办公室办公用品全面采
购单
Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998
一、书写工具系列
1、圆珠笔、中性笔/水性笔、签字笔
2、钢笔
3、铅笔、活动铅笔
4、粉笔
5、魔术笔、美工笔、宝珠笔、马克笔/记号笔/白板笔、荧光笔、油漆笔
6、LED笔、PDA笔、激光笔、收音机笔、光盘笔、电脑笔、投影笔、演示笔
7、台笔软笔
8、礼品笔
9、笔芯、铅芯、墨汁、填充水
10、笔架、笔筒、笔袋、笔配件
11、其他（详见仁通科技书写工具系列清单）
二、纸本系列
1、笔记本、记事本
2、活页本、线圈本、螺旋本
3、电话本、通讯录
4、硬面本/软面抄
5、万用手册、效率手册、企业日志
6、便签/便条纸、案头纸
7、告示贴/报事贴
8、题名册/签到本
9、艺术纸/画纸
10、纸本礼品
11、内页、活页芯、本配件
12、其他（详见仁通科技纸本系列清单）
三、文具系列
1、资料收纳用品：文件柜、文件栏、文具盒、文件夹/挂捞夹、文件包/套/袋、文件篮/文件框/文件盘、桌上文件柜（架）、档案袋/档案盒、资料册、票据夹、便笺盒/卡片盒、文稿架/夹、抽杆夹、CD包/CD盒、相册/影集、笔架/笔筒/笔袋、名片盒/名片册、强力夹、多孔膜(袋) 、单页夹、报告夹、分页索引纸、拉链袋/钮扣袋、钥匙箱等
2、装订用品：订书机、打孔机、夹子、订书针、回形针、图钉/工字钉、大头针、起钉器、装订胶圈、装订封面、塑封膜等
3、涂改用品：修正液、修正带、橡皮擦等
4、胶粘用品：胶带、固体胶、浆糊、胶水、胶带座、封箱器等
5、文件展示：白板、白板架、软木板、绿板、挂纸板、告示板/贴事板、黑板、报刊架/杂志架、资料架、电热台板、电子白板、玻璃白板、白板附件（磁体）、阅稿架、展示架、白板刷
6、刀剪用品：裁剪刀、卷笔刀、削笔器、剪子、切纸刀、美工刀
7、书签、书立、看书架
8、书写垫板、切割垫
9、书皮/书套、桌套
10、计算器、尺子、圆规、三角板、放大镜
11、其他（详见仁通科技文具系列清单）
四、名片与图文系列
1、名片及名片夹，名片册、名片盒
2、宣传画册、宣传单、海报、DM单/折页
3、产品说明书/手册
4、挂历、台历
5、信纸、信封/明信片、贺卡、邀请函/请柬
6、不干胶贴、标签、吊牌
7、相册、彩页、卡片、相架、相框
8、手提袋、礼品袋、包装彩合、封套
9、企业简报
10、工作证/胸卡、硬胶套、证书、会员卡、卡套、卡册
11、其他（详见仁通科技名片与图文系列清单）
五、办公生活用品系列
1、纸帕：抽纸、卷筒纸、大盘纸、卫生纸、纸巾/湿巾、毛巾、手帕
2、杯具：茶壶/水壶、茶具、保温杯、塑料杯、水杯、纸杯、卡通杯、陶瓷杯、马克杯、杯子贴挂件、杯垫、玻璃杯、咖啡杯
3、清洁用品：香皂/洗手液/洗衣粉、刷子、拖把、钢丝球、抹布/百洁布、洁厕王、垃圾筒、垃圾袋
4、包具：公文包、钱包、皮夹、背包、差旅包、电脑包、专用包、卡包套装、功能包套装、钱包套装钥匙包、腰包、拉杆箱
5、手机通讯：手机袋、手机座、手机挂件、手机备份器、手机绳、手机擦
6、饮食品：茶/咖啡/方便食品/饮用水/饼干
7、手套、口罩、鞋套、工作服
8、雨伞、太阳伞、雨伞架、雨衣
9、烟具礼品：打火机、烟灰缸、火柴、烟具套装、烟盒
10、钟、表、锁、匙、钥匙扣、、钥匙箱、镜子、镜框
11、电池、插座、电筒、迷你灯
12、餐具：筷子、饭盒、保鲜盒、密封保鲜罐
13、颈枕、靠垫被、充气枕、抱枕被、热水袋、电暖袋、暖手器、护眼罩、健康秤、创口贴
14、杀虫剂、除鼠器、蚊香、空气清新器、加湿器
15、杂品：挂钩、捆绳、橡皮筋、钢卷尺、打包机/带、储蓄罐、水果盘、一次性用品、各种挂件和装饰用品
16、其他
六、套餐系列
1、办公桌面
2、办公包
3、组合文具
4、创意文具
七、专项办公用品--行政财务用品
1、单据、凭证、票据文件夹、传票叉
2、工商记事簿
3、复写纸
4、纸质簿本、帐簿、帐页、帐夹、账册账本、帐册表单
5、印章、印章垫、印台/印泥/印油、印章箱、海绵缸/湿手器
6、点钞机、验钞机、收款机、号码机、号码机油、支票打印机、财务装订机
7、手提金库/钱箱
8、考勤卡、考勤架、考勤设备
9、意见箱
10、其他
八、会议培训用品
1、激光笔
2、白板、白板架
3、座位牌
4、扩音器
5、投影仪
1、办公文具用品；
2、劳保用品；
3、打印与复印耗材；
4、办公纸类用品；
5、电脑与电脑周边产品；
6、IT数码与通讯产品；
7、办公设备与相关配件；
8、办公商务及会议礼品与定制品；
9、办公家俱(设计、制作与安装一条龙服务)；
10、办公家用电器。办公用品分类
一、文具事务用品
1、文件档案管理类：有孔文件夹（两孔、三孔文件夹）、无孔文件夹（单强力夹、双强力夹等）、报告夹、板夹、分类文件夹、挂劳夹、电脑夹、票据夹、档案盒、资料册、档案袋、文件套、名片盒/册、CD包/册、公事包、拉链袋、卡片袋、文件柜、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹
2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、票夹、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、笔筒、笔袋、台历架
3、办公本薄：无线装订本、螺旋本、皮面本、活页本、拍纸本、便利贴、便签纸/盒、会议记录本
4、书写修正用品：中性笔（签字笔）、圆珠笔、铅笔、台笔、白板笔、荧光笔、钢笔、记号笔、水彩笔、POP笔、橡皮、修正
液、修正带、墨水笔芯、软笔、蜡笔、毛笔5、财务用品：账本/账册、无碳复写票据、凭证/单据、复写纸、用友耗材、票据装订机、财务计算器、印台/印油、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机6、辅助用品：报刊架、杂志架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列、钥匙管理7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、移动硬盘、录音笔、插线板、电池、耳麦、光驱、读卡器、存储卡8、电子电器用品：排插
二、办公耗材
1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带 [1]
2、装订耗材：装订夹条、装订胶圈、装订透片、皮纹纸
3、办公用纸：复印纸、传真纸、电脑打印纸、彩色复印纸、相片纸、喷墨打印纸、绘图纸、不干胶打印纸、其他纸张
4、IT耗材：网线、水晶头、网线转换接头、视频线、电源线
三、日杂百货
日用品：生活用纸、一次性用品、清洁用品、劳保用品、五金工具、碳酸饮料、办公茶咖啡、纯净水、方便食品
四、办公设备
1、事务设备：碎纸机、装订机、支票打印机、考勤机、点钞机、过塑机、名片扫描仪、电话机
