤矿××××年度安全风险辨识评估参与人员签字表
第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … … 第二部分风险辨识范围
风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为： 综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。 综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。 综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。 综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。 第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。 一、风险辨识
××煤矿 2017年度安全风险辨识 评估报告 2017年6月1日
目录
2017年度安全风险辨识评估参与人员签字表
第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力45万吨／年，采用斜井、立井方式综合开拓，布置主斜井、副立井、回风斜井三条井筒；主采K1煤层，煤层厚度～米；井下布置3个高档普采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶底板：K1煤层顶板上部为灰黑色泥岩、砂质泥岩，中、上部为细砂岩，厚～11.72m，平均6.14m。煤层顶板上21.94m为浅灰色细～中粒长石石英砂岩夹1～2层泥岩、砂质泥岩，含油、气卤。属中等稳定。底板为灰黑色泥岩、砂质泥岩夹薄层泥质粉砂岩，有时含油，下部为浅灰色细～中粒长石石英砂岩，厚～6.48m，平均 2.2m。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，采煤工作面相对瓦斯涌出量t，绝对瓦斯涌出量min，掘进绝对瓦斯涌出量为min，属高瓦斯矿井，无突出危险性。我矿开采-19m、-90m水平时，委托四川煤矿安全技术中心于2016年8月对-19m、-90m水平下元炭煤层瓦斯参数进行了测定，测定的煤层瓦斯最大绝对压力为，瓦斯含量min；钻孔流量衰减系数，属于较难抽采煤层。透气性系数（），属于较难抽采煤层。煤的坚固系数；瓦斯放散初速度。 3.煤尘：K1煤层挥发分%，煤尘具有爆炸性。××市安全生产监督管理局《关于全市煤矿瓦斯等级和煤层自燃倾向性爆炸性鉴定结果的通知》（安监发〔2016〕123号）。 4.自然发火：K1煤层为不易自燃，自燃发火等级为Ⅲ类，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量30m3/h，最大涌水量45m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等，水患危险性为Ⅲ级。 6.冲击地压：无冲击倾向性。 7.运输提升：××煤矿煤炭运输均采用阻燃型带式输送机，经主斜井运输至地面煤仓；矸石运输采用1吨U型矿车装车，经运输大巷防爆蓄电池机车运输至副立井井
煤矿安全检查表（整理最全打印版） 问：我是煤矿工人，怎么加入组织？ 答：点击上方蓝色“煤矿安全规程”关注即可！一、采煤专业检查表检查内容检查具体要求具体负责人分管负责人存在问题1基础管理及岗位规范（1）监测支护质量和顶板动态，建立分析和处理制度，分析、处理和记录闭合；（2）作业规程应符合《煤矿安全规程》和技术规范要求，并能结合实际和变化情况，及时进行修订；（3）工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷、过煤柱、冒顶区时必须制定专项措施；（4）生产现场有安全技术措施，各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范；（5）放顶煤开采的工作面，要编制工作面开采设计，制定防瓦斯、防灭火等专项安全技术措施，并按规定进行审批和验收；（6）现场作业人员操作规范，执行'敲帮问顶'制度和开工前安全确认制度，无'三违'行为；零星工程施工有针对性措施、有跟班干部；（7）作业前进行隐患排查，并实行闭合管理，并建立隐患排查整改记录。2质量与安全（1）液压支架初撑力不应低于泵站额定值的80%（24Mpa），工作面支架必须安装测压表，进行现场检测（放顶煤工作面检测前柱）；（2）工作面液压支架的中心距（支柱间排距）误
差不超过100mm，支架间间隙不超过200mm（柱距 -50~50mm）；侧护板正常使用，支架不超高使用；（3）液压支架接顶严实，顶梁平整，最大仰角(俯)角不超过7°；相邻支架错茬（不超过顶梁侧护板高的2/3）；支架不挤，无压死的支架；放顶煤工作面支架的最小高度、放煤口插板与尾溜间距离、高度应符合作业规程的规定；（4）工作面应做到'三直一平'；工作面液压支架端面距应符合作业规程规定。工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分应为，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm；伞檐长度在1m以下时，最突出部分应为；薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm。2质量与安全（5）液压支架、支柱应编号管理，牌号清晰，操纵阀手有限位装置；（6）工作面内特殊支护齐全；局部悬顶和冒落不充分（面积小于2m×5m）的应采取措施，超过的应进行强制放顶。特殊情况下不能强制放顶时，应有加强支护的可靠措施和矿压观测监测手段；（7）不随意留丢失顶煤和底煤。留顶（底）煤、托夹矸开采时，应有审查批准的专项安全技术措施；（8）采用放顶煤、采空区充填工艺等特殊生产工艺的采煤工作面，支护和顶板管理应符合作业规程的要求；（9）机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm；工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，应按照作业规程的规定执行；（10）对工作面工程质量、顶板管理、规程落实及安全隐患整改情况进行每
