精密铸造项目
可行性研究报告
xxx有限责任公司
第一章项目概况
一、项目概况
（一）项目名称
精密铸造项目
（二）项目选址
某某保税区
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
（三）项目用地规模
项目总用地面积58275.79平方米（折合约87.37亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.50%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度169.77万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积58275.79平方米，建筑物基底占地面积42832.71平方米，总建筑面积67017.16平方米，其中：规划建设主体工程49836.82平方米，项目规划绿化面积3474.73平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费5664.44万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1192906.93千瓦时，折合146.61吨标准煤。
2、项目年总用水量15922.88立方米，折合1.36吨标准煤。
3、“精密铸造项目投资建设项目”，年用电量1192906.93千瓦时，
年总用水量15922.88立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.97吨标准煤/年。达产年综合节能量57.54吨标准煤/年，项目总节能率20.18%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某保税区发展规划，符合某某保税区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17263.90万元，其中：固定资产投资14832.80万元，占项目总投资的85.92%；流动资金2431.10万元，占项目总投资的14.08%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入18684.00万元，总成本费用14317.11万元，税金及附加305.38万元，利润总额4366.89万元，利税总额5274.60万元，税后净利润3275.17万元，达产年纳税总额1999.43万元；达产年投资利润率25.29%，投资利税率30.55%，投资回报率18.97%，全部投资回收期6.77年，提供就业职位350个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某保税区及某某保税区精密铸造行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某保税区精密铸造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“精密铸造项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某保税区经济发展，为社会提供就业职位350个，达产年纳税总额1999.43万元，可以促进某某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率25.29%，投资利税率30.55%，全部投资回
报率18.97%，全部投资回收期6.77年，固定资产投资回收期6.77年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
全面推广先进质量管理方法。质检总局汇通有关单位组织策划质量主
题宣传系列活动，利用全国“质量月”等活动平台，大力宣传贯彻党中央、国务院关于质量工作的决策部署，宣传贯彻习近平总书记关于质量发展的
重要论述，让“质量强国”、“质量第一”理念深入人心，营造浓厚质量
氛围。坚持问题导向，部署开展了以“服务零距离、质量零缺陷”为主题
的质量技术服务中小企业活动，旨在针对中小企业发展面临的难点和瓶颈，协同发挥质量基础设施作用，把计量、标准、认证认可、检验检测等工作
沉到企业一线，根据企业实际，像“滴灌”一样、像精准扶贫一样，对中
小企业实施精准质量帮扶，助力中小企业加强全面质量管理，提升整体质
量水平，提升质量效益。工业和信息化部把提升质量作为工业转型升级的
重要内容,以“开发品种、提升质量、创建品牌和改善服务”为重点，推进
工业质量品牌建设。2012年以来，通过开展“质量品牌建设年”、“质量
品牌能力提升”等专项行动，已经形成“常规工作+专项行动”的推进模式，形成质量标杆、企业品牌培育、区域品牌建设等一批有较大社会影响的标
志性活动，并逐步向民营企业拓展和倾斜。树立了122个全国性质量标杆，通过专题会议、线上交流、现场推广等多种形式进行推广，举办23场全国性、上百场地方和行业性交流活动，一万余人次参与活动，3000多家企业
实施深化实践标杆经验行动。2016年起，国务院开展了消费品工业“增品种、提品质、创品牌”专项行动。
建立起规模、质量、效益相统一的先进制造业体系。规模以上工业总产值突破2万亿元，规模以上工业增加值年均增长7%左右，工业投资年均增长10%以上，工业增加值率达到22%以上，全员劳动生产率达到28万元/人。高新技术产业产值占规模以上工业产值比重达到45%以上，力争生产性服务业占服务业比重提高5个百分点左右。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目基本情况
一、项目建设背景
1、未来中国制造业结构升级，关键在于创新驱动模式的建立。英国官
方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为，国际金融危机后，
发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来，中国制造业部门尤其
是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争
中立足，实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建
设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示，中国政府一
直高度关注企业创新能力的建设，长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前《中国制造2025》战略的提出和细节办法的快速出台，更直接体
现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动
发展的前景，傅晓岚认为，当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较
以往已经得到了明显的改善，而且明显体现在政府创新激励机制上。目前，在推动创新发展中，已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府
在强调市场在资源分配重要作用的同时，充分发挥其在前端创新、人才培
养领域的作用。在激励机制方面，创新人才的管理评估机制及创新资源的
分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来，政府在维持基础教
育和前端创新投入的同时，还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式，提升中国制造业企业创新发
展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战
略对企业创新发展的带动作用。林建国表示，国际知名制造业企业几乎没
有一家是“闭门造车”的，通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术，
是世界级制造业企业发展的必由之路。现在，越来越多的中国制造业企业
