供应商问题分析及整改纠正措施报告
8D工作方法的介绍 8D又称团队导向问题解决方法,是福特公司处理问题的一种方法,亦适用于制程能力指数低於其应有值时有关问题的解决,它提供了一套符合逻辑的解决问题的方法,同时对於统计制程管制与实际的产品质量提升架起了一座桥梁。主要步骤包括： D1：小组成立 D2：问题说明 D3：实施并验证临时措施 D4：确定并验证根本原因 D5：选择和验证永久纠正措施 D6：实施永久纠正措施 D7：预防再发生 D8：小组祝贺 D1：小组成立目的: 成立一个小组,小组成员具备工艺/产品的知识,有配给的时间并授予了权限,同时应具有所要求的能解决问题和实施纠正措施的技术素质。小组必须有一个指导和小组长。关键要点: 成员资格，具备工艺、产品的知识目标分工程序小组建设 D2：问题说明目的: 用量化的术语详细说明与该问题有关的内/外部顾客抱怨,如什么、地点、时间、程度、频率等。“什么东西出了什么问题” 方法：质量风险评定，FMEA分析关键要点: 收集和组织所有有关数据以说明问题问题说明是所描述问题的特别有用
的数据的总结审核现有数据，识别问题、确定范围细分问题，将复杂问题细分为单个问题问题定义，找到和顾客所确认问题一致的说明，“什么东西出了什么问题”，而原因又未知风险等级D3：实施并验证临时措施目的: 保证在永久纠正措施实施前，将问题与内外部顾客隔离。（原为唯一可选步骤，但发展至今都需采用）方法：FMEA、DOE、PPM 关键要点: 评价紧急响应措施找出和选择最佳“临时抑制措施” 决策实施，并作好记录验证（DOE、PPM分析、控制图等） D4：确定并验证根本原因目的: 用统计工具列出可以用来解释问题起因的所有潜在原因，将问题说明中提到的造成偏差的一系列事件或环境或原因相互隔离测试并确定产生问题的根本原因。方法：FMEA、PPM、DOE、控制图关键要点: 评估可能原因列表中的每一个原因原因可否使问题排除验证控制计划 D5：选择并验证永久纠正措施目的: 在生产前测试方案，并对方案进行评审以确定所选的校正措施能够解决客户问题，同时对其它过程不会有不良影响。方法：FMEA 关键要点: 重新审视小组成员资格决策，选择最佳措施重新评估临时措施，如必要重新选择验证管理层承诺执行永久纠正措施控制计划 D6：实施永久纠正措施目的: 制定一个实施永久措施的计划，确定过程控制方法并纳入文件，以确保根本原因的消除。在生产中应用该措施时应监督其长期效果。方法：防错、统计控制关键要点: 重新审视小组成员执行永久纠正措施，废除临时措施利用故障的可测量性确认故障已经排除控制计划、工艺文件修改 D7：预防再发生目的: 修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例、设计与规程以防止这一问题与所有类似问题重复发生。关键要点: 选择预防措施验证有效性决策组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定 D8：小组祝贺目的: 承认小组的集体努力，对小组工作进行总结并祝贺。关键要点: 有选择的保留重要文档流览小组工作，将心得形成文件了解小组对解决问题的集体力量，及对解决问题作出的贡献必要的物质、精神奖励。
关于做好仓库消防安全检查及落实整改报告 ： 一：仓库 1：检查内容及情况： （1）是否有消防给水设施，并持续保证有效 各个主通道处都设有消防水井，并都处于正常工作状态。 （2）消防器材在种类和数量上是否满足要求 消防设施齐全，消防桶、消防锹、水枪、水井等。 （3）消防器材是否放于明显和便于取用的地方，并有相应标识 都存放于通道两侧最明显的位置，并且各个消防器材的清洁度良好，以便于明确相应物品的基本信息。消防井没有明确标识 （4）库区是否严禁烟火 库区内外都有严禁烟火的大标识。标识明显清晰。违者罚款 （5）电源及电线 电源设有总闸和分闸，没有乱接电的现象，电源周围没有其他的杂物。 （6）仓库作业设备 对叉车、地牛，推车等设备进行检查，叉车未安装防火帽，其他设备保持清洁良好 2：发现的问题及解决方案 （1）、设立消防知识宣传栏 （2）、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 （3）、定期对仓库内所有的消防器材和其他物品进行检查，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。 （4）、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 （5）、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道。 （6）、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态 （7）定期对灭火器进行普查换药。以免消防器材过期失效。 （8）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 （9）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
（10）应在各个水井所在处加上明显的标识.叉车尾气管安装防火帽
篇一：仓库整改报告 仓库整改报告 一、整改目的 规范仓库作业流程，完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必 依”，为公司的销售做出更好的服务。 二、仓库现状 1、 2、 3、 4、 5、 6、 三、整改目标 1、 2、 3、 4、 5、 四、具体办法 1、 依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定《仓库管理程序》，对影文件制度健全，一切行动有说明。仓位货位到位，标识工作有作用。人员分工明确，责任义务有区分。公司资料完善，新进员工有培训。产品信息完整，检验工作有依据。仓库管理制度文件不齐全。仓库规划及空间实用率不理想。 库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。仓库内部仓位、货位、标识不明确。收发记录较随意。 检验产品较松散，没有统一的检验标准及检验报告。 响仓库工作的各项活动作出指导，规定各项工作的方法和评定的准则。 