广州市数洋信息科技有限公司
质量手册
（含程序文件）
文件编号：SQ-A-2011
版本：A 0
生效日期：2011.02.20
编写：
审核：
批准：
受控状态：
分发编号：
ж数洋ж质量手册
生效日期：2011.02.20
标题质量手册更改履历页次：1/1 版次：A 0 No. 章节号更改单编号修改内容和/或代号生效日期修改人版次
ж数洋ж质量手册
生效日期：2011.02.20
标题目录页次：1/1 版次：A 0
质量手册更改履历................................................................................... II 目录......................................................................................................... III 公司简介、颁布令、任命书 (Ⅳ)
目的和适用范围 (1)
质量方针 (2)
1职责 (3)
1资源 (11)
2文件控制程序 (16)
2记录控制程序 (20)
2认证标志的管理程序 (22)
3供应商的选择和日常管理程序 (24)
3关键元器件和材料的检验/验证程序 (26)
4关键工序控制程序 (28)
4过程参数和产品特性的控制程序 (30)
4生产设备维护保养程序 (32)
5例行检验和确认检验程序 (33)
6检验设备管理程序 (35)
7不合格品的控制程序 (38)
8内部质量审核程序 (41)
9认证产品的一致性控制程序 (44)
9产品变更控制程序 (46)
10包装、搬运和储存程序 (48)
11纠正和预防措施控制程序 (51)
12管理评审控制程序 (54)
ж数洋ж质量手册
生效日期：2011.02.20
标题公司简介、颁布令、任命书页次：1/1 版次：A 0
公司简介
广州数洋信息科技有限公司以生产专用开票打印机产品为主要经营项目,该类产品广泛应用于商业及其他行业作为开票、打印工具。公司自创办以来,“数洋”以优质的产品销往中国各地及海外,每年出口量不断增大,并拥有良好的信誉和一定的知名度。同时公司拥有经验丰富的管理人才和专业技术人员,以及完善的售后服务队伍,可满足不同客户的需求。
公司是从事电子信息控制设备研制开发生产的专业企业。公司就打印机方面进行了大量研究工作，积累了丰富的实践经验。
颁布令
为提高本单位的产品质量，扩大公司的市场影响力，本单位依据ISO9001质量管理体系标准和CCC工厂质量能力保证要求及国家相关产品质量法律法定标准和结合本单位实际，编写此《质量手册》，经认真审核，予以颁布，自即日起在公司全面实施。
本手册是阐述本单位质量方针、目标，表述本单位质量管理体系和CCC工厂质量能力保证的纲领性文件.它对内用于公司内部质量管理，对外展示公司的质量管理能力，提升顾客信任.本手册是本单位进行质量管理活动的基本法规，全体员工务必认真学习，严格执行。
总经理：
任命书
现任命先生为本质量管理体系的管理者代表（兼质量负责人），其职责和权限见5.5.1 D 2）章节，希公司内全体员工能支持其开展工作。
总经理：
ж数洋ж质量手册文件编号：SQ-A-2010 生效日期：2011.02.20
标题目的和适用范围/发放清单页次：1/1 版次：A 0
1 目的和适用范围
1.1描述依照“3C公司质量保证能力要求及ISO9001标准”所建立的质量管理体系的各
核心条款及其相互作用，提供查找相关文件的途径。《质量管理手册》规定本单位在相关产品的生产与经营全过程的质量控制要求，并有效的落实执行，以证实组织提供符合要求的产品的能力及对质量问题实施管理的过程与结果，达到产品品质能满足标准需求的目的。且为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，公司应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。
1.2 本手册适用于与本单位有关的质量职能分配如下：
1.3 本单位的相关产品和技术要求：开票机等，IT类：产品执行标准：GB4943，GB17625.1，GB9254。
2 质量手册发放清单
注册编号手册持有部门发放份数
001 总经理 1
002 管理者代表 1
003 质检组 1
004 （生产部）计划 1
005 销售 1
006 采购中心 1
007 工程小组 1
008 研发小组 1
009 （综合部）文控 1
010 综合部 1
ж数 洋ж 质量手册 文件编号：SQ-A-2010 生效日期：2011.02.20 标题
质量方针/质量目标
页次：1/1
版次：A 0
质量方针
质量目标
顾客至上; 2. 绩效优先。
、成品合格率98%
ж数洋ж质量手册文件编号：SQ-B-1101 生效日期：2011.02.20
标题职责页次：1/8 版次：A 0
l．1 职责
1.1.1 职能分配
表1 职能分配表
职能分配职能部门
质量体系要素
章节内容总
经
理
质
量
负
责
人
生
产
组
销
售
部
采
购
中
心
综
合
部
品
质
部
工
程
小
组
1 职责和资源 1.1 职责△▲△
1.2 资源▲△△△
2文件和记录2.1总要求▲△2.2 文件的控制△△▲△2.3 记录的控制△△△▲△2.4认证标志的保管使用控制△△▲
3采购和进货检验3.1供应商的选择和日常管理△▲△△3.2关键元器件和材料的检验/验证△▲3.3关键元器件和材料的定期检验△▲
4 生产过程控制和过程检验4.1工序控制▲△△△4.2环境要求△▲4.3过程监控▲△4.4 生产设备管理▲△△4.
5 检验确保与认证样品一致△△▲
5例行检验和确认检验总则▲制定程序，并记录。▲
6．检验试验仪器设备总则△▲6.1校准和检定△△▲6.2功能检查▲
7．不合格品的控制△▲△△△▲△
8. 内部质量审核△△△△▲△△
9. 认证产品的一致性△△▲
9.1 产品变更控制△▲
10. 包装、搬运和储存△△▲△
11. 纠正和预防措施控制程序△▲△△△▲△12．管理评审控制程序▲▲△△△△△△备注：1. 符号表达：▲= 主要职能；△= 辅助职能
ж数 洋ж 质量手册 文件编号：SQ-B-1101 生效日期：2011.02.20 标题
职责
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版次：A 0
1.1.2 职责和权限
本章节描述了本单位质量管理体系的行政管理。主要根据运作需要规定公司组织结构，并说明各部门或职能的相互关系，组织结构分解到部门以下的最小管理单元。 1.1.2.1 在本单位内按照“工厂质量保证能力要求”，制订质量管理职责，明确各级人员的
责任与权限。
1.1.
2.2管理层组织制订公司组织架构图和相关人员职责和权限报本单位领导批准。经批
准后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据。
1.1.
2.3管理组织架构图
公司如下组织结构图为人员配置提供依据，也为有效的沟通奠定基础。
总经理
管理者代表
产品实施部 销售部
综合部 开发组 质检组 生产组 采购中心
生产中心
工程小组
研
发小组
仓库
ж数洋ж质量手册文件编号：SQ-B-1101 生效日期：2011.02.20
标题职责页次：3/8 版次：A 0
1.1.
