审计部主任岗位描述
一、拟定并完善内部审计制度和流程，制订公司年度内部审计计划和审计工作费用预算。
二、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。
三、组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营效益审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作，并提交具体内部审计报告。
四、针对各项审计工作的结果，编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结，并督促审计结论和合理化建议的落实工作。
五、组织企业内控体系的设计与建设，及时发现企业经营活动中存在的潜在的问题和风险，提出改进意见。
六、组织对下属公司和控股公司开展经营审计工作。
七、根据审计工作计划，配合外部审计机构的审计工作。
八、负责对部门内部员工进行管理，建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。组织内审人员的业务培训，确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以完成公司董事会所要求的任务及使
销售部主管岗位职责说明 销售部主管岗位：主要负责制定销售战略规划、销售策略实施、建设和维护销售渠道、建设和管理销售队伍，降低销售成本，达成公司的所预定的销售目标。 销售部主管责任：建立并监督公司内部的销售管理各项规章制度，根据市场发展目标和情况，制定合理的销售计划，根据销售计划制定销售费用预算，定期给销售内部人员做销售培训和召开销售会议，以便解决销售问题。负责日常的销售日常管理工作，负责销售档案管理，包括签报、传真、通知、政府颁布的影响房地产销售法律法规、会议纪要、广告设计软盘或MO电子资料、公司销售广告等，负责将有关资料分派到有关部门，如每次重新使用的价格表，送到办公室、财务部起草划审核相关销售业务合同、通知、传真等文件，处理来往函，负责广告及其他零星费用开支的具体经办，已发生费用均分类录入电脑，按费用计划表，进行费用控制与统计，制订月报表，负责会议经纪要的编写与督促落实，负责部门各种文件资料的打印工作，参与价格系统的调整（如价目表、付款方式），参与销售业务及周、月的电脑统计分析，合同签约的统计分析，现场销售客户记录的收集与汇总、录入、归类存档建档，参与佣金计算，负责日常考勤、业绩考核的发放与收加交予部门经理、报纸整理与销售部办公室的环境工作，与财务部的协调和配合。部门经理安排的其他工作，负责签约客户资料的确认，与签约客户资料不全的跟踪。 销售部主管工作内容：组织编制所负责部门年、季、月度销售计划及销售费用预算，并组织实施。编制本部门销售直接相关的广告宣传计划，提交市场部经理。具体负责所属部门的销售合同的签订、履行及应收帐款的催款工作。协助市场部经理制订相关的内部管理制度，并监督检查下属人员的执行情况。对下属销售人员进行销售指导和工作考核。将所负责的销售情况及时通报统计部门，帮助建立销售统计台帐。完成市场部经理交办的其他工作。 销售部主管岗位要求：1.市场开拓能力，能够系统分析市场状况，挖掘潜在客户，而且敏锐的觉察市场变化并给出相应措施。2.沟通协调能力，能够与客户，潜在客户，公司内相关工作人员等进行有效沟通，协调各方资源顺利完成销售目标。 3.灵活应变能力，面对市场，产品，客户的变化及各种突发问题能够灵活应对，思维活跃。 销售部工作人员素质要求： 1、“想”，即销售员应该具备一定的策划能力。多数销售员是在指定的区域市场开展销售工作。厂家给销售员设定一个销售任务，提供一定的保底工资、差旅费、宣传资料等资源，该区域所有销售工作包括市场调研、市场规划、客户开发、客
纪监审计部部长岗位说明书 岗位名称 部门 最低学历：大专纪监审计部部长 纪监审计部 岗位编码 岗位编制 相关资格证书： 专业知识：掌握纪检监察知识、内部审计规范，；熟悉相关政策法律、法规，熟悉财会知识业务了解范围：了解造船流程及企业管理知识 任 职 条 工作经验年限： 5 年以上本岗位所涉及业务相关工作经验； 件 3 年造船业务相关部门或本部门下级岗位的管理工作经验 能力要求：
