(完整版)门店收银管理制度

门店收银管理制度

第一条、总则

为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。

第二条、工作目标

1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。

2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。

3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。

4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。

第三条收银员岗位职责

1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。

2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。

3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。

第四条工作流程及特殊情况处理

1、扫描/检查

手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。

2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。

总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。

第五条交接班制度

1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。

2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。

3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。

4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。第六条、营业款缴纳

1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。

2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。余额连同备用金转交一下收银班次。

3、上一收银班次收款较少时当日可不存，累计营业款余额在500元以上，必须全部存入指定账户。

4、存款后打印存款凭条，以电话、短息告知财务部出纳；存款凭条妥善保管，如存款凭条遗失，以银行实际收到存款为准。

5、出纳登记每个店营业款缴存情况，在各门店存款后登录网银，核实存款情况，和系统收银报表核对存款金额是否正确。

6、每周一下午5点以前各门店到财务部结算上一周收款、缴款情况，上交存款凭条原件，由财务部汇总开据一周现金收款收据。

7、代金券不设找赎，盖有公司公章或财务专用章有效，视同现金保管，代金券与现金一起上交财务。

8、每月底各门店交清当月营业款。

第七条收银小票及发票开据要求

1、准确填开票据日期，购货单位。品名、单价、金额信息与其所购商品相符合，不虚开发票。

2、小票及发票使用时必须联号，不得空号，不得折本使用，不得隔本使用。使用过的收银小票、发票必须全部上缴财务部。

3、收银小票、发票因故作废时，作废票据联次应齐全，作废联单同存根联装订在一起。

4、所有单据的填写一律用圆珠笔，要求字迹清晰，计算准确，合计金额大小写齐全，

且不得涂改。

5、大小写金额的填写规范

大小写金额数目要符合规范，正确填写、大写金额不得乱造简化字。大写金额数字到元或角为止的，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字。阿拉伯数字应字迹清晰、不得连笔写。所有以元为单位的阿拉伯数字，除表示单位等情况外．一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”，开具发票时，必须大小写金额填齐，不得只填小写金额不填大写金额

6、“开票人”的填写规范。

开票必须认真填写其姓名，不能不填或只填姓或名，这是分清责任的重要一环。

7、开票的字迹，要书写清楚，容易辨认。汉字要写得端正，切忌潦草，不得使用未经

国家公布的简化字。

8、顾客要求开发票时，统一由财务部开据发票，对业务量大的店配备一本发票。配有发票的门店，填写‘发票开票登记表’，每周报送开票情况。

第七条处罚及赔偿责任

1、收银员同意他人使用或盗用他人收银编码进行收款操作的，处以责任人过失10/次。

2、收银员营私舞弊私自或与他人勾结窃取营业款，责任人须赔偿全部损失，重则开除直至追究其法律责任。

3、收银员因工作业务不熟练，导致工作程序错误给企业带来经济损失者，将处以20

元以上罚款（经济损失按价赔偿）。

4、收银员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

5、未按规定填开收银小票处5元/次罚款，未按规定填开发票处20元/次罚款

6、不按规定存入营业款的，处以责任人过失20/次。

7、工作台面摆放与工作无关物品，工作时间串岗处以10元/次罚款

8、收银员的现金执行“长缴短补”的原则，发生的问题要如实汇报，否则从严处理。

9、交接时发现假币由交班收银员负责承担全额赔偿，交接完成后由接班收银员负责承担全额赔偿。

第八条本规定从发布之日起执行，未尽事项由财务部作最终解释。

餐饮前厅收银员管理制度

餐饮前厅收银员管 理制度

餐饮前厅收银管理制度 一、收银职责和权限设置： 1、收银员： 1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。 2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。 3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。 4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明 清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。

5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。 （1）、操作程序 ①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按 照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。 ②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收， 对于各种钞票必须验明真伪。 ③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入 现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。 ④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规 定受理。 ⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实 收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业 收入情况资料及数据。