2、IT设备：电脑、投影仪、复印机、传真机、打印机、多功能一体机、扫描仪、相机、摄像机、交换机、路由器、猫
3、办公电器：加湿器、饮水机、电风扇、吸尘器
4、办公设备保养的重要性办公设备提倡主动维修，使机器的停机时间处于最小，从而获得最佳使用效率和价值。复印机、打印机、传真机、证卡机等等……是集光学、机械、电子技术为一体的精密办公设备，通过使用颗小的静电墨粉，利用静电原理，在感
光材料上形成静电潜像，使微小的墨粉附在感光材料上，再将其转印到纸上从而得到需要副本。这个工序是利用静电的特性进行的。因此，在机器内部的传动部件、光学部件以及高压部件上容易附着纸屑、漂浮的墨粉等，但这些的存在只会影响复印的质量。若放任不管，会增加机器的驱动负荷，妨碍热量的排除，说不定也可能是造成机器故障的原因。定期的维护保养，可以清除机器内部的污垢，在必要的部件上加注润滑油，清洁光学部件，改善复印品质量，将可能发生的故障消灭在萌芽状态，减少停机时间。为了始终得到良好的复印品质量，缩短停机时间，减少损失，建议用户在保修期结束之前，与东芝授权维修站或授权代理商签订维修保养协议，以使您的机器在保修期后仍能享受保修期般的服务，获得长久保障。
五、办公家具
文件柜、更衣柜、多屉柜、杂柜、保险柜、办公桌、办公椅
六、财务用品
包括：1、手工记账：①账本（总账、明细账、日记账等等）
②凭证（收入凭证、支出凭证、转账凭证）③报表（利润表、资产负债表等等）④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形针、大头针⑧科目章、自己姓名图章、印泥⑨出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等，可去银行购买），有条件的可以为出纳配置点钞机等⑩其他2、电脑记账①电脑（含打印机、最好能接入宽带）②电脑记账凭证③财务软件④钢笔（最好是财务专用的那种）⑤墨水（蓝、黑、红色）⑥算盘（现在基本上都用计算器了）⑦尺、回形
针、大头针、橡皮筋⑧出纳需要各类银行结算凭证（贷记凭证、电汇凭证、支票等等）
办公用品管理制度 第一章、总则 第一条、为进一步规公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序和行为，提高办公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、责任明确、节俭节约、避免浪费，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条、本制度的归口管理部门为综合部。 第三条、本制度的适用范围：公司各部门。 第二章、办公用品的分类 第四条、办公用品按使用性质及采购价格分为低值易耗品和耐用高值品两类。 1、低值易耗品：主要指签字笔、碳素笔、白板笔、记号笔、铅笔、圆珠笔、固体胶、胶带、剪刀、各类纸张、笔记本、印泥、文件夹、复写纸、档案袋、文件盒、燕尾夹、大头针、回形针、线插板、钉书器、计算器、电话机等容易损耗的日常办公用品。 2、耐用高值品：主要指电脑、打印机、复印机、空调、照相机、投影仪、文件柜、办公桌椅、U盘、移动硬盘等相对价值较高且耐用的办公用品。 第三章、办公用品的管理规定 第五条、办公用品的采购 1、低值易耗品的采购 （1）每月25日前各部门向后勤部报送下月办公用品需求计划。 （2）每月28日前后勤部汇总各部门办公用品需求，结合办公用品库存情况，完成公司《办公用品采购申请单》，经相关领导进行签批后进行采购。 2、耐用高值品的采购 购买耐用高值品、非常用或专属办公用品时，由申购部门填写《固定资产采购申请单》，由部门负责人、后勤部负责人、分管领导、总经理审批同意后，交由后勤部予以采购。如专业化较强的物品，可由部门与后勤部共同完成采购。 3、采购费用支付 对一次性采购数量多、金额较大需要签订合同的，按照合同约定的结算方式进行结算。金额数额较小的零星采购，采购人员可凭审批后的《采购申请单》到财务部借支现金，进行采购。 4、供应商的管理 后勤部应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比较、甄选工作，尽最大可能控制好办公用品的采购成本。
办公用品采购制度 第一条为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节省开支，降低成本，特制定本制度。 第二条本采购制度所涉及的办公用品包括： 1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等； 2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机； 3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等； 4、其它。 第三条采购办法 1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度 按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。 2、单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室主任审核后直接采购；单价在200元以上500元以下，经副总经理签字同意后采购；单价在500元以上经总经理签字同意后方可采购（采购时须由2名以上管理层参加采购议价）。 3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，财务1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。 第四条采购审批程序 1、总价值在200元以下的办公用品 申购人填写《申购单》——部门经理审批——办公室主任审核—
—办公室统一购买。 2、总价值在200元以上500元以下的 申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理批准——办公室统一购买 3、总价值在500元以上的 申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理审批——总经理批准——办公室统一购买 第五条办公用品的验收、入库 办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。 第六条办公用品领用 需求部门领取办公用品时按照核定数量填写领用表并签字，办公室在出库单进行记录并建立台帐。 第七条本制度适用于公司内各部门参照执行 第八条本制度自2010年6月1日起实行，由办公室解释。 办公室 二0一0年五月二十四日