2、 在《仓库管理程序》的基础上，针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库 人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。3、在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库、保管、出 库、包装、发货、退货编制相应管理规定：《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。 4、 对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及 出库等，小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人专职，分工合作，互相监督，共同进步。（此分工是相对而言，主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问题。大家仍是一个整体，当有工作需要大家共同协作时，各员工应无条件响应） 5、 要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业，在作业过程中 保留相应记录文件《入库单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等，并签字确认、以备查询。 6、 要求仓库人员严格依据《产品检验标准》，对收货产品进行详细有效的检 验，保证入库产品的合格，并填写《产品验货报告》、签字保存。 7、 对仓库内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区；产品区、 包材区内各产品按不同分类妥善保存。 8、 依据产品的出货频率、订货周期等信息制定各个产品的不同最低库存，并 要求相关人员时时跟进，发现低于最低库存立刻上报。 9、 加强库存数量管理，建立循环盘点流程。 对每天发货频率大及贵重产品当天实时盘点，确保数量一致。对仓库所有产品每月月底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对 a、 b、 所盘数量进行抽查核对。 c、 对仓库所有产品每年年底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对 所盘数量进行全查核对。d、每月、每年盘点后，填写《仓库产品进销存分析表》，将各产品相应出 入库信息如数填入，以方便公司对畅销产品、滞销产品等信息的查询，并送交王总审阅。 e、
五金仓库整改要求 一、目的 为了改善五金仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率，降低生产成本，使仓储管理规范化；达到物尽其用，人尽其责，为公司各部门生产工作提供有力保障。 二、目前存在主要问题: 1、部门岗位职能、职责不清，分工不明确，责任不能落实到人。 2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难和浪费； 3、物资标示不健全，部分货物没有规范的物资标识。 4、物资摆放不合理，出现混、乱、杂，大型件无序堆放，找货难； 5、物资入库未经品质检验，良品、不良品混杂。 6、物资编码管理不严谨，存在一料多码和一码多款物料及串库现象。 7、库存积压严重，呆滞物资处理不当，增加仓库管理成本及库存压力； 8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制度不健全。 9、K3系统形同虚设，系统数据不准确、不及时，未能发挥其有效功能，难以为管理提供可 靠的决策依据，库存管理信息不流通。 三、主要原因分析： 基于公司目前物料管理现状，经过分析，本人认为根源在于： 1、部门内部对仓库职能定位不准确。 2、长时期的无序管理，没有进行科学规划，场地混乱。 3、仓库处于开放式管理状态。 4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程，在作业上无从遵 循，造成执行上的困难； 5、仓库管理人员仓储管理知识不足，业务能力欠缺，缺乏有效的培训； 6、公司营运体系的不完善，受销售、采购、生产等部门的不确定因素影响严重，特别是受 生产计划的影响很大（采购计划时间不确定，随用随买），造成收料、发料难及料帐整理困难。 四、改善思路： 1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工： ⑴仓库的主要职能： ①依据订购单点收物资,并按货仓库管理制度(作业指导书)检查数量。 ②将质检验收好的物资按指定位置予以存放． ③存放场所的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约符合7S要求，防止品质发生变异；
仓库整改方案范文 篇一：仓库整改方案 【方案概述】 仓储在企业的整个供应链中起着至关重要的作用，如果不能保证正确的进货和库存控制及发货，将会导致管理费用的增加，服务质量难以得到保证，从而影响企业的竞争力。传统简单、静态的仓库管理已无法保证企业资源的高效利用。如今的仓库作业和库存控制作业已十分复杂多样化，仅靠人工记忆和手工录入，不但费时费力，而且容易出错，给企业带来巨大损失。 【条码在仓库管理中的作用】 传统的仓库系统内部，一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。 随着库存品种及数量的增加以及出入库频率的剧增，传统的仓库作业模式严重影响正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的仓库管理系统，随着商品流通的加剧，也难以满足仓库管理快速准确实时的要求。 条码技术在解决了仓库作业人员的数据输入的自动化的同时，实现了数据的准确传输，确保仓库作业效率，有利于充分利用有限的仓库空间。
