广州有限公司
2018 年度质量体系
持续改进计划
文件编号 : YC-04-ZJ-036
受控非受控
编制审核批准
日期2018 年 1 月 3 日日期2018 年 1 月 3 日日期2018 年 1 月 3 日
公司所属各部门：
根据质量管理体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2018 年度质量持续改进计划。望各部门认真学习，严格执行。
2018 年度质量体系持续改进计划
一、目的与意义
制定本年度质量管理体系改进计划的目的是公司进一步落实GB/T19001-2008/ISO9001:2015、GJB9001B-2009、AS9100C-2009质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。通过制定和实施
质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标，有利于实现质
量方针和目标，有利于落实质量管理体系的要求，有利于质量管理体系的持续改
进，有利于进一步提高产品和服务质量，增强顾客满意，有利于企业长期发展目
标的实现。
二、工作任务
1、依据通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分
析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；
通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。
2、改进方向和过程依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分
析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：
a）证实产品的符合性；
b）保证质量管理体系的符合性；
c）持续改进质量管理体系的有效性。
三、具体措施
1、认真贯彻实质量管理体系人力资源的配备和培训：对全体工作人员进行合
理配置 , 根据岗位职责要求对人员进行培训, 制订出培训计划 , 确保员工得到与
其工作岗位相适应的质量管理体系培训, 满足岗位专业工作的要求。
2、加强对标准的学习和理解采取纠正措施是组织用于持续改进的主要方法。任
何组织为了满足用户的要求，就应该不断地纠正发生的不合格项目，采取措施消
除不合格项目产生的原因，防止不合格项目的再发生。使组织的产品质量和质量
管理体系得到持续改进和提高。所以应正确理解纠正、纠正措施、预防措施的基
本概念，正确理解它们之间的联系和区别以及纠正预防措施与持续改进的关系。
3、全面、充分收集信息体系运行的信息往往体现在动态审核、内部审核记录、管
理评审记录、外部审核记录、顾客满意度调查或投诉记录、设备运行操作记录、工
艺状况记录、检验和试验记录、计量仪表监测记录、其他数据分析记录等上面，作
为分析人员就要着重收集上述记录，尽可能不要有遗漏，以确保寻找到可利用的信息。
4、原因分析要到位原因分析是否到位对纠正和预防措施取得良好效果起着至关重要
的作用。它主要体现在以下两个方面：①密切结合实际：避免纯理论和空洞的分
析。②找出主导因素：主导因素的确定应在全面分析的基础上进行。
5、如果把纠正和预防措施的管理过程看作一个网络。措施的制订和实施就是这
个网络的骨架。应从以下三个方面把握：①重点针对主导因素：抓住了主导因素
也就抓住了纠正和预防措施的关键。同时，还要考虑到次要因素，以便使措施取
得更好的效果。②措施要具体并可实施：措施不具体就无从下手，不可实施无疑
是纸上谈兵。如果在措施中加大技术措施和硬件的分量，效果更好。③确保措施
实施到位
6、效果验证如何使纠正和预防措施更加得力呢判断纠正和预防措施是否实施得力，
应以效果作为衡量标准。在进行效果验证时，主要应抓住以下三个方面：第一方面，
明确验证内容①原因分析中找出主导因素。②制订与主导因素相对应
的措施。③措施是否按计划进行。④措施效果如何。⑤措施如何巩固。第二方面，现场验证只有到现场验证，才能掌握第一手材料，否则就不能验证到真实情况，
也就不能进行客观的评价。第三方面，明确验证人员内部审核由内审员进行。其余
验证归口管理部门人员进行。验证应对措施是否完成作出明确的结论。确保效果
并形成记录。