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算 与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行 采购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提 前3天申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等， 请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在 请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司行政部公司财 务部公司常务副总经理返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政 部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团 行政部（遇节假日顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作 日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。 第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际 工作需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污， 降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合 理、开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、 严格按照规章制度办事。 第六条收发管理： (一)验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手 续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号），入库单应详
篇一：关于申请购置办公用品的报告 关于申请购置办公用品的报告 矿领 导： 为满 足日常工作的需要，根据办公室管理办法要求，我科现需要申购全年办公用品一批(见附表)， 以方便更好的开展工作，此批办公用品共需资金壹仟捌佰柒拾柒圆正。 请批 示。 风科 2013 年4月23日 表： 办公 室用品购置清单一览表 二：关于购买办公用品的请示 关于购买办公及教学用品的请示 程校 长： 为满 足教务处新增工作人员及班主任办公需要，拟购买部分办公用品，为满足教学需要，拟更新 3401教室音响柜。明细如下： 1、教 学档案柜：4个×500元=2000元2、卷柜：3套×500元=1500元 3、办 公桌：3个×900元=2700元 4、电 脑：6500元×2台=13000元
5、音响柜 （调音台）：1个×700元=700元共计：19900元（壹万玖仟玖佰元整）妥否，请批示。 务处 2007 年8月3日 ：设备规格 1、教 学档案柜：长1800mm×宽900mm×高400mm 2、卷 柜：长1850mm×宽900mm×高400mm 3、办 公桌：长 4、音 响柜：长1400mm×宽750mm×高750mm800mm×宽700mm×高1200mm 篇三：关于xx办购置办公设备的请示 关于支付xx办购置办公设备 费用 的请示 xxxxxxx： xxxx 办公室为xxxxxxxx新成立的内设部门，暂未配置齐全相关的办公设备。为满足日常的工作 需要，提高工作效率，又好又快地完成区下达的各项任务，我办现申请购置一批办公设备（详 细清单见附表）。由于我办新成立，没有年度经费预算，现需增加预算支付人民币xxxxx元。 （大写：x万x仟x佰x拾元整） 当否， 请批示。 xxxx xxxxxxxxxxxxx办公室20xx年xx月xx日 表： *** 办2011年办公设备一览表
办公用品月度需求、采购、入库、领用流程图
流程开始 填写《办公用品 需求单》 月末办公用品盘点 填写《办公用品月 需求计划表》 急缺现用办公用 品 制定采购计划，填写 《办公用品采购申请 单》 提供采购资金 制定紧急采购计划， 填写《急需办公用品 采购申请单》 填写《办公用品验收 入库单》 入库并填写《办公 用品台账》记录 付款申请 新员工入职 签字领用审核审批 审批 汇总统计结果 填写《急需办公 用品需求单》 采购作业 通知领用 编制需求单 提交申请 机构申请 实施采购 签字领用 入库登记 办公用品月度需求、采购、入库、领用流程说明
目的 适用于公司所有固定资产、办公设备、耐用办公用品及低值易耗品的月度需求、采购、入库、领用月度计划、申请编制的审核、下达及实施；保证采购预算对计划实施的指导作用，有效降低不必要的采购成本。确保计划实施执行能及时满足办公的需求。 流程角色 主导部门：采购部 配合部门：办公室 参与部门: 总经理办公室财务部采购部各需求部门 流程说明 1、各需求部门根据有关规定制定本部门的下月办公用品需求计划，统计填写《办公用品月度需求单》，经本部门主管签字批准后于每月25日前提交办公室，由办公室进行汇总统计。 2、办公室会同采购部每月25日定期盘点办公用品，填写《办公用品月度盘点表》（此表一式二份，办公室、采购部各一份），根据实际情况，统计用品缺口。 3、办公室根据库存盘点和各部门提交的《办公用品月度需求单》汇总统计结果，检查各部门历史需求及核实实际需求（发现异常申请部门需提交情况说明），填写《办公用品月度需求计划表》（此表一式二份，采购部、办公室各一份），办公室将各部门提交的《办公用品月度需求单》复印件附于《办公用品月度需求计划表》于每月26日提交采购部。 4、采购部依据《办公用品月度需求计划表》，制定《办公用品月度采购计划表》（此表一式三份，采购部、办公室、财务部各一份）并填写《办公用品月度采购申请单》（此单一式三份，采购部、办公室、财务部各一份），采购部如需预支采购款项，在提交《办公用品月度采购计划表》、《办公用品月度采购申请单》时一并提交《借支单》于每月28日前报于办公室主任或总