【使用MS30进行数据采集的特点和优势】 一、相较于传统仓库管理方式： 1）以条码技术的应用为特点，实现仓库数据收集的自动化。 2）提升仓库作业尤其是仓库盘点的作业效率，提升仓库数据的准确性和及时性。 二、较于其他条码扫描器材： 1）手机扫描器MS30采用全新设计理念，能扫描条码到各款智能手机，并与之成为一体，使得手机变身数据采集器，小巧轻便。 2）PDA、计算机、GPRS、蓝牙、扫描等各种功能集为一体，帮助企业提高移动办事效率，降低规模成本。 【效益评估】 1)在仓库管理中应用条码技术，实现数据的自动化采集，去掉了手工书写单据和送到机房输入的步骤，能大大提高工作效率。 2）解决手工单据信息不准确的问题（主要是抄写错误，键入错误），从而达到提高生产率、明显改善服务质量、消除事务处理中的人工操作、减少无效劳动、消除因信息不准引起的附加库房存量、提高资金利用率等目的。 3)数据信息直接通过扫描进入手机，实时同步实时上传，便于管理者对仓库进行适时有效的管理。 篇二：仓库整改方案 存在问题：
供应商问题分析及整改纠正措施报告
8D工作方法的介绍 8D又称团队导向问题解决方法,是福特公司处理问题的一种方法,亦适用于制程能力指数低於其应有值时有关问题的解决,它提供了一套符合逻辑的解决问题的方法,同时对於统计制程管制与实际的产品质量提升架起了一座桥梁。主要步骤包括： D1：小组成立 D2：问题说明 D3：实施并验证临时措施 D4：确定并验证根本原因 D5：选择和验证永久纠正措施 D6：实施永久纠正措施 D7：预防再发生 D8：小组祝贺 D1：小组成立目的: 成立一个小组,小组成员具备工艺/产品的知识,有配给的时间并授予了权限,同时应具有所要求的能解决问题和实施纠正措施的技术素质。小组必须有一个指导和小组长。关键要点: 成员资格，具备工艺、产品的知识目标分工程序小组建设 D2：问题说明目的: 用量化的术语详细说明与该问题有关的内/外部顾客抱怨,如什么、地点、时间、程度、频率等。“什么东西出了什么问题” 方法：质量风险评定，FMEA分析关键要点: 收集和组织所有有关数据以说明问题问题说明是所描述问题的特别有用 的数据的总结审核现有数据，识别问题、确定范围细分问题，将复杂问题细分为单个问题问题定义，找到和顾客所确认问题一致的说明，“什么东西出了什么问题”，而原因又未知风险等级D3：实施并验证临时措施目的: 保证在永久纠正措施实施前，将问题与内外部顾客隔离。（原为唯一可选步骤，但发展至今都需采用）方法：FMEA、DOE、PPM 关键要点: 评价紧急响应措施找出和选择最佳“临时抑制措施” 决策实施，并作好记录验证（DOE、PPM分析、控制图等） D4：确定并验证根本原因目的: 用统计工具列出可以用来解释问题起因的所有潜在原因，将问题说明中提到的造成偏差的一系列事件或环境或原因相互隔离测试并确定产生问题的根本原因。方法：FMEA、PPM、DOE、控制图关键要点: 评估可能原因列表中的每一个原因原因可否使问题排除验证控制计划 D5：选择并验证永久纠正措施目的: 在生产前测试方案，并对方案进行评审以确定所选的校正措施能够解决客户问题，同时对其它过程不会有不良影响。方法：FMEA 关键要点: 重新审视小组成员资格决策，选择最佳措施重新评估临时措施，如必要重新选择验证管理层承诺执行永久纠正措施控制计划 D6：实施永久纠正措施目的: 制定一个实施永久措施的计划，确定过程控制方法并纳入文件，以确保根本原因的消除。在生产中应用该措施时应监督其长期效果。方法：防错、统计控制关键要点: 重新审视小组成员执行永久纠正措施，废除临时措施利用故障的可测量性确认故障已经排除控制计划、工艺文件修改 D7：预防再发生目的: 修改现有的管理系统、操作系统、工作惯例、设计与规程以防止这一问题与所有类似问题重复发生。关键要点: 选择预防措施验证有效性决策组织、人员、设备、环境、材料、文件重新确定 D8：小组祝贺目的: 承认小组的集体努力，对小组工作进行总结并祝贺。关键要点: 有选择的保留重要文档流览小组工作，将心得形成文件了解小组对解决问题的集体力量，及对解决问题作出的贡献必要的物质、精神奖励。
仓库整改报告 一、整改目的 规范仓库作业流程，完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必依”，为公司的销售做出更好的服务。 二、仓库现状 1、仓库管理制度文件不齐全。 2、仓库规划及空间实用率不理想。 3、库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。 4、仓库内部仓位、货位、标识不明确。 5、收发记录较随意。 6、检验产品较松散，没有统一的检验标准及检验报告。 三、整改目标 1、文件制度健全，一切行动有说明。 2、仓位货位到位，标识工作有作用。 3、人员分工明确，责任义务有区分。 4、公司资料完善，新进员工有培训。 5、产品信息完整，检验工作有依据。 四、具体办法 1、依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情，制定《仓库管理程序》，对影 响仓库工作的各项活动作出指导，规定各项工作的方法和评定的准则。
2、在《仓库管理程序》的基础上，针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库人员管理职责》、《仓库人员框架结构》。 3、在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库、保管、出库、包装、发货、退货编制相应管理规定：《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、《产品入库、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》。 4、对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库保管及出库等，小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人专职，分工合作，互相监督，共同进步。（此分工是相对而言，主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问题。大家仍是一个整体，当有工作需要大家共同协作时，各员工应无条件响应） 5、要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业，在作业过程中保留相应记录文件《入库单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等，并签字确认、以备查询。 6、要求仓库人员严格依据《产品检验标准》，对收货产品进行详细有效的检验，保证入库产品的合格，并填写《产品验货报告》、签字保存。 7、对仓库内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区；产品区、包材区内各产品按不同分类妥善保存。 8、依据产品的出货频率、订货周期等信息制定各个产品的不同最低库存，并要求相关人员时时跟进，发现低于最低库存立刻上报。 9、加强库存数量管理，建立循环盘点流程。 A、对每天发货频率大及贵重产品当天实时盘点，确保数量一致。 B、对仓库所有产品每月月底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对 所盘数量进行抽查核对。