2020年煤矿各岗位安全风险辨识清单 编制日期：二0二0年一月一日
目录 第一章概述 (1) 第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (1) 第二节岗位安全风险辨识依据 (2) 第三节安全风险辩识评估的基本程序 (4) 第二章岗位安全风险辨识和分类 (6) 第一节岗位人员概况 (6) 第二节岗位风险辨识过程 (6) 第三节岗位风险辨识结果 (6) 第四节岗位安全风险划分 (7) 岗位风险等级划分 (7) 第三章岗位安全风险产生原因分析 (8) 第一节知识与技能缺陷 (8) 第二节思想和情绪因素 (8) 第三节利益与管理原因 (9) 第四节生产环境影响 (9) 第四章岗位风险分级管理 (9) 第五章各工种岗位风险管控措施 (11) 装、运、卸料工安全风险管控制 (11)
锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护 (12) 掘进安全风险管控制—永久支护 (13) 掘进工安全风险控制 (14) 一般电气维修工安全风险控制 (15) 一般机械维修工安全风险控制 (17) 地面电工安全风险控制 (19) 电焊与氧气切割工安全风险控制 (21) 管道工安全风险控制 (23) 车工安全风险控制 (25) 钳工安全风险控制 (27) 司炉工安全风险控制 (29) 锅炉维修工安全风险控制 (31) 矿井小绞车司机安全风险控制 (33) 矿井绞车信号工安全风险控制 (34) 井下电气设备检修安全风险控制 (36) 矿灯工安全风险控制 (38) 主通风机司机安全风险控制 (40) 主通风机电气维修工安全风险控制 (41) 主通风机机械维修工安全风险控制 (43)
主排水泵司机安全风险管控制 (45) 主排水泵电气维修工安全风险管控制 (47) 主排水泵机械维修工安全风险管控制 (49) 空压机司机安全风险管控制 (51) 空压机电气维修工安全风险管控制 (53) 空压机机械维修工安全风险管控制 (55) 变电所值班员安全风险管控制 (57) 井筒装备维修工安全风险控制 (58) 井下电钳工安全风险管控制 (60) 斜井上信号工安全风险管控制 (61) 斜井下信号工安全风险管控制 (62) 矿车维修工安全风险管控制 (63) 清理斜坡安全风险管控制 (64) 爆破材料保管员安全风险管控制 (65) 爆破材料运送工安全风险管控制 (66) 矿井爆破工安全风险管控制 (67) 掘进工作面瓦检员安全风险管控制 (69) 安全检查工安全风险管控制 (70)
一、安全风险辨识的方法 安全风险的辨识即对矿井风险点内存在的危险源进行辨识，结合矿井实际情况采取“经验对照分析法”从“人、机、环”三个方面进行辨识，并最终形成安全风险清单。为了保证辨识结果的准确性和可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。 经验对照分析法是一种通过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观的评价对象危险性和危害性的方法。 二、安全风险评估的方法 安全风险评估采用“风险矩阵分析法”对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，确定危险源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险和一般风险，对应是一级、二级和三级，分别用红、黄、蓝三种颜色标识。(附件2风险矩阵图表) 三、风险管控 根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 矿井在选择风险控制措施时应考虑：①可行性；②安全性；③可靠性。 选择风险控制措施时应包括：①工程技术措施；②管理措施；③培训教育措施；④个体防护措施；⑤应急处置措施。
风险的管控：根据风险的分级，风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负责管控。其中，一级风险由矿领导直接监管，二级风险由系统科室直接监管，风险点由所在责任单位总体管控，班组、岗位负责其责任范围内的风险管控；三级风险由责任单位直接监管，班组管控，岗位负责其责任范围内的风险管控，科室管理人员做好监督。 通风队风险辨识的及风险评估的方法 单位：通风队 2017年6月15日
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2017 年度安全风险辨识 评估报告
2017 年 7 月 1 日
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前言
为进一步提升+++煤矿管理水平，使矿井健康、持续稳定发展， 切实做好《煤矿安全生产标准化考核定级办法》和《煤矿安全生产标 准化基本要求及评分办法》中安全风险分级管控专业标准化建设工 作，进一步加强矿井安全风险分级管控安全生产标准化管理，提高矿 井安全风险分级管控能力，实现一级煤矿安全生产标准化的要求，+++ 煤矿由矿长何东升组织，全矿各层面管理人员参加，开展了 2017 年 安全生产标准化安全风险分级管控年度辨识和评估。