行政采购管理流程 一、管理目的 规行政采购行为，整合公司资源，统一调配公司行政用品，节约财务成本。 二、适用围 １.适用部门 行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。 ２.适用对象 行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公用品的采购。 三、行政采购管理 1. 行政需求计划管理 由公司各职能部门根据工作容需求，提交《行政办公用品需求单》至商品部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。 要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月20日前完成并提交。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。 2.《行政办公用品需求单》的审批流程 2.1《行政办公用品需求单》填写要求 《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。 《行政办公用品需求单》须填写完整、准确，涂改的《行政办公用品需求单》商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》须由部门负责人亲笔签署；《行政办公用品需求单》原件提交商品部。 2.2《行政办公用品需求单》审核 2.2.1商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在2个工作 日完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。 2.2.2审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。 2.2.3审批通过的《行政办公用品需求单》由商品部制订采购计划，未通过的，《行 政办公用品需求单》退还申请部门。
要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必须遵循节约的原则。 3.行政采购计划制定 3.1行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。 3.2行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。 要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金预算、付款计划等。 4.行政采购 4.1供应商评估 4.1.1商品部负责根据审批后的行政采购计划对供应商进行考察、评估。 除非临时急需，对任何办公用品的采购，都应是进行询价、比价、议价，并将最终议定价报相关部门和领导同意后，方可实施采购任务。 4.1.2建立供应商基础信息档案。 供应商基础信息包括：三证、公司名称、详细地址、交货能力、交货方式、联系人、联系等。 4.２供应商谈判、签约 经商品部考察、评估合格的供应商，双方就所要采购的产品进行询价和议价后，双发达成一致签订合同，在与公司签订合同（包括生产管理合同、授权管理合同、产品定购单等）后，建立产品供应关系。 要求：《采购合同》按公司合同审核流程执行。 4.３《行政办公用品定购单》实施 在合同有效期，根据《行政办公用品需求单》和商品的库存情况以及商品供应单位的生产能力和交货能力，制定《行政办公用品定购单》，传真至商品供应单位，并经供应单位盖章确认后寄回。 要求：按公司合同审核流程执行；与已签订的尚在有效期的合同一起存档备查；定购单一式三份，供应商、商品部、法务部各执一份；定购单须为原件，不得以传真件、复印件为存档文件。特殊情形下定购单原件未及时返回的，可临时按复印件或传真件、电子文件等方式安排生产，由商品部负责跟踪双方签章过程。定购单容必须包括：产品名称、颜色、规格（尺码）、数量、交期、包装及运输方式、付款方式、财务票据凭证、违约责任等；分次分批交付的，须写明每批次交付的数量及规格比例和颜色比例。 4.3.1《行政办公用品定购单》履约过程中的调整 当原《行政办公用品定购单》要求的交货时间和数量不能满足销售部门的销售需求，应及时与商品供应单位沟通，在其交货能力允许的前提下，调整原《行
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程
一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程： 1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。 3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图：
单位办公用品领用制度 单位办公用品领用制度第一章主题内容与适用范围为加强我公司办公用品管理控制费用开支规范我公司办公用品的采购与使用本着勤俭节约和有利于工作的原则根据我公司实际情况特制定本规定。 第二章办公用品的购买办公用品购买细则第一条原则为了统一限量控制用品规格以及节约经费开支所有办公用品的购买都应由行政部统一负责。 第二条办公物品的申购根据办公用品库存量情况以及消耗水平向行政经理通报确定申购数量。 如果办公印刷制品需要调整格式或者未来某种办公用品的需要量将发生变化也一并向行政经理提出。 第三条采购规定 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下按照成本最小原则选择直接去商店采购或者订购的方式。 办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等必须有两至三人参加洽谈货比三家务求价廉质优。 经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠不得受贿不得索取钱物。 订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品则申请部门还必须另填一份订购单经行政部门确认后直接向有关商店订 购。 行政部门必须依据订购单填写“订购进度控制卡”卡中应写明
订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第四条验货所购买办公用品送到后按购货清单进行验收核对品种、规格、数量与质量确保没有问题。 第五条各部门申请办公用品办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。 如有特殊情况允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。 在这种情况下行政部门有权进行审核并且把审核结果连同申请书一起保存以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。 第三章办公用品的分类、领用及报废处理第六条办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 第七条管理和发放：、办公用品由人事行政部门统一保管并指定保管人按公司核定的费用标准向使用人发放。 、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续保管人 根据采购价格核定物品单价计入领用部门（人）费用并在每月终填报 《办公用品使用情况汇总表》。 、各部门办公用品费用核定及有关规定：①、办公用品领用必须认真
