新津县项目
可行性研究报告规划设计/投资分析/实施方案
报告说明—
新津县，隶属于四川省成都市，位于四川盆地西部，成都市南部。新
津县东接双流区、南濒彭山区、西临邛崃市、北靠大邑县和崇州市，是成
都市的南大门。新津县行政区域面积330平方公里，下辖五津街道、普兴
街道、花桥街道、花源街道，宝墩镇、安西镇、永商镇、兴义镇，总人口31.53万人（2016年），其中城镇人口12万人。北面花源街道距成都市区19公里，距西南航空港10公里，新津县自北周定名，相袭至今，已有
1450年历史，为川西重要的物资集散地和交通枢纽，是四川省经济技术向
西南辐射的必经之地。2008年、2009年、2012年至2016年，新津荣获
“四川省十强县”称号。2018年10月，新津县入选全国投资潜力百强县市、入选2018年全国绿色发展百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2018
年12月，入选全国县域经济投资潜力100强。入选2019年度全国新型城
镇化质量百强县市。2019中国西部百强县市。
2013-2016年，全球伤口护理类医用敷料市场的销售额约为110-123亿美元。受手术量的上升、新兴国家（巴西、中东等）的投入不断增加促进
市场增长等有利因素的影响，全球伤口护理类医用敷料市场仍处于扩张阶段。但是，受到微创手术大量增加及全球经济普遍下行及货币汇率变动等
负面因素的影响，市场规模增速放缓，年均增长率为3%-5%。
该xx项目计划总投资13370.06万元，其中：固定资产投资11415.57万元，占项目总投资的85.38%；流动资金1954.49万元，占项目总投资的14.62%。
达产年营业收入15607.00万元，总成本费用11894.52万元，税金及附加247.73万元，利润总额3712.48万元，利税总额4472.28万元，税后净利润2784.36万元，达产年纳税总额1687.92万元；达产年投资利润率27.77%，投资利税率33.45%，投资回报率20.83%，全部投资回收期6.30年，提供就业职位264个。
目录
第一章概况
第二章投资单位说明
第三章项目建设必要性分析第四章项目规划分析
第五章项目选址研究
第六章项目工程设计研究第七章项目工艺先进性
第八章环境保护
第九章项目职业安全
第十章风险评价分析
第十一章节能说明
第十二章项目实施安排
第十三章项目投资方案分析第十四章项目盈利能力分析第十五章评价及建议
第十六章项目招投标方案
第一章概况
一、项目提出的理由
从国内市场的竞争情况来看，由于我国医用敷料行业进入门槛较低，
虽然市场容量较大，且增长较快，但行业内生产企业众多，且大部分为规
模很小的地区性小企业，造成行业集中度很低。我国国内医用敷料前三大
企业的市场占有率合计不足10%。国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主，产品同质化严重，国内企业多在低端市场内进行低价竞争，品牌识别度和
影响力相对较低，高端医用敷料市场由外资企业或者合资企业掌握。随着
医改推进，行业集中度有望提升，有利于经营规模较大、实力雄厚、管理
完善的大中型企业进一步扩大市场份额。而随着行业技术不断创新，国内
企业自身技术、工艺及研发能力不断提升，研发投入增加，国内医用敷料
产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端医用敷料市场实现进口
替代。
二、项目概况
（一）项目名称
新津县项目
（二）项目选址
xxx产业集聚区
新津县，隶属于四川省成都市，位于四川盆地西部，成都市南部。新
津县东接双流区、南濒彭山区、西临邛崃市、北靠大邑县和崇州市，是成
都市的南大门。新津县行政区域面积330平方公里，下辖五津街道、普兴
街道、花桥街道、花源街道，宝墩镇、安西镇、永商镇、兴义镇，总人口31.53万人（2016年），其中城镇人口12万人。北面花源街道距成都市区19公里，距西南航空港10公里，新津县自北周定名，相袭至今，已有
1450年历史，为川西重要的物资集散地和交通枢纽，是四川省经济技术向
西南辐射的必经之地。2008年、2009年、2012年至2016年，新津荣获
“四川省十强县”称号。2018年10月，新津县入选全国投资潜力百强县市、入选2018年全国绿色发展百强县市、全国新型城镇化质量百强县市。2018
年12月，入选全国县域经济投资潜力100强。入选2019年度全国新型城
镇化质量百强县市。2019中国西部百强县市。
场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生
产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。对各种设施用地进行统筹安排，提高土
地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、
节约土地资源”的目的。
（三）项目用地规模
项目总用地面积46569.94平方米（折合约69.82亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数65.75%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度163.50万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积46569.94平方米，建筑物基底占地面积30619.74平方米，总建筑面积63800.82平方米，其中：规划建设主体工程39608.27平方米，项目规划绿化面积3295.88平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费5094.68万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1088839.81千瓦时，折合133.82吨标准煤。
2、项目年总用水量11453.51立方米，折合0.98吨标准煤。