+++煤矿安全风险分级管控体系以安全风险辨识和风险评估为基 础，以风险预控为核心，以不安全行为管控为重点，通过制定针对性 的管理标准和管理措施，达到“人”、“机”、“环”、“管”的最佳匹配， 从而实现煤矿安全生产。
本次辨识评估严格以《煤矿安全规程》（2016 版）、煤矿隐蔽致 灾因素和国家有关法律、法规为依据，根据矿井生产布局和矿井中长 远发展规划及年度发展规划，确定年度辨识范围，针对水、火、煤尘、 瓦斯、顶板等主要灾害和提升运输系统、构造、大型机械设备等可能 导致事故发生的致灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方 位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节等方面存在 的安全风险进行排查、分析和评估，建立矿井重大安全风险清单、绘 制风险管控流程图，制定相应的防控措施，大大提升了全体员工的风 险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产， 为有效防控重特大事故提供有力保障。
编写组：+++煤矿安全风险分级管控体系办 2017 年 5 月
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安全检查表分析法在矿井评价中的应用 煤矿安全程度评价的目是确保被评价煤矿在原有基础上提高防范意识，实现安全生产，使因事故及危害引起的损失最少，优选有关的措施和方案，提高其安全生产水平，获得更优的安全投资效益。概括地讲，煤矿安全程度评价的作用有以下3个方面： （1）通过现场检验、检测，对煤矿各生产系统及整体工程的安全可靠性进行综合评价，通过评价确认涉及矿井安全的自然条件、在用的生产装置、技术设备、设施、管理的安全程度，确认该程度是否可以接受；矿井的通风能力、提升能力、运输能力、排水能力是否满足矿井生产能力的需要。 （2）对针辨识出的矿井存在的危险、有害因素，结合评价过程中发现的事故隐患与问题，按照实施整改的紧迫程度，提出相对应的对策措施与建议： （3）通过评价为煤矿企业事故隐患的排查与治理提供依据，为煤矿企业在安全技术措施费用的投入与使用提供参考。 1 评价方法 目前国内外常用的安全评价方法有安全检查表分析法、预先危险性分析法、事故树分析法、概率风险评价方法、以人为主的人机环系统分析法、综合评价法等。针对煤矿安全程度评价的特点，采用安全检查表分析法和安全检查表法。 安全检查表分析方法是分析人员列出一些危险项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危险、设计缺陷以及事故隐患，其所列项目的差别很大，而且通常用于检查各种规范和标准的执行情况。安全检查表分析弹性很大，既可用于简单的快速分析，也可用于更深层次的分析，它是识别已知危险的有效方法。 2 评价情况 本文介绍的煤矿安全程度评价的范围是按照《河北省小煤矿安全评价办法及标准》中的10个单项，即：安全机构及人员资质、安全管理、通风、瓦斯、爆破、防尘防火、防治水、电气、开采、提升运洹＞⒚嚎蟮?0个单项得分如表1。 表1 军发煤矿10个单项评分表
××××煤矿 二〇一九年度重大安全风险清单 ××××煤矿（加盖公章） 二〇一九年三月
××××煤矿重大安全风险清单 序号项目风险描述事故 类型 管控措施 分管 负责人 监管 部门 管控 区队 落实要求 一、采煤 1 初次 放顶 初次放顶时，支架初 撑力不符合要求，发 生顶板大面积垮落， 导致群死群伤。 顶板 事故 1．工作面所有支柱（架）要接 顶严实，初撑力必须达到《煤 矿安全规程》规定； 2．所有支架立柱齐全完好，各 压力表齐全完好。 生产副矿长 安全副矿长 生产科 安全科 采煤队 1．专人巡检支架接顶、初撑力、支架完好 情况等是否满足要求； 2．安全科组织人员现场监督检查，发现问 题及时整改。 2 初次 放顶 初次放顶时，工作面 电气设备未进行停 电、闭锁，易发生瓦 斯超限，造成瓦斯爆 炸，导致群死群伤。 瓦斯 事故 1．装药前，工作面电器设备必 须停电，闭锁； 2．加强设备维修检查，杜绝失 爆。 机电副矿长 安全副矿长 机电科 安全科 机电队 1．保证工作面瓦斯电闭锁装置灵敏可靠； 2．专人现场指挥，专人现场监督检查，工 作面未停电，瓦斯电闭锁不正常，禁止装 药放炮。 3 初次 放顶 强制放顶爆破，采空 区有害气体涌出，造 成人员中毒或瓦斯 爆炸，导致群死群 伤。 瓦斯 事故 放炮前，必须由专人将人员撤 离警戒区域。严禁将人员撤至 回风巷。 生产副矿长 安全副矿长 生产科 安全科 采煤队 1．采煤队加强对员工培训，提高工人对强 制爆破放顶致灾的认识； 2．安全科组织人员现场监督检查，发现警 戒区域不符合规定、未执行一炮三检、三 人连锁放炮等，禁止放顶爆破。 4 回采回采过程中，出现顶 板离层，造成冒顶、 片帮，导致群死群 伤。 顶板 事故 1．按作业规程要求及时移架； 2．支架初撑力达到规定要求； 3．采煤机通过后，及时打开护 帮板。 生产副矿长 安全副矿长 生产科 安全科 采煤队 1．严格按照采煤工作面作业规程操控液压 支架； 2．安全科组织人员现场动态检查，发现隐 患，立即要求停止割煤，进行整改。