供应商评审及管理办法
一、操作目的 加强和优化企业供应商管理，确保公司物资采购和外包服务规范有序，降低采购成本和避免往来交易风险的发生，以选择出能够满足公司的技术能力、交付能力、交付质量和售后服务的供应商，并对其持续进行评审，确保供应商持续符合本公司的要求。 二、使用范围 1、为本公司提供产品和服务的所有供应商，特别是包含预付款的供应商； 2、特殊的供应商可免于评审（国家法定部门或机构等，如海关和商检）。 三、评审原则 1）供应商开发准入要求进行初次考核评选。 2）批准列为合格供应商的要继续不定期对其业绩进行跟踪评价，将日常评价和评审意见作为供应商评审的重要依据。 3）采购活动相关的供应商都必须进行准入选择、评审和再评审管理。 四、评审部门及职责 1）需求部门： 1.1负责收集提供供应商开发需求及制定年度供应商开发计划。 1.2负责对供应商信息的寻找、基本资料收集、调查，并汇总对供应商做经营方针、原材料来源、材料成本、交期方式、服务作初步评审。 1.3负责供应商开发进度推进。 1.4 负责组织品质部、技术部、采购部、财务/法务部、总经理组成供应商评审小组对供应商进行现场考评并将小组成员评审意见进行汇总。 2）技术部： 2.1负责对供应商供应产品的技术标准及要求的制定输出。 2.2负责对供应商的产品技术开发、产品实现过程、工艺处理等进行评审。 2.3负责建立产品成本模型，核实产品的技术及其核算产品成本。 3）品质部： 3.1负责对供应商的质量保证能力（ISO9000、检验标准、制程控制、质
量记录、客诉及售后处理，各项信赖性测试条件与标准）进行评审，再评审。 3.2负责对新供应商样品检验验证，产品检验标准的建立并与供应商达成一致。 3.3负责物资分类及系统数据完善。 3.4负责对产品品质监督与异常分析辅导，对供应商质量改进状况进行跟踪、验证。 3.5负责对供应商不合项纠正预防措施的现场验证。 4）采购部： 4.1负责对供应商的交付保证能力进行评审，再评审。 4.2负责对新供应商样品验证确认的进度跟进。 4.3负责与供应商商务谈判和合同签署（含采购价格谈判签署）。 4.4负责采购计划的制定、实施；采购订单货物交期的跟进、回仓。 4.5负责对采购计划实施过程中异常情况的处理及纠正预防措施的收集落实。 4.6负责供应商货款的对账及货款申请。 4.7负责退货回供应商的办理及对账。 5）财务/法务： 5.1负责对供应商资质、商务条款及合法性资料等评审。 5.2负责对供应商所供应产品价格的适宜性、合同合作条件进行监督与评判。 5.3负责供应商物料采购系统价格的审核和管控，以及采购货款的核对与结算。 6）总经理：合格供应商的开发批准、供应商合作合同、采购价格、采购订单的审批。 五、审查内容 1）供应商资质：营业执照、税务记証、专业资质、特种行业许可等 2）资信情况 3）产品质量、性能、合格率等，服务质量、及时性等 4）价格水平：同行业、同类产品的比较、性价比等
篇一：供应商现场评审报告 供应现场评审报告（第1页共2页）（第2页共2页） 1、供应商评审标准： 10 分：完全满足要求，建立质量体系并能够有效执行； 7.5分：在次要的环节方面及其执行方面有不足； 5 分：在质量体系及其执行方面有不足或形式化: 需要纠正。 2.5 分：有严重不符合/不足 0 分：没有制度方法/没有运用/无法保证 2、评级标准： ⅰ =纳入/批准: 75% 以上 ⅱ =有条件接收/发展需要 :60 ~ 74% ⅲ =不予批准 : 60%以下 平均得分=(平估分数/满分) × 100% 备注： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签名/日期：篇二：关于现场审查不完善项的整改报告 关于现场审查基本符合项的整改报告 本年11月7日，佛山市技术监督局审查组根据《酱油、食醋生产许可证实施细则》中《酱油、食醋企业生产必备条件审查内容及要求》对我公司进行认真细致的审查，给我们提出了很多宝贵意见，使我们对完善各方面的管理体系得到很大的帮助，同时，指出了应改进完善的问题，为此，公司领导层即时组织相关职能部门共同分析问题的所在和应立即整改的措施，整改的方案和实施办法如下： 1：对于“没有明确主要设备滞留物的清理及清理记录”的改进要求项，我们根据iso 9001质量管理体系的相关控制过程作了更改，以“设备、设施、工具、生产用品及环境卫生作业指导书”为保养、清理的准则，分九大类分别控制，分类及内容包括： 分类： 1)发酵池类2)发酵设备及设施类 3)输送带及运输设备类 4)物料输送管道类5)容器类 6)工具、生产用品类 7)包装物类8)车间环境类 9)工作台、椅和个人用品及个人卫生编写内容： 1)类型范围 2)清洁标准要求 3)清洁方法 4)检查和记录 2：对于“没有收集包装物的标准”的改进要求项，这是我们工作的疏忽，有部份包装物的相关标准收集不完整，以后应引以为戒加强各方面的管理。现已收集完备，其中： 塑料容器类： 卫生检验标准按照gb13113-91《食品容器及包装材料用聚对二苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》由供应商委托佛山市卫生检验中心等法定机构进行检验并提供检验报告。 外观特性和规格要求的质量标准，由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标，由我公司品管部进行进料评审。 玻璃瓶类： 卫生指标控制是根据我公司定立的《进料检验程序》、《过程与最终检验程序》及相关的作业指导书等实施作业，以来料外观检验、洗瓶机喷淋并毛刷清洗、用消毒水或蒸汽杀菌，按gb4789.2-84gb4789.3-84标准每班抽检跟踪控制。 外观特性和规格要求的质量标准，由供应商提供经我公司认可的“产品质量标准”的相关指标，由我公司品管部进行进料评审。