沟通关系： 公司外部相关单位：部门内部相关岗位：中船集团公司纪检组、监部门内各岗位 察部直接上级： 中船集团公司财务部、审纪委书记 计处 本岗位 广州管理局纪检组、监察 处 广州市纪委、监察局 直接下级：公司内部相关部门及岗位： 市工业纪工委公司领导 纪监审计部副部长 各事业部主管领导岗位 纪监审计部部长助理 职能部门主管领导岗位 工作目的概述： 依据公司发展战略规划和部门年度责任书的要求，以国家纪监监察法律法规为指导，负责公司的纪检 监察审计工作，组织编制纪监审计工作规划，通过多种方式开展党风廉政教育工作，对违法乱纪活动 严厉查处，加强对领导干部、子公司的监督，协助党委、纪委作好公司党风廉政建设和反腐败工作 责任工作结果衡量主要工作职责及内容工作依据 程度标准 公司战略计划可行性； 1 、制定部门工作计划：制定部门年度工作计划，对各项重点工规划；计划编制及时 全面 作的负责人、完成时间和质量标准做出明确规定，保证部门责任部门年度性； 负责 书规定内容的顺利完成责任书计划对工作重 点的落实程度 2 、廉政建设：不断健全、完善党风廉政建设和反腐败工作的各党和政府全面教育工作广度；项制度和约束机制，做好公司党风廉政建设和反腐败工作；通过有关廉政负责教育工作深度
车间主任岗位描述 职位名称：车间主任 所属部门：生产部 直接上级：生产厂长 下属部门：生产员工 （一）、工作职权 1、具有对本车间员工、设备、工作时间、生产任务等的临时调度调整权力。 2、有对违规违纪员工按公司规定作出处罚决定（须按审批程序报批）的权力。 3、有向上级建议调整人事、申报员工奖励的权力。 （二）、工作职责 1、服从命令，听从指挥，并严格遵守企业各项规章制度和有关规定； 2、负责本车间调度管理工作； 3、负责本车间进度管理和原材料统计管理； 4、对下属人员检查、督促、考核、激励； 5、负责本车间的安全和防火管理； 6、负责对本车间生产过程中质量管理； 7、负责做好本车间环境保护工作； 8、有对下属人员的人事推荐权和考核、评价权； 9、定期组织对本车间工作进行评价； 10、负责对各车间工作的协调； （三）、安全职责 1、认真贯彻执行上级有关安全生产的方针、政策以及各项规章制度，对本车间
的安全生产工作负全面责任。 2、统筹安排车间日常工作，保证按质按量完成任务，抓好车间各项安全工作。 3、负责材料计划编制，做到不误生产，严格控制好成本。 4、开展经常性安全检查，控制关键要害部位，及时落实安全措施，整改隐患，防止事故发生。 5、严格执行各项规章制度和技术操作规程，保证安全生产无事故。 6、负责车间的生产工作总结，随时检查各种各项成本和节支增效管理。 7、严把安全质量关，解决技术关键和材料验收和各配件供应报料。（四）、质量责任 坚持“质量第一”的方针，对本车间人员进行质量管理教育，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。 1、尊重检验人员的工作，并组织好自检，互检活动，严禁弄虚作假行为，开好车间质量分析会，充分发挥车间质量管理的作用。 2、严格执行工艺和技术操作规程，建立员工的质量责任制，重点抓好影响产品质量关键岗位的工作。 3、组织有序的文明生产，保证质量指标的完成。 4、组织本车间参加技术学习，针对影响质量关键因素，开展革新和合理化建议活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，帮助员工练好基本功，提高技术水平和质量管理水平。 5、组织车间员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。
欢迎共阅财务审计科部门职能 及岗位职责 编制部门：财务审计科 财务审计科部门职能及岗位职责 财务审计科由总经理直接领导，财务审计科现有职工4人，其中财务总监1名，会计2名，出纳1名。财务审计科负责矿业公司及其子公司所有业务的会计核算、资金收支及重大项目的审计监督工作。现将部门职能及岗位职责汇报如下： ?一、部门职能 ?1.会计核算职能? （1）负责拟订公司会计政策和会计方法的具体实施方案。? （2）负责公司资产、负债、所有者权益及收入、成本费用、利润的会计核算。 （3）负责公司财务报表的编制。? ?（4）负责公司会计档案管理。? 2.财务管理职能 （1）组织制定公司有关的财务指标计划，并检查、监督计划的执行情况。? （2）?负责拟订公司的财务管理制度，经公司领导审定后监督执行。（3）组织拟定公司年度预算，指导公司其他部门编制年度预算，并对预算的执行情况进行监控。? （4）负责制定各类财务标准，并对标准的执行情况进行监控。?
