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CP控制计划编制基准书
1.目的
使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。
2.适用范围
适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。
3.职责
3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件；
3.2.控制计划由分管副总批准；
3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查；
3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修订，必要时，由产品主管技术人
员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。
4.什么是控制计划
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4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。
4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划随着测
量系统、控制方法的评价和改进而被修订。
4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。
4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。
5.制订控制计划的基础信息包括一下内容
5.1.产品图纸、技术条件、规范；
5.2.过程流程图（两者必须统一）；
5.3.设计FMEA/过程FMEA；
5.4.产品/过程特殊特性清单；
5.5.相似零件的经验；
5.6.设计评审；
5.7.优化方法，如QFD法
控制计划编制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.0适用范围 适用于本公司所有产品。 3.0职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.0工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 顾客图样、数模、样件和测量记录 顾客和内部规范 检验计划和抽样频次 设备、工具和模具工装清单 附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单
性能试验要求 过程流程图 过程失效模式及后果分析 特殊特性清单 从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： 所有作业和特殊特性 PFMEA的建议措施 顾客要求的抽样计划 特殊特性Ppk研究抽样计划 设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 确定了所有认可的测量和试验设备 确定了所有的材料和工程规范 采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法
咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段 达溪河大桥工程 质量管理控制计划及措施 陕西秦地建设有限公司 咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段达溪河大桥工程 2018年3月
咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段达溪河大桥工程 质量管理控制计划及措施 一、工程质量控制的原则 为了使本工程的质量完成达到国家标准和施工合同文件规定的要求，将严格遵循以下的原则： （1）坚持质量第一的原则； （2）坚持以人为本的原则； （3）坚持预防为主的原则； （4）坚持质量标准的原则； （5）坚持科学公正的原则； 二、工程质量控制措施的工作内容 1、制度保证措施 （1）、建立建全工程质量终生责任制。 （2）、确保质量检查工程师监督的有效性、权威性。 （3）、实行优质优价的计价制度。 （4）、建立健全质量检查评审制度。 （5）、人员素质教育培训制度。 （6）、定期发布QC成果制度。 （7）、建立与监理工程师联系制度。 2、人力资源保证措施 全员选拔：选择思想素质好，有吃苦奉献精神，身体健康，能够适应各种环境的职员为培训对象，并进行相关的技能培训。
三、提高质量意识，健全落实各项制度 （1）、在社会主义市场经济条件下，在企业领导干部中树立“质量是效益，质量是信誉，质量是企业生命线”的观念，抓好质量管理是企业管理人员的头等大事，必须把质量抓紧抓好。 （2）、在全体职工中开展“质量关系企业的生死存亡，关系每个职工的切身利益”的大教育，使其认识到质量工作好坏与每个人的利益息息相关，把搞好质量工作变成职工的自觉行动。 （3）、严格按照本合同技术条款所引用的国家和部颁的技术标准和规程、规范的规定和技术要求选定工程材料、施工设备、施工工艺检验方法等，使工程施工完全符合技术标准和规范。 （4）、执行我单位行之有效的《技术管理条例》和《分级技术负责制》在业主和项目监理指导下，使各施工区段技术工作规范化。 （5）、推行全面质量管理，实行项目分解及目标管理，把施工和科研相结合，积极推广新技术、新材料、新工艺，为创建优质工程而奋斗。 （6）、严格施工前的技术、安全交底制，组织技术人员、管理人员会审图纸，发现问题与监理取得联系，待确认后再进行施工。并对作业人员进行定期质量教育和素质教育，使作业人员严格按设计及规范要求施工，确保工程质量。 （7）、项目经理部建立严密的质量检查组织机构，充分发挥质检机构专职质量人员的作用。坚持测量双检、隐蔽工程签证、质量挂牌、质量讲评、质量事故分析、通报处理等各项行之有效的质量管
1、适用范围 适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义 控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等
作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。
控制计划编制指导书 编制：审核：批准： 颁布日期：2011年7月25日实施日期：2011年7月25日 文件修订履历
1.目的 针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。 2.范围 适用于公司内所有产品的质量控制策划。 3.定义 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，研发小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。样件试制数量一般为2—5件。 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。 4.职责和权限 研发小组负责制定样品、试生产和量产控制计划； 研发小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。 5.程序 控制计划制定的时机 在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》； 在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》； 在试生产结束后，批量生产前，研发小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。 控制计划的制定原则
