1文件审核设计开发变更文件：无试产
过程查验表，无鉴定报告,无
试产管理总结
余成一般力通威莫军
有个别项目没有按照开
发程序文件执行
严格按照程序文件执行做好相
应的记录，体系负责跟进执行
情况
2文件审核样品制作评审表没有评审结
论
余成轻微力通威廖嘉庆
新文件试行（A0版)，
（原:样品制作评审结论
由品质总监或总经理审
批）
更改为A1版受控，（改为：由
评审结论由品质主管或品质总
监审批）按文件表单执行。
3文件审核MSA分析报告分析为不合
格，没有改善措施，没有
MSA实施计划
余成一般力通威翦辉
1、不合格纠正没有形成
记录；
2、没有具体的计划，都
是根据实际使用情况在
执行监测。
制定MSA计划，并对不合格分
析报告，做出相应的证据。
4文件审核文件全部为2016年版本，没
有更新记录
余成一般力通威杨文正
我们每年都有根据实际
情况进行逐一更新，若
没有变化，我们是不会
更改。
对现有文件符合性进行梳理，
有改动的进行重新梳理更新受
控
□客户: 东莞市甬维科技有限公司 ■供应商: 力通威 □其他: 审核日期: 20112日
序号审核项目问题描述稽核人等级对策
单位
措施执
行人
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长
期对策）
□客户: 东莞市甬维科技有限公司 ■供应商: 力通威 □其他: 审核日期: 20112日
序号审核项目问题描述稽核人等级对策
单位
措施执
行人
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长
期对策）
5文件审核保护板参数表缺少放电过流
检测电压、充电过流检测电
压、短路检测电压。保护板
参数表需完善
卢栋梁一般力通威莫军
各客户需求不同，部分
客户的参数表有此些项
目
甬维的规格书是有这些项目
的，计划所有规格书都增加此
项
6文件审核物料承认申请确认表填写不
规范，送样类别、供应商提
供资料相应内容未填写；检
验项目只有结果，没有相关
数据。
卢栋梁轻微力通威许泗凤
提交表格时未勾选测试
要求。检查数据由工程
根据实际使用项目测
试，测试合格后直接填
写OK 测试不合格填写
NG 暂无数据
采购人员提交单时注意检查填
写是否规范!,填写规范后工程
才给予检验！
7文件审核为了更好地追溯，建议后续
工程资料审核下发，工程部
内部建立审核登记表。
卢栋梁轻微力通威莫军制度不够完善增加审核登记表
8文件审核归档资料图纸不清晰，资料
审核力度需加强。
卢栋梁轻微力通威莫军
此并非归档资料，归档
资料在文控中心保管
后续审核统一提供归档资料
□客户: 东莞市甬维科技有限公司 ■供应商: 力通威 □其他: 审核日期: 20112日
序号审核项目问题描述稽核人等级对策
单位
措施执
行人
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长
期对策）
9现场审核有些线别没有AOI,SPI刘伟红一般力通威邓海容A OI每条线都有配置，
SPI有五条线配置
0201物料，0.4mm间距元
件，BGA元件生产有特需要
求，需在有SPI线体生产。
10现场审核现场锡膏管理，进出没有登
记
刘伟红轻微力通威易怀勇
锡高进出记录已填写，
锡膏瓶上标签漏填写；
1、锡膏领取由制定人员负责
领取使用；
2、锡膏回收有钢网管理进行
对回收锡膏进行确认，在回放
冰箱冷藏；
11现场审核返修工位锡膏管理没有具体
管理措施
刘伟红轻微力通威易怀勇
返修锡膏，未贴锡膏管
制标签；
1、返修工位锡膏跟在线使用
锡膏一致管控；
2、返修锡膏使用锡膏瓶盖放
置，在锡膏盖上贴上标签并填
写时间日期管控;
12现场审核现场产品摆放随意，流水线
摆放有产品
刘伟红轻微力通威汪光华
公司规划未来全线流水
作业，目前未能全线开
启，部分线体固定禁止
运行状态，
需要使用流水线运行的时候，
清理线体摆放产品，保障线体
流畅运行生产
□客户: 东莞市甬维科技有限公司 ■供应商: 力通威 □其他: 审核日期: 20112日
序号审核项目问题描述稽核人等级对策
单位
措施执
行人
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长
期对策）
13现场审核AOI标准件管理程序员工不
熟练
刘伟红轻微力通威翦辉
作业人员对电子元件不
熟，无法识别；
1.对作业人员进行外观不良判
断培训，
2.对元件识别培训；
3.不定时现场实操考核；
14现场审核FPC焊接制具没有调整好，
产品放入有晃动现象
刘伟红轻微力通威翦辉使用磨损后有松动现象制作新治具进行焊接
15现场审核动力现场5S未整理好，比较
混乱
刘伟红一般力通威张文彬
车间装修，产线线体没
有很好的规划
重新标准化规划车间
□客户: 东莞市甬维科技有限公司 ■供应商: 力通威 □其他: 审核日期: 20112日
序号审核项目问题描述稽核人等级对策
单位
措施执
行人
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长
期对策）
□客户: 东莞市甬维科技有限公司 ■供应商: 力通威 □其他: 审核日期: 20112日
序号审核项目问题描述稽核人等级对策
单位
措施执
行人
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长
期对策）
□客户: 东莞市甬维科技有限公司 ■供应商: 力通威 □其他: 审核日期: 20112日
序号审核项目问题描述稽核人等级对策
单位
措施执
行人
原因分析
纠正预防措施(含暂时对策和长
期对策）