（5）负责公司资金管理及调度。? （6）负责编写财务分析及经济活动分析报告，为经营决策提供信息。? （7）负责公司的财务风险管理（包括资产负债风险、信用风险等）。? （8）负责公司的成本管理工作，包括成本计划、成本控制、成本核算和成本分析的管理工作。? （9）负责公司的现金管理，包括支付给员工个人的现金支出以及现金报销。? （10）负责公司的各项业务的收支工作。? 3.审计监督职能 （1）对公司及其所属单位的（部门）的财务收支及其有关的经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督。 （2）对公司及所属单位（部门）的全面预算管理完成情况以及主要经济指标进行审计监督。 （3）协助、配合外部审计机构对公司及所属单位相关业务进行审计。（4）对公司合同、协议的签订等进行审核。 （5）负责办理上级审计部门及公司领导安排的其他审计事项。 4.其他职能? （1）负责公司税务策略的制定，并依法纳税。? （2）负责业务范围内的外部联系，接受国家法律规定的相关部门的监督管理。 二.财务总监岗位职责
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
车间主任岗位职责 1、车间主任对总经理负责，在公司副总经理领导下，全面负责车间各项管理工作 2、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间主任是“产品质量第一负责人、安全生产第一负责人”意识。 3、组织实施公司下达的生产计划，全面完成生产任务。 4、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。 5、负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产; 6、负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、量具及工位器具。 7、负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质。 8、对本车间的工艺纪律执行情况负责。 9、对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责。 10、有权调整车间内的劳动组织和调配职工。 11、有权按有关规定对车间员工提出奖惩建议。 12、有权对上道工序转来的不合格产品提出异议。 13、有权对车间条件无法满足制造质量要求的生产计划提出申诉和修改意见。 (一)、工作内容： 1、根据公司下达的生产作业计划，布置生产技术准备工作，根据本车间设备人力情况，编制车间《日生产作业计划》，组织均衡生产，保证按时完成各项生产计划、新产品试制计划
2、重视员工素质提高，对车间员工开展教育、培训，宣传公司的各项方针政策;深入贯彻公司的安全生产制度，确保安全文明生产 3、重视车间的基础管理，搞好班组建设，贯彻公司各项定额，加强对车间原辅材料使用的控制，不断降低生产成本 4、按照公司质量目标要求，制定、修改车间质量管理办法，加强质量控制，配合车间质检人员作好员工的质量培训，提高员工的质量意识，保证质量指标的实现 5、加强设备的预防性维护及保养，教育员工严格执行各项操作规程，保证设备正常运转 6、严格执行工艺流程，在分配工作的同时要备齐加工产品的所有记录，并教育、指导员工严格执行 7、积极开展现场6S活动，强化定置管理，创造美好生产环境，提高员工素养 8、按时参加公司会议与培训，不迟到，不早退，不得无故请假 9、在调查分析的基础上结合实际要求，提出车间员工培训计划 10、积极深入员工，了解员工的思想动态，采取合理的措施确保车间的稳定 11、积极开展员工的合理化建议活动，为不断提升企业竟争能力做贡献 12、正确处理车间的突发事件，并随时向公司领导汇报事件处理进展，对于无法处理的事件要及时请示 13、各项原始记录资料要完整、准确，生产在制品做到帐、物相符 14、保证按时上报各项统计、核算报表，保证各项数据真实、准确
审计部组织架构及岗 位职责
审计部组织架构及岗位职责 xxxx 201X年7月 目录 组织结构示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 3 岗位晋升示意 图 ..................................................................... ........................................................................ 4 审计部部门岗位职 责 ..................................................................... ................................................................ 5 审计经理岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计主管岗位职 责 ..................................................................... .. (6) 审计员岗位职 责 ..................................................................... ........................................................................ 6 费用稽核主管岗位职