营业员商场管理制度

营业员商场管理制度 营业员管理制度 一(卖场货品陈列要求: 1.卖场售卖的货品应尽量做到齐色、齐码。 2..货品都要求做到整齐、洁净、归一、不起皱。且卖场的货品都应去外包装袋。 3.新出货品、流行货品、推介产品要放(挂)在当眼位置(第一眼可以看到的地方) 4.挂装应注意不要过于挤迫，要留有一定间隙，让顾客容易挑选。保证视觉统 一、整齐、充实、饱满的效果。 5.每周要更换当眼位置的货品陈列，给人以新鲜的感觉，如层板(挂通等)上的货品被顾客买走，要及时补充，不要出现空架现象，要随时补充。 6.折价促销为独立单元陈列展示且有明确标志。 7.所有pop海报的安装及摆放都要做到平整、清洁、无缺损。 8.卖场不得有过时pop海报出现。 9.每天至少要做三次卖场卫生，即早上开店前、中午、晚上打佯后。并随时对卖场的挂包进行整理，以保证卖场的整齐和清洁。 二.pop及海报的维护要求: 1.卖场不得有过时pop海报出现。 卖场的所有海报都是为了营造卖场的气氛，对陈列主题的诠释和促销推广的宣传。所以一定要保证卖场海报的清洁和平整，且一定要粘贴在指定的位置上。不可有过时的海报出现在卖场里，不要使用自制的刻字海报和手写海报.

2、产品画册，介绍应季产品的画册，可平放或摊开在店堂里的展示台上，放在报架上，便于顾客翻阅。不要折成花形做陈列摆放。 3(在陈列以前，检查下列各点。 (1)卖场的面积。 (2)卖场的布局。 (3)货品的库存量。(包括款式、颜色等) (4)要以何种方式来分类 三:货品陈列的注意事項 没有陈列就没有销售，没有陈列就意味着失败～ 而陈列体现在每一个细节之中～～ 陈列的目的就是要把商品卖掉，使命就是要卖得更好，将消费者所想要买的东西表现得: 基本原则: 分布面广-----买得到 显而易见-----看得到 随手可及-----拿得到 货品陈列原则 a:位于同类产品中 b:占据中心位置(抢占有利的地理位置) c:扩大陈列面 d:货架上的存货要尽可能的多，方便顾客挑选 e:靠近、面向人流处 f:居视线高度 g:注意花色品种款式搭配

前台收银管理制度(1)

前台收银管理制度 一、准则：诚实是员工必须遵守的道德规范，以诚实的态度对待工作是每位同事必须遵守的行为准则。同事之间团结协 作、互相尊重、互相谅解是搞好工作的基础。以工作为重，按时、按质、按量完成任务是每位同事应尽的职责。 二、劳动纪律 1、在任何情况下，所有吧台人员不允许携带个人物品、食品、生活用品、生活服装，不准携带现金进入吧台，除水杯外。（1分） 2、收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方。（1分） 3、严禁携带宾馆物品出店，吧台商品、物品杜绝调换、私自外借、偷换等。（3分） 4、工作时间不得无故窜岗、不能空岗，擅离职守，下班后不得擅自在工作岗位逗留；因工作原因除外。（3分） 5、上班严禁打私人电话，干与工作无关的事，手机调振动。（1分） 6、上班时间严禁在工作岗位吃东西，上班时间私自会客、接听私人电话、吃零食、扎堆聊天等。（1分） 7、上班时间严禁私自外出，若有紧急事件需外出，必须向主管或领导请假。（3分） 8、不得与客人发生争执，出现问题及时报告当班主管与部门经理，由其处理。（3分） 9、准时参加每周的员工大会及部门例会。（1分） 10、宾客从吧台前经过，要站立、主动问好，微笑着目视宾客走过，包括同事和领导。（1分） 11、服务接待工作中坚持站立、微笑、敬语、文明服务，使宾客有宾至如归的感觉；工作必须热情、认真、负责，按规范站姿，站立为宾客提供优质服务。（1分） 12、工作中要注意相互配合、理解、沟通，严禁出现推委现象，严禁出现因人为因素造成的投诉及其它工作问题，工作中要保持良好的工作状态。（1分） 13、服务中应灵活、机敏，针对不同的客人提供相应的服务，对不同的客人推荐不同的房间。 14、完善遗留物品登记制度及客人投诉的意见；努力完成宾馆下达的销售任务，在服务中不断创新。服从上级的工作安 排，保质保量完成各项任务。（1分） 15、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非吧台当班人员及非吧台人员（包括管理人员）进入吧台。将进入吧台的小门插上，如有无资格进入者进入吧台而不加制止则与其同受处罚（3分） 16、与各部门之间要互相配合，不得与其它部门发生争执，不得在客人面前谈私事，聊天，忽视客人的存在。（1分） 17、严禁利用工作房卡未经前台收银系统私自开房，否则按原房价买单，情节严重者可作开除处理。 18、内部员工必须保持24小时开机，随时能找到人；对讲机必须是带耳机使用，不管上什么班次。（1分） 29、发现问题未及时上报或没有及时处理的（3分）。 20、严禁向他人透露宾客信息，或商业机密，造成严重后果的视情节轻重进行处理。 21、对客人遗留的物品不上交、挪用、私自隐匿10元以下物品扣5分，50元以下扣10分，100元以下扣50分，500元 送机关处理（含小商品）。 22、熟悉宾馆情况以便客人询问，对客人的要求必须在5分钟内答复，在10分钟内进行跟踪，以确保客人满意。（1分） 23、尽可能称呼客人姓氏，热情的欢迎每位客人。 24按灯光规则变换灯光，按时播放电视、音响，要求音乐似有似无、舒缓、不能间断；随时保持大厅及其他公共区域的卫生清洁。（1分） 25、前台员工在上午06:00至晚上24:00期间严禁上网；凌晨期间上网，如有客人到达前台，则必须立即关掉正在上网的显示器，否则无论以什么方式发现一次（3分） 26、前台登记时，入住单，押金单时间必须相符（1分）。 三、收银制度 【一】为宾客发放房卡的同时，及时为宾客进行消费登记。（1分） 1．收银员在为客人办理入住手续时必须收取住店保证金，如无上级的书面指示擅自在客人无储值卡，无银行卡预 授权情况下让客人入住，则无论是否造成损失均要接受处罚。 2．经理指示特殊客人特殊处理的事项（如无押金作挂账处理的事项及接待房等），需有书面交待。内容有客人姓名、房型、房号、价格、居住时间（入住时间、离店时间），总经理签字、收银主管及收银员签字。如出现经济损失则由相关责任人承担。

