俊杰
1.目的
对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。
2.范围
适用于与所有质量管理体系有关文件的控制。
3.职责
3.1行政部负责公司质量管理体系文件编制、收发、更改的控制和管理；
3.2生产部负责公司技术、工艺文件及新产品研发过程中文件的编制、收发、更改的控制和管理;
3.3其他部门负责本部门文件的管理和正确使用。
4.程序
4.1文件分类4.1.1质量管理体系文件包括：
4.3.1质量手册由行政部负责编写，由管理者代表审核，总经理批准发布；
4.3.2程序文件、作业指导书由部门负责编写，由部门负责人审核，管理者代表批准；
4.3.3文件批准发布时，审批人应确保文件是适宜的；
4.3.4质量手册、程序文件由管理者代表确定发放范围，经管理者代表批准后发放到相应的使用部门，行政部填写《文件发放回收登记表》，领用人签名领取。
4.3.5其它质量文件由各部门确定发放范围，分管领导批准后发放至有关人员，并填写《文件发放回
收登记表》，领用人签名领取。
4.4文件的受控、作废
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与公司质量管理体系运行的各使用场所紧密相关的文件应为受控文件。所有受控文件须在该文件封面加盖“受控”印章，并注明分发号。凡提交顾客等可用“非受控”文件。
4.5文件的更改
4.5.1质量管理体系文件的更改由行政部负责公司实施，申请更改部门填写《文件更改申请单》，经
原审核者审核，原文件批准者批准后更改。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料；文件的所有更改，均须体现在《文件更改申请单》中并集中保留。
体系文件的初始版本/版次为1.0/0，第一次换版为2.0版，以后依次类推为3.0版、4.0版……，文件第一次换页修改版次为1，以后修改依次为2、3、……修改5次以后换版。
4.6文件的领用
4.7文件的保存、作废与销毁
4.7.1文件的保存
a.各部门负责保管本部门与质量管理体系相关的文件，文件保存场所应适宜。
b.对受控文件，各部门应及时填写《受控文件清单》进行管理。
c.任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。
4.7.2文件的作废
a.当文件作废时，文件的发放部门负责按《文件发放回收记录表》及时从相应的使用部门撤回失效或作废的文件。
b.作废文件加盖“作废”印章，需作资料保留的作废文件则由文件发放部门加盖“仅供参考”印章方可留用。
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