2.4 层级的职责与权限
1）公司总经理质量职责（GM）
①组织贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规，进行质量管理体系策划，建立健全公司各级质量责任制，加强质量教育，在生产、经营中确立“质量第一”的指导思想。
②确定本组织的质量方针；签署、颁发《质量手册》。确保内部沟通，保证各级人员都能理解质量方针并坚决贯彻执行。
③审批质量体系的结构设计，确定各岗位的职责和权限。
④为质量体系的有效功能提供所需的资源。
⑤任命质量负责人。
2）质量负责人质量职责（包括安全）（MR）
①负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；
②确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合认证标准的要求；
③及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；
④负责与认证机构联络与协调认证方面的事情；
⑤建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；
⑥建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强
制性认证标志/认证标志；
3）生产组质量职责（PD）
①根据公司年度总方针、目标和合格/订单，负责生产计划编制和管理；
②负责组织生产，搞好在制品、半成品管理和定置管理，合理安排、科学调度，贯彻落实生产计划，尽量做到均衡生产；
③负责生产设备的管理。
④做好生产过程的产品标识，保证产品的标识和可追溯性。
ж数洋ж质量手册文件编号：SQ-B-1101 生效日期：2011.02.20
标题职责页次：4/8 版次：A 0
⑤严格按作业指导书等文件的要求操作，该做记录的要认真做好记录。
⑥加强车间劳动管理工作，推行定额管理。严格执行劳动考勤制度，提高出勤率和劳动生产率。
⑦搞好车间的文明生产和定置管理工作，保持良好的车间生产环境。
⑧按单生产，保证并努力提高产品直通率和成品率。
⑨搞好职工培训工作，经常开展工艺纪律，生产技术、安全技术、安全生产教育，提高员工队伍素质，保证不出人身重大伤亡事故。
4）工程小组质量职责（QC）
①负责新产品、新工艺、新材料的推广应用和老产品改造过程中的质量工作；做好
新产品开发、打样工作，负责保证认证产品一致性的设计、工艺等控制工作；
②负责制订技术和工艺文件，尤其是对关键元器件和原材料的采购标准和质量要
求，确保生产过程产品图样和文件的正确、完整和统一；
③负责质量控制计划，确定关键工序质量控制点，编制质量控制文件；并符合国家
安全标准、产品标准的要求。
④负责设备，仪器的计量检定和管理。负责公司的技术标准化管理工作和技术档案
(产品鉴定资料、仪器、仪表、计量器具及设备检定资料）管理工作。
⑤不断创新，努力达到优质、高效、低耗的目的，以满足客户不断增长的需求。
⑥参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理；
⑦监督产品质量标准和强制认证标准的贯彻执行；执行“认证标志的保管使用控制
程序”。
⑧贯彻三检相结合的检查制度，保证认证产品的一致性；推广应用质量统计技术，
对质量检查体系的合理负责。
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生效日期：2011.02.20
标题职责页次：5/8 版次：A 0
⑨对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验／验证把关，负
责对不合格品进行有效的控制。确保未经检验授权的元器件和原材料不投产、半
成品不流入下工序、成品不出售；负责成品的确认检验工作；并做好相应的检验
／验证标识。对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性和正确性负责。
⑩组织质量信息的传递，及其收集、整理、归纳、统计及时报告，以保证期准确性和及时性。
5）销售部质量职责（XS）
①负责市场调查、预测和信息收集，为产品生产和质量改进提供依据；
②负责产品销售和售后服务，做好销售过程的质量控制；
③负责做好对用户质量信息的反馈和收集工作; 并跟踪此类问题直至结案；
④积极开拓市场。
6）采购中心质量职责（PC）
①负责选择供方，负责器材、物料采购，对采购质量负责；
②负责牵头对供方的管理工作；并负责关键件定期确认资料的收集。
③负责对采购的不合格品的退换等处理工作。
④负责对供方的沟通、反馈工作，并依据质量、价格、交货期、合作态度等几个项
目对其进行综合评价，实行奖优汰劣的动态管理。
⑤负责物料的入库、贮存、保管及发放工作。
⑥编制仓库管理文件。并严格执行物料收发制度、坚持先进先出的工作原则；分区
归类，整齐存放，并注意防潮、防压、防跌，维护好库存产品的质量。
⑦维护入库产品的状态标识，保证库存品的合格性。
⑧负责对搬运工文明装卸的培训，并在实际工作中进行监督，杜绝野蛮装卸等行为，
确保产品质量。
⑨按产品的保管条件要求进行保管，并经常检查，发现质量异常需与质管部联系。
⑩对由于管理不善而引起的产品损坏、短缺和混料等质量问题负责。
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生效日期：2011.02.20
标题职责页次：6/8 版次：A 0
7）综合部职责（HM）
①合理安排人才，发挥人力资源优势; 制订措施，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充
分调动员工的积极性。
②会同有关部门组织好质检、试验、管理、技术、设备、材料等各类业务人员、
③特殊工种工人的培训、考核、发证工作。建立干部职工培训、考绩档案。
④负责组织人员的招聘工作。
⑤负责按规定期限集中销毁经审核批准后的作废文件和资料。
⑥负责质量记录的管理；
⑦制订内审计划，经批准后主持实施。
⑧督促和检查对不合格的纠正和预防措施的落实；
⑨负责对质量体系文件的使用和保管情况进行管理、监督。
8）质检组质量职责（QC）
①负责质量控制计划，确定关键工序质量控制点，编制质量控制文件；并符合国家安
全标准、产品标准的要求。
②负责设备，仪器的计量检定和管理。负责公司的技术标准化管理工作和技术档案
管理工作。
③不断创新，努力达到优质、高效、低耗的目的，以满足客户不断增长的需求。
④组织并参加对内质量事故的分析和对外质量异议的处理；
⑤监督产品质量标准和强制认证标准的贯彻执行；执行“认证标志的保管使用控制程
序”。
⑥贯彻三检相结合的检查制度，保证认证产品的一致性；推广应用质量统计技术，对
质量检查体系的合理性负责。
⑦对从元器件和原材料进货到产品出售的全过程进行日常质量检验/验证把关，负责
对不合格品进行有效地控制。确保未经检验授权的元器件和原材料不投产、半成品不流入下工序、成品不出售；负责成品的确认检验工作；并做好相应的检验/验证标识。
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标题职责页次：7/8 版次：A 0
对检验方法、检验手段和检验结果的可靠性和正确性负责。
⑧组织质量信息的传递，及其收集、整理、归纳、统计，及时报告，以保证其准确性和及时性。
9）质量检验员质量职责（IQC；QC；QA）
①正确执行检验方法和检验标准，对所检验的产品结论的正确性负责，努力做到不
错、不漏；
②确认所用量具、仪器具备在有效期内的检定合格证，并正确使用；
③检验后对产品中不合格品做明显标记和实行隔离，并做好记录；
④对违反工艺规程生产的产品或弄虚作假的产品，检验员有权拒检，并将情况及时
报告所在部门和工程小组。
⑤发现质量异常，必须及时上报。
1.1.3内部沟通
1.1.3.1本单位确保所有质量管理体系过程及其有效性在各部门之间进行沟通。
1.1.3.2内部沟通可包括：
①顾客要求在公司各部门进行传达，由销售、生产、质检、供应、仓库等部门通过
各种质量记录等进行沟通。
②通过工厂有关规章制度进行沟通。
③通过部门之间或部门内部的日常工作会议进行沟通。
④通过部门之间或部门内部的书面或口头形式的工作信息或要求（如各部门日常报
告、会议纪要、工作批示等）进行沟通。
⑤发生问题后有关部门和人员随时的接触。
⑥通过对问题的总结、内部审核等进行沟通。
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标题职责页次：8/8 版次：A 0
⑦文件的传递。
1.1.3.3沟通贯穿于所有的活动，沟通的时机由管理人员识别；当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题，相关的人员都负有责任。
