挤奶设备项目
可行性研究报告
xxx科技公司
挤奶设备项目可行性研究报告目录
第一章项目概论
第二章投资背景和必要性分析第三章市场调研
第四章项目建设规模
第五章项目选址科学性分析
第六章土建工程分析
第七章工艺技术
第八章环境保护可行性
第九章安全经营规范
第十章风险应对评价分析
第十一章节能评估
第十二章项目实施安排方案
第十三章项目投资分析
第十四章经营效益分析
第十五章招标方案
第十六章项目综合评价
第一章项目概论
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司一直秉承“坚持原创，追求领先”的经营理念，不断创造令客户
惊喜的产品和服务。
公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售
后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业
产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为
辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专
项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，
深受各地用户好评。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面
推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，
把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程
管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产
品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx公司实现营业收入12060.40万元，同比增长23.77%（2316.58万元）。其中，主营业业务挤奶设备生产及销售收入为11267.48万元，占营业总收入的93.43%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2562.34万元，较去年同期相比增长540.64万元，增长率26.74%；实现净利润1921.76万元，较去年同期相比增长341.82万元，增长率21.63%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
挤奶设备项目
（二）项目选址
某某经济技术开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积45536.09平方米（折合约68.27亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数63.93%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率6.72%，固定资产投资强度160.47万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积45536.09平方米，建筑物基底占地面积29111.22平
方米，总建筑面积62384.44平方米，其中：规划建设主体工程40681.90
平方米，项目规划绿化面积4193.86平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费6128.42万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1152793.49千瓦时，折合141.68吨标准煤。
2、项目年总用水量10394.89立方米，折合0.89吨标准煤。
3、“挤奶设备项目投资建设项目”，年用电量1152793.49千瓦时，
年总用水量10394.89立方米，项目年综合总耗能量（当量值）142.57吨标准煤/年。达产年综合节能量58.23吨标准煤/年，项目总节能率27.67%，
能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某某经济技术开发区发展规划，符合某某经济技术开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对
区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12534.81万元，其中：固定资产投资10955.29万元，占项目总投资的87.40%；流动资金1579.52万元，占项目总投资的12.60%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12676.00万元，总成本费用9817.98万元，税金
及附加229.45万元，利润总额2858.02万元，利税总额3481.68万元，税
后净利润2143.51万元，达产年纳税总额1338.16万元；达产年投资利润
率22.80%，投资利税率27.78%，投资回报率17.10%，全部投资回收期
7.35年，提供就业职位276个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，
各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确
保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备
选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研
究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提
供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济技
术开发区及某某经济技术开发区挤奶设备行业布局和结构调整政策；项目
的建设对促进某某经济技术开发区挤奶设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“挤奶设备项目”，本期工
程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展，为社会提供就
业职位276个，达产年纳税总额1338.16万元，可以促进某某经济技术开
发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率22.80%，投资利税率27.78%，全部投资回
报率17.10%，全部投资回收期7.35年，固定资产投资回收期7.35年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能
力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经
济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、
新模式、新业态。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章投资背景和必要性分析
一、项目建设背景
1、2008年国际金融危机后，发达国家开始重新审视发展实体经济的意义，纷纷实施“再工业化”战略；一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移。我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战：低于欧美的单位劳动生产率和高于东南亚的制造成本，逼迫“中国制造”必须要尽快找到新的发力点，重塑竞争新优势。