开始“走出去”，激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入；
与此同时，中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作，更为充分和
深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。
2、战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自2014年以来，战
略性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发
展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收
增速持续扩大，2015年第一季度达27.7%，较2013年增速翻番，居于七大
产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速
增长，2015年第一季度其营收增速达18.6%，与2014年基本持平，较2013年提升6.7个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015年
第一季度高端装备制造产业营收增长17.5%，较2014年略微下滑，但增速
仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015年第一季度营收增速为
12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较2014年下滑8.4个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015年第一季度营收增速分别为
10.6%和10.2%。
二、必要性分析
1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。既要积
极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消
耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很
大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。今年的工作还
要加大力度、坚持不懈地抓下去。
2、我国制造业领域已形成完整的产业体系，具备与国际合作的强大基础。一是加强统筹协调。根据国家的总体规划，制定国际产能合作规划，
调整和优化出口产品结构，逐步减少“两高一资”产品的出口，促进重点
行业走出去。二是依托“一带一路”战略，积极推进与周边国家基础设施
的互通互联，探索经贸合作区、工业园区、经济特区等合作园区建设等模式，加强产业等方面的合作和对接。三是创新合作方式。积极开展“工程
承包+融资”、“工程承包+融资+运营”等合作，有条件的项目可以采用BOT、PPP等方式。依据各国实际情况，采取技术合作、技术援助等方式开
展国际产能合作。四是建立双边或多边交流机制，建立出口预警机制，减
少贸易摩擦，降低出口风险。
第三章项目建设单位说明
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx有限责任公司
（二）公司简介
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
企业“以客户为中心”的服务理念，基于特征对用户群进行划分，从而有针对性地打造满足不同用户群多样化用能需求的客户服务体系。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入10636.64万元，同比增长
19.67%（1748.07万元）。其中，主营业业务精密铸造生产及销售收入为9354.54万元，占营业总收入的87.95%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2688.33万元，较去年同期相比增长533.44万元，增长率24.75%；实现净利润2016.25万元，较去年同期相比增长345.37万元，增长率20.67%。
上年度主要经济指标
第四章项目方案分析
一、产品规划
项目主要产品为精密铸造，根据市场情况，预计年产值18684.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积58275.79平方米（折合约87.37亩），其中：净用
地面积58275.79平方米（红线范围折合约87.37亩）。项目规划总建筑面
积67017.16平方米，其中：规划建设主体工程49836.82平方米，计容建
筑面积67017.16平方米；预计建筑工程投资5700.76万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计120台（套），设备购置费5664.44万元。
（三）产能规模
项目计划总投资17263.90万元；预计年实现营业收入18684.00万元。
第五章项目选址科学性分析
一、项目选址
该项目选址位于某某保税区。
园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。
项目属于相关制造行业，投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，
使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。
二、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”的具体要求。
三、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.50%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率5.18%，固定资产投资强度169.77万元/亩。
土建工程投资一览表
四、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。
五、总图布置方案
1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案。
2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。
给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。
3、投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区
现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。
车间电缆进户处要做重复接地，接地电阻小于10.00欧姆，其他特殊
设备的工作接地电阻应按满足相应设备的接地电阻要求。
4、项目承办单位外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输
方式和运输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从
原材料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之
间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形成有
机的整体。
工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，
为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。
六、选址综合评价
该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置
优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项
目选址要求。