1.1.4 相关文件
无
1.1.5 相关记录：
各部门日常工作记录。
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生效日期：2011.02.20
标题资源页次：1/5 版次：A 0 1.2 资源
本单位应从以下3个方面及时确定并提供所需的资源：
1)配备生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求；
2)应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；
3)建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境，例如厂房和库房。
资源提供：所有的过程都涉及资源，总经理负责提供并保证实施和改进质量管理体系所需资源。
以上的设施随强制性认证标准，业务的发展和以后的实际需要而配置或及时得到更换。
1.2.1 生产设备和检验设备
1.2.1.1 各部门负责人保证本部门设施的使用、维护和日常保养，确保设施资源在使用中
完好状态，满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求。生产设备的保养参见
《生产设备维护保养程序》
1.2.1.2 设备管理部门负责设备的归口管理。设备管理部门主管负责设施、设备申购、评
估及报废的审核，总经理负责设备申购及报废的批准。维修人员负责设备的维修
和定期保养。
1.2.1.3 公司所有主要设备及其相应的设施的原始资料保存在资料室。新增设施、设备由
设备管理部门按合同有关说明书及有关国家规范标准进行验收。
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生效日期：2011.02.20
标题资源页次：2/5 版次：A 0
1.2.1.4设备的运作和操作管理按相关的操作规程执行。
1.2.1.5设备的报废
设备因无法修复而需要报废时，设备部门主管确认后，报总经理批准后报废消帐。
1.2.1.6现有的符合要求的主要设备如下
生产设备主要有：浸焊锡炉，切脚机等。
检验设备主要有：耐压测试仪，接地电阻测试仪（I类产品必需）；比重计，温度计（浸锡工序用）等。
1.2.2应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；
1.2.2.1 人员的委派
本单位按质量管理体系规定的职责，对影响产品和服务质量的活动，将选择并委派在教育、培训、技能和经验上能够胜任这些工作的人员承担。
1.2.2.2 培训、意识和能力
1）对员工提供有关岗前培训、岗位培训，使员工具备质量管理体系所必需的意识、资格和能力。
2）综合部根据公司发展需要及部门提出的培训需求，确定公司为实施、保持质量管理体系所需要的培训，编制《年度培训计划》报总经理批准。
3）培训实施
a)基本培训需求
新员工培训
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生效日期：2011.02.20
标题资源页次：3/5 版次：A 0
a.上岗基础教育：包括单位概况，厂纪厂规，方针目标（指标），安全、质量、环
保意识等培训内容，在入厂一个月内，由综合部组织进行；
b.岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项，相关设备性能、操作
过程，现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行；
c.通过教育和培训，使员工意识到：所在岗位工作活动中可能产生的质量事故；
按体系文件操作的重要性及不按文件操作可能导致的后果。
●检验人员培训
a.统计技术（抽样方案）、品管基础知识的培训；
b.由品管部门开展培训，在上岗前实施，培训合格方可上岗。
●采购、营销、仓管人员培训
a.采购人员需经过采购物质技术要求、采购基础知识的培训；
b.营销人员需经过成品相关知识、营销基础知识的培训；
c. 仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训；
●内审员培训
“工厂质量保证能力要求”标准知识、审核知识培训。
●特殊工作人员培训
a.特殊工序、关键工序人员培训；
b.在上岗前实施，培训考核合格后持证上岗；
●管理人员的培训
原则上由具备相应的管理能力的人员担任。
●工程技术人员的培训
专业技术及相关的知识等的培训，原则上由具备相应的管理能力的人员担任。
●转岗人员培训（同“新员工培训b”）
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生效日期：2011.02.20
标题资源页次：4/5 版次：A 0
在岗人员培训
a）. 岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。
b）综合部根据公司《年度培训计划》、培训内容及要求，联络培训的有关部门或单位，做好培训前的组织准备工作，可包括：确定师资，教材准备，确定培训对象，确定培训时间和培训地点。
c）综合部在具体培训实施前通知受培训部门。每次培训受培训人员要在《培训考核记录表》上签到。
1.2.2.3每次培训由综合部负责统计整理成培训考核记录表及其附件，以评估所提供的培
训的有效性。
1.2.2.4 综合部负责组织各种培训。
1.2.2.5综合部负责将各项培训资料（如培训记录表、培训教材或培训内容、考核成绩等）整理归档，并保存其培训记录。
1.2.3 建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境
1.2.3.1 为使提供的产品满足有关国家法律法规、标准和顾客要求，公司及管理人员为员工创造有质量意识的环境。主要考虑以下几个方面：
1）温度、湿度、震动、光线等物理因素对检验、试验、储存等的影响；
2）建立和维持有利于员工的工作条件，比如控制噪音、保持空气质量和流通；
3）改良工作方法，努力提高自动化程度，应用“工业工程”理论制订工艺；
4）灌输正确的工作态度，树立“后工序为前工序客户”的思想；
5）创造良好的工作气氛，改善工作环境，创造优秀的企业文化；
6）鼓励让员工发表意见，参与公司的改进工作，加强沟通；
7）激励。
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生效日期：2011.02.20
标题资源页次：5/5 版次：A 0 1.2.3.2 与资源管理相关的过程
资源提供
培训——→人力资源设施工作环境
（设备和仪器等）
实施、保持质量管理体系达到顾客满意
（包括产品一致性）（完善、改进质量体系）
●相关文件
相关设备操作规程
●相关记录
a）《年度培训计划》
b）《培训考核记录表》
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生效日期：2011.02.20
标题文件控制程序页次：1/4 版次：A 0
1 目的
对文件和资料进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效的版本。
2 范围
适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制（包括外来文件和资料）。
3职责
3.1 综合部负责文件和资料的发放、回收、销毁、原稿的保存及作好相关记录；负责编制并及时更新《受控文件一览表》（包括外来文件和资料）。
3.2 质量手册由主管领导或其上级批准；质量负责人负责文件发放范围及程序文件的批准。
3.3 各部门负责相关文件的编制和使用保管，部门主管负责相关文件的批准。
3.4 质管部门负责组织对现有体系文件的定期评审。
4 工作程序
4.1 文件和资料的分类与编号
4.1.1 文件和资料的分类
a.手册、程序文件和相关的作业指导书；
b.技术文件（包括技术标准、图纸等）和工艺文件（包括工艺、操作规程等）；
c.检验、监测和计量文件；
d.外来文件（包括国家标准、法律、法规等）；
e.其他类（包括组织结构图、培训计划、管理方案等）。
4.1.2 文件和资料的编号
a.体系类文件编号规则：
1）质量手册：SQ-A-文件实施时的公元年号，如SQ-A-2010
2）程序文件（包含在质量手册中）：SQ-B-工厂质量保证能力要求的章节号（两位）流水号（两位），如SQ-B-2201；
3）作业类文件：SQ-文件的类别代码（无位数规定）－流水号（两位）；
锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司 JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 （第3版第1次修订） 手册编号： 副本控制： 持有者： 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令 质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10)
文件要求 (11) 5管理职责 (13) 管理承诺 (13) 以顾客为关注焦点 (15) 质量方针 (16) 策划 (17) 职责、权限和沟通 (18) 管理评审 (19) 6资源管理 (21) 资源的提供 (21) 人力资源 (22) 基础设施 (23) 工作环境 (24) 7产品实现 (25) 产品实现的策划 (25) 与顾客有关的过程 (27) 设计和开发 (29) 采购 (32) 生产和服务提供 (34) 监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 总则 (38)
不合格品控制 (41) 数据分析 (42) 改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对 GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。 在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。 本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。 依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。 我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。 为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。 总经理： 2001年5月28日
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目录1.0 前言 1.1 手册说明 1.2 质量手册颁布令 1.3 公司简介 2.0 规范性引用文件 3.0 术语和定义 4. 组织环境 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4.质量管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则 5.1.2以顾客为关注焦点 5.2 质量方针 5.2.1制定质量方针 5.2.2沟通质量方针
5.3 组织的角色、职责和权限6策划 6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3变更的策划 7支持 7.1 资源 7.1.1 总则 7.1.2 人员 7.1.3 基础设施 7.1.4 过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织知识 7.2 能力 7.3意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 7.5.1总则 7.5.2编制和更新 7.5.3文件化信息的控制 8运行
8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1顾客沟通 8.2.2与产品和服务有关要求的确定8.2.3 与产品和服务有关要求的评审8.2.4 产品和服务要求的变更 8.3产品和服务的设计和开发 8.3.1总则 8.3.2设计和开发的策划 8.3.3设计和开发的输入 8.3.4设计和开发的控制 8.3.5设计和开发的输出 8.3.6设计和开发的更改 8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1总则 8.4.2 控制类型与程度 8.4.3 外部供方信息 8.5生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供的控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外供方的财产
说明： 本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO导则中的附件SL要求建立的“高层次架构”新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 (一稿) 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000吨，已经与×××集团公司、×××股份有限公司、×××公司、×××公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎
所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压和连续自动冲压技术上具有比较领先的技术，在行业中享有较高声誉，近年来市场不断扩大，并取得了较好的成就。……. 公司组织机构设置如下图： 公司各部门职权范围见《部门职责和目标》。 二、相关方及其要求 客户是我们的关注焦点，了解客户要求，不断满足其要求和期望是我们的目的，我们应在产品质量上精益求精，价格上做到合理，服务上做到认真负责。 员工是我们的兄弟，能在一起共事，是缘份，更是情份，员工在事业上、情感上、经济上的要求，都应充分给予考虑，做到工作愉快，感情融洽，生活幸福。 企业要发展，离不开资金支持，取得合法利润，当然我们不能忽视。 供应商、协作方都是我们的伙伴，我们互相支持，互相依赖，合作共进，才能共同发展。
2015版质量管理体系手册(范本)
XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX
面建设、领导和管理公司的质量管理体 系并承担与质量管理体系相关的外联工作， 具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国 际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期 的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效 及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦 点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更 时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质 量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、 监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履 行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与 质量管理体系的建设和改进工作，成立质量 管理体系推进小组，小组成员由管理者代表 任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX 2016年6月1日 公司概况
本手册的管理说明： 1.手册的编制、审批、发放、修订等日常管理工作由公司行政科统一管理。内容对照GB/T19001-2015第4-10章节格式编制，并 全部应用这些章节的质量管理体系要求，没有删减。手册内容由质量管理体系专员负责解释。 2.公司通过内部网络发放电子档手册，员工在下载使用时，应核实手册的版本号和最新修订日期，以保证文件处于有效状态；如需要纸质文件，应向行政科提出申请，办理相关批准手续。 3.当相关方需要时，版本受控的文本由行政科统一登记发放；非受控文本，可由各部门根据需要向外界提供，非受控文本内容可能没有得到跟踪而失效。 4.当手册发生修订时，行政科应及时内部沟通通知各部门，并依据纸质手册的发放登记通知相关人员更新。 4 组织环境 4.1 理解公司及其环境 公司高层应定期（如年度管理评审时）组织对公司经营环境的讨论和分析。董事长负责投资方、集团总部、国家政策、行业、社会等相关信息；总经理负责厂部经营绩效、员工能力意识和文化建设、质量技术等相关信息；经营科负责顾客和供方、合作方动态等相关信息；行政科负责企业需遵守的相应法律法规、人力资源等相关信息。其它各部门监视并收集各自可获得的公司经营环境信息。 记录：管理评审会议记录。
ISO9000-2000版质量体系文件范本