仓库整改报告 1、指导思想： 经公司总经办开会决定，本着负责、协作、学习、创新的精神，以最短时间、最佳成本、最好服务、最优质量的服务承诺，对仓库进行整改。 2、存在问题： a:货物储存仓库 一、仓库使用面积利用率不高二、仓库货物库存准确率不能确定三、货物没有库位、标识，找货难四、仓库没有收发货以及盘点流程五、库容库貌不整洁美观六、硬件设施不齐全b：中转库 一、没有划分功能区域二、货物堆放混乱，找货难三、货物的安全没有保障 3、整改目标：仓库使用面积率大于XX% 仓库库存准确率大于XX% 仓库货损货差率小于0.2% 仓库收发货准确率大于XX% 仓库尽可能达到5距要求 4、整改措施： a：货物储存仓库 一、建议使用立体货架增加仓库使用面积，提高利用率。
预计立体货架高度为三层，具体使用库房为71号库，公司现在仓库面积为2400多平方米（不包括两个小库），使用三层立体货架后，可供使用托盘位为XX个以上，可节省仓库面积约为600平方米，可节约成本约为每年600平方米*30天*12月*0.6元／平方米、天=129ｘｘ元， 建立立体货架成本约为70ｘｘ元，托盘约为600块*ｘｘ元/块=18ｘｘ元，其它如货卡、货卡袋钩、进出货专用单据以及移库单据等成本约为3ｘｘ元，合计约为90ｘｘ元 使用立体货架可使仓库使用面积率约为XX% 二、建立帐、帐、卡、物制度，实施定期循环盘点、年终大盘点方式，确保仓库库存准确率 统一对仓库所有货物进行全部盘点，在盘点同时建立货卡标识、确立库位、包装堆垛整齐美观、盘点实物时确定实物数量、品名、库位、盘点人员姓名、盘点日期等，并将实物存放在指定的库存位上，将所有盘点数据准确无误的输入至电脑系统内。 盘点工作完成后，进行收发货物时，首先从电脑账务系统中查找相对应的货物品名、库位和库存，而后去对应的仓库，找到相对应实物的库位，按照标识找到相对的货物核对品名后，先销卡并结存剩余库存后签字确认，按照相关单据进行收发货，收发货出库完毕后，将相关单据复印三份，一份交于电脑账务作账，一分交于客服作账，一份留底备查，电脑账务员当天必须完成相关单据的电脑进出库操作，确保账、卡、物一致。
实验室内部审核整改报告 实验室内部审核整改报告 第一篇： 实验室内部审核整改报告 实验室内部审核整改报告 根据实验室内部审核计划，内审组依据《实验室资质认定评审准则》和内部审核检查表，于xx年11月20日至21日对实验室进行了内部审核。 内审组依据《内部审核检查表》，通过查阅有关文件、记录、报告和现场试验、询问考核等方法，对总控室、检测室、办公室进行了全面的审核。审核组通过上述工作，对照《内部审核检查表》检查，认为实验室还存在不足的有4项不符合项。 （一）问题表述 1．有部分员工对质量体系文件缺乏理解； 2．实验室对服务商未进行资质评价； 3．检测标准未查新； 4．实验室尚未对开展机动车安全技术检验能力进行评价确认； 5．实验室未制定仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 （二）整改措施 针对内审组在内审中发现的问题，相关的责任人都非常重视，由问题所在部门提出具体整改措施，由具体的责任人负责整改措施的实施。按照内审报告的安排落实具体整改措施如下：
1.由质量负责人负责编制人员培训计划，年底前进行一次全员的质量体系文件的学习和考核。 由技术负责人负责对网络集成商xx大学交通学院和xx省计量科学研究院进行评价，建立供方档案。 3.由办公室xx安排财务与xx省计量标准院联系办理标准查新。 4.由技术负责人与检测室主任负责进行开展机动车技术性能检验的能力评价。 5.由技术负责人与xx省计量院联系落实设备仪器的校准服务，制定实施仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 （三）整改完成情况 实验室按照制定的整改措施对存在的问题进行整改，对评审中发现的5个问题由质量负责人负责监督验证并确认，在规定的时间内进行了整改。 1．质量体系学习培训计划已经制定，从即日起进行学习培训，年底前进行考核。 2．技术负责人完成了对服务商的评价，建立了供方档案。 3．办公室与标准院联系完成了标准查新。 4．技术负责人与检测室完成了机动车检验的能力验证，编制了评价报告。 5．技术负责人制定了仪器设备检定、校准或（验证）确认的总体要求。 内部审核提出的5项问题、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。内部审核提出的问题、整改措施及完成情况序号
供应商整改报告 供应商整改报告 中山市宏光照明电器有限公司供应商整改报告 编号：zg-0010000001篇二：供应商整改报告add-pcd-qa-006.f6w 供应商整改报告篇三：供应商审计整改报告1304制药厂 用户现场质量审计缺陷项及整改落实情况药业： 我厂于20XX年3月26日接受了你公司供应商审计人员对我厂原料药（氢氧化铝）车间 的生产和质量管理情况的现场审计检查。检查结果为：我厂生产的原料药（氢氧化铝）符合 《药品生产质量管理规范》（1998版）的要求，现场审计发现缺陷项11项，建议项4项。对 贵公司审计人员在审计过程中提出的缺陷项目我厂领导非常重视，立即召开会议，将缺陷项 目进行通报，并将整改措施和方案落实到各部门及相关人员，限期进行整改。整改达到预期 效果，现将审计缺陷项整改及落实情况汇报如下。 制药厂 20XX年4月30日制药厂用户审计整改报告1页制药厂用户审计整
改报告2页在这里我代表我厂对贵公司的这次供应商审计表示感谢，在这次审计中我们对新版gmp 的很多条款有了新的认识，提高了我厂员工的全面gmp意识，让我们感觉还有对许多需要完 善的地方。对我们的新版gmp认证工作是个很大的推进。今后我们要更严格按照gmp的要求 进行生产、质量管理，使我们的产品更加“稳定、可靠、优质”。 。。。。。。。。制药厂20XX年4月30日篇四：供应商问题分析及整改纠正措施报告供应商问题分析及整改纠正措施报告8d工作方法的介绍8d又称团队导向问题解决方法,是福特公司处理问题的一种方法,亦 适用于制程能力指数低於其应有值时有关问题的解决,它提供了一套符合逻辑的解决问题的 方法,同时对於统计制程管制与实际的产品质量提升架起了一座桥梁。 主要步骤包括： d1： 小组成立d2：问题说明d3：实施并验证临时措施d4：确定并验证根本原因d5：选择和验 证永久纠正措施d6：实施永久纠正措施d7：预防再发生d8：小组祝贺d1：小组成立目的:
医院关于卫计委医疗机构校验现场审查 问题的整改方案汇报 自治区卫生和计划生育委员会行政审批办公室： 由自治区卫计委组织的医疗机构校验现场审查专家评审组于年月日对我院进行了现场校验，针对开展的工作从四大项内容22条标准逐一进行了现场评审，在肯定亮点工作的同时，指出了存在的问题和不足。我院高度重视、积极响应，针对指出的问题逐一进行认真分析，积极落实整改，制订了整改工作实施方案，成立由院长任组长的整改小组，召开全院中层干部会议，亲自督促整改。现将具体整改情况汇报如下： 一、向全院通报了存在的问题，对相应负责人进行了约谈和通报批评 医院召开中层干部会议，就此次现场校验中存在的医院科室设置不规范、口腔科院感控制差、个别科室病历书写签字不及时、部分医护人员核心制度掌握不到位、个别处方药物用法不规范、产科剖腹产手术指针把握不严、用药不规范等问题及时进行通报，对普外科、产科、口腔科、检验科、血透室等科室负责人进行约谈，重点对口腔科、检验科、产科负责人近期工作进行了通报批评。 二、针对问题开展了全院性强化培训 针对此次校验中暴露出的问题及医院日常督导发现的问题，医院
组织全院职工重点针对院感防控、病历书写规范、核心制度落实、抗菌药物使用指导原则、依法执业、行业建设等方面的相关内容进行了强化培训，并对培训效果进行了现场考核，达标率为98%。 三、对暴露出的问题安排限期整改。 重新规划了科室设置 结合我院目前实际工作开展情况，将我院科室重新设置如下： 1、临床一级科室：设置为麻醉科、眼科、耳鼻喉科、重症医学科、康复医学科、急诊医学科、传染科。 2、临床二级科室：儿科设置为普儿科和新生儿科两个专业科室;妇产科设置为妇科和产科两个专业科室;内科设置为呼吸内科、神经内科、心血管内科、消化内科、肾内科五个专业科室，考虑内分泌疾病和营养代谢性疾病、血液系统疾病、风湿性疾病等没有专业科室，特申请增加综合内科专业科室;外科设置骨科、普外科、泌尿外科、神经外科四个专业科室;中医科设置中医内科、中医针灸、中医推拿三个专业组。 3、门诊科室：设置为儿科、呼吸内科、消化内科、心血管内科、神经内科、传染科、康复科、骨科、眼科、泌尿外科、神经外科、妇科、产科、肾内科、中医科、急诊科、口腔科、预防保健科、皮肤科;增设体检科、疼痛科、计划生育、优生学、生殖健康与不孕症、结核病科、精神科、公共卫生科等门诊。 4、医技科室：设置为检验科、医学影像科、病理科、药剂科、理疗科、消毒供应室、病案室、血库、手术室。
实验室资质认定首次评审整改报告 编写人： 审核人： 签发人： 北京铁建工程监理有限公司 2011年 2月日 根据我公司的申请，按照北京市质量技术监督局行政许可评审通知书的安排，以岳爱敏为评审组长的评审组共五位专家及北京市**区质量技术监督局计量科特邀观察员，于2011年01月22日至2011年01月23日对我公司进行了实验室资质认定首次评审的现场审查。评审组依据《实验室资质认定评审准则》对我公司试验室设施环境进行了现场查看；对检测人员进行提问、理论考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。经过2天的评审，对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件30个、作业指导书（检测方法、仪器设备操作规程、仪器确认规程、管理制度等）73个，技术和管理记录表格133项。覆盖了实验室资质认定所规定的条款。基本符合《实验室资质认定评审准则》的要求。对照评审准则评审组认为我公司还存在不足的有9项（基本符合项）。 现场评审结束后，公司于1月24日召开了检测试验室全体人员会议，对评审组在评审中提出的整改问题和整改意见，逐条分析原因，有针对性的制定整改计划和整改要求，落实整改责任人，明确整改完成期限。1月27日再次召开会议对整改完成情况进一步进行研究部署和落实。各检测组根据整改计划和要求，按照质量体系文件《纠正措施和预防措施控制程序》的规定实施整改并做好相关纠正记录。质量负责人组织监督员对整改措施的实施过程和有效性进行跟踪，对责任部门提交的整改结果进行验证和有效性评价。 目前，我公司已对评审中发现的质量体系运行、检测过程中的问题完成了整改，现将整改结果报告如下。 1、整改条款： 4.3 整改项描述：质量体系中未对委托编号的编制方法作出规定；试验室使用的标准规范未进行受控发放。 原因分析：程序制定不完善；未严格按照《文件控制程序》执行。 纠正措施：由综合组补充编写委托编号的编制方法；资料员负责对使用的标准规范进行受控和发放。
做好仓库消防安全检查及落实整改报告 文件排版存档编号：[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]
关于做好仓库消防安全检查及落实整改报告 ： 一：仓库 1：检查内容及情况： （1）是否有消防给水设施，并持续保证有效 各个主通道处都设有消防水井，并都处于正常工作状态。 （2）消防器材在种类和数量上是否满足要求 消防设施齐全，消防桶、消防锹、水枪、水井等。 （3）消防器材是否放于明显和便于取用的地方，并有相应标识 都存放于通道两侧最明显的位置，并且各个消防器材的清洁度良好，以便于明确相应物品的基本信息。消防井没有明确标识 （4）库区是否严禁烟火 库区内外都有严禁烟火的大标识。标识明显清晰。违者罚款 （5）电源及电线 电源设有总闸和分闸，没有乱接电的现象，电源周围没有其他的杂物。