超市收银的管理制度

关于收银的管理制度 第一条为更好地规范超市收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障超市营业现金的安全。特制定本制度。 第二条收银总则 一、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、装袋、刷卡、找零等细节， 现金办操作、收银管理人员的现场操作过程，都有必须快速。 二、准确：收银工作每一个细节的准确度要求都非常高。每天现金的处理大到上万、小 到一角，都必须准确无误。 三、安全：保证资金的安全、保证顾客的安全、保证商品的安全，安全是收银工作的重 要保证条件。 四、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、真诚、自然，执行顾客至上、 顾客优先的服务理念，维护公司良好的服务形象。 五、三人原则：指在超市收银机没有全部开启使用的情况下，每一台收银机前排队等候 的顾客不超过3人为限。超市应合理安排开启收银机的数量、时间、位置，减少客人的等候时间，保证收银通道的畅顺。 第三条收银常识 一、零钞包：用设有编号的专用布袋装好，为每位收银员准备的，收银工作中方便找零 给顾客的零钞备用金，设定金额为500元/袋。 二、购物袋：商场提供的一种服务，为每一位购买商品的顾客提供合适的购物袋盛装已 付款的商品。 三、“暂停收银”牌：在收银员暂时下机或班结停止收银时，需要将“暂停收银”牌向着顾客排队结账的方向示出。必须提前出示，以免更多的顾客排队结账。收银员必须为最后一个排队的顾客结帐完毕后方可离开。 四、赠品：赠品是商场自身或供应商通过商场提供给顾客的免费产品，不需要通过付款程序。一般的标识是产品本身的外包装明确有：“非卖品”“试用（吃、饮）装”“赠品”等标识，或与商品进行捆绑包装销售的物品。 五、已付款商品：对家电、精品、酒类等专柜销售的部分商品，在其专柜收银机已经结款，结款的商品有收银小票凭证并符合特定的包装。 六、“孤儿”商品：指顾客在结账时因种种原因不要的商品。收银员必须将商品放置收