文件编号：TD/QR33 页码：第页共页样件：√试生产：生产：日期（编制）：日期（修订）： 主要联系人/电话： 计划编号：04-CSRL16-00 黄悦/ 8392559 2000/10/8 零件号/最新更改水平：顾客工程批准/日期（如需要）： 核心小组： HA200856 / △3 见《控制计划核心小组人员名单》 零件号/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）： CSRL16 / 汽车发动机电机端盖 供方/工厂：供方代号：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备编 号 特性特殊 特性 产品过程 分类 产品/过程 规范/公差 方法 样本 评价 容量频率 反应计划 控制方法 1 A DC12 化学成 分 S 见化学成分报告 理化实验或光 谱仪化验 1 锭 1 锭/批进货检验程序 通知技术部/ 物控部 工序01 进货检验光谱仪 2 机械性能S σs ＞190 2 拉伸试验 1 锭 1 锭/批进货检验程序 N/mm 通知技术部/ 物控部 ψ＞3.5%
文件编号：TD/QR33 页码：第页共页样件：√试生产：生产：日期（编制）：日期（修订）： 主要联系人/电话： 计划编号：04-CSRL16-00 黄悦/ 8392559 2000/10/8 零件号/最新更改水平：顾客工程批准/日期（如需要）： 核心小组： HA200856 / △3 见《控制计划核心小组人员名单》 零件号/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）： CSRL16 / 汽车发动机电机端盖 供方/工厂：供方代号：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备编 号 特性特殊 特性 产品过程 分类 产品/过程 规范/公差 方法 样本 评价 容量频率 反应计划 控制方法 1 精炼温度710～720℃热电偶100% 连续熔炼记录单颜氏炉升温 工序02 熔炼颜氏炉 2 铝料配比1：1 磅秤100% 1 次/炉 回炉料使用记 录 通知工艺员 3 清渣除杂质100% 1 次/半小时熔炼记录 通知工艺员/ 技术部
控制计划作业指导书 （IATF16949-2016） 一、目的： 控制计划是质量策划的一个重要阶段，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 二、范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 三、定义： 无 四、职责权限： 4.1 品证课负责制定与管理控制计划，相关部门负责控制计划的实施。 4.2 多方论证小组负责各阶段的控制计划的评审。 4.3品证课课长负责各阶段的控制计划的批准。 五、工作程序： 5.1 当顾客或公司有需求或要求时，多方论证小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），经品证课课长批准后，文控中心按工艺文件将其发行至相关部门，由相关部门依其执行。5.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性
的要求。 5.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 5.1.3针对新产品，品证课将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），品证课将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。常规产品（即：老产品、旧产品），技术中心将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生产控制计划。 5.2为了达到过程控制和改进的有效性，多方论证小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 5.2.1 过程流程图； 5.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 5.2.3 特殊特性； 5.2.4 从相似零件得到的经验； 5.2.5 多方论证小组对过程的了解； 5.2.6 设计评审； 5.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 5.3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由多方论证小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 5.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性
控制计划编制基准书1.目的 使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。 2.适用范围 适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。 3.职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件； 3.2.控制计划由分管副总批准； 3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查； 3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次 等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审 后更新控制计划。 4.什么是控制计划 4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品 的控制方法的文件。 4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控 制方法和测量系统。控制计划随着测量系统、控制方法的评价和改进而被 修订。 4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。 4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。 5.制订控制计划的基础信息包括一下内容 5.1.产品图纸、技术条件、规范；
5.2.过程流程图（两者必须统一）； 5.3.设计FMEA/过程FMEA； 5.4.产品/过程特殊特性清单； 5.5.相似零件的经验； 5.6.设计评审； 5.7.优化方法，如QFD法 QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开 6.有关制订控制计划的方法 6.1.应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划； 6.2.控制计划要求包括原材料及零件制造过程； 6.3.控制计划应列出用于制造过程控制的控制方法； 6.4.控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要的阶段，前一个控制计划 是后一个控制计划的基础； 6.5.在试生产和生产阶段都有考虑了DFMEA和PFMEA输出的控制计划； 6.6.必须使用多方论证方法制订； 6.7.控制计划应规定足够的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能验证； 6.8.试生产和生产控制计划中应列出MSA的要求； 6.9.在过程变得不稳定或不具备能力时启动规定的反应计划，适当时，反应计 划应包括产品的限制和100%检验（主要是产品特殊特性）； 6.10.当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法修改、频 次修改时，应评审和更新控制计划； 7.样件、试生产、生产控制计划的区别 7.1.样件控制计划： 是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述，产品质量策划小