7、调整优化投入 , 配备适当资源按照规范和体系文件要求, 结合上述存在的问题, 合理配置适应的环境设置、检测设备、过程设备, 计量器具定期检定并进行有
效标识 ; 对供应商进行评审 ; 优化作业场所的布局、流程 ;加强各个业务环节的
对接 , 对整个工作过程的关键控制点进行控制 , 争取实现设置合理、过程规范、控制全面的工作流程。
8、落实日常监督 , 细化内部质量审核
①根据常态核查的目的要求 , 针对体系要素 ,产品质量的符合性 , 依据质量体系
文件 , 制定我公司更详尽的工作质量考核标准。以部门主要质量职能为主线 , 按照
考核方案、考核标准、考核时间要求实施，实行逐级考核制度 , 制定具体的奖惩办
法 , 有计划地定期和不定期地对各部门进行质量考核 , 将考核结果向全公司反馈 , 及
时发现不合格和偏差 , 制定出纠正预防措施。
②内审的侧重点 :如管理层及各部门的职责履行情况,内审员要熟悉标准, 一定
要记录事实 , 按条款不要漏项。通过内审发现体系文件是否符合规范的要求 , 体系运
行是否符合文件规定 , 运行效果是否符合预期的目标。
9、按照规范完善质量管理体系 , 搞好体系修订质量体系的持续改进包括体系的符合
性改进和提高性改进。需要及时修订体系文件 , 在体系中建立相关过程、设备等的确
认程序 , 对新的或有变化的过程、设备要事先评价 , 确保其质量、有效性和可靠性 ;
建立不合格项的识别、报告、调查和处理程序 ; 规范人员培训的相关程序 , 建立由培
训计划、培训内容和培训后考核 , 形成一套完整的书面培训记录。
附件： 2018 年公司质量体系持续改进计划项目实施状况统计表
附件：
2018 年公司质量体系持续改进计划项目实施状况统计表
序项目内容措施责任实施完成确认号部门日期日期制定 2018制定公司质量部按照公司质量质20182018已完1年公司质量2018 年的方针编制公司 2018 年量年 1年 1 月成目标质量目标质量目标。部月
人力资源培质量意识培2训训、内审员
培训
做好按计划要求3GB/GJB/AS
进行年审
年审工作
顾客满意4顾客满意的测量和
改进计划
各部门更5文件控制新受控文
件清单行政部制定 2018 年培行
训计划，按培训计划进政
行培训部
公司各单位按照要求公司
做好审核准备各部
门
1.商务部按照要求对顾
客满意测量的抱怨和
纠正措施要求进行准商务
确测量。部
2.商务部要按照顾客
满意度的分析报告编
制改进计划
1.质量部检查公司的所
有文件按照要求规定各部
进行编号。门
2.各部门对受控文件清
见培见培训
训计计划
划
见审2018
核计年 12
划月
2018 2018 年
年 112 月
月
20182018 年
年 810 月已完
月成
单进行更新。
生产过程6的控制1.制定关键技术部制定关键工序技20182018
工序的控制的工艺要求和控制方术年 1年 1 月已完要求法。部月成
2.技术部技技术部和质量部汇总技术20182018
术文件的更产品资料部、年 1年 12
新质量月月
部
3.持续改进对生产直通率不达标
分析报告及可持续改进项目进
行分析，评估
1.生产部对生产部对外部合格供
外部进行资方进行评价
料整理
7外包和
2.采购合同商务部修改合同，从
采购过程
的修改。对2018 年开始使用新的
合同风险进合同格式。注意技术标
行控制，对准的统一，对风险制定
合格供方进措施，并计划进行合格
行二方审核供方二方审核。
质量部修改不合格品
对不合格控制程序，质量部修改不合格品品的控制不合格品处理单并识8的控制程序进行别不合格的类型。定期
修改召开质量分析会，分析生产20182018
部年 1年 12
月月
20182018
生产年 1年 6 月已完部月成
商务20182018已完部年 1年 1 月成
月
质2018 2018
量年 1年12
部月月
公司不合格品的原因和解决措施。
对公司生9风险控制产过程的
风险进行
评估
新产品试按要求对
制新产品试10制进行完
善
关于产品按照数据的
退修率分析进行
11 的问题质量分析和
改进措
施质量部对公司生产过2018
程的风险按照风险控质量年 12018已完制程序进行评估部月年 6 月成
技术部按《新产品试制20182018已完控制程序》要求编制新技术年 2年 3 月成产品试制大纲和质量部月
评审（质量部 .商务部配
合）
质量部和“产品故障报技术20182018已完告、分析与纠正措施委部年 1年 1 月成员会》对锻件产品裂纹月
进行技术归零