0.1 目录 标题 ISO 9001：2000标准条款对比 0.1目录 0.2质量手册讲明 5.5.5 0.3质量手册修改操纵 0.4企业概况 1.0公司组织机构图 2.0公司质量治理体系结构图 3.0质量治理体系过程职责分配表 4.0质量治理体系 4.1、 4.2.1、4.2.2 4.2.3文件操纵程序 4.2.3 4.2.4质量记录操纵程序 4.2.4 5.0治理职责 5.0 5.1~5.3治理承诺/以顾客为关注焦点/质量方针 5.1 、5.2、5.3 5.4治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.2 5.5职责和权限 5.5.1 、5.5.2 、5.5.3 、5.5.4 5.6治理评审操纵程序 5.6
6.0~6.1资源治理 6.0、6.1 6.2人力资源操纵程序 6.2 6.3~6.4设施和工作环境操纵程序 6.3 、6.4 7.0产品实现 7.0 7.1实现过程的策划程序 7.1 7.2实现过程的策划程序 7.2 7.3设计和（或）开发操纵程序 7.3 7.4采购操纵程序 7.4 7.5生产和服务运作操纵程序 7.5 7.6测量和监控装置的操纵程序 7.6 8.0测量、分析和改进 8.1 8.2.1顾客中意程序测量程序 8.2.1 8.2.2内部审核程序 8.2.2 8.2.3~8.2.4过程和产品的测量和监控程序 8.2.3、8.2.4 8.3不合格操纵程序 8.3 8.4数据分析操纵程序 8.4 8.5改进操纵程序 8.5 附录1 第二级文件清单 附录2 质量记录清单 0.2 质量手册讲明
管理者代表审核： 2015 年8 月 3 日总经理批准： 2015 年8 月 3 日
颁布令 本手册是PPPPPPP（以下简称本司）质量管理的纲领,是质量管理的基本准则,本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进。 本手册是依据ISO/TS16949:20PP版《质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:20PP特殊要求》制定的,它阐述了本司内部质量管理体系的范围、职责和程序；同时,对外代表向顾客的承诺。 为了确保按照ISO/TS16949:20PP的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，特任命：为本公司的管理者代表，按照ISO/TS16949:20PP规范要求和本手册的要求进行工作。各部门主管负责统筹各自所辖部门内质量管理体系工作的全面推动和管理,确保按本手册及相关程序文件的要求运作；严格执行纪律，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生。 本《质量手册》为A/1版，替代原2015年08月01日实施的A/0版。 总经理： 日期：2016年8月3日 0.1修订状态页
0.2 目录
0.3 公司简介 PPPPPPP是由PPPPPPP与中国铁路物资股份有限公司共同投资设立。公司注册资本为人民币25000万元，其中PPPPPPP出资人民币17500万元，占注册资本70%；中国铁路物质股份有限公司出资人民币7500万元，占注册资本30%。 公司主体设备配备一条1850mm纵切生产线，一条1850mm横切生产线，一条800mm 横切生产线，公司年设计生产能力为25万吨，同时销售热卷等其它品种钢材20万吨/年。 公司依托马钢总部的生产、技术，主营产品定位在汽车、家电、工程机械、建筑等行业用冷轧板、镀锌板、汽车热轧品种钢、彩涂板的加工生产与配送销售，为西南地区汽车、家电、机械、电子行业的终端用户提供个性化的、快捷周到的服务，同时销售马钢生产的线、棒、型等品种钢材。目前已与该区域以及周边行业的众多龙头企业形成了优良的合作。公司将充分发挥现代钢材物流中材料技术的重要作用。热诚期待向更广大的客户朋友提供优质个性的合作与服务。 公司地址： 本公司的质量方针是： 顾客为本持续改进控制有效 质量方针的释义： 顾客为本——是“以顾客为关注焦点”质量管理原则的具体体现，对内是公司
XXXX包装材料有限公司 质量管理体系手册 (符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： 编制：XX 审核：XX 批准：XX
2016年6月1日发布2016年6月1日实 施 发布令 为提升公司质量管理水平，更好地为顾客提供优质产品和服务，提高顾客满意度，学习并应用国际先进的管理标准，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。本手册参照GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求起草，规定了公司质量管理体系的要求。对内是公司最高的强制性工作要求；对外是关于公司质量管理体系的说明。 要求全体员工必须严格贯彻执行。特此发布。 董事长: XX 2016年6月1日 任命书 为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的领导和日常管理，特任命XXX 同志兼任公司管理者代表，任命陈燕兼任质量管理体系专员。 管理者代表的主要职责是代表董事长全面建设、领导和管理公司的质量管理体系并承担与质量管理体系相关的外联工作，具体包括： a）确保公司的质量管理体系持续符合国际标准的要求； b）确保质量管理体系各项工作获得预期的绩效； c）在公司内部通报质量管理体系的绩效及改进机会，特别是向董事长报告； d）确保在整个公司推动以顾客为关注焦点； e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。 质量管理体系专员的主要职责是承担质量管理体系日常运行的策划、指挥、执行、监督、改进等具体工作，辅助管理者代表履行好职责。 公司各职能、部门可推荐骨干成员参与质量管理体系的建设和改进工作，成立质量管理体系推进小组，小组成员由管理者代表任命并由体系专员领导日常工作。 董事长：XX
质量手册 文件编号：Y G/QM-2009 版本号：B/0 发放号： 受控状态： 编制：___________________ 日期：_____________________ 审核：___________________ 日期：_____________________ 批准：___________________ 日期：_____________________
工程有限公司 页码早节 01 2-3 02 03 04 05 10 11-13 14-17 5 18 6 19-27 7 内容 质量手册封面 目录 关于颁发《质量手册》的指令修改记录 质量方针和质量目标 企业概况 质量手册的应用范围和删减说明质量手册引用的标准 质量手册的制订和管理 质量管理体系 总要求 文件总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录的控制 管理职责 管理承诺 以顾客为关注焦点 质量方针 策划 职责、权限和沟通 管理评审 资源管理 资源提供 人力资源 设施 工作环境 产品实现
产品实现的策划与顾客有关的过程 7.2.1与产品有关的要求的确定 722与产品有关的要求的评审 723顾客沟通 设计和开发 采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息 7.4.3采购产品的验证 生产和服务提供 7.5.1生产和服务提供的控制 7.5.2生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护 监视和测量设备的控制 28-32 8 测量、分析和改进 总则 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的测量和监视 8.2.4 产品的测量和监视 不合格控制 数据分析 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施 33 程序文件目录 34-35 表1-1 质量管理体系职能分配表 36 图1-1 质量管理体系组织机构图
重庆公司质量手册200 年月日
目录 0企业概况 1．质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责 1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所 2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图
2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图
3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理 3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》
