外出施工工具、材料管理制度1
外出施工工具、材料管理制度
（一）、施工工具管理制度
一、总则
为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。
二、施工工具申领、申购流程
1、领用工具首先报班组长批准，填写三联采购计划审批单。应写明领用用途。
2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联和总经理联交给人事财务部进行工具统计。
3、非消耗性工具须经生产维修部部长审批后，将领料单交仓库后领取工具。
4、如果是非常用物品，库管在拿到领料单后，尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。
5、如果库存低于安全备用数量，库管提出采购申请，由总经理审批后交由采购购买。
6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。
三、施工工具领用及赔偿
（1）个人领用：
1. 个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格
采用以旧（坏）换新制度；
2. 部门新入职员工应由施工责任人按照工种标准填写个人工具领用卡并交生产维修部部长签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续；
3. 以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续；
4. 原工具丢失，由领用人及施工责任人将设备工具丢失、损坏处理单/个人工具领用单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；
5.属人为造成的损坏责任由责任人承担，施工责任人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）；
6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及施工责任人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交生产维修部部长审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算；
（2）、长期领用（班组领用）：
1、长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自行妥善保管并整理好放入工具箱；
2、长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办
工器具和消耗性材料 管理办法 批准：日期： 审核：日期： 编制：日期：
目录 1、目的 (1) 2、适用范围 (1) 3、职责 (1) 4、管理内容和标准 (2) 5、附录 (6)
小型工器具和消耗性材料管理办法 1、目的 为加强对小型工器具和消耗性材料的管理，做到责任分明、正确使用、精心保养、合理维修、及时检查、安全保管和节约成本，特制定本办法。 2、适用范围 本办法适用于吉林协合电力工程有限公司所属专业公司对小型工器具、耗材的管理。 3、职责 3.1、项目部 项目统一建设临建时，项目部负责规划并提供库房及耗材存放场地。 3.2、专业公司 专业公司负责自租房时，自行安排库房；负责专业公司所属各类小型工器具、耗材等的正确使用、精心保养、合理维修、及时检查，并负责保管。 3.2.1、现场负责人（专工） 3.2.1.1 全面负责进入现场的专业公司所属的小型工器具和耗材的管理工作； 3.2.1.2 负责所在项目专业公司所属的小型工器具和耗材的购置申请、进场验收及维修、报废申请等。 3.2.2、班长 3.2.2.1.负责小型工器具和耗材的领用，及时归还所用工器具和剩余耗材； 3.2.2.2.负责本班组所领出的小型工器具的正确使用； 3.2.2.3.协助专职保管员做好小型工器具的维修及保养工作。 3.2.3、保管人员： 3.2.3.1.负责现场小型工器具的收发、回收检查、保管（正确保管及防止丢失）、
清查盘点； 3.2.3.2.负责建立小型工器具和耗材台账，记录本工程所用小型工器具和耗材型号、规格、数量等，做到收发记录清楚。 3.2.3.3.对小型工器具和耗材管理中出现的问题，及时向现场负责人汇报。 4、管理内容及标准 4.1、管理分类 4.1.1.固定资产：是指原值2000元以上的资产，主要包括建筑机械、起重机械、动力设备、电气设备、金属加工设备和试验仪器等。固定资产的管理按照公司《固定资产管理制度》执行。 4.1.2.小型工器具：小型机具是指价值在2000元以下，能独立发挥作用的动力或无动力的机器，如电动工具、风动工具、起重作业工器具（起重钢丝绳、索具、吊带、吊具起重钳、卸扣、吊环、钢丝绳夹、起重滑车、各种倒链、千斤顶等）、小五金（钢锯、手用锯条、钳子、螺丝刀、卷尺、克丝钳、尖嘴钳、斜嘴钳、玻璃胶枪、钻头、直柄麻花钻头、金刚石钻头、电锤钻头、开孔器等）。4.1.3.消耗性材料：消耗性材料是指施工过程中所消耗的、在建设成品中不体现其原有形态的材料，以及因施工工艺及措施要求需要进行摊销的材料。 4.2总则：严格执行工具管理三十二字，即：妥善保管、择优选购、按需分配、登记造册、定期检验、坏的封修、缺的补齐、正确使用。 4.3、建立台账、编号管理 4.3.1、建立工器具/耗材台帐，做到领、存、发帐目清楚。专职保管员负责建立工具和耗材台账（附表7），台账记录要分类填写，每周核对，每月填写“工具/耗材月度报表”（附表8）。对到期未归还的工具，及时催促借出人员进行归还。 4.4、购置（计划、申请、验收）
宁夏银仪大水坑风电场一期工程 工程材料管理办法及采购标准 第一章总则 第一条为规范宁夏银仪大水坑风电场一期工程（以下简称“银仪大水坑一期”）工程材料的管理，加强对原材料质量的控制，确保工程质量，根据本项目合同文件、设计文件及国家和行业标准，特制定本办法。 第二条为克服工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，本工程材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、）、水泥、砂石料等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐 每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，且运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及宁夏区内著名生产厂家或品牌优先考虑，并将供货商报监理和业主审核批准后方可选用。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经建立和建设单位相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶支座、混凝土外加剂、、锚具等。 第九条材料的变更 施工过程中一般不得随意更换材料料源或品牌，如有下列情形之一的，允许更换或调整：
材料设备管理制度-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