营业员商场管理制度.doc

营业员商场管理制度1 营业员管理制度 一．卖场货品陈列要求： 1.卖场售卖的货品应尽量做到齐色、齐码。 2..货品都要求做到整齐、洁净、归一、不起皱。且卖场的货品都应去外包装袋。 3.新出货品、流行货品、推介产品要放（挂）在当眼位置（第一眼可以看到的地方） 4.挂装应注意不要过于挤迫，要留有一定间隙，让顾客容易挑选。保证视觉统一、整齐、充实、饱满的效果。 5.每周要更换当眼位置的货品陈列，给人以新鲜的感觉，如层板（挂通等）上的货品被顾客买走，要及时补充，不要出现空架现象，要随时补充。 6.折价促销为独立单元陈列展示且有明确标志。 7.所有pop海报的安装及摆放都要做到平整、清洁、无缺损。 8.卖场不得有过时pop海报出现。 9.每天至少要做三次卖场卫生，即早上开店前、中午、晚上打佯后。并随时对卖场的挂包进行整理，以保证卖场的整齐和清洁。 二.pop及海报的维护要求:

1.卖场不得有过时pop海报出现。 卖场的所有海报都是为了营造卖场的气氛，对陈列主题的诠释和促销推广的宣传。所以一定要保证卖场海报的清洁和平整，且一定要粘贴在指定的位置上。不可有过时的海报出现在卖场里，不要使用自制的刻字海报和手写海报. 2、产品画册，介绍应季产品的画册，可平放或摊开在店堂里的展示台上，放在报架上，便于顾客翻阅。不要折成花形做陈列摆放。 3．在陈列以前，检查下列各点。 （1）卖场的面积。 （2）卖场的布局。 （3）货品的库存量。（包括款式、颜色等） （4）要以何种方式来分类 三：货品陈列的注意事項 没有陈列就没有销售，没有陈列就意味着失败！ 而陈列体现在每一个细节之中！！ 陈列的目的就是要把商品卖掉，使命就是要卖得更好，将消费者所想要买的东西表现得：基本原则： 分布面广-----买得到 显而易见-----看得到 随手可及-----拿得到

收银操作流程及要求规范

收银操作流程及规范 一、操作流程说明及目的 为规范管理收银操作，防止现金流失，确保为游客提供优质、准确的结算服务，特制定以下相关流程。 二、收银操作流程 1、礼貌用语 2、检查商品是否存在质量问题（破损、漏所，过期等） 3、登录收银系统，商品扫描入机（所有商品必需逐一过机，不允许存在人工手输入机的现象） 4、推荐收银台促销商品。 5、检查现金是否存在假币、缺角等情况。 6、需向游客提供收银小票。 7、结算完成，致谢客户。 三、结算流程 1、登录后台系统—数据上传下载—登录收银前台—对帐收银（核对日期）—日结—数据上传下载—结算完毕 注：原则上营业时间结束，收银对帐日结，关闭收银机后，不会再进行商品的销售，如有特殊情况，需重启收银机，进行商品的正常结算流程。 四、备用金、营业款管理 1、备用金管理：店员不得私自挪用店面备用金（如需使用备用金、需请示运营经理，并且按照《门店现金交接表》做好登

记，以备案），店长、运营专员及督查人员会不定期针对各店备用金使用情况进行抽查，一经发现有异常情况，按照公司规章制度进行相关处罚。 2、营业款管理：每日当班收银员下班前核对收银系统金额和现金，核对无误后写好《缴款单》（日期、经营点、大小写金额、缴款人姓名），《门店现金交接表》和现金一起放入保险柜，不得私自将营业款带离店面，一经发现，因员工私自将款项带走并造成任何损失，自行承担相关后果。营业款规定三天时间上缴财务出纳，延期上缴营业额扣除当月绩效分数。 如营业款或备用金出现差异，按下列标准对当班人员进行相关处罚 处罚级别（从低至高） 补款处理－书面警告处理－记过处理－记大过处理－劝退处理（1）现金差异<5元，对当事人进行补款处理。 （2）现金差异≥5元，对当事人进行书面警告一次。 （需补款） （3）现金差异≥10元，对当事人进行记过处理一次。 （需补款） （4）现金差异≥15元，对当事人进行记大过处理一次。 （需补款） （5）现金短款≥20元，对当事人进行劝退处理。（需补款）（6）6个月内当事人现金差异累计犯三次以上（含3次），