***煤矿 “安全风险分级管控”工作制度 矿各部门： 为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据规程等要求并结合我矿实际，特制定本办法。 一、总则 安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。 各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务部门是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 二、“安全风险分级管控”组织机构 （一）成立“安全风险分级管控”工作领导小组： 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设办公室在安全科，***同志任办公室主任，负责日常具体工作。 （二）领导组职责 1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。 2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、
管理、考核。
3、各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、各业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。 （三）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作； 4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核； 5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导小组交办的其他工作。 三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法 （一）综合辨识程序 1、年度辨识评估
煤矿安全风险辨识 评估报告
安全风险辨识 评估报告 编制单位：×××煤矿 ×月
目录第一章煤矿危险因素 第二章风险辨识范围 第三章风险辨识评估 第四章风险管控措施 附件1 重大安全风险清单
×××安全风险辨识评估参与人员签字表
第一章煤矿危险因素 一、矿区生产概况 ×××设计生产能力为：30万吨/年，×年经产能核定后，其生产能力为90万吨/年。采剥工程概况： 开采工艺：单斗-卡车间断开采工艺。 剥采计划：对煤矿东部进行剥离，剥离后采场将形成1个采煤台阶，4个剥离台阶，剥离台阶：高度10米，坡面角60°。，×××计划实施内排作业，剥离土方实现内排，降低排土费用。 二、存在的危险因素 在总结历年煤矿安全生产经验基础上，借鉴安全评价有益资料，再考虑剥离区地质环境，经综合分析，庆升露天煤矿主要危险因素如下： 1.边坡滑坡：随开采地质条件变化及各种人为因素而出现的边坡滑坡； 2.交通运输事故：主要采用自卸车进行土方运输，运输过程中因车辆、人、环境等出现的各种车辆伤害事故； 3.火灾：來至煤层自燃以及外来火种引发的各种火灾； 4.触电伤害：变配电场所、维修车间及矿区内各种电气设备，其使用及维护不当造成的触电伤害； 5.煤层自燃发火：×号褐煤自燃周期为×个月，属于易自燃煤
层；剥离及储存过程中应将煤层暴露时间和储存周期控制在自燃周期以内； 6.煤尘：×号褐煤挥发分高，煤尘具有爆炸性；采掘过程中产生容易煤尘，运输、粉碎过程中也易产生煤尘，煤尘不但不利于职业健康，同时也对正常运转的设备造成影响。 第二章风险辨识范围 以煤矿生产系统、运输系统、破碎系统为辨识范围，结合×××采剥计划，此次辨识的具体内容为： 1.生产系统：二个剥离作业单元内土方剥离及排卸作业，即将形成的4个剥离台阶及边坡，包含作为剥离台阶组成部分的安全挡墙、坡顶、坡底线，工作平盘的各种技术标准；最终出煤期，煤炭采剥环节各项安全技术措施。 2.运输系统：运输道路系统及服务运输系统的各种辅助工作； 3.排土系统：排土作业及服务于排土作业的各种辅助工作； 4.破碎系统：生产工艺对人员、环境、管理的提出的各项安全技术要求。 第三章风险辨识评估 1月20日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室（名单详见签字表）召开年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。
煤矿安全风险辨识的及风险评估的方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
一、安全风险辨识的方法 安全风险的辨识即对矿井风险点内存在的危险源进行辨识，结合矿井实际情况采取“经验对照分析法”从“人、机、环”三个方面进行辨识，并最终形成安全风险清单。为了保证辨识结果的准确性和可靠性，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。 经验对照分析法是一种通过对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力，借助于经验和判断能力直观的评价对象危险性和危害性的方法。 二、安全风险评估的方法 安全风险评估采用“风险矩阵分析法”对危险源所伴随的风险进行定性、定量评价，确定危险源的风险等级。风险的大小由风险值来衡量，风险值等于事故发生的可能性与事故可能造成的损失的乘积。具体的衡量方式和赋值方法见风险矩阵表。根据风险值的大小，可将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险和一般风险，对应是一级、二级和三级，分别用红、黄、蓝三种颜色标识。 (附件2风险矩阵图表) 三、风险管控 根据风险评估结果及运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。 矿井在选择风险控制措施时应考虑：①可行性；②安全性；③可靠性。 选择风险控制措施时应包括：①工程技术措施；②管理措施；③培训教育措施；④个体防护措施；⑤应急处置措施。