（6）仓库作业设备 对叉车、地牛，推车等设备进行检查，叉车未安装防火帽，其他设备保持清洁良好 2：发现的问题及解决方案 （1）、设立消防知识宣传栏 （2）、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 （3）、定期对仓库内所有的消防器材和其他物品进行检查，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录，并按照规定，要求有关人员在记录上签名。（4）、检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改。 （5）、单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道。 （6）、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明等设施处于正常状态（7）定期对灭火器进行普查换药。以免消防器材过期失效。 （8）派专人管理，定期巡查消防器材，保证处于完好状态。 （9）对消防器材应经常检查，发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。 （10）应在各个水井所在处加上明显的标识.叉车尾气管安装防火帽
仓库整改措施 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
仓库整改措施 仓库整改方案 一、存在问题： 1、仓库容貌不是很整洁美观； 2、货物没有库位、标识； 3、各功能区域没有按要求堆放货物； 4、没有制度、指示牌等标识； 5、硬件设备不足。 二、整改目标： 1、仓库容貌整洁美观率大于90%； 2、货物必须按库位摆放并有标识卡； 3、必须按各功能区域堆放货物； 4、墙面必须贴上制度、指示牌等标识； 5、添加必要的硬件。 三、整改措施： 1、定期对库存进行整理，每天仓库人员在完成收发货工作后，利用工作空 闲时间及时对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，过道和消防通道严禁堆放货物，最终要达到托盘堆垛横平竖直、每个单品货
物货卡品名数量责任人标识清晰明了、包装规范、货物无积灰、区域划分清楚，通过以上整理和控制达到仓库库容库貌的整洁美观。 2、使用预设库存库位标识、区域标识、货卡标识、实物品名标识，每次接 到收发货指令和单据时从账务系统中查找相对应的货物品名、库位和库存，再去库位上进行收发货的操作，可以改变找货难、找不到货的问题，也可以节省收发货的时间和准确度。 3、仓库区域分为：原料区、备货区、包材区、包材待卖区、工具区、待检 区、退货区、客户接待区、空调存货区、办公区，必须按其功能去堆放货物。 4、制作好制度、指示牌等标识，并按要求贴好。 5、添加一些必要的硬件，如沙发、茶几、电风扇、更换液晶显示器等等。 5、整改时间： 上述工作确定(推荐打开范文网：)后预计完成时间为1个星期。 仓库整改计划 一、目前情况： 1.仓库老库存有积压，呆滞件、坏件，未报废处理，占用仓位、占用资金。
库房整改方案报告 02020库房整改方案报告 一库房此刻存在的问题： 1、已报废及长期不用之物品不能及时处理，长期堆放于库房，占用空间; 2、物品太多，地方有限，物品堆放零乱; 3、库房搭建时未思考雨水问题，一些地方处理不当，导致库房顶部及围墙经常漏水，库内物品长时间泡在水里，很容易损坏及回潮; 4、库内部大分物品未详细统计、分类、规划，摆放混乱，不易查找领用; 5、库内物品领用及保存不当，浪费严重; 6、库内经常闲散人员太多，不易管理。 二、解决方案： 1、已报废物品应及时处理，长期不用之物品应堆放于库房办公室及搭建物的楼顶，经常用到的物品应摆放于物品架之上或方便领取的地方，尽量减少堆放面积，节约空间。严禁在物品架之间及过道摆放物品。 2、a、将办公室左边的空地上下隔成两层，一层务必里地面10cm以上，用木版铺成，起到防潮作用。二层放置长期不用及不易处理之物品，增大使用空间，解决库房地方不够用的问题。 b、在大办公室楼顶用水管、弯头、三通、铁丝网等组 装成一个10平方的废品储藏室，外部用蓬布遮盖。 3、在库房东、西、北三面围墙根部修建水沟，并将围墙根部地面打底，用沥青将围墙与底边粘合，使水能够畅通流入水沟;库房顶部的铁皮瓦叠合处用玻璃胶或沥青修补，解决库房经常水灾的老问题。 4、按照部门用途种类规格的原则，对库内物品进行详细统计、分类、标识，规划摆放区域，做到整齐、清楚、方便。 5、规定物品的使用范围及寿命，领取时务必以旧换新，如违规使用造成损坏或丢失已坏物品，务必照价赔偿或自行购买。对库资料易损坏或回潮之物品应放置妥当，留意保管，应定期检查、晾晒及保养。 6、库内除库房工作人员及有特殊或紧急事宜需与之沟通协调人员外，闲散人员不得随便进入(库房门口帖标识)，需领取物品的人员在领取后应及时离开库房，禁止长时间逗留及闲聊，以便管理。 2020库房整改方案报告2存在问题： A:货物储存库房 一、库房区域划分不合理，使用面积、空间利用率不高; 二、物料摆放不合理，同种物料放置于几个地方，找货难; 三、库房流程、作业指导书不健全; 四、账目混乱，库房货物库存准确率不能确定; 五、员工分工不明，职责不能落实到人; 六、员工素质低，专业水平一般; 七、呆滞物料处理不当，增加管理成本及库存压力; 八、不良品退货不及时; B：成品仓 成品入库只是象征性走空单据，库房几乎没有见到过货物，造成出货难、找不到货物更甚至于有生产车间提前虚报产量的发生，致使公司在财务上有必须程
供应商处理不及时整改 1、通过“供应商评价表”中按时交货情况，针对每次各供应商的交货及时 2、在与供应商签订的“采购合同”中明确其交货时间及相应的处罚条款，敦促供应商严格按照生产订单及“采购合同”约定的时间交货。
采购合同 采购方：合同编号： 签订时间： 供方：签定地点： 一、产品加工 1、加工方式：以采购方下达订单给供方加工产品，并按订单完工时间交货。 2、加工金额: 3、合同有效期： 二、原产地、生产厂家：供方随货向采购方提供产品原产地及生产厂家证明 三、质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：供方保证提供的产品是全新的、未被使用过的产品，应当符合国家标准和行业标准或者采购方的企业标准，具体按照采购方的技术要求或采购方工厂与供方签订的技术协议执行；供方自采购方收到该产品至采购方装配该产品的整车销售后一年时间内对其提供的产品出现质量问题负责包修、包换、包退服务其费用由供方承担（有特殊约定的按照约定执行）。所选主材应从正规渠道，严格按照图纸要求采购，下料、拼箱，焊接，并提供钢材生产厂家出具的质量保证书，涂装各加工过程须有专人进行过程质量控制，并记录。