办公室用品领用制度 为节约办公费用,规范办公用品领用手续,规范办公用品的管理,提高工作效率,更好地控制办公消耗成本,结合本公司实际情况,决定实行“办公用品领用”制度。 凡需领用办公用品的部门及人员,必须先填写《办公用品领用单》,由部门领导签字,然后上交前台,由办前台办理。 请各部门认真执行,并给予积极配合。 一、订立办公用品申领制度本着以下原则: 1、厉行节俭,反对浪费; 2、合理申请,从工作角度出发; 3、加强保管,责任到个人; 4、手续简便,易操作。 二、办公用品领取规定: 1、办公用品包括耐用办公用品与低值易耗品。易耗品包括:A4、A3纸、水笔、笔芯(领取新笔芯,需要依旧换新)、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、抽纸、耐用办公用品包括:订书机、计算器、插座、U盘、票夹、文件夹。 2、易耗办公用品中对以下有特殊规定:每个员工一个月限领笔3支;每个行政部门2个月限领固体胶2支;一次性杯子50个、抽纸1-2盒、市场部全体特殊。(客户量大时,再向公司申请特批,经过同意后再执行),A４纸仅限前台财务部领用。此标准为暂定数,可依据每月平均用
量进行合理调整,但超过此标准领用,必须由执行总裁签字方可再领。 3、耐用办公用品已于此制度规定前领取,在今后正常使用发生的损坏时,要及时向公司报告,由公司安排修理,如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。 4、对于报废的办公用品,要做好登记,在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其她有关事项,并由部门领导同意签字后,到前台办理报废手续,再凭《办公用品领用单》申领新用品,否则不予领用。办公用品的领用时间定于每周二下午进行,因此,各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报前台。如因工作原因或特殊情况急需时,前台尽量配合。 ５、为能给每位员工提供满意的服务,需领用大量或较贵重的物品时,经请示领导,将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室,以便及时添置。办公用品须经领用人签字方可予以发放。６、各部门指定专人填写《办公用品申请单》经部门领导签字后,上交到前台,每周二下午领取,使用办公用品的员工到该部门指定人处领取并签字回馈办公室。部门指定专人领取物品时必须到办公室在办公用品领用单上一一列明并签字,使用保管人一栏必须注明由谁使用保管,使用保管人负责保管并承担责任。 亨泰尔集团全国运营中心(洛阳部) 2017年5月1日
2020 年度采购计划表格文档Contract Template
年度采购计划表格文档 前言语料：温馨提醒，工作计划是，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，工 作中都制定工作计划，工作计划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。从计划的具体分类来讲，比较长远、宏大的为“规划”，比 较切近、具体的为“安排”，比较繁杂、全面的为“方案”，比较简明、概括的为“要点”，比较深入、细致的为“计划”，比较粗略、雏形的为“设想”，无论何 种称谓，这些都是计划的范畴。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 年度采购计划篇一 采购的计划工作过程开始于从每年的销售预测、生产预测、总体经济预测中获得的信息。销售预测将提供关于材料需求、产品及采购后获得的服务的总的测量;生产预测将提供关于所需材料、产品、服务的信息;经济预测将提供用于预测价格、工资和其他成本总趋势的信息。 在许多公司中，不到20%的采购需要占用了超过80%的采购资金。将总的预测分解才特定的计划，然后为每一个重要的需求制定有效的价格和供应预测。 材料消耗量的估计分为月度和季度，将估计数据与库存控制数据进行核对，而库存控制数据的确定考虑了采购提前期及安全库存量。然后，将这些估计值与材料的价格趋势和有效的预测相联系，制定出采购计划。然后预计材料供应充足，价格可能下降，那么采购政策就可能是将库存减少到经济合理的最低水平。相反，
如果预测到材料供应少，价格有上升的趋势，明智的采购政策将是确保有足够的库存和合同，并且将会考虑购买期货的可能性。 这一步骤早期是用于原材料及零部件采购的，在预测影响零部件的价格和供应有效性的趋势时，要考虑到预测的零部件供应行业的生产周期。 主要需要可以分为相关产品组。对主要现吗预测的分析模式可应用于相关产品组。 在每个月/季末将每一个项目或相关产品组的数量及估计资金费用制成图表，并据此对采购计划进行修改，每个采购员对其负责的项目进行分析，他们建立了在计划期内指导其活动的目标，价格可能会因此被进一步修订。例如新设施的建设或以前没有生产过的新的主要产品的制造计划，当需要新的设备或产品时，就会产生时间上的不确定性，制定采购计划工作就会很困难。 年度采购计划篇二 一、根据20XX年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划： 1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。 2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。 二、货品采购渠道问题
技能训练模块一编制物品采购计划例题答案 【例1-1】某家具生产企业2005年计划生产甲、乙、丙三种型号的家具，具体生产量及其木材消耗定额见表1-1，请计算该企业2005年生产家具对木材的总需要量。 表1-1 某家具生产企业木材需求情况 【例1-2】某企业2004年生产某型号轴承3 200套，共消耗钢材9 600 kg，2005年预计生产该型号轴承5 000套，由于采取各项节约措施，预计钢材消耗可降低5%，那么，2005年该企业生产该轴承会需要多少钢材呢？ 解：根据公式： 得： 2005年该企业生产 = 5000/3200×9600×（1—5%）= 14250（kg） 该轴承钢材需要量 答：2005年该企业生产该轴承需要14250吨钢材。 【例1-3】某企业在2004年生产甲种型号的塑钢折叠椅8000把，平均每把消耗钢管0.8kg，2005年拟生产其改进型10000把，预计每把可降低钢管消耗3%，请计算2005年生产改进型产品的钢管需要量。 解：根据公式： 得： 2005年生产改进型 = 10000×0.8×0.03 = 240（kg）