风险的管控：根据风险的分级，风险越大，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级必须负责管控。其中，一级风险由矿领导直接监管，二级风险由系统科室直接监管，风险点由所在责任单位总体管控，班组、岗位负责其责任范围内的风险管控；三级风险由责任单位直接监管，班组管控，岗位负责其责任范围内的风险管控，科室管理人员做好监督。 通风队风险辨识的及风险评估的方法 单位：通风队 2017年6月15日
*****煤矿有限责任公司 安全风险辨识和管控措施手册 2017年7月 序言 进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》 （AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《永乐煤矿安全生产风险管控 和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，**煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定 管控标准和措施，2017年7月底 完成本手册。 ****煤矿有限责任公司 2017年7月 目录 第一章概述 (9)
第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (9) 第二节岗位安全风险辨识依据 (11) 第三节安全风险辩识评估的基本程序 (13) 第二章岗位安全风险辨识和分类 (14) 第二节岗位风险辨识过程 (15) 第三节岗位风险辨识结果 (15) 第四节岗位安全风险划分 (15) 第三章岗位安全风险产生原因分析 (18) 第一节知识与技能缺陷 (18) 第二节思想和情绪因素 (19)
第三节利益与管理原因 (20) 第四节生产环境影响 (20) 第四章岗位风险分级管理 (20) 第五章各工种岗位风险管控措施 (22) 采掘部分 (22) 输送机司机安全风险管控制 (22) 装、运、卸料工安全风险管控制 (25) 锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护 (27) 锚杆巷道掘进安全风险管控制—永久支护 (29) 掘进机司机安全风险管控制 (33)
掘进工安全风险控制 (38) 机电运输部分 (40) 一般电气维修工安全风险控制 (40) 一般机械维修工安全风险控制 (46) 地面电工安全风险控制 (50) 电焊与氧气切割工安全风险控制 (53) 管道工安全风险控制 (57) 车工安全风险控制 (62) 钳工安全风险控制 (65) 司炉工安全风险控制 (68)
XXX煤矿 201X年度安全风险辨识 评估报告 编制单位：贵州XXX矿业有限公司XXX煤矿 201X年6月28日
目录 第一部分矿井危险因素 (2) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (6)
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第一部分矿井危险因素 XXX煤矿生产能力30万吨／年，采用斜井开拓，布置主斜井、副斜井、回风斜井、回风平硐四条井筒；主采8号煤层，平均厚度2.0米；井下布置1个高档普采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.煤层顶底板：M8煤层：俗称大沙煤。上距龙潭组第四段低部泥质砂岩层约17～25m，煤层稳定性好，结构较简单，厚0.90～ 2.00m，平均厚1.30m。夹粘土岩矸石1～2层，厚0.15～0.45m，顶板为灰、深灰色厚层状凝灰质粉砂岩及细砂岩，底板为深灰色中厚层状泥质粉砂岩、炭质粘土岩。 2.瓦斯：矿井绝对瓦斯涌出量 3.72m3/min，掘进绝对瓦斯涌出量为1.26m3/min，属低瓦斯矿井。 3.煤尘：8号煤挥发分7.77%，煤尘无爆炸性。 4.自然发火：8号煤层不易自燃，自然发火期Ⅲ类。 5.矿井水：矿井正常涌水量10m3/h，最大涌水量50m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：8号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用串车提升。 第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在一采区，采区布置1个高档普采工作面，总产量30万吨，进尺2300米，采掘范围具体为：采一队回采一采区10801工作面，采完接一采区10803工作面。 掘进一队：掘进一采区10802工作面掘完，接一采区10804工作面。 第三部分风险辨识评估
xx能源有限责任公司安全风险 专项辨识评估会议纪要 会议时间： xx 年 12 月8日 会议地点：机电科会议室 主持人：机电副总xxx 参会人员：机电科、技术科及安监处 风险辨识环节： 3400强力皮带 会议内容： 在机电科会议室，副总工程师xxx组织机电科、技术科及安监处分管机电人员、运输工区，建立了专项辨识评估责任体系，了解了3400强力皮带改造概况，重点对强力皮带的风险点、改造后的新的风险环节等容易导致人身事故及机械事故的危险因素开展了安全风险辨识评估，确定了风险等级，梳理完善安全风险分级管控清单。为保证新系统的安全运行并制定了相应管控措施，机电科要根椐辨识评估报告所列措施在日常检查中重点督导，运输工区在现场执行好。最后编制了3400强力皮带专项安全风险辨识评估报告。