财务部岗位职责说明书范例 一、岗位基本信息 岗位名称财务审计部部长岗位编号 所属部门财务审计部岗位定员 1 岗位类别管理类岗位性质 直接上级岗位名称分公司分管领导岗位分布 直接下属岗位名称副部长、财务稽核、审计委派员、成本管理、全面预算管理 二、岗位设置目的 为实现分公司的战略目标和年度经营计划，依据国家有关财税方面的法律法规和分公司内部财务管理制度，在分公司领导的指导下，组织分公司的财务核算、成本管理、财务分析、资金管理等方面的工作，组织协调分公司内、外部经济关系，为企业有效运营提供有力的财务保障。 三、主要工作职责（按重要性排序） # 概述内容描述 1 财务管理1．组织建立健全财务管理制度，并监督实施； 2．指导监督日常的财务核算工作，组织编制财务报表； 3．组织开展财务分析，为管理层提供相关数据支持，对改善企业财务状况提出建议和措施； 4．组织对物流成本进行有效分析、控制，给出调整意见； 5．监督审核分公司各项资产增减变动相关事项的财务处理，保证分公司资产的安全与完整； 6．参与单位重大经营决策的制定和重要经济合同的签订，对工程及重要物资采购的实施进行监督。 7. 负责公司财务收支审批。
2 资金管理1.组织编制分公司的月资金使用计划； 2.统筹安排、合理调度资金； 3.组织开展资金使用情况分析，保证生产经营需要。 3 成本管理配合市局抓好全市物流成本的管理、控制、考核和评价工作。 4 内部审计1.组织拟订分公司年度内部审计计划； 2.组织开展内部审计工作； 3.配合外部审计开展工作。 5 协调关系负责协调与分公司各部门、市局、当地财税、金融等部门的关系，为分公司营造宽松和谐的发展环境。 6 安全管理贯彻执行分公司安保制度，保证部内人身、资金、设备、物资安全完整。 7 部门建设1．负责部门年度工作计划的编制与预算管理； 2．负责部门规章制度与流程的编制、完善及贯彻与执行； 3．负责部门内部管理：部门内部工作安排；组织部门内员工考评；协助组织部门内员工招聘、培训等工作； 4．负责本部门的企业文化建设和员工的思想政治工作。 8 其他完成上级领导临时交办的任务。 四、主要工作权限 业务类对相关财务管理制度的建立、修订具有提案权；对部门内部管理制度（计划、提案）有审批权；对相关财务管理制度的实施具有监控权； 对日常财务收支活动具有审核权； 对部门相关人员具有考核权
机修车间主任岗位职责 每天重点工作 1、组织车间早例会，回顾前一天工作进展情况及夜间故障处理情况，布置当天工作任务，对当天重点工作进行技术交底；负责制定当天维修任务的具体目标和具体方法，并分解落实； 2、合理安排维修工作，确保车间维修成本和维修效率最优化；负责本车间人力资源调度，按权限批准员工加班加点和各种休假。 3、组织节能挖潜、降低维修成本的措施制定和实施，消耗材料的领用管控、计划、验收； 4、对前一天的作业记录进行检查，根据定额评估员工工作效率和工作质量；对前一天的故障记录进行分析回顾，并适时组织异常问题解决和处理。 5、焦点课题分项工作的执行情况，疑难问题组织解决、协调。 6、现场检查。所负责项目的进度、质量、安全等工作的现场检查；维修现场的现场检查；重点区域和设备的实际运行情况的现场检查；抽查车间员工的实际工作状态和现场实际问题处理的组织与协调；承包商管理。 7、根据工作任务的变化合理调配车间人员职责分工，并对下属工作进行绩效考核； 8、机械类备件的采购计划填报，组织备件到货质量验收，特殊备件的国产化实施。 9、做好车间员工岗位的技能培训的规划并计划开展，对员工的传、帮、带进行评估，提高员工综合技能和工作效率。 10、员工当天绩效结果检查，对正面事迹及时宣扬和鼓励。 11、跟踪生产系统及后勤方面的相关故障记录，组织处理。 12、下班前听取当天工作情况的反馈，对重点工作进行安排和布置，负责相关工作的横向和纵向沟通与联络。 定期与不定期重点工作 13、安全标准化现场整改的落实，按要求对相关危险源进行定期识别。 14、各类设备的大修计划执行情况监督，效果验证。 15、教育员工严格按照标准进行工作，积极推广先进经验（OPL/SOP），贯彻维修质量理念，把好维修质量关，确保设备的运行安全、可靠、经济。 16、不断健全并完善车间各种管理规章制度，接受公司范围内相关部门的职能管理和考核； 17、班组建设（按集团标准对标并进行相应的落实） 18、二级库房检查，备用物资与废旧物资监管。 19、员工岗位技能练兵的组织与评比，推进员工综合技能提升。 20、先进员工与后进员工座谈，找差距树标杆；协调并解决维修工之间的相关矛盾，负责车间人员的情绪管理。 21、高故障率和疑难问题研讨，组织人员落实解决方案和防范措施；车间各类提
( 岗位职责) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-023236 工程审计主管的岗位职责Post responsibilities of project audit supervisor
工程审计主管的岗位职责 篇一 岗位职责： 1、负责股份公司工程建设、设备安装的审计监察工作，保障公司工程建设、设备安装的质量，价格合理。 2、参与工程建设、设备安装项目前期招标，对招标程序的合规性进行过程监督。 3、负责公司工程建设、设备安装项目跟踪审计，对立项审批、招投标、物资采购、设计变更、经济签证、工程管理、工程造价等方面的审计实施工作。 4、通过审计、监察，发现工程建设、设备安装项目中存在的问题，提出改善建议并实施后续跟进。 5、协助审计管理岗、风险内控岗完成内控评价工作和其他领域的审计项目。 任职要求： 1、本科及以上学历，工程管理、审计、财务等相关专业; 2、工程管理、审计经验3年以上; 3、熟练掌握国家工程建设相关法律法规、精通各种调查研究鉴证方法，能