产品的钢管需要量 答：2005年生产改进型产品的钢管需要量为240千克。 【例1-4】某企业2005年上半年某种钢板的到货情况见表1-2。假设该钢板每天的平均需要量为1.5t，请计算该钢板的经常储备定额及保险储备定额。 提示：表格中未给出的数据要自己计算！它们都是计算经常储备定额及保险储备定额的基础资料！ 表1-2 某企业2005年上半年某种钢材的到货情况 解：根据公式： =3904/153≈26（天） 经常储备定额＝平均一日需要量×物品平均到货间隔天数=1.5×26=39(吨) =180/58≈3(天) 保险储备定额＝平均一日需要量×保险储备天数=1.5×3=4.5(吨) 答: 该钢板的经常储备定额及保险储备定额分别为39吨和4.5吨。 【例1-5】某企业在2004年10月末准备制定2005年的物品采购计划，在10月31日对该物品进行盘点时发现仓库中还有150件，预计在11～12月间，该物品还要进80件，出100件。计算该物品计划期初的库存量应为多少。 解：根据公式： 物品计划期初库存量=报告期一定时点实际库存+预计期计划进货量—预计期计划发出
办公用品领用管理 制度
公司办公用品领用管理制度 办公用品领用管理规定 办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，能够达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。 办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。 办公用品领用管理注意事项 办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。 根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。 办公用品申领使用管理方式 行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。而且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。 对于小型企业来说：
行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就能够。 文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门(单位)还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。 对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。 对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是： 行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，能够根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业一般在年终进行。 员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员1名或2名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部能够安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。 采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。 行政人员应拟订好《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。
福迪物业用品采购管理制度 一、总则 为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。 本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。 人事行政部负责公司用品的归口管理。 二、办公用品的分类 按使用部门分为办公室、保洁部、工程部、客服部、安保部。 办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。 固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。 低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、卫生纸、洗手液等价值较低的日常用品。 耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电饭锅、电话机、电风扇等使用期限比较长的物品。 三、办公用品计划的制定 各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月分别于5日、20日编制《材料采购申报表》，经部门主管、总经理审批后形成采购计划，由经办人及时采购，逾期视为无需求。客服部需要水果、干果类等不易保存的物品报至行政部提前一天采购或当天采购。 四、办公用品计划申请、审批流程 申请部门《月份办公用品申请计划》人事行政部确认部门主管审核总经理 临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）部门主管审核总经理批准 五、办公用品的采购及结算 ①各部门根据制定的采购计划实施定时集中采购，为减少浪费，部门主管申购时需考虑实际消耗，按需申请。 ②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。
公司内部编号：（GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI?
办公用品采购及管理办法 第一章总则 第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于公司各部门。 第二章管理细则 第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按市批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的釆购，财务资产部分别进行核算与实施监督。 第四条请购程序： （一）日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制 “请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。 （二）特殊办公用品请购：如需对口常办公用品目录之外的办公用品进行采 购，由使用部门在每月初报送“请购单”（突发请购可特殊处理，但需提前3天 申请，给予一定的采购时间）。 （三）如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购 数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时 须单独填制请购单或办理领用手续。 （四）除日常办公用品外的其它请购单的报送流程： 各子公司报送流程：公司各部门第一负贵打公可行瞰部公司财 务部f 公司常务副总经理?返行政部； （五）请购单的报送时间：各部门每月第一个工作口报送到行政部，行政部汇 总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部（遇节 假口顺延），经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。 （六）所有请购单需注明“品名.单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。第五条内部管理： （一）办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作 需要至行政部领用办公用品。 （二）所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低 消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 （三）行政部负责办公用品管理；做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、 开支适当、用品保管规范。 （四）办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格 按照规章制度办事。 第六条收发管理： （一）验收： 采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量（是否符合请购要求），填写入库单（入库单采取订本式、一式三联、且连续编号）,入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三 联单一联存根联、一联采购员、一联记账联）。 所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他 二联均交予釆购员作为费用报销原始凭证附件。 所有办公用品采购均需办理入库手续。
办公用品领用标准 注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。 北京道自然酒店管理有限公司文件 北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发：
办公用品管理制度 为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签 字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。 3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规 定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改 进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领 用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领 用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销； 职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况 下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 关键词：管理制度 呈报：总经理 抄送：各部门 办公用品申购单 申购部门：申购时间：年月日
部门负责人：财务审核：采购员：总经理： 办公用品领用单 领用部门：领用时间：年月日 领用人：部门负责人：财务审核：库管：注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。
办公用品采购清单 序号品名规格型号 单 位 单价 （元） 备注 书写工具 1 晨光0.5签字笔0.5mm笔尖Q7/0.5 支 2 晨光0.7签字笔0.7mm笔尖GP-1111 支 3 晨光1.0签字笔 1.0mm笔尖AGP13606 支 4 晨光0.5mm中性笔芯0.5mm MG-007 盒20支/盒 5 晨光0.7mm中性笔芯0.7mm MG6128 盒20支/盒 6 晨光1.0mm中性笔芯 1.0mm AGR6701 7 盒20支/盒 7 天之骄子圆珠笔蓝色TY1280.7mm 支 8 晨光微笑服务台笔黑色AGP16103 0.5 支 9 晨光按制中性笔黑色k-35 支 10 宝克签字笔PC2218 盒12支/盒 11 东洋白板笔WP528 支 12 东洋荧光笔SP-25 支 13 中华铅笔2H 支 14 齐心绘图橡皮B2552 4B 块 15 金万年小油性记号笔933 支 16 金万年粗油性记号笔969 支 17 得力台式黏贴笔黑色No.6793 支 18 晨光自动铅笔芯SL301 0.5mm 支 19 晨光自动铅笔Mp1001 0.5mm 支 20 晨光中性笔0.38黑色GP1212 支 21 三菱UM-100签字笔0.5 UM-100 支 22 派克标准墨水黑色/蓝黑瓶 23 侨荣翻页激光笔支 财务用品 24 卡西欧计算器mx120s 个原装正品 25 卡西欧计算器Dx120s 个原装正品 26 工字牌快干印油431 瓶 27 工字牌快干印泥584 个 28 得力原子印油9873 瓶
号位（元） 29 得力快干印泥No.9863 个 30 得力双色原子印台No.9858 个 31 太阳牌光敏印油日本进口支 32 绿天章出库单10本/打CK4832A 打 33 绿天章入库单10本/打RK4832A 打 34 齐心彩色长尾夹51mm B3631 盒 35 齐心彩色长尾夹41mm B3632 盒 36 齐心彩色长尾夹32mm B3633 盒 37 齐心彩色长尾夹25mm B3634 盒 38 齐心彩色长尾夹19mm B3635 盒 39 齐心彩色长尾夹15mm B3636 盒 40 盛洲热敏收银纸POS机 专用 80*50，宽 度57mm hc026481 卷 41 橡皮筋吉利斯品牌包100克 42 上海复写纸48K 2839 盒 43 上海复写纸16K 222 盒 44 三木增值税发票夹+外 壳 264*150 AB185 个 45 齐心增值税发票夹配 外壳 A610 个 46 金录账本16开活页账心本 47 乳胶指套个 48 普利回墨印章科目名称个 49 原子印章科目名称个 50 亚信号码印No.046(s-3) 套 51 亚信号码印No.048(s-5) 套 52 金典档案财务装订机 专用铆管 100支/盒 装 铆管直径 5.2mm 盒 53 北塔优质乳胶圈袋 54 得力5352票据夹A6 5352 个 55 金蝶记账凭证盒 56 铁豹保险柜68KG TB-1100B 个 桌面办公 57 得力铅笔削笔器616 个 58 齐心防滑自锁美工刀B2802 把 59 齐心防滑自锁美工刀B2826 把