xx源有限责任公司 安全风险专项辨识评估报告 3400强力皮带 第一章专项辨识评估对象概况 1概况 3400胶带下山原有DTL/120/100/2*315强力皮带机160m一部，DSJ80/45/2X75伸缩带式输送机350m一部，为适应新工作面的生产实行改造。现改造为DTL1200强力皮带机一部（全长660m）具体参数： DST型皮带机主要技术特征 技术参数表
第二章专项辨识评估责任体系 2017年12月8日在机电科会议室，成立专项辨识评估领导小组，组长xxx，成员见下表，对3400强力皮带改造专项辨识评估。 3400强力皮带安全风险专项辨识人员名单
第三章安全风险辨识、评估 3.1 风险点划分 遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，现将3400强力皮带作为一个风险点排查。 3.2 危险有害因素分析 1、起吊用的钢丝绳绳套不合格。可能造成钢丝绳断裂，起吊重物落下伤人。 2、行车勾头，电控出现故障。可能造成重物落下伤人。 3、起吊大件时，站位不当或起吊是未用护绳撑握起吊见的方向，在装配电机减速器时出现挤压手现象。 4、在检修主皮带液压站或盘型闸时，没有把残压卸净，或没有停电闭锁开关就拆卸阀组或油管造成喷油伤人。 5、在紧固主皮带电机、减速器的地脚螺丝未用专用套具而用扳手套上加力管加压时，可造成扳手断或加力管脱落，把人摔伤、碰伤。 6、在检修皮带滚筒时，用手触摸滚筒瓦座螺孔，而不用撬棍，可造成挤伤手指现象。 7、主皮带机头安装扫煤时配重块用铁丝掉，未用铁链可造成铁丝断。伤人事故。 8、主皮带有破口需要补皮带时，用手砂轮打磨皮带，未带防护面具，可造成杂物溅到眼睛里伤人。 9、主皮带安装挡皮时必须两人抬起挡皮架一人上螺丝固定，若边上螺丝边抬挡皮易造成挡皮架砸伤或挤手指现象。
安全风险辨识评估会议纪要
34╳╳工作面设计前 专项安全风险辨识评估报告 编制： 审核： 总工程师： 二○二○年╳╳月╳╳日
目录 第一章专项辨识评估对象概况 ................. - 1 - 第二章专项辨识评估责任体系 ................. - 2 - 第三章安全风险辨识、评估 ................... - 3 - 第四章安全风险分级管控 ..................... - 6 - 第五章安全风险分级管控清单 ................. - 9 - 第六章结论与建议 ........................... - 9 - 附件： 新工作面设计前专项安全风险辨识评估管控清单... - 10 -
34╳╳工作面设计前专项安全 风险专项辨识评估报告 第一章专项辨识评估对象概况 一、工作面概况 （一）工作面位置、周边关系及开采情况 工作面位于二采区的东部，西部隔25m煤柱为13203工作面采空区；南部到二采区回风大巷；北部到本工作面切眼，东部隔25m煤柱为矿井边界，上部8、9号煤层均不可采。地面的相对位置是砖窑沟东南，武家庄西南，地表为荒坡及耕地，34╳╳工作面对应地面为沙坪村东北， （二）地形地物 地面标高1022 m～1104 m，井下标高，965 m～972 m （三）工作面参数、开采技术条件及煤层赋存特征 1.工作面几何参数 走向长度1126/1146，倾斜长度180，面积204480。 2.工作面煤层赋存特征 开采煤层13#，煤层厚度平均13.22m，煤层结构复杂，有1～4层夹石，煤层倾角为2～6°，煤层硬度3～44°，煤种长焰煤，稳定程度较稳定。 13#煤层顶底板情况是伪顶、直接顶岩性为泥岩、炭质泥岩，厚度1.5～3m，老顶岩性为粗粒砂岩，厚度5～14m。底板岩性为
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 非煤矿矿山企业安全检查 表 Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-6407-41 非煤矿矿山企业安全检查表 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作， 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 （二）地下矿山 一、矿山井巷1、每个采区(盘区、矿块)，均应有两个便于行人的安全出口。并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。安全出口应稳固，并根据需要设置梯子。 井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。所有井下作业人员，均应熟悉安全出口。执法依据:GB16423-2006 6.2.1.22、竖井梯子间的设置，应符合下列规定： --梯子的倾角，不大于80°； --上下相邻两个梯子平台的垂直距离，不大于8m； --上下相邻平台的梯子孔错开布置，平台梯子孔的长和宽，分别不小于0.7m和0.6m； --梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；
--梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m； --梯子间与提升间应完全隔开。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.63、行人的水平运输巷道应设人行道，其有效净高应不小于1.9m，有效宽度应符合下列规定： --人力运输的巷道，不小于0.7m； --机车运输的巷道，不小于0.8m； --调车场及人员乘车场，两侧均不小于1.0m； ----井底车场矿车摘挂勾处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m； 无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。执法依据:GB16423-2006 6.1.1.8、6.1.1.94、报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭。封闭之前，入口处应设有明显标志，禁止人员人内。报废的竖井、斜井和平巷，地面入口周围还应设有高度不低于 1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。 竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻车器，
*****煤矿有限责任公司安全风险辨识和管控措施手册 2017年7月
序言 进一步贯彻落实国务院安委办《标本兼治遏制重特大事故工作指南》依据国家安监总局《煤矿安全风险预控管理体系规范》（AQ/T/1093-2011）和国家煤监局《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法》（煤安监行管[2017]5号），按照《永乐煤矿安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防体系建设实施方案》工作要求，**煤矿组织广大员工对各岗位作业中存在或潜在的风险进行评估辨识，相应制定管控标准和措施，2017年7月底完成本手册。 ****煤矿有限责任公司 2017年7月
目录 第一章概述 (6) 第一节辨识评估的目的、原则、对象和范围 (6) 第二节岗位安全风险辨识依据 (7) 第三节安全风险辩识评估的基本程序 (9) 第二章岗位安全风险辨识和分类 (11) 第二节岗位风险辨识过程 (11) 第三节岗位风险辨识结果 (11) 第四节岗位安全风险划分 (12) 第三章岗位安全风险产生原因分析 (13) 第一节知识与技能缺陷 (13) 第二节思想和情绪因素 (14) 第三节利益与管理原因 (14) 第四节生产环境影响 (14) 第四章岗位风险分级管理 (15) 第五章各工种岗位风险管控措施 (16) 采掘部分 (16) 输送机司机安全风险管控制 (16) 装、运、卸料工安全风险管控制 (17) 锚网支护巷道掘进安全风险管控制—临时支护 (18)
掘进机司机安全风险管控制 (20) 掘进工安全风险控制 (22) 机电运输部分 (23) 一般电气维修工安全风险控制 (23) 一般机械维修工安全风险控制 (25) 地面电工安全风险控制 (26) 电焊与氧气切割工安全风险控制 (27) 管道工安全风险控制 (28) 车工安全风险控制 (30) 钳工安全风险控制 (31) 司炉工安全风险控制 (32) 锅炉维修工安全风险控制 (34) 矿井小绞车司机安全风险控制 (35) 矿井绞车信号工安全风险控制 (36) 井下电气设备检修安全风险控制 (38) 矿灯工安全风险控制 (39) 主通风机司机安全风险控制 (41) 主通风机电气维修工安全风险控制 (42) 主通风机机械维修工安全风险控制 (44) 主排水泵司机安全风险管控制 (45) 主排水泵电气维修工安全风险管控制 (46) 主排水泵机械维修工安全风险管控制 (48) 空压机司机安全风险管控制 (50) 空压机电气维修工安全风险管控制 (51) 空压机机械维修工安全风险管控制 (53) 带式输送机司机安全风险管控制 (54) 带式输送机电气维修工安全风险管控制 (56) 带式输送机机械维修工安全风险管控制 (58) 带式输送机司机安全风险管控制 (59)
. 案例示范： ××煤矿 ××××年度安全风险辨识 评估报告 编制单位名称（加盖公章）word
. 年月日word
. word 目录 第一部分矿井危险因素 (1) 第二部分风险辨识范围 (2) 第三部分风险辨识评估 (2) 第四部分风险管控措施 (7) 附件重大安全风险清单 (10)
××煤矿××××年度安全风险辨识评估参与人员签字表
第一部分矿井危险因素 ××煤矿生产能力600万吨／年，采用平硐开拓，布置主平硐、副平硐、进风斜井、回风斜井四条井筒；主采2号煤层，平均厚度3.3米；井下布置2个综采工作面，全部垮落法管理顶板。矿井主要危险因素如下： 1.顶板：2号煤层顶板为泥岩，粉砂岩，基本顶为细粒砂岩，中等稳定。 2.瓦斯：矿井相对瓦斯涌出量 1.41m3/t，绝对瓦斯涌出量15.41m3/min，采煤工作面相对瓦斯涌出量0.76m3/t，绝对瓦斯涌出量7.61m3/min，掘进绝对瓦斯涌出量为0.31m3/min，属高瓦斯矿井。 3.煤尘：2号煤挥发分18.05%，煤尘具有爆炸性。 4.自然发火：2号煤层不易自燃，自然发火期大于12个月。 5.矿井水：矿井正常涌水量37m3/h，最大涌水量56m3/h。各含水层富水性较弱，水文地质条件中等。 6.冲击地压：2号煤层顶底板均为有弱冲击倾向性岩层，煤层无冲击倾向性。 7.运输提升：主运输采用阻燃型带式输送机，辅助运输采用无轨胶轮车。 … …
第二部分风险辨识范围 风险辨识范围包括矿井各大生产系统及下一年度采掘范围。根据矿井五年生产接续规划，下一年度矿井采掘作业集中在三采区、四采区两个采区，各采区分别布置1个综采工作面和2个综掘工作面，总产量600万吨，进尺7300米，采掘范围具体为： 综采一队回采三采区2303工作面，采完接2304工作面。 综采二队回采四采区2401工作面，采完接2402工作面。 综采活动范围为：2303、2304、2401、2402工作面回采。 综掘活动范围为：2304、2305、2402工作面回采巷道掘进。 … …。 第三部分风险辨识评估 ××××年××月××日，矿长×××组织各分管负责人和相关业务科室、区队（名单详见签字表）召开了年度安全风险辨识会议，布置年度风险辨识评估工作、职责分工，并由安全副矿长组织风险辨识评估知识培训。 ×至×日各小组分头收集资料，开展风险辨识评估；×日安检科对辨识评估报告、清单和管控措施进行汇总整理；×日，矿长组织会审。 一、风险辨识