3、年用电量1088839.81千瓦时，年总用水量11453.51立方米，项目年综合总耗能量（当量值）134.80吨标准煤/年。达产年综合节能量35.83吨标准煤/年，项目总节能率29.10%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx产业集聚区发展规划，符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资13370.06万元，其中：固定资产投资11415.57万元，占项目总投资的85.38%；流动资金1954.49万元，占项目总投资的14.62%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15607.00万元，总成本费用11894.52万元，税
金及附加247.73万元，利润总额3712.48万元，利税总额4472.28万元，
税后净利润2784.36万元，达产年纳税总额1687.92万元；达产年投资利
润率27.77%，投资利税率33.45%，投资回报率20.83%，全部投资回收期
6.30年，提供就业职位264个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业集
聚区及xxx产业集聚区xx行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进
xxx产业集聚区xx产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化
有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，本期工程项目的建设能够有
力促进xxx产业集聚区经济发展，为社会提供就业职位264个，达产年纳
税总额1687.92万元，可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社
会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率27.77%，投资利税率33.45%，全部投资回
报率20.83%，全部投资回收期6.30年，固定资产投资回收期6.30年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最
具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会
持续健康发展发挥更大作用。近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力
10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营
造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各
部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显
成效。今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐
稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。
坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司始
终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务
理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制
出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。
公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区
域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术
力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是按照现代企业制
度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经
理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭
借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优
质的产品和贴心的服务。公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、
GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。
二、报告咨询机构
泓域咨询机构
三、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技公司实现营业收入13360.16万元，同比增长22.22%（2428.55万元）。其中，主营业业务xx生产及销售收入为11037.89万元，占营业总收入的82.62%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3050.75万元，较去年同期相比增长492.27万元，增长率19.24%；实现净利润2288.06万元，较去年同期相比增长424.04万元，增长率22.75%。
上年度主要经济指标
第三章项目建设必要性分析
从国内市场的竞争情况来看，由于我国医用敷料行业进入门槛较低，虽然市场容量较大，且增长较快，但行业内生产企业众多，且大部分为规模很小的地区性小企业，造成行业集中度很低。我国国内医用敷料前三大企业的市场占有率合计不足10%。国产医用敷料以传统伤口护理类产品为主，产品同质化严重，国内企业多在低端市场内进行低价竞争，品牌识别度和影响力相对较低，高端医用敷料市场由外资企业或者合资企业掌握。随着医改推进，行业集中度有望提升，有利于经营规模较大、实力雄厚、管理完善的大中型企业进一步扩大市场份额。而随着行业技术不断创新，国内企业自身技术、工艺及研发能力不断提升，研发投入增加，国内医用敷料产业预计将逐渐向价值链的高端环节转移，在高端医用敷料市场实现进口替代。
大型医用敷料公司专注于医用敷料的出口业务，经过多年发展，依靠稳定、优良的产品质量，往往已在全球范围内，尤其在欧美成熟市场形成了稳定的大型医用敷料品牌商客户。由于欧美医用敷料市场高集中度的特征，这些客户已几乎覆盖了欧美医用敷料行业的主要参与者。对于医用敷料产品而言，因产品直接应用于人体，其质量关乎