够独立完成各项举报、调查工作。 4、熟悉审计方法和程序、内控评估，能够独立完成公司工程建设、设备安装等项目的内部审计、内部控制独立评价工作 5、原则性、责任心强，具有良好的职业道德和团队协作精神。 篇二 岗位职责： 1、负责搭建工程成本审计的工作标准、工作方案、审计指引等审计作业标准体系。 2、贯彻落实工程成本审计作业标准体系的执行，维护集团经济利益，实现集团资产保值增值服务目标。 3、负责审核集团生产运营管理的标准，包括管理标准、业务(模型)标准、技术标准是否在系统固化，是否实现系统管控功能、数据初始化验收等实施审计。 4、负责对集团生产运营管理实施系统的审计，主要包括超节点、超成本、工程结算超付款实施对标审计。 5、根据中心年度审计工作目标，制定本部门年度审计工作计划，并组织实施，确保审计工作目标和计划的落实。 6、对项目公司工程总结算、竣工结算、综合验收等重大工作事项进行跟进监督及审计。 7、负责项目驻点审计部的成本类审计业务指导，以及自查审计情况的抽查。 8、监督被审计单位完成本部门审计发现问题的整改工作，促进审计工作成果转化。 9、列席各级成本类经营管理决策会议。
审计部部门职责及岗位职责 一、审计部部门职责 1、内部审计部门应当履行以下基本职责： （1）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估； （2）对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料，以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等； （3）在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为； （4）至少每季度向审计委员会报告一次，内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。 2、其他职责： （1）内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划，并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告； 内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。 （2）内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作，并根据实际情况，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价； （3）内部审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等； （4）内部审计人员获取的审计证据应当具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应当将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等信息清晰、完整地记录在工作底稿中； （5）内部审计人员在审计工作中应当按照有关规定编制与复核审计工作底稿，并在审计项目完成后，及时对审计工作底稿进行分类整理并归档；内部审计部门应当建立工作底稿保密制度，并依据有关法律、法规的规定，建立相应的档案管理制度，明确内部审计工作报告、工作底稿及相关资料的保存时间； （6）协调和配合政府审计、社会审计、财税部门的审计检查工作； （7）协助监事会检查相关事项，为监事会提供相关材料； 二、审计经理及审计专员、助理岗位职责 审计经理岗位职责 审计专员岗位职责 审计助理岗位职责 篇二：审计部工作职责 审计部工作职责
车间主任岗位职责 一、直接上级：生技质管部； 二、部门性质：工序车间的生产管理； 三、管理权限：受生产部的委托，行使公司生产指挥的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务； 四、管理职能；合理地组织生产过程、综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划、加强安全生产、开展积极地调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之目的 五、主要职责 1、负责组织、协调、指挥车间生产。 2、认真执行生产管理标准，加强生产调度指挥，确保生产任务的完成。 3、制定车间生产作业计划，并组织实施，搞好生产统计和成本测算工作。 4、负责召开车间生产质量例会，负责汇总生产过程中发生的问题，分析原因，并制定预防措施。 5、组织本车间完成上级下达的标准化工作任务和指标。 6、组织实施与本单位有关的标准。 7、负责生产运行中的现场管理工作。 六工作要求 1、组织制定和修定车间生产作业计划和生产简报，负责召开生产调例会，做好车间日常生产管理工作，受理全公司对生产管理方面的建议和要求。 2、每天深入车间了解生产情况和工艺指标的执行情况，组织处理生产的薄弱环节，落实解决每周生产调例会提出有关生产方面的问题，及时处理不正常现象。 3、根据公司检修计划指定生产方面的大、中、小修计划，并批转材料计划于市场营销部。