控制计划编制办法
控制计划编制办法 1 目的： 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： 《产品质量先期策划控制程序》 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生
产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性； 6.2.4 从相似零件得到的经验； 6.2.5 项目组对过程的了解； 6.2.6 设计评审； 6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为100—200件之间，除非顾客另有书面规定。 6.3.3 生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。 6. 4 控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。 6. 5 如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，
1目的 本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。以满足新产品开发和过程控制的要求。 2范围 FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。 3术语与定义 3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（ Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。 3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。 3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。 3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。 3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。 3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。 3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。 4职责 4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。（FMEA的评审） 4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。 5工作程序 5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。 5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA 5.3 FMEA编制： 分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。 5.3.1设计FMEA： 5.3.1.1 DFMEA编号 DFMEA属于技术标准，编号方法《文件编号规定管理办法》进行。 5.3.3.2系统、子系统及另部件的名称和编号 小组确定。FMEA被分析系统、子系统及部件的实际界限是任意的，必须由 5.3.3.3编制者 填入负责编制FMEA的工程师的姓名、电话和所在公司的名称。 5.3.3.4型号年/项目 填入所分析的设计将要应用和/或影响的车型年/项目（如已知的话）。 5.3.3.5关键日期 填入初次DFMEA应完成的日期，不超过计划的产品批量生产设计发布日期。 5.3.3.6FMEA日期（编制）（修订） 填入初稿（第一稿）完成的日期，和最新修订日期。
篇一：过程流程图作业指导书1. 目的 过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围 适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。 在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门 填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期 填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号 填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号 填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号 填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称 填入客户公司名称。 4.3.8版本 若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期 填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤 填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程 填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称 填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性 填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性 过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式 填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号 填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制： 填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核 填入负责审核的负责人。 4.3.20批准 填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理
控制计划管理程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
1.目的 根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。 2.范围 适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3.相关文件 《产品质量先期策划程序》 《特殊特性控制程序》 《生产件批准程序》 《过程FMEA控制程序》 4.职责 技术部负责控制计划编制。 多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。 品部负责检验、测量和控制。 技术部制造部具体负责控制计划的实施。 营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。 5.工作程序 控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。 5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。 5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。 控制计划种类及内容 5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。 控制计划表的格式 5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。 5.4.2控制计划编号 填入控制计划编号 7-3-1 控制计划管理程序版本：A第3页共5页 5.4.3零件号/最新更改水平 填入被控制产品的图号。