说明：本大纲以某机械制造企业为例，描述了其质量管理体系的结构，类似于原来的《质量手册》。各种行业、各种类型的组织都可以以此为参考，制定出适合自己公司的大纲。对于管理体系比较完善的组织，可以在此基础上，补充更多、更细的内容，对于仅仅只为了拿证的组织，可以对其进行删减，简单化。虽然15版9001标准不再要求必须制订《质量手册》这个文件，但是，这个《大纲》，篇幅不大，内容灵活，既为企业识别过程提供了思路，也为审核提供了信息，有一定的作用。必须指出：本大纲只提供了一个框架，一个格式，只能做为参考，不能作为模板，企业的管理体系，必须有自己的特点，适合自己的管理要求。 此大纲也为管理体系涉及领域的扩大，提供了空间。环境管理体系，职业健康安全管理体系等，都可以在此基础上，增加该领域的管理要求。按照ISO 导则中的附件SL 要求建立的“高层次架构” 新版标准，为一体化管理体系创造了条件。 本大纲仅为初稿，很不完善，例如反映标准要求还不全面，对记录的管理要求也没表述，等等，希望各位同仁提出宝贵意见。 黄一2016.5.18. 江北市通用冲压制品有限公司 质量管理体系大纲 （一稿） 一、企业概况 江北市通用冲压制品有限公司创建于2001 年，现有员工110名，专业从事金属冲压件的生产，公司具有落料、折弯、拉延各种模具的设计和制造能力，年生产各种冲压件2000 吨，已经与XXX集团公司、xxx股份有限公司、xxx公司、xxx公司建立了多年的合作关系。…… 金属冲压件被广泛应用在汽车、飞机、机械、电器、家具、玩具、通讯、建材等几乎所有领域，市场需求极大，但另一方面，专业或不专业的冲压企业也几乎遍布各地，竞争异常激烈。近年来，随着对产品的质量要求越来越高，金属材料性能和模具制造技术也不断进步。本公司在高精度零件冲压
I S O9001：2000质量管理体系《质量手册》 中华人民共和国家标准 GB/T19001—2000 （idt 9001:2000） 体系——要求 国家质量技术监督局发布 目录 前言 ISO前言 0 引言 1 范围 1.1 总则 1.2 应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 5 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为中心 5.3 质量方针
5.4 5.5 职责、权限与 5.6 管理评审 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量装置的控制 8 测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 前言 本标准等同采用ISO9001：2000《质量管理体系要求》。 本标准是GB/T19000族标准之一。标准中的“应”（shall）表示要求，“应当”
（should）仅起指导作用。 本标准对GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和GB/T19003-1994作了技术性修订，故本标准发布时，取代GB/T19001-1994、GB/T19002-1994和 GB/T19003-1994。 本标准的附录A和附录B是提示的附录。 本标准由全国质量管理和质量保证标准化技术委员会（CSBTS/TC151）提出并归口。 本标准由中国标准研究中心负责起草。 本标准起草单位：（略） 本标准主要起草人：（略） ISO前言 国际标准化（ISO）是由各国标准化团体（ISO成员团体）组成的世界性的联合会，制定国际标准工作通常由ISO的技术委员会完成。各成员团体若对某技术委员会确定的项目感兴趣，均有权参加该委员会的工作。与ISO保持联系的各国际组织（官方的或非官方的）也可参加有关工作。ISO与国际电工技术标准化方面保持密切合作的关系。 国际标准是根据ISO/IEC导则第3部分的规则起草。 由技术委员会通过的国际标准草案提交各成员团体投票表决，需取得了至少75%参加表决的成员团体的同意，国际标准草案才能作为国际标准正式发布。本标准中的某些内容有可能涉及一些专利权问题，对此应引起注意，ISO不负责识别任何这样的专利权问题。 国际标准ISO9001由ISO/TC176/SC2质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定。 ISO9001第三版取代第二版ISO9001：1994以及ISO9002：1994和ISO9003：1994，包括对这些文件的技术性修订。原已使用ISO9002：1994和ISO9003：1994
质量手册修改页
0 目录
01 关于质量手册和质量管理体系 质量手册概况 本手册根据CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》（以下简称“实施规则”），结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求，是本公司质量工作的纲领性文件，用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是本公司质量管理活动的行动纲领，本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。 本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。 质量手册及其管理 ㈠依据及意义： 本质量手册是依据“实施规则”而建立的，是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。 ㈡编写及批准： 本手册由质量负责人制订，经总经理批准后以发布日期为生效日期。 ㈢分发及控制： ①本手册由品质部负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存手册
的分发记录。 ②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放，若有顾客或其它 原因需要对外发放，则总经理同意后发放。 ③修改及作废： a.在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反馈到办公室； 质量手册应每年的管理评审会议上得到评审，评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性；必要时对手册予以修改。 b.本手册的修改，必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核，则应确保 其得到相关背景资料。 c.本手册的修改以整章节修改的形式出现，由办公室从受控手册中收回已作废的文 件页经总经理核准后销毁，保留一份底稿并盖上“作废”章。 d.凡作修改的手册，必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。 e.对非受控手册不予跟踪修改。 ④纪律及法律 a.本手册持有者要妥善保管，不得丢失，禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公 司时，必须归还品质部或办理交接手续。 b.本公司对本手册拥有知识产权，未经总经理的书面同意，任何单位、个人不得私自
XXXXXXXXX有限公司 质量手册 QUALITY MANUAL (依据 GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准) 文件编号： QM01--2018 版本：A0 编制：办公室 审核： 批准： 受控状态： 发布日期： 2018 年 1 月 12 日实施日期：2018年1月12日
XXXXXXXXX有限公司 文件修订页 序号版本修订日期条款修订内容修订者审批
XXXXXXXXX有限公司 总目录 0批准令 0.1发布令 0.2任命书 1范围 2引用标准和术语 2.1 引用标准 2.2 通用术语和定义 2.3 专用术语 3概况 3.1 公司概况 3.2 手册管理 4公司的背景 4.1 理解公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系及其过程 5领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 公司的角色、职责和权限 6策划 6.1 风险和机遇的应对措施 6.2 质量目标及其实施的策划