4、参加车间新设备安装工程的竣工验收、试车、鉴定等工作。 5、按时完成车间各类统计报表的编制报送工作。 6、负责本车间的业务学习培训工作，不断提高业务技术水平。 7、牵头组织抓好年、季、月生产计划和消耗定额的编制工作。 班长（机长）岗位责任 班长（机长）是机组(台)生产、安全、各车间工序产品质量的负责人，在生产主管领导下工作，接受公司分配的任务。
车间主任岗位职责（一）： 1、车间主任对总经理(分管副总经理)负责，在公司生产副总经理领导下，全面负责车间各项管理工作。 2、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间主任是产品质量第一负责人、安全生产第一负责人意识。 3、组织实施生产部下达的生产计划，全面完成生产任务。 4、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。 6、负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、量具及工位器具。 7、负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质。 8、对本车间的工艺纪律执行状况负责。 9、对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责。 10、有权调整车间内的劳动组织和调配职工。 11、有权按有关规定对车间员工提出奖惩推荐。 12、有权对上道工序转来得不合格产品提出异议。 13、有权对车间条件无法满足制造质量要求的生产计划提出申诉和修改意见 车间主任岗位职责（二）：
生产车间主任工作职责 (一)、岗位职责： 1、车间主任对总经理(分管副总经理)负责，在公司生产副总经理领导下，全面负责车间各管理工作 (一)、岗位职责： 1、车间主任对总经理(分管副总经理)负责，在公司生产副总经理领导下，全面负责车间各项管理工作 2、负责车间生产、质量、安全及设备的管理，确保各项指标的完成。强化车间主任是产品质量第一负责人、安全生产第一负责人意识。 3、组织实施生产部下达的生产计划，全面完成生产任务。 4、负责贯彻落实公司会议精神、各项管理制度与措施。 5、负责车间的人身、设备安全，确保安全礼貌生产; 6、负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、量具及工位器具。 7、负责车间员工的日常管理，不断提高员工综合素质。 8、对本车间的工艺纪律执行状况负责。 9、对车间各类报表、原始资料的及时性、真实性负责。
副/销售主管岗位职责 职务：销售部副主管 1)根据公司销售目标计划，完成部门销售目标； 2)通过企业微信、QQ等网络沟通平台，解答客户肌肤问题及提供产品搭配方案，发展新客户，增加产品销售业绩； 3)做好日常企业微信、QQ等网络平台空间、朋友圈的发布与维护工作，参与调动营销氛围，提高增加企业客户数量； 4)跟进客户购买产品的订单跟踪服务，提醒户产品使用方法； 5)了解客户目前产品使用情况及解答客户对产品使用后的新情况，或搭配产品方案； 6)协助主管日常的工作，分配组员带领新人； 7)带领新人学习公司产品知识、了解肌肤病理类型及学习肌肤专业知识等； 8)帮助新员工学习解答客户的专业术语，及新员工对公司产品及肌肤知识考核； 9)协助主管管理组员及组员的绩效考核考评工作； 10)指导新员工的工作进展，给予新同事人文关怀（提醒公司作息时间、上下班打卡、午饭/晚饭叫餐等）； 11)完成公司领导按排的其它工作。
副/销售主管绩效考核方案 职务：销售部副主管 1）根据部门销售业绩实际完成量及个人业绩完成量占总考核的55%； 2）处理客户问题及产品、话术等专业知识总考核10%； 3）客户维护度及微信、QQ等操作平台的维护度占总考核的10%； 4）新员工工作的指导，对新员工关注度占总考核的10%； 5）个人协调能力，管理能力占总考核的10%； 6）日常出勤率占总考核的5%。 销售部副主管薪资待遇激励体制 工资组成方式：基本工资+提成 1）基本工资3200； 2）个人提成不变； 3）可共享新员工3个月试用期内销售额的提成，每月提新进员工销售额的1%；
4）当组当月业绩销售指标完成达100%或以上可额外获得500元现金奖励； 5）当月个人业绩超过目标计划50%以上，当月基本工资上调300元。 销售部副主管薪资待遇惩罚体制 1）当月业绩完成额度不达百分80%以上者，次月基本工资降为销售组长基本工资3000；2）在新员工入职2天后对新进员工的基本资料不了解（姓名、住址、家庭成员等）的情况出现后，每次罚款100元； 3）不及时检查新员工的工作进度及空间说说或朋友圈错误的评论，每次罚款100元；；4）每天不及时与新员工沟通当天的工作状况及遇见的问题，没有给到足够的人文关怀的等，将列入管理能力考核范围； 5）上月目标计划超额完成50%以上，本月未达相同额度80%，次月基本工资下调300元。 组长岗位职责 职务：销售部组长
销售部经理岗位描述 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
岗位描述 销售部经理 岗位名称： 销售部经理 直接上级： 营销总监 直接下级： 业务部主管、营业部主管 本职工作： 负责管理销售工作，完成销售任务，确保销售回款。 直接责任： （1）协助营销总监制订年度营销策略和营销计划，并根据营销计划制订销售部年度工作目标和工作计划，按月做出预算及工作计划，经批 准后执行。 （2）制订销售部工作程序和规章制度、实施细则经批准后组织实施并监督检查。 （3）制订销售部年度、月度专业培训计划，经批准后协助培训部实施。 （4）合理分解下达销售指标。 （5）协助营销总监建立销售组织和销售网络，制订各项销售政策。 （6）负责对经销商、代理商的等级评定工作。 （7）管理日常销售业务工作，审阅订货、发货等业务报表，控制销售活动。 （8）参与市场调研预测和制订促销方案、产品的市场价格。