安全风险分级管控 一、工作要求 1.组织机构与制度 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系，明确负责安全风险分级管控工作的管理部门。 2.安全风险辨识评估 （1）年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识，重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。 （2）专项辨识评估。以下情况，应进行专项安全风险辨识评估： a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前； b.生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时； c.启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带和石门揭煤等高危险作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿在复工复产前； d.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。 3.安全风险管控 （1）容要求 a. 建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。 b. 建立安全风险辨识评估结果应用机制，将安全风险辨识评估结果
应用于指导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善。 c. 重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金有保障。 （2）现场检查。 跟踪重大安全风险管控措施落实情况，执行煤矿领导带班下井制度，发现问题及时整改。 （3）公告警示。 及时公告重大安全风险。 4.保障措施 （1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。 （2）定期组织安全风险知识培训。 二、评分方法 1. 按表2-1评分，总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。 2. 项目容中缺项时，按式（1）进行折算： C B A ?-= 100100 (1) 式中 A ——实得分数； B ——缺项标准分数； C ——检查得分数。
年度安全风险辨识评估报告阜新市双山煤矿 2017年5月
前言 为切实贯彻落实国务院安委会办公室《关于标本兼治遏制重特大事故工作指南》（安委办[2016]3号）、辽宁省《标本兼治遏制重特大事故工作实施意见的通知》（辽安发[2016]4号）、辽宁省安委办《关于构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（辽安办发[2016]113号）和恒泰集团《关于印发煤矿安全风险分级管控工作实施方案的通知》文件要求，进一步推进煤矿安全生产标准化中煤矿安全风险分级管控标准化建设工作。为高质量地搞好安全风险分级和辨识评估工作，我公司成立了以董事长为组长的评估专家组，对公司井上下所有主要作业场所和相关作业范围，进行全面排查和分级，针对水、火、煤尘、瓦斯、顶板等主要灾害和运输系统、构造、大型机械设备、电气设备等可能导致事故发生的至灾因素，进行了全面的辨识和分级评估，通过全方位、全过程对事故多发的重点区域、重点部位、重点环节以及生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查、分级和评估，建立安全风险数据库、绘制空间分布图，制定相应的防控措施，提升全体员工的风险意识，强化各级管理人员对风险的管控能力，从而确保安全生产，有效防控重特大事故。 第一章安全风险分级辨识评估专家组构成及职责 一、专家组构成 组长：李宪军职务：公司总经理 技术负责人：金庆和职务：公司总工程师 工作负责人：卢峰职务：公司副总经理 成员：赵树军职务：地质测量科科长、生产技术科科长
张军职务：生产矿长 赵振海职务：机电矿长 郭维臣职务：安全矿长 刘福才职务：后勤矿长 安全风险分级辨识评估工作办公室设在安全监察科，由分管矿长具体负责，安全风险分级评估和管控工作的日常开展。 二、职责分工 组长：对安全风险分级辨识评估工作进行总体牵头和安排，并按照矿井安全风险评估辨识结果应用于确定年度安全生产重点工作，指导和完善年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，对安全风险评估辨识的危险因素，按管控措施要求，进行安全管控措施的安排。 技术负责人：对安全风险辨识评估工作提供技术指导，并对评估结果和相关内容进行技术审核。 工作负责人：负责安全风险辨识评估工作的日常开展和具体承办，对安全风险辨识评估工作的后续落实，进行现场跟进，安排各部门按安全风险辨识评估内容进行管控措施的落实。 安全监察处：负责安全风险辨识评估工作的具体开展，组织各业务部室，定期对矿井所有范围内的危险因素进行排查，及时更新完善矿井安全风险相关内容，对现场风险管控措施落实情况进行监管，建立风险分级管控管理档案及相关制度。 通风部：负责瓦斯、煤尘、主要回风巷、瓦斯抽放泵站等地点安全风险辨识评估工作，并落实相关管控措施。 调度生产指挥中心：负责采掘作业地点顶板、大型机械设备、小巷运输等安全风险辨识