业务连续性的管理制度
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业务连续性管理办法
总则
为了提高公司的风险防范能力,有效地应对各种非计划的业务破坏、降低影响,确保公司各项业务的连续性,保障公司、商户、合作伙伴等相关单位的利益,特制订本办法。
第一章流程规范
一、公司建立业务连续性管理部门及应急领导小组,根据安全级别,实行分级管理,保证在发生重大事故导致业务断时,所有成员能够识别其角色与职责。
二、制订危机管理和灾难恢复等业务连续性管理流程,确保在系统发生故障等导致业务断之时,能在最短时间内、保证数据零丢失的情况下进行快速恢复。
三、在与合作商(服务商)签订书面合同时要充分考虑业务的连续性,明确双方的权利、义务,并制定在意外情况下能顺利实现合作商(服务商)变更,保证合
作商(服务商)不间断的应急预案。
第二章业务断分析
一、业务断成因可分为自然灾害、人为灾害、一般灾害
1、自然灾害主要有:地震、火灾、水灾、台风等,此种灾害无法预判,灾害发生时无法防护,发生频率最低,当灾害发生时,业务一般也只能切换到灾备机房,一旦切换到灾备机房,业务正常运行肯定收到影响。
2、人为灾害主要有:恐怖攻击、黑客攻击(网络攻击、病毒攻击等),此灾害同样无法预判,发生不高,但其黑客攻击可从网络安全、主机安全、系统安全等方面进行防护,加大黑客攻击难度,从而达到黑客攻击防护的目的。
3、一般灾害主要有:网络故障、服务器软硬件故障、应用程序故障等,此灾害可防护,但发生频率最高,应对网络、服务器、应用程序进行相应监控,并建立相应的监控巡检系统,自动监控自动报警,及时发现和处理故障。另核心业务系统应建设主备高可用架构或负载均衡高可用架构,避免单点故障。
二、业务断的企业影响
1、企业收入:企业直接损失、商户赔偿金、企业未来收入损失;
2、生产效率:参与人员人数和人员处理时间;
3、声誉损失:影响企业声誉,降低了商户和合作伙伴对企业的信任,影响到后期的企业市场发展和业务合作,扩大了竞争对手优势
4、财务业绩:影响到企业的信用、现金流甚至违规罚款等
第三章技术保障
一、建立,目标是尽可能快地恢复服务至服务级别协议规定的水准,尽量减少事故对业务运营的不利影响,以确保最好的服务质量和可用性级别。
二、应急系统的技术体系,主要是建立预防为主的计算机风险防范体系,将风险的预警融于日常工作,包括:硬件设备的冗余备份、网络线路的冗余备份、数据备份、网络监控、系统监控。
三、维护人员应根据维护作业计划,对所维护管理的设备定期进行预防性巡视检查,机房和外线维护人员在巡视应认真负责,及时发现问题,重点注意处在环境恶劣下、存在潜在质量故障的设备,巡视检查要认真进行记录。
第四章风险管理
一、深入分析可能造成业务断的因素,并对其应采取相应的控制措施。
二、根据业务环境的变化,对原有风险管理制度、规则和程序进行必要的和适当的修正,保证安全措施的持续有效和及时更新。
三、对公司的关键岗位和关键人员,应实行轮岗和强制性休假制度,建立严格的内部监督管理制度。
四、系统采用适当的加密技术和措施,保证交易数据传输的安全性与保密性,以及所传输交易数据的完整性、真实性和不可否认性。
五、明确商户的相关法律责任,防止其进行违规操作。如因商户违规作业导致公司业务连续性受到影响,将通过法律的手段让其承担相应的责任。
第五章培训与演练
一、定期对员工进行业务连续性管理办法的培训,并让其严格贯彻。
二、针对业务断,公司根据应急预案和灾难恢复计划,每年需组织1—2次的关于保障业务连续性实战演练,提升公司的应急能力,验证公司系统的稳定性、可靠性,提高系统管理员的操作水平、业务部门的协同水平。
第六章应急预案
一、制定危机应急响应流程、业务断恢复流程等一系列管理和维护流程,并编写《系统演练手册》、《系统应急操作手册》、《系统日常操作维护手册》,在灾难发生时,确保相关人员有章可循,按照预先规定的步骤,有条不紊地响应。
二、通过业务连续性意识的培养和技能培训,以及业务演练,提升公司相关人员的技能素质和应急协同作战能力。
第七章系统RTO与RPO
RTO:灾难恢复时间目标,是指企业可容许服务断的时间长度。
RPO:灾难恢复点目标,是指当服务恢复后,恢复得来的数据所对应时的间点。单位:小时
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