使用者的生命健康，客户对于产品质量的要求非常严格，对于生产商
的选择较为慎重；此外，医院的医护工作者在较长时间的使用一种产
品后，会习惯于产品的规格、特性和设计，从而产生一定的产品依赖度。因此在选定生产商后，若不出现重大的产品质量问题，生产商与
客户间的合作稳定，粘性较高。可靠的生产体系和产品质量优势能使
公司与成熟市场的主要医用敷料厂商形成稳定的合作关系，客户优势
明显，形成良好的长期发展的基础。
基础护理敷料的门槛较低，但是先进的生产设备和技术依然能帮
助医用敷料企业形成一定的行业壁垒。此外，高端敷料的生产制造对
于市场进入者营造了较高的技术壁垒，从材料的品质、制造工艺和生
产水平到产品的设计和批量高效生产，都对企业提出了较高的技术要求。先进与成熟的生产设备能提高生产效率，使得产品质量可靠、稳定，并可在一定程度上减少对大规模人工的依赖。自动化程度较高的
企业可通过不断提升生产过程中的技术能力，提升设备的自动化程度
和稳定性，以持续降低生产成本、控制产品质量，达到提升公司竞争
实力、树立行业竞争门槛的目的。
由于医用敷料产品属于医疗用品，并直接与人体患处相接触，若
因产品质量出问题，容易引起医疗纠纷，给公司带来声誉和财务损失。
因此，客户除了对于医用敷料生产企业的产成品质量有严格要求外，对于其整体的管理水平和质量控制体系极其看重，确保从根本上将产品出现质量问题的概率降到最低。我国近年来也在监管层面对产品的注册提出了严格的要求，例如第二类和第三类医疗器械必须在药监局进行产品注册后才能进入市场，而药监局对于生产企业的现场检查核准是产品注册的前置条件，如果要通过现场检查，企业需严格符合国家各项产品质量标准。因此，只有管理体系较为完善的企业，才能够获得客户的认可，其产品才能满足监管要求完成注册，从而为行业设立了一定的壁垒。
生产规模较大能为企业带来显著的成本领先优势，在各环节形成行业壁垒：在采购环节，大规模的原材料采购有助于企业降低采购成本，减小价格波动对业绩的影响；在生产环节，规模化的生产使自动化生产设备发挥更大的效用，更容易培养生产工人的熟练程度和专业程度，生产效率得以提升；在销售环节，稳定的产品品质和领先的市场地位，使企业和客户相互依存，从而具备一定的议价能力。
就整个行业而言，我国医用敷料企业多以出口起家，出口产品主要为纱布、绷带等传统伤口护理类产品。上游棉花、石油行业等原材料价格的波动对本行业的利润水平产生一定的影响。而为国外品牌商
进行贴牌生产的经营模式、国内人力成本的提升以及激烈的市场竞争
也给行业利润水平带来一定的压力。随着国家医改政策逐步落实、国
民生活水平不断提高和疾病谱逐渐改变，在行业技术革新的推动下，
国内医用敷料行业将迎来持续增长的需求和消费结构升级。行业中创
新能力强、技术水平高、生产规模大、产品质量好、行业知名度高的
企业处于优势地位，能够抓住产业结构升级和国内市场增长的发展机遇，不断提高自身的利润水平。
用敷料行业健康发展，给规模化企业带来发展机遇从过去三年来
发布的多项政策看，发展医疗器械产业已上升到国家战略高度，医疗
器械行业受到高度关注，迎来了发展的黄金期。受医疗器械行业整体
地位提升的影响，医用敷料行业的发展也获得了各级政府的重视。
2017年1月19日，由工业和信息化部、国家发展和改革委员会两部委联合印发《产业用纺织品行业“十三五”发展指导意见》，再次明确
了产业用纺织品行业的重要地位。医疗卫生用纺织品是六大重点发展
方向之一，特别提出要加快推广手术衣、手术洞巾等一次性医用纺织
品的应用，并提出将医用一次性纺织品纳入医保。我国的医疗保障报
销制度对医疗器械的发展也有重要影响。在医保支出收紧的大环境下，各级医院都有控费的压力，同时，医用敷料作为基础耗材，在医疗机
构的使用量巨大，医院尤其是基层医院对其价格较为敏感。选择价格
较低的优质国内产品成为趋势，总体有利于国内大型企业的产品销售。医疗器械行业的招标制度也正在经历进一步深化改革。过去，中小医
院多以市级、县级为单位进行联合招标，大型医院则可自行招标。为
整顿招标工作，为患者带来质优价廉的产品，国家积极推进以药品为
参照的医疗器械省级招标平台。目前，已有部分省市正在进行医用耗
材的阳光采购平台搭建和集中招标的尝试，例如浙江省、陕西省、福
建省等地，预计未来采取医用耗材全省集中招标采购的省市将持续增加。从各地的招标文件看，招标中对于形成一定产业规模（按营业收
入分级别）、产品质量可靠（产品线通过欧美地区的认证、产品出口
海外）的国内企业有一定倾斜，有利于大中型企业的持续发展壮大，
淘汰生产力落后的小企业，提高行业集中度，提升国产产品对进口产
品的整体竞争力。与此同时，在医药流通领域“两票制”的推行亦给
大中型医药产品生产企业带来了发展机遇。2017年1月9日，卫计委
等八部委联合发布了《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的
实施意见（试行）》的通知，意味着药品领域的“两票制”全面推行。“两票制”是指医药产品从生产厂家销售给流通企业开一次发票，流
通企业销售给医院再开一次发票，鼓励公立医疗机构与药品生产企业
直接结算药品货款、药品生产企业与流通企业结算配送费用，以“两票”替代目前常见的四票、五票，旨在缩短流通环节、降低医院采购
成本。而在医疗器械方面，目前已有部分省市陆续出台相关配套政策，推行医用耗材的“两票制”改革。“两票制”下，为了提高采购效率，降低采购成本，采购需求会向产品种类更齐全、产品质量更稳定可靠
的大中型生产企业倾斜，进而提升行业集中度。2014年12月29日，
国家食药监局公布《医疗器械生产质量管理规范》（以下简称“《规范》”），于2015年3月1日起正式实施。《规范》要求企业结合产
品特点，建立健全与所生产医疗器械相适应的质量管理体系，并保证
其有效运行，应当将风险管理贯穿于设计开发、生产、销售和售后服
务等全过程。《规范》的全面施行将提高医疗器械的准入门槛，有助
于加速行业整合，淘汰落后产能，有利于实力雄厚、技术创新的企业
发展。总体而言，在国家产业政策的支持下，医药卫生体制深化改革
以及行业监管制度逐步完善，国内大中型医用敷料企业将获得较大的
发展机会。
受限于经济发展水平较低及技术发展历史较短，我国医用敷料行
业的技术基础较薄弱，对于伤口护理理念的普及程度不足，新型伤口
敷料的供应有限，手术室感染控制以重复使用的棉布制品为主，手术