2、从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。
3、“十二五”期间，我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2015年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到8%左右，产业创新能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有力支撑。
4、“十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。
二、必要性分析
1、推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。绿色发
展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。要开展全民节能、节
水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要
提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资
源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。
2、鼓励优势传统产业企业加快创新升级，着力推动企业广泛开展以扩
产增效、智能化改造、设备更新、公共服务平台建设和绿色发展为主要方
向的技术提升，抓好核心技术产业化、先进装备更新、绿色低碳发展、信
息技术应用、品质提升等主要环节的升级突破。积极实施和优化《我市省
工业企业技术改造指导目录》，引导产业市场化发展。推动企业广泛应用
先进技术装备，大力推动“机器人应用”，进一步提高人均劳动生产率，
提高产业竞争力。鼓励传统产业企业扩大先进技术装备、关键零部件、国
内短缺资源和节能环保等产品进口，进一步企业技术改造项目进口设备免
税等优惠政策。深入实施传统支柱型产业转型升级技术路线和行动计划，
制定重点转型升级产业目录，率先推动水泥、陶瓷、造纸、蔗糖等行业转
型升级，制定实施纺织等行业分业施策专项方案，推动产业链、价值链整
体提升。
3、总体来看，“十二五”时期，中国经济初步进入“新常态”的发展
模式，是经济增长速度的“换挡期”，经济结构的重大“调整期”，经济
增长方式转变的“夯实期”。承接这一经济发展态势，“十三五”时期中
国经济发展全面进入“新常态”的发展轨道：经济增长中高速“相对稳定期”；经济结构调整的“深度调整期”；以创新驱动、绿色驱动增长为主
要特征的“新增长点培育期”；收入分配的“显著优化期”；以人口布局、经济发展和资环环境承载能力相适应格局的区域协调发展的“制度建设期
和基础夯实期”；以高效、包容、可持续发展为特征的新型城镇化发展的“升级期”；以创造价值为核心的“引进来”与“走出去”的综合战略，
迈向全球价值链中高端的“升值期”；以及全面提高对外开放水平、提高
参与全球治理能力的“升级期”。
4、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取
得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量
指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相
结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都
具有深远的影响。
三、项目建设有利条件
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
第三章市场调研
目前，区域内拥有各类挤奶设备企业934家，规模以上企业15家，从业人员46700人。截至2017年底，区域内挤奶设备产值163159.05万元，较2016年143955.40万元增长13.34%。产值前十位企业合计收入69589.92万元，较去年62462.90万元同比增长11.41%。
区域内挤奶设备行业经营情况
区域内挤奶设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值
17049.53万元，较上年度15364.09万元增长10.97%，其中主营业务收入15391.68万元。2017年实现利润总额5003.34万元，同比增长28.86%；实现净利润1546.48万元，同比增长12.50%；纳税总额89.43万元，同比增
长14.20%。2017年底，AAA资产总额30400.31万元，资产负债率51.24%。
2017年区域内挤奶设备企业实现工业增加值47370.49万元，同比
2016年39737.01万元增长19.21%；行业净利润19443.61万元，同比2016年16990.22万元增长14.44%；行业纳税总额33821.32万元，同比2016年29639.23万元增长14.11%；挤奶设备行业完成投资57710.85万元，同比2016年50070.15万元增长15.26%。
区域内挤奶设备行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.08亿元，年均增长8.35%。预计区域内挤奶设备行业市场需求规模将达到246724.81
万元，利润总额76434.92万元，净利润31130.97万元，纳税21267.34万元，工业增加值97386.99万元，产业贡献率18.61%。
区域内挤奶设备行业市场预测（单位：万元）
第四章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为挤奶设备，根据市场情况，预计年产值12676.00万元。
随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要
想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组
织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积45536.09平方米（折合约68.27亩），其中：净用
地面积45536.09平方米（红线范围折合约68.27亩）。项目规划总建筑面
积62384.44平方米，其中：规划建设主体工程40681.90平方米，计容建
筑面积62384.44平方米；预计建筑工程投资4697.33万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费6128.42万元。
（三）产能规模
项目计划总投资12534.81万元；预计年实现营业收入12676.00万元。
第五章项目选址科学性分析
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
二、项目选址
该项目选址位于某某经济技术开发区。
2000年园区通过验收，正式晋升为市级园区，区位优势明显。自2008
年园区累计投入近3亿元打造硬件环境。几年来，园区通过不断加强产业
发展规划和功能定位研究，确定以高端制造业为园区主导产业，重点打造
高端生物医药、高端装备制造和汽车零部件基地“两园一基地”发展格局。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的
资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，
达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定
的具体要求。