XXXXXXXXX有限公司6.3 变更的策划 7支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8运行 8.1 运行的策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产品和服务的设计和开发 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务放行 8.7 不合格输出的控制 9绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10持续改进 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.2 持续改进 11附录： 附录 1：生产工艺流程图
质量管理手册范本重庆公司 200 年月日 -1- 目录 0企业概况 1(质量管理职责 1.1组织领导 1.1.1组织结构图 1.1.2任命书 1.1.3管理手册发布令 1.1.4 关于设立质管科的决定 质管科职责和权限 1.1.5相关记录 1.2质量目标 1.3管理职责 1.3.1质量管理制度 1.3.2部门职责、权限及考核办法 1.3.3岗位职责1.3.4不合格品的控制管理办法 1.3.5 相关记录 a《不合格报告》 b《纠正措施处理单》 2.生产资源提供 2.1生产场所
2.1.1 企业区位图 2.1.2生产布局平面示意图 -2- 2.1.3 防尘、防鼠、防蝇控制管理办法 2.1.4生产车间卫生管理制度 2.1.5相关记录 《卫生检查表》 2.2生产设备 2.2.1设施、设备卫生管理制度 2.2.2管道、设备清洗消毒管理制度 2.2.3设备和容器清洁控制程序 2.2.4相关记录 a《设施设备清单》 b《保养、检修、维护计划》 c《保养、检修、维护记录》 2.3人员要求 2.3.1岗位人员任职要求 2.3.2人员健康卫生控制管理制度 2.3.3 相关记录 a《员工登记表》 b《人员培训记录》 3.技术文件管理 3.1技术标准 3.1.1相关记录 a《标准清单》 3.2工艺文件 3.2.1工艺流程图 -3- 3.2.2工艺作业指导书 3.3文件管理
3.3.1技术性文件管理制度 3.3.2相关记录 a《文件清单》 b《文件借阅、发放、回收记录》 c《记录清单》 4.采购质量控制 4.1采购制度 4.1.1采购管理制度 4.2采购文件 4.2.1采购原材料的管理办法 4.2.2采购合同 4.2.3食品添加剂的使用规定 4.2.4相关记录 a《合格供方名录》 b《采购计划》 c《采购清单》 4.3采购验证 4.3.1相关记录 a《原辅材料进货验证记录汇总表》 b《原辅材料验证记录》 c《原辅材料不合格处理单》 d《包装物进货验证记录汇总表》 -4- e《包装物验证记录》 j《添加剂的验证记录》 5.过程质量管理 5.1过程管理 5.1.1生产过程质量管理及考核办法 5.1.2 相关记录 a《过程记录》 5.2质量控制
质量管理手册
目录 1.管理者代表任命书-----------------------------------------------------------------4 2.顾客代表任命书-------------------------------------------------------------------4 3.管理者承诺-----------------------------------------------------------------------4 4.范围-----------------------------------------------------------------------------5 5.公司介绍-------------------------------------------------------------------------5 6.公司质量管理体系组织架构--------------------------------------------------------5 7.经营理念-------------------------------------------------------------------------5 8.管理方针-------------------------------------------------------------------------5 9.管理目标及过程绩效指标-----------------------------------------------------------6 10.对管理手册的说明----------------------------------------------------------------6 11.公司过程管理模式----------------------------------------------------------------6 12.按过程定义的质量管理体系--------------------------------------------------------7 13.过程描述------------------------------------------------------------------------8
二、职责权限 总经理: 性；e ）为食品安全管理体系的有效运行提供资源保障。 质量负责人: a ）确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。 b ）向最高管理者报告食品安全管理 体系的业绩，包括改进的需求。 c ）在整个组织内促进食品安全意识的形成。 d ）就食品安全 管理体系有关事宜对内对外联络。 办公室： a ）对公司食品安全管理体系文件控制。 b ）对公司质量记录的控制负责。 c ）对公司人 力资源的管理负责。d ）对公司质量目标的考核负责。 5.5职责、权限与沟通 与顾客的沟通 、组织结构 a? 主 产 技 术 检 科 a ）传达满足顾客和法律法规要求的重要性; b ）批准质量目标和质量管理手册； c ）确定组 织机构对主要职能部门负责人进行任免; d ）确保食品安全管理体系得到有效策划及其完整
公司在识别和实施与顾客在有关方面的沟通安排，包括以下几个方面； 1）有关服务的信息。营销部在合同签订前应通过多种渠道向顾客顾客介绍产品，回答顾客咨询；在产品售后，由营销部负责收集，回复顾客的有关产品的服务信息。 2）客户的查询，由办公室根据查询内容和要求以口头或书面形式给与详细的答复。 3）顾客的订单、合同（包括修改）由办公室负责进行处理。 4）顾客的反馈和投诉，以合适的书面文件的形式进行处理，以持续获得顾客的消息。 5.5.3 内部沟通 5.3.3.1 制定目的：建立公司内部正常顺畅的沟通管道并形成制度。 5.5.3.2 企业内部的沟通管道形式： 1）逐级汇报，正式的文件沟通。2）会议沟通（例行会议、临时性会议）。3）非正式场 合、形式的沟通（电话、个别交谈等） 5.5.3.3 沟通反馈：在各个沟通环节中，凡须有需回复的意见或问题时，沟通双方必须明确反馈的时限。担负反馈的一方，必须在规定时限内给予回复。若在指定时间内未收到回复的，可直接在联络单中向行政部提出投诉，投诉将影响岗位绩效。 5.3.3.4 相关责任： a）部门主管有责任通过各种渠道以最佳方式解决员工所遇到的问题。 b）各部门主管对《信息联络单》的处理方式及处理结果将与其绩效挂勾。 c）如果当事人未使用书面沟通方式而耽误工作进展的，当事人负主要责任。 5.6 管理评审 5.6.1 管理评审的时间、地点、人员安排。 5.6.2 管理评审的目的：通过对企业质量管理体系运行的有效性和适宜性进行科学地评价，寻找持续改进的机会，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 5.6.3 管理评审的具体资料准备和分解，相关部门准备管理评审会议资料汇总。 5.6.4 评审程序： 1）由总经理主持管理评审会议。 2）分别由相关部门人员进行汇报。 3）与会人员就上述报告和以下内容进行评价，提出评价意见和促进提高品质管理体系 有效性的建议。A、质量管理体系及过程的有效性。B、与顾客要求有关的产品的改进。C、
目录 质量管理体系制度文件第一章概述