（9）合理支配销售部预算。 （10）根据工作需要进行现场指挥。 （11）参与重大合同的谈判与签订工作，负责对一般合同的审批。（12）监督检查客户档案的建立健全工作，确保客户不因销售业务人员流动而丢失。 （13）定期和不定期拜访重点客户。 （14）按工作程序做好与相关部门的横向联系，并及时对部门间争议提出界定要求。 （15）及时、准确传达上级指示。 （16）定期主持销售部例会，并参加公司有关销售业务会议。 （17）审阅销售部及与其相关的文件。 （18）在必要的情况下向所属下级授权。 （19）制定直接下级的岗位描述，定期听取述职并对其工作做出评定。（20）指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和相关数据。 （21）及时向营销总监汇报本部门的真实情况和有关数据。 （22）定期向营销总监述职。 （23）及时对所属下级工作中的争议做出裁决。 （24）受理直接下级上报的合理化建议，按照程序处理。 （25）填写直接下级的过失单和奖励单，根据权限按照程序执行。（26）在权限范围内审批直接下级上报的过失单和奖励单。
职位说明书 职位名称：审计部业务员（企业管理） 职位编号： 职位说明书 制定时间：2020 年10月10日 所属部门：审计部 编制：1人 直接上级职位名称：审计部部长、审计部副部长 直接下属职位名称： 职位说明 职位使命与目的： 为加强企业内部管理和监督，促进企业经营管理，提高经济效益，按照工作计划及安排，依照国家法律、法规和政策，以及上级和本单位的规章制度，参加本单位及基层单位的财务收支、经营管理、经济效益及有关经济活动进行监督，维护企业合法权益，独立行使内部审计监督权。 职位职责及主要工作任务: 一、受部门领导委托，参加基层单位各类审计事项、对企业制度的执行情况、对分包结算审计、联营队伍财务结算审计、项目效益审计；在审计事项中参与协调与被审单位的工作事项并提出审计意见，对审计事项负责； 二、参加公司直管项目的分包财务结算抽审工作； 三、及时向审计组领导汇报在审计事项过程中发现的重大、疑难问题； 四、有分析能力，并向领导提出解决建议； 五、协助审计组领导检查督促被审计单位对审计意见书或审计决定的落实情 况； 六、按照审计规定程序，负责审计档案立卷工作； 七、负责统计报表工作，协助本部门其他人员工作； 八、领导交办的工作。 本职位的主要考核标准： 对审计事项要客观公正，实事求是； 按工作计划完成情况、工作质量及领导考评相结合。
任职资格 年龄区间： 岁 性别： 男□ 女□ 不限■ 最低学历或教育程度： 中专 所需专业： 经济管理 专业技术资格： 初级 最低培训内容和时间： 有专业资格证（审计师证、会计师证、造价师证、会计证）； 每年专业学习不少于40小时。 最低工作经验： 行业工作经验： 5年以上 职位相关工作经验： 3年以上 技能要求： 基本能力： 熟悉建筑企业经济管理工作及流程，熟悉建筑施工企业经济管理的专业特点和相关业务知识;有与工作相适应的专业知识和专业技能，了解企业各种管理制度和考核方法; 对专业业务有较全面的了解； 有较好的沟通能力，有调查研究综合分析能力，有一定的组织管理能力，有较好的语言文字表达能力，有较强的计算机操作能力； 核心能力： 有一定的政策水平和秉公办事的素质。 个性素质与品质： 善于交往■ 性格沉稳□ 活泼■ 思想敏捷■ 忠诚■ 其他： 本职位的主要管理权限： 人事权限：建议权□ 承办权□ 参与决策权□ 资金权限：建议使用权□ 承办权■ 动用或部分动用权□ 审核权□ 行政决策权限：决策信息的提供权■ 决策影响权□ 促进决策权及独立决策权□本职位的工作环境特点（如工作场所、工作时间、责任风险等）： 工作场所：相对固定，经常出差； 工作时间：相对固定，偶尔加班； 责任风险：职业判断失误导致结论错误，会造成不良影响。 主要工作联系 分类 联系对象 公司内部 机关各部门、基层单位、关联单位 公司外部 中建总公司、中建八局、会计师事务所、工程造价咨询公司 职位等级：中层□ 一般岗位■薪酬标准：见公司文件
生产车间主任岗位职责 生产车间主任岗位职责 【岗位职责一】 1、负责原车间的生产技术治理、工艺治理、生产过程质量治理等工作； 2、负责原车间产品工艺规程，岗位操作法和岗位SOP、SSOP的制定与落实； 3、协助公司负责原车间的生产一线职员的技术培训，岗前教育，安全教育； 4、负责车间生产过程的技术治理，包括关键操纵点的监控、批号治理、记录要求、清理记录、工艺卫生、工艺查证、剩余料、中间体半成品、成品的治理等； 5、配合材料员，做好各品种生产报表和经济核算工作； 6、领导交办的其他工作。 【岗位职责二】 1、组织建立和完善生产指挥系统，编制生产打算、检查生产工作，确保生产任务的完成； 2、依照生产运营打算，掌握生产进度，做好车间的协调，组织分配劳动力和设备材料； 3、分析生产形势，提出解决咨询题的方法和措施； 4、依照生产需求，编制物资采购供应打算，并认真实施，及时解决； 5、负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等治理制度的拟订、修改、检查、监督、操纵及实施执行； 6、负责日常治理工作及下属职员的治理、指导、培训及评估。 【岗位职责三】 1、车间主任对总经理(分管副总经理)负责，在公司生产副总经理领导下，全面负责车间各项治理工作 2、负责车间生产、质量、安全及设备的治理，确保各项指标的完成。强化车间主任是产品质量第一负责人、安全生产第一负责人意识。