公司办公用品领用管理制度 办公用品领用管理规定 办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。 办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。 办公用品领用管理注意事项 办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。 根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。 办公用品申领使用管理方式 行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。 对于小型企业来说： 行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。 文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门(单位)还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。 对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。 对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是： 行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。 员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员1名或2名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。 采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。 行政人员应拟订好《办公用品收发一览表》，使办公用品在收发过程中有条有序。 办公用品管理办法 一．目的 为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。
行政采购管理流程 一、管理目的 规范行政采购行为， 整合公司资源， 统一调配公司行政用品， 节约财务成 本。 二、适用范围 1 .适用部门 行政采购管理流程适用于行政采购过程中所涉及的所有相关部门，这包括公 司所有职能部门，其中商品部是采购实施部门。 2 .适用对象 行政采购管理流程适用于公司除商品、商标辅料、道具以外的所有行政办公 用品的采购。 三、行政采购管理 1. 行政需求计划管理 由公司各职能部门根据工作内容需求，提交《行政办公用品需求 单》至商品 部，公共使用类的办公用品有行政部门统一采购。 要求：各部门的需求计划必须按月制定，在每月 20 日前完成并提交。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助商品采购部门共同采购。 2. 《行政办公用品需求单》的审批流程 2.1《行政办公用品需求单》填写要求 《行政办公用品需求单》用于所需求的行政办公用品仓库库存为零的情况 下，但部门又确实需要使用时，填写该单据。 《行政办公用品需求单》 须填写完整、 准确，涂改的《行政办公用品需求单》 商品部有权退回不予受理；《行政办公用品需求单》 须由部门负责人亲笔签署；《行 政办公用品需求单》原件提交商品部。 2.2《行政办公用品需求单》审核 商品部对各部门的《行政办公用品需求单》进行同类汇总，并在 日内完成评估，评估的依据是公司全年预算及库存状况。 审核后的《行政办公用品需求单》提交董事长审批。 审批通过的《行政办公用品需求单》 由商品部制订采购计划， 未通过的，《行 政办公用品需求单》退还申请部门。 要求：各部门递交《行政办公用品需求单》时必 须遵循节约的原则。 3. 行政采购计划制定 3.1 行政采购计划由商品部根据审批通过的《行政办公用品需求单》统一制定。 3.2 行政采购计划由商品部提交董事长审批通过后实施。 要求：行政采购计划须明确采购实施时间、要求商品入库时间、采购单价、资金 预算、付款计划等。 2.2.1 2 个工作 2.2.2 2.2.3
办公用品申请采购流程 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
采购管理制度 第一章总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章采购物料分类 1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等 2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等 3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等 第三章采购申请审批权限 1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。 2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。 3、估算金额在 2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。 4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。 第四章采购流程 一、A类物品采购流程 1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：
1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。 2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。 4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。 5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。 6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。 3、流程图： 2、采购流程：