我公司严格按“ISO9001-2001质量管理体系”施工，以“IS09001—2001”要求为蓝本建立了质量管理体系并编写了《质量手册》，它是工程施工的质量保证。我们的运作程序包括：客户需求分析、系统方案设计、系统工程设备施工安装与调试、客户培训、系统交付运行、跟踪服务等，给客户提供全方位优良的全过程服务。 根据工程的实际情况，依照《质量手册》，和ISO9001-2001质量体系文件进行编写工程施工质量大纲。工程项目的质量大纲是实施质量管理和质量保证的纲领性和行动准则，适用于工程设计、施工、安装、调试交付使用、维修保养全过程的质量管理和质量控制。 编制依据 《中华人民共和国建筑法》； 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001； 《建设工程质量管理办法》； 建设单位和相关部门提供的主要设计依据和要求； IS09001质量管理文件； 文件和资料控制程序等 第二章质量管理的标准 按ISO9001-2001质量管理体系要求为蓝本建立了质量管理体系，确保工程安装质量符合设计规定要求；并针对设计、开发、生产、安装、服务过程制定质量措施，确保工程项目、产品质量满足合同规定要求。该质量体系将适用于工程实施的全过程。 质量方针： 精心负责认真，保证方案质量；引进先进系统，保证产品质量； 科学安全严谨，保证施工质量；积极快速完善，保证服务质量。 质量目标： 方案一次通过率100%；验货一次合格率100%； 工程一次验收率100%；售后服务满意率100%。 第三章质量管理的环节 严格执行ISO9001系统工程质量体系，并在整个施工过程中，切实抓好以下环节： 1、施工图的规范化和制图的质量标准 2、管线施工的质量检查和监督 3、配线规格的审查和质量要求 4、配线施工的质量检查和监督 5、现场设备或前端设备的质量检查和监督
第一篇 质量管理体系手册 第一章总则 1.0.1太中银铁路公司（以下简称公司）按照铁道部铁路建设标准化管理要求，以打造精品工程、安全工程为目标，全面落实铁路建设“六位一体”管理要求，按照“四个标准化”（管理制度标准化、现场管理标准化、过程管理标准化、人员配备标准化）为主要容编制本手册，规建设、勘察设计、监理、施工单位各方的质量安全管理行为，促进铁路建设项目管理水平全面快速提高。 1.0.2公司贯彻执行“百年大计，质量第一，以人为本，安全至上”的原则，坚持“企业自控，社会监理，政府监督，业主监管”的工程质量安全管理机制，建立健全质量安全管理制度，防各类工程质量安全事故的发生。 1.0.3贯彻“百年大计，质量第一”的方针，坚持“企业自控、社会监理、政府监督、用户评价”的工程质量管理机制；坚持质量与经济利益挂钩，建立健全质量管理制度，防各类工程质量事故的发生。 1.0.4太中银铁路建设工程质量管理实行太中银铁路有限责任公司（以下简称公司）、指挥部二级管理机制，坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。 1.0.5公司强化对太中银铁路工程质量的管理工作，督促和检查勘察设计、施工、监理等单位建立健全质量管理体系，确保建设工程质量。勘察设计、施工、监理、设计咨询等单位应按照《建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及《铁路建设工程质量管理规定》等国家和铁道部相关法律、法规及合同有关约定，承担相应的质量责任。 本体系手册适用于太中银公司在建设过程中的质量管理工作中执行。
第二章质量管理方针和目标 2.1质量管理依据 2.1.1国家有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规。 2.1.2国家和铁道部颁布的有关技术标准、规、规程、规定。 2.1.3已批准的设计文件和施工组织设计等。 2.1.4公司与参建各方签订的合同、协议。 2.1.5公司有关本工程的文件、通知和会议纪要。 2.2质量管理方针 坚持一流目标，严格质量标准； 优化设计集成，规施工管理； 加强过程控制，强化监理职能； 硬化合同管理，建设一流铁路。 2.3质量管理目标 确保全部工程达到国家及铁道部现行的工程质量验收标准，满足设计开通速度要求；创部优，争国优。 2.3.1按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100%。 2.3.2单位工程一次验收合格率达到100%；电力、电化、通信和信号合格率100%。 2.3.3开通验收速度不低于1. 1倍列车设计速度目标值。 2.3.4杜绝主体工程质量缺陷。 2.3.5减少质量通病，杜绝各类质量事故的发生。 2.3.6隧道、桥梁、线路、房建等工程满足设计使用寿命正常运营要求。
质量管理体系手册范本 本章描述了公司质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施、保持和改进质量管理体系有效性的总的要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制的要求。 4．1总要求 本条明确了建立质量管理体系并形成文件，实施、保持和持续改进质量管理体系有效性总的要求。4．1．1质量管理体系所需过程的识别 综合部应组织职能部门系统地对质量管理体系所需过程予以识别和管理，使过程达到预期的结果。必须做到： a)识别建立质量管理体系所需的过程，这些过程对产品质量的影响程度，识别其中的简单过程、复杂过程、关键过程、一般过程及相互关联的过程。识别这些过程的输入输出，应开展的活动，投入的资源。识别过程的顾客及顾客的要求； b)为达到过程的有效运行，除对过程识别之外，应确定过程之间的相互作用、过程顺序及过程的接口； c)必须对过程的输入输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，按过程结果的特性，确定对过程进行监视、测量和分析的准则和方法； d)为确保这些过程的有效运行，并对其加以监视、识别，必须获得必要的用于过程运行的资源和对过程监视的信息，明确信息的收集和反馈，通过对信息的判定实现对过程的监视； e)通过对这些过程业绩的监视、测量以及监视、测量所获结果的分析，对过程采取必要的措施，以实现对过程策划的结果及对这些过程的持续改进。 4．1．2外包过程的识别 本公司产品实现过程中涉及的外包过程应予以识别，明确其控制的内容和方法，控制的实施见《采购控制程序》、《生产安装过程控制程序》相关条款中实现。 4．2文件要求 编制的质量管理体系文件，应能成为本公司质量管理体系运行的依据，起到沟通意图、统一行动的作用。 4．2．1总则 本条阐述了本公司制定质量管理体系文件的范围。 4．2．2 第一级文件
公司质量管理体系手册 This manuscript was revised on November 28, 2020
锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司 JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 （第3版第1次修订） 手册编号： 副本控制： 持有者： 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令 质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10)
4.2文件要求 (11) 5管理职责 (13) 5.1管理承诺 (13) 5.2以顾客为关注焦点 (15) 5.3质量方针 (16) 5.4策划 (17) 5.5职责、权限和沟通 (18) 5.6管理评审 (19) 6资源管理 (21) 6.1资源的提供 (21) 6.2人力资源 (22) 6.3基础设施 (23) 6.4工作环境 (24) 7产品实现 (25) 7.1产品实现的策划 (25) 7.2与顾客有关的过程 (27) 7.3设计和开发 (29) 7.4采购 (32) 7.5生产和服务提供 (34) 7.6监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8.1总则 (38)
8.3不合格品控制 (41) 8.4数据分析 (42) 8.5改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。 在此基础上，JR基于国际标准的换版，依据GB/T19001－2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》对质量手册予以换版（第三版），以持续改进，满足顾客和适用法律法规的要求。本手册是JR质量管理的最高法规，是指导JR质量管理活动的纲领性文件，是全体员工必须遵守的质量行为准则，是对正常运行的质量管理体系的总体的描述，是JR质量管理体系的基础文件。依据标准要求和JR质量管理体系运行的需要，授权总工程师王毅为管理者代表，全权负责质量管理体系的建立、实施和保持及与质量管理体系相关事宜的外部联络。授权质量管理部负责日常质量管理体系运行的具体协调工作。我作为JR总经理，根据中华人民共和国产品质量法和有关的法律、法规，对JR的产品质量全面负责。为此，我正式批准本手册并发布实施，要求全体员工认真贯彻执行。 总经理： 2001年5月28日 质量手册 前言 锦州电力电容器有限责任公司（原锦州电力电容器厂）创建于1965年5月。该公司位于关内外交通咽喉、渤海之滨、美丽英雄的锦州市市中心。