3、组织实施生产部下达的生产打算，全面完成生产任务。 4、负责贯彻落实公司会议精神、各项治理制度与措施。 5、负责车间的人身、设备安全，确保安全文明生产; 6、负责管好、用好、维护、保养好在制品、设备、附件、工具、量具及工位器具。 7、负责车间职员的日常治理，不断提高职员综合素养。 【岗位职责四】 1．制订、修订部门的相关体系文件，经批准后监督执行。 2、依照公司的生产打算，合理调配人员和设备，保质保量地完成生产任务； 3、对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量的操纵； 4、主持车间例会，参与品质咨询题的分析，监督纠正和预防措施的执行情况； 5、推进5S现场治理制度，实现生产车间标准化治理，按时考核职员的执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实。 6、负责宣导并落实各项生产安全制度，定期组织安全生产教育培训，开展经常性安全检查； 7、贯彻、执行公司的成本操纵目标，加强对生产成本的操纵 8、组织车间生产职员参加技能培训；配合人力资源部做好车间职员考勤及工资核算等事宜。 9、配合公司其他部门开展工作，做好横向沟通。 10、完成领导交办的其他任务。 【岗位职责五】 1、贯彻执行公司及本部门制定的各种规章制度和操作规程、整改措施等，督促检查执行情况；
精选文档，供参考！ 食品车间主任岗位职责 负责按计划组织、安排生产工作，确保完成本车间生产计划； 合理调配人力、物力，调整生产布局何生产负荷，提高生产效率。 对生产作业过程进行监督、指导，同时进行生产质量控制，保证生产质量。 按时考核车间员工的 5S 执行情况，实施奖惩，确保制度得到落实; 负责落实企业各项生产安全制度，开展经常性安全检查; 控制关键要害部位，杜绝安全隐患，防止安全事故的发生; 统计分析车间每日的生产情况，寻求改善，提高生产效率; 统计分析车间的成本消耗，制定可操作性成本控制措施; 1、 食品车间主任岗位职责 1、 组织实施车间生产计划 1) 根据企业生产计划，组织制定本车间的生产作业计划； 2) 3) 2、 生产过程管理 1) 主持班级例会，全面协调车间工作； 2) 3、 生产现场管理 1) 建立现场管理制度，并指导培训现场管理知识； 2) 推进5S 现场管理制度，实现生产车间标准化管理; 3) 4、 车间安全生产管理 1) 2) 3) 定期组织安全生产教育培训，指导员工安全作业; 5、 车间生产成本控制 1) 2)
精选文档，供参考！ 2、保健食品车间主任岗位职责 3、膨化、冲调食品车间主任岗位职责 1、业务主管职位，负责其功能领域内主要目标和计划，制定、参与或协助上层执行相 关的政策和制度； 2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估； 3、负责工厂生产计划落实，物料准备，新产品导入准备； 4、完成车间每月生产任务，并做好每 月生产报表及各项统计； 5、对所负责员工进行日常管理并负责对其进行考核； 6、责后加工车间设备保养规范使用和现场管理； 7、负责出厂产品的工序质量控制工作。 4、食品车间主任岗位职责 、执行生产指令 6、 车间设备管理 1) 组织车间设备的日常维护和保养工作； 2) 合理安排车间设备得使用，使设备发挥最大效率； 3) 负责车间劳动保护用品和工具的日常管理； 7、 车间员工管理 1) 组织车间生产员工参加培训； 2) 配合生产统计做好车间员工考勤及工资核算等事宜 1、 负责固体车间的生产管理工作。 2、 下达生产指令，合理按排生产。 3、 组织车间员工 GMP 培训及岗位操作培训。 4、 制定及修改工艺文件。
售楼部销售主管岗位职责 售楼部销售主管岗位职责提要：培训◇制定阶段售楼部培训计划，并上报项目部，与项目经理商讨并形成最终培训计划。◇负责对售楼员实施日常培训和指导 售楼部销售主管岗位职责 1制定销售计划 ◇根据年度、季度销售计划任务每月月底预先编制售楼部下一月（或季度）销售目标，并及时上报项目部及销管部，与项目经理落实阶段售楼部销售目标。 2培训 ◇制定阶段售楼部培训计划，并上报项目部，与项目经理商讨并形成最终培训计划。 ◇负责对售楼员实施日常培训和指导，组织阶段培训（或邀请其他相关专业人士培训），提高售楼员的销售技巧及专业素质，同时鼓舞售楼员士气，形成销售能力强凝聚力大的销售团队，创造最佳销售业绩。 3促成 ◇成交促成，随时掌握售楼部意向客户情况，协助售楼员对意向客户进行分析，提出成交建议或直接促成。 ◇签约促成，签订正式合同时，现场帮助售楼员解
决客户关心犹疑的问题，让客户顺利签约；或就客户的合同条款问题提供解决建议，并按相关流程上报项目经理直至甲方负责人，征得同意后，促使客户签约。 ◇交楼促成，交楼时，现场帮助售楼员解决客户关心犹疑的问题，让客户顺利收楼，或就客户问题提供解决建议，并按相关流程上报项目经理直至甲方负责人，征得同意后，促使客户收楼。 4销控 ◇根据项目部的指示和销售动态，负责销控管理和调整的执行，并将最新的房源信息告知售楼人员。 ◇每天与甲方现场销售负责人、财务人员核对销控，并将当天销售情况上报项目经理。 5处理投诉 ◇处理客户投诉时，须第一时间将投诉的负面影响降到最低，并悉心倾听客户意见并详细记录。轻微投诉争取现场解决；重大投诉须按相关流程将记录内容及处理建议上报项目经理直至甲方负责人，取得处理意见后，及时告知客户并协助解决。 ◇处理售楼员内部投诉，轻微投诉现场解决；重大投诉上报项目经理。 6阶段总结 ◇广告效果分析：对每期广告效果进行分析，总结