店铺收银管理制度

门店收银管理制度 第一条、总则 为更好地规范各门店收银员的管理，提高收银效率及服务水平，保障各门店营业现金的安全。特制定本制度。 第二条、工作目标 1、快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员扫描、刷卡、找零等细节，现金操作，都必须快速。 2、准确：收银工作每一个细节的准确无误。 3、安全：保证资金的安全、保证商品安全。 4、优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动、维护公司良好的企来形象。接待顾客语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼貌用语规范。 第三条收银员岗位职责 1、熟悉本岗位的工作流程，做到操作规范。熟练掌握操作技能，确保结账、收款的及时、准确、无误；保持收银程序及设施正常运作。 2、当班时保持良好的仪容仪表及精神状态，并遵守公司各项规章制度。保持工作环境、设备整洁，不放与工作无关物品在工作台上。 3、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。 4、收银员收银编号实行专人专用，管好自己的上机密码，不得与他人共用。任何人不得使用他人编码上机收银。 第四条工作流程及特殊情况处理 1、扫描/检查手持扫描枪逐项读出每件商品的金额，听到扫描成

功的“嘀”声后，判断收银机显示的售价、品名是否与商品相符或符合常识；扫描完成的商品必须与未扫描商品分开放置，避免混淆；检查顾客手中是否还留有未扫描商品。 2、收银员收银操作过程实行“三唱”，即唱总额、唱收款、唱找零。总共××元，共收您××元/券，收您××卡一张，找零××元。当顾客的面点清钱款并确认金额，若现金要检查是否伪钞；若为信用卡/银行卡，应礼貌地告诉顾客稍微等待进行刷卡。麻烦您在银行单上签字。 第五条交接班制度 1、实行收银交接班制度，其它员工兼任收银工作，兼任期间视同收银员管理，独立使用收银编号。 2、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开，且离去后速去速回，不可擅自离岗。 3、交接班时准时上下班，认真做好交接班工作。暂不在系统上打印交班报表，在交接登记本上签字确认。带走须存银行的现金，余额连同备用金交一下班收银员。 4、接班的收银员领取备用金及未存行营业款余额，当面点清并签字确认。备足零钞。 第六条、营业款缴纳 1、各门店在每天交接班后，必须于下午5点之前将上一收银班次的营业款存入公司指定的账户。 2、存款金额为100的整倍数，存款后营业款余额应在100元以下。

商场员工规章制度范本

商场员工规章制度范本 为了创造一支以公司利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队，更好地服务于每一位客户，公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！ 一、准时上下班，不得迟到；不得早退；不得旷工。 二、工作期间保持微笑，不可因私人情绪影响工作。 三、上班第一时间打扫档口卫生，整理着装，必须做到整洁干净；员工需画淡妆，精力充沛。 四、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象。 五、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。尊重上级、有何正确的建议或想法用书写文字报告交于上级部门，公司将做出合理的回复。风险提示： 实践中，发生离职员工侵犯公司商业秘密时，争议焦点往往不是员工有没有义务保守公司的商业秘密，而是该秘密是不是构成受法律保护的“商业秘密”，以及单位如何提供证据证明离职员工实施了侵权行为及侵权造成的损失。由于商业秘密侵权证据很难收集，或调查取证的成本非常高，往往导致单位对侵权行为束手无策。 企业在制定规章的时候可以约定通过保密协议，据此证明商业秘密的存在、证明企业对商业秘密采取了保护措施，一旦发生

侵犯商业秘密的行为，便于举证，有利于企业借助法律手段保护自己的商业秘密，维护合法的权益。 六、服从分配服从管理、不得损毁公司形象、透露公司机密。 七、工作时不得接听私人电话，手机应调为静音或震动。 八、认真听取每位客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司财物者交于公安部门处理。 九、员工服务态度： 1、热情接待每位客户，做好积极、主动、热诚、微笑的服务； 2、尽快主动了解服装；以便更好的介绍给客户。 、员工奖罚规定： 1、全勤奖励每月30元，迟到、早退、每分钟扣罚1元；旷工一天扣罚120元，工作时间不允许请假，请假一天扣除当日工资，未经批准按旷工处理；病假必须出具医院证明，前三天扣除当日工资的30%，之后每天扣除当日的工资； 2、每三个月进行优秀员工奖励，奖励200元；（条件：必须全勤员工、业绩突出、无客户投诉者、无拒客者；无）客户投诉或与客户发生争吵将取消本次奖励，一次扣罚30元； 3、上班时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而影响本公司形象，违者扣罚10元/次；上班有客户在时不得接听私人电话不得发短信聊天，手机应调为静音或震动，违者扣罚5元/次；