控制计划程序 （IATF16949-2016） 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
控制计划作业指导书标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
XX有限公司 质量控制计划作业指导书 B/0版 编号：QSS/JZQ 08-03-2003 管理类别： 分发号： 发布日期： 2014年1月10日 实施日期： 2014年1月10日 1、目的 通过控制计划的制定、实施和管理，确保产品制造过程处于受控状态、生产出符合客户要求的产品。 2、范围 适用于公司所有产品质量控制计划的编制和实施，包括样件、试生产和批量生产。 3、职责 技术部工艺人员为控制计划制定和管理的归口部门。 质量部、设备科、制造总部、采购部、各车间为控制计划制定、实施和管理的配合部门。 4、工作程序
项目策划与实施阶段根据FMEA结果与项目进度要求或客户要求，由技术部工艺人员建立一个多方论证的小组负责编制控制计划。控制计划的过程输入主要有过程流程图、FMEA、可靠性结果、设计评审结果、产品定义（图纸）、材料规范、特殊特性、从相似零件得到的经验、小组对过程的了解、优化方法（如QFD、DOE）等。 如客户未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当客户有要求时，则必须提供一份单一的控制计划。客户有特殊要求时按客户要求编制控制计划，没要求时按以下规定编制，版本号等相关管理按《文件和资料管理程序》规定执行。 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定 样件、试生产、生产 样件——在样件制造中，对尺寸测量，材料和性能测试的描述。 试生产——在样件试制过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述 生产——在正式生产过程中，产品/过程特性、过程检测、试验和测量系统的全面文件化描述 若适用于试生产或批量生产，在前面对应的方框中打做标记，客户有要求时需要做样件的质量控制计划。 控制计划标记并编号 控制计划编号按产品区分，如桑塔纳后减为“WJ04-2915JK01”对于多页的控制计划则填写页码（第……页共……页）。 零件编号/最新更改水平 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 零件名称/描述
控制计划编制基准书 1.目的 使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。 2.适用范围 适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。 3.职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件； 3.2.控制计划由分管副总批准； 3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查； 3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修订，必要时，由产品主管技 术人员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。 4.什么是控制计划 4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。 4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划随
着测量系统、控制方法的评价和改进而被修订。 4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。 4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。 5.制订控制计划的基础信息包括一下内容 5.1.产品图纸、技术条件、规范； 5.2.过程流程图（两者必须统一）； 5.3.设计FMEA/过程FMEA； 5.4.产品/过程特殊特性清单； 5.5.相似零件的经验； 5.6.设计评审； 5.7.优化方法，如QFD法 QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开 6.有关制订控制计划的方法 6.1.应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划；
1 目的 本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。 2 适用范围 本程序适用于公司控制计划的应用和管理。 3 职责 3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。控制计划编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字；由总工程师批准、签字、填写日期。 3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行更改/更新。 3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。 4 工作程序 4.1 控制计划的编制 4.1.1 控制计划的格式应符合顾客要求APQP要求。 4.1.2 控制计划栏目填写说明 1)样件、试生产、生产 表示适当的分类： ●样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ●试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ●生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件 化描述。 2)控制计划编号 CP -- 控制计划产生顺序号 3)零件编号/最新更改水平 填入最新更改水平的零（部）件号。 4)零件名称/描述 填入被控制产品的名称。 5)供方代号 如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。 6)主要联系人/电话 填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。 7)核心小组 填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。核心小组由产品工程师、工艺
工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。 8)供方/工厂批准/日期 填入总工程师批准日期。 9)日期/编制 填入首次编制控制计划的日期。 10)日期/修订 填入最近修订控制计划的日期。 11)顾客工程批准/日期 如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。 12)顾客质量批准/日期 如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。 13)其它批准/日期 如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。 14)零件/过程编号 参照过程流程图，填入工序号。为了便于发放，两道工序不能写在同一页中。 15)过程名称/操作描述 填入工序名称。 16)生产设备 填入制造用设备、工装及其它工具。 17)编号 必要时，填入相关文件相互参照用的编号。采用阿拉伯数字1、2、3……数字顺序编写。 18)产品 产品特性为在产品图样和在其它主要工程信息中所描述的总成、部件或零件的特点或性能。核心小组应从所有来源中识别组成重要产品特性的特殊产品特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中。此外可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列进。 19)过程 过程特性为与被识别产品特性具有因果关系的过程变量。过程特性只有在发生时才能测量。核心小组应识别和控制其过程特性的变量以最大限度减少产品变差。对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响数个产品特性。 20)特殊特性分类 按整车厂的要求延用其分类符号来指定特殊特性的类型。 21)产品/过程规范/公差