所有主焊缝必须进行探伤检测，来件附探伤报告和检测合格证书及探伤人员资格证书复印件。各种加工尺寸和拼焊尺寸符合技术图纸要求，来件附检验合格记录。所有结构件外观涂装按技术要求选用指定品牌的底漆、面漆，涂装质量符合国标相关标准要求。 四、供货方式：供方负责将货物运至采购方在徐州的指定地点。 五、包装标准、包装物的供应与回收和费用承担：包装有国家标准的，按照国家标准执行，否则，按照采购方（或采购方工厂）的技术要求执行；产品包装要适合海运和陆路运输；包装费用由供方承担。 六、采购产品的备件、配件工具数量及供应方式按照采购方要求办理。 七、结算方式及期限：供方按订单完成时间交货完毕且全部达到采购方的要求，提供税率为17%的全额增值税发票，采购方于次月开始支付货款。质保金为总额的20％。 八、技术保密的约定：乙方严格按照技术协议执行。 （1）相关技术资料、图纸的提供方法和保密要求：供方在协商、执行本合同期间获得的采购方的包括但不限于技术资料、图纸等企业技术、经营秘密不得泄漏给任何第三方；不允许供方把利用采购方提供的技术资料及图纸等文件生产的产品、双方共同设计的产品以及受采购方委托设计生产的产品提供给其它任何厂家或以备件的形式对外销售；否则，采购方将取消供方的供货资格并随时终止采购合同，同时供方应按照原产品价值量的五倍赔偿采购方损失。情节严重的，将诉诸司法机关追究供方的法律责任。 （2）采购方向供方提供的技术资料、图纸、配套件明细是本合同的当然组成部分，具有八.（1）款同等法律效力。 （3）如合同到期后不续签合同，供方五年内不能生产或参与生产采购方所加工的产品主机。 九、售后服务的约定： （1）供方必须建立健全产品售后服务体系，配备足够的产品售后服务人员，并根据市场要求向采购方设置的备件中心提供备件支持或自行建立服务站，确保及时有效地为用户服务。 （2）对于国内用户服务要求，供方在接到采购方反馈的产品质量信息或服务信息后，必须
仓库整改计划 一、目的 为了改善仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率，降低生产成本，使仓储 管理规范化；达到物尽其用，货畅其流，为公司各部门生产工作提供有力保 障。 二、目前存在主要问题: 1、仓库部门职能、职责不清，部门岗位职能、职责不清，分工不明确，责任 不能落实到人； 2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确，造成空间利用困难和浪费； 3、物料标示不清，没有规范的物料标识。 4、物料摆放不合理，出现混、乱、杂，同种物料放置于几个地方，找货难； 没有实施“先进先出”管理。 5、物料入库未经品质检验（没有最重要的进料检验），良品、不良品混杂。 6、物料编码管理不严谨，存在一料多码和一码多款物料现象。 7、库存积压严重，呆滞物料处理不当，增加仓库管理成本及库存压力； 8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制 度不健全。 9、产品资料缺失（没有bom表，没有产品物料清单），生产用料发放缺乏重 要依 据，工作盲目性严重，作业效率低； 10、erp系统形同虚设，系统数据不准确、不及时，未能发挥其有效功能，难 以为管理提供可靠的决策依据；物料信息没能共享，库存管理信息不流通。 三、主要原因分析： 基于公司目前物料管理现状，经过分析，本人认为根源在于： 1、公司对仓储部门职能定位不准确，高层领导重视度不够。 2、长时期的无序管理。 3、仓库处于开放式管理状态 4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程， 在作业上无从遵循，造成执行上的困难； 5、仓库管理人员仓储管理知识不足，业务能力欠缺； 6、公司营运体系的不完善，受销售、采购、生产、品质等部门的不确定因素 影响严重，特别是受生产计划的影响很大，造成收料、发料难及料帐整理困 难。 四、改善思路： 1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责 及分工： ? 仓库的主要职能： ①依据订购单点收物料,并按货仓库管理制度(作业指导书)检查数量． ②将iqc验收好的物料按指定位置予以存放． 1 2
中国合格评定国家认可委员会实验室认可现场审核 整改报告 技术中心实验室
2013年09月22日 目录 1 函 (3) 2 不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况 (3)
1函 中国合格评定国家认可委员会： 由**** 三位专家组成的评审组，于2013年8月10日到2013年8月11日对我技术中心实验室进行了初次评审。在评审期间，评审组认真负责，对我技术中心软件、硬件方面进行了全面的审核，提出了宝贵的意见，为我技术中心实验室今后工作的改进起到了极大的促进作用，在此我们表示衷心的感谢。 评审组在现场审核过程中提出了9 个不符合项和一些技术中心实验室在运行过程中存在的问题，技术中心实验室领导对评审专家提出的不符合项高度重视，针对专家提出的问题召开专题会议 进行讨论，布置整改。 通过分析和讨论，大家认为，这次评审指出了我公司技术中心实验室工作中存在的问题，暴露了实验室文件控制、样品处理、服务和供应品采购等工作存在漏洞，对认可准则的理解有偏差，导致在工作中出现不能对在培人员实施有效监督等问题，也有不按程序文件开展工作的现象出现。 会上，总经理再次强调了质量管理体系文件在保障检测水平方面有重要作用，要求全体技术中 心实验室人员严格按照质量管理体系文件执行。然后针对评审组提出的9 个不符合项和一些存在的问题，举一反三，逐一分析原因，查找问题的根源，共同研究整改方案，制定整改措施，落实责任人和完成时限。 2 不符合项原因分析、整改措施和整改完成情况 不符合项事实描述：国家建筑材料测试中心是实验室化学标准物质的合格供应商。实验室不能提供对该合格供应商进行评价的证据。 原因分析：实验室未在GKGF-P-008《外部服务和供应品采购管理程序》中详细制定《合格供应商评价表》，导致实施过程中缺乏相应依据。 整改措施：2013年8月25日，质量主管提交文件变更申请，最高管理者批准后发布，8月27 日由** 组织实验室全体人员学习修改后的程序文件，同时由综合管理员协同技术主管、质量主管完成标准物质采