商场收银员管理制度文档

商场收银员管理制度文档 Management system document of cashier in shopping m all

商场收银员管理制度文档 小泰温馨提示：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳 动管理的规则和制度的总和。本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调 整修改及打印。 一、关于收银员考勤管理规定。 1.收银员（正常班）须每天早上8：00之前进行考勤， 否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考 勤时间为周一至周五17：40之后，周六至周日18：10 之后（冬季提前半小时），否则记为早退。员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元；迟到、早退二次，罚款20元；迟到、早退三次，罚款100元；超过三次的根据情况进行严重处理。 2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按 部门领导审批顺序签字，递交办公室。对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工（特殊情况需开具证明）。 3.休假半天考勤时间：上午休假：签到13：00；下午休假：签退：11：30 二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

1.上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。 2.上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。 3.员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。 4.收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。 三、关于收银员岗位职责的规定。 1.收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。 2.接待顾客要做到四点：主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。 3.工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。 4.工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。 5.不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关

商场导购员管理制度

商场导购员管理制度 一、总则 1、为规范导购员的管理，提高门店服务质量，树立公司良好的服务形象，有效促使门店销售业绩提高，实现公司、供应商、导购员的协调和共赢，特制定本条例。 2、公司聘用的导购员到广州易磬电子商务有限公司所属门店从事商品管理及销售等工作。导购员的劳动关系隶属第三方，工作地点在广州易磬所负责门店，必须服从门店的现场管理。 3、导购员是广州易磬大家庭的重要成员，在管理上要求和易磬员工一视同仁。 4、导购员在公司各种文化活动、合理化建议等重大活动中享有同等的参与权和被奖励权。 二、导购员岗位职责 1、了解企业的经营理念，企业文化以及所销售商品的特点。 2、遵守公司规章、制度；严格执行相关的工作流程，切实履行企业的各项经营策略，出色完成上司交付的各项工作。 3、努力完成公司下达的各项工作任务和销售指标。做好卖场陈列等方面的工作，保持商品与促销用品的摆放整齐、清洁有序。 4、学习并掌握一定的销售礼仪与技术。保持良好的服务心态，创造舒适的购物环境，积极热情地接待顾客，向顾客推荐商品，并帮助其做出恰当的选择。 5、运用各种销售技巧，营造顾客在卖场的参与气氛，提高顾客的购买愿望，提升卖场的营业额。

6、通过导购员的服务，向顾客展示良好的企业形象，提高企业及品牌的知名度。 7、严格执行公司退换货制度，积极接待和处理顾客的咨询和投诉，对自己不能解决的问题要及时上报主管。 8、及时妥善处理顾客抱怨，收集顾客对商品卖场的意见、建议和期望，并将信息反馈给公司，以帮助公司改善经营策略和服务水平。 9、收集竞争对手的产品、价格、市场等方面信息，完成有针对性的市场调查工作，并将真实的数据和有价值的信息反馈给公司，为公司的经营决策提供参考。 10、按照规定完成每日、周、月的报表等填写工作，做好销售记录和定期盘点库存，确保商品账实相符。 11、提高安全防范意识，加强责任心，确保营业时间专柜货品的安全，严格履行商品防盗抢的职责。 12、认真清点货品数量，每月按公司要求完成盘点工作，反应真实数据，并做到帐实相符。妥善处理商品损、溢，不遗留问题。 13、按照商场规定和要求，做好互助柜组的轮换班和互助协调工作。 三、导购员现场行为规范 1、准时上下班并考勤，工作中精神饱满，愉快热情，不带情绪上岗。 2、工作期间手机应处于振动状态，不打私人电话，工作时间接与业务电话无关电话应简明扼要，不处理私人事情。 3、遇事须提前请假，病假要提供二级甲等医院有效证明。 4、按公司要求热情接待顾客，不与顾客争执，遇顾客投诉时应及时处理,不得拖延或推诿，遇不能及时解决的投诉应及时上报或带到客户服务中心。