新产品开发通常有三个阶段： 1、样件研制。主要解决设计是否满足顾客要求，也就是要达到产品的设计定型； 2、试生产。主要解决的是工艺过程是否满足产品设计提出的要求，也就是要解决工艺定型； 3、批量生产。从质量和数量上满足顾客的需要。 控制计划 样件研制、试生产的批量生产的时候，都要使用控制计划。控制计划是描述质量策划结果的一份文件。它从材料、方法、设备、测量、环境等方面考虑如何加以控制，编制成控制计划文件以后起到三方面的作用： 1、反映质量策划的结果。这是预防为主和检验把关的主要差别之一。 2、指导生产如何控制过程，确保产品质量。生产的时候，如果按照控制计划执行，通常可以确保产品质量，万一过程发生问题，产品还可能是合格的。这时候，针对过程采取措施，使过程恢复正常。这对产品来说，起到了预防作用。
3、提供可追溯证据。控制计划中记录了实际使用的材料、设备、工具、方法等信息。以便将来需要时追溯。 4、知识积累。控制计划必须根据工艺水平的发展，及时更改。因此，它反映了质量管理体系当前的控制和测量水平。那么，试生产是样件研制后进入批量生产前的控制计划和量产的控制计划，在哪些方面有区别呢？ 试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别 根据前面新产品研制的三个阶段和控制计划的作用，我们可以推论得到试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别如下： 1、试生产控制计划需要设置控制点要比批量生产控制计划多一些。 2、控制的内容比批量控制计划要多。考虑到新产品采用的某些工艺是否合适。因此，控制的内容要比批量生产控制计划多一些，检验和测量的内容也可能多，抽样的频率也要高一些。 3、在试生产阶段通常要做统计评价。也就是要分析过程是否稳定？稳定后再分析过程能力是否满足要求等。而批量控制计划主要是监视过程的稳定而已。需要时统计过程的长期性能指数。
6.3 控制计划栏目说明 1)样件、试生产、生产 表示适当的分类： ?样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ?试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ?生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 2）控制计划编号 如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第页共页） 3）零件编号、最新更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4）零件名称/描述 填入被控制产品/过程的名称和描述。 5）供方/工厂 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6）供方代码 填入按采购机构要求的识别号（Duns，Z—Code，GSDB…—）。 7）主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。 8）核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。 9）供方/工厂批准/日期 如必要，获取负责的制造厂批准。 10）日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 11）日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 12）顾客工程批准/日期 如必要，获取负责的工程批准。 13）顾客质量批准/日期 如必要，获取负责的供方质量代表批准。 14）其它批准/日期 如必要，获取其它同意的批准。 15）零件/过程编号 该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那幺应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 16）过程名称/操作描述 系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称 17）制造用机器、装置、夹具、工装 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。 特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显着的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。 18）编号 必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。 FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 工作单的可选示例以及对这些工作单的解释见本章补充件K和L
F M E A和控制计划编制作 业指导书 Prepared on 21 November 2021
1目的 本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。以满足新产品开发和过程控制的要求。 2范围 FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。 3术语与定义 ：潜在失效模式及后果分析（FailureModeandEffectsAnalysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。 潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。 失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。 严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。 失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。 频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。 探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。4职责 过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。（FMEA的评审） 技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。 5工作程序 按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。 产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA FMEA编制： 分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。 设计FMEA： DFMEA编号