公司收银员管理制度

宇佳时代广场 收银员管理制度 第一章总则 第一条为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条制定依据：根据《现金管理暂行条例》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等国家法律法规和企业规章制度的相关规定。 第二章适用范围 第三条本制度适用于宇佳时代广场下设的各收银点。 第三章岗位职责 第四条严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。 第五条遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。 第六条工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。 第七条快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。 第八条负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。 第九条收银员必须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。 第十条消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。 第十一条收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。

第十二条保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。 第十三条当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。 第十四条妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务信息部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。 第十五条与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。 第十六条负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。 第十七条负责收银台区域的卫生清洁工作。 第四章工作规范 第十八条严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。 第十九条必须严格遵守“六必须，八不准”： 1、六必须：①、必须按规定整齐着装; 2、②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄; 3、③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客; 4、④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付; 5、⑤、必须保持收银台干净整齐; 6、⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。 7、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹； 8、②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台； 9、③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容； 10、④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客； 11、⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为； 12、⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势； 13、⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。 第二十一条收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。

餐饮收银员管理制度

餐饮收银员工作职责 1、餐饮收银员要求穿带工作服，配带胸牌、仪容整洁、面带微笑、行动敏捷、接待顾客服务热情周到、和顾客交流善用普通话、注意礼貌用语，交流用语言温馨、精练、简短、直入主题。不得把个人情感、思想情绪带到工作当中，更不得有损店面形象和语言和行为。 2、每当接到顾客点餐时应及时开具“餐厅服务任务单”传递给厨房、并配合主管落实安排好餐桌布置、开餐用具和酒水罢放，以及代为顾客用餐酒水和礼品罢放。 2、顾客消费结账时要准确、快速；顾客消费结账时要根据点餐单认真核对，和实际用餐核对、和厨房核对、特别对于加减点菜、酒水等，计算收款金额，做到准确无误。钱票当面点清、并验证真伪。同时每天登记台账、下班前认真填写交款清单，钱款与清单一致向财务交清当天营业款。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入营业款必须执行“长缴短补”的原则、不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向主管领导汇报，待查明原因后分别作出处理，1、长款是因为多收顾客的款项应上交当班主管领导作退还处理、2、短款是因为少收营业款、错收营业款由收银员自己赔偿。 4、每班营业收市时，应进行实物的清查盘底，并要收柜落锁，保守商业机密、不得向外泄露有关本部门营业情况或提供有关资料。 5、正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、税控机、验钞机等），做好日常维护工作、无关人员不得进入收款柜台、更不得上机操作和查看有关文件

数据资料，本店有关文件数据资料要设密码保存、密码不得外泄、下班后应关闭主电源、对验钞机、计算器收柜保管，并做好清洁保养工作。 6、做好开市前、收市后的内外卫生；桌子、凳子、碗筷罢放整齐、配合当班营业员做好店内外卫生工作，保特店内外的整洁。 7、应严格遵守公司各项管理制度，应积极配合主管加强内部管理、强化责任团队精神、自觉遵守酒店的一切规章制度，积极参加各种培训提高业务素质和工作能力。 8、完成主管领导交办的其他工作。 青山埋白骨，绿水吊忠魂。

超市营业员管理制度

超市营业员工作职责如下： 1.负责卖场商品的美观陈列。 2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。 3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。 4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理； 5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作 6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。 7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。 8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。 9、配合公司定期与不定期的盘点工作。 10、绝对服从公司领导安排。 二： 1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。 2、保持销售区域的卫生（包括货架、商品） 3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。 4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架丰满。 5、及时回收零星商品（孤儿商品）和处理破包装商品 6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格签 7、对商品保质期（上货做到先进先出） 8、事先整理好退货物品，办好退货手续。 9、微笑服务，礼貌用语。 主要工作 （一）、补货 1、补货时必须检查商品有无条码。 2、检查价格签是否正确，包括 DM 商品的价格检查。保证商品与价格签一一对应。 3、补完货要把空纸皮送到指定的对方地点。 4、必须做到及时补货，不得出现在有库存的情况下有空货架的现象。 5、补货时要做到先进先出，补货作业期间不能影响通道畅通。 （二）、理货 1、检查商品：有无条码，是否印刷保质期，是否临近保质期或过期，有无破损等，并及时处理。

足浴店收银规章制度

足浴店收银规章制度