材料、构配件和设备管理制度 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 工程部是本程序是编制、修改并实施归口管理的部门。 各相关部门是本程序的配合部门。 项目管理部和各施工队是本程序的实施单位。 主管副总经理负责合格物资供方名册的审批。 4 工作程序 采购过程控制 对任何影响公司产品质量代购产品及过程的外包项目（例如分部分项工程外包施工）均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 A、对公司中间产品（分部分项工程）和最终产品（交付的单位工程）的影响； B、对公司产品加过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； C、直接影响（如材料、零部件）或间接影响（如模具、焊条）； D、影响的重要程序（如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性）。 4.1.1.2 对代购产品，依据条款及其影响程度分为两类： A类：如钢材、水泥、砼预制品、机砖、砂子、石子、防水材料、主要装饰材料及安装用零部件和金属模具、铝合金门窗等以及重要的劳动保护用品. B类：如电料、电器、五金、工具、计量器具、电焊条及一般装修材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据按照公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 A、供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况；
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 公司基建施工安全管理制度(最 新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
公司基建施工安全管理制度(最新版) 一、所有基建施工单位必须持有建筑行业安全施工资质证，并报安全环保部留底备案。坚决杜绝没有建筑行业安全施工资质证的单位进入基建施工现场。 二、基建施工单位必须到河津市城建局办理相关手续，手续办理完毕必须报公司安全环保部留底备案。由基建部与施工单位签订施工协议，由安全环保部与施工单位签订安全管理协议。 三、基建施工单位进入公司基建工地，必须设置安全管理机构，必须设置专职或兼职安全管理人员对施工现场进行安全管理，必须建立健全各项施工安全管理制度和设置施工安全管理记录，安全管理机构和专、兼职安全管理人员及各项安全管理制度务必报公司安全环保部备案。 四、基建施工单位进入公司基建工地，必须设置五牌一图和各项安全警示标志和安全标语，封闭所在施工现场，不能封闭的，必
须采取临时措施确保安全施工。 五、施工现场必须设置安全通道，安全通道必须设立警示牌，所有施工人员进入施工现场务必穿戴齐全劳动防护用品方可进入施工现场，施工现场专、兼职安全员务必佩戴好安全监督袖标，非施工人员严禁随意进入施工现场。 六、设立塔吊的建筑施工单位必须在塔吊周围有效距离内设置防护栏，电焊机等施工设施、设备及氧气瓶、乙炔瓶必须按规范投入使用。 七、进场人员务必配备齐全的劳保防护用品，并按规定正确穿戴，高处作业必须佩戴安全带，“四口”周围必须设置围栏或盖板，脚手架必须按规定搭设牢靠，严禁留用探头板。 八、建筑施工单位用电必须到公司水电部办理相关供用电手续，并在公司水电部的监督下设置合格的输电线路和电气控制系统，经水电部验收合格后方可投入使用。 九、凡在与生产进行交叉作业、安装的地点，基建施工单位必须首先制定施工方案和安全措施报基建部和安全环保部，并由基建
外出施工工具、材料管理制度1 外出施工工具、材料管理制度 （一）、施工工具管理制度 一、总则 为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。 二、施工工具申领、申购流程 1、领用工具首先报班组长批准，填写三联采购计划审批单。应写明领用用途。 2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联和总经理联交给人事财务部进行工具统计。 3、非消耗性工具须经生产维修部部长审批后，将领料单交仓库后领取工具。 4、如果是非常用物品，库管在拿到领料单后，尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。 5、如果库存低于安全备用数量，库管提出采购申请，由总经理审批后交由采购购买。 6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。 三、施工工具领用及赔偿
（1）个人领用： 1. 个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格 采用以旧（坏）换新制度； 2. 部门新入职员工应由施工责任人按照工种标准填写个人工具领用卡并交生产维修部部长签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续； 3. 以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续； 4. 原工具丢失，由领用人及施工责任人将设备工具丢失、损坏处理单/个人工具领用单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）； 5.属人为造成的损坏责任由责任人承担，施工责任人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）； 6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及施工责任人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交生产维修部部长审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算； （2）、长期领用（班组领用）： 1、长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自行妥善保管并整理好放入工具箱； 2、长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办
(完整)工程资料管理制度 编辑整理： 尊敬的读者朋友们： 这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)工程资料管理制度）的内容能够给您的工作和学习带来便利。同时也真诚的希望收到您的建议和反馈，这将是我们进步的源泉，前进的动力。 本文可编辑可修改，如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅，最后祝您生活愉快业绩进步，以下为(完整)工程资料管理制度的全部内容。
工程资料管理制度 1目的 1。1为了建立健全集团公司开发项目工程资料管理，完整、准确、系统地管理好工程资料档案，充分发挥工程资料档案在投资、开发工作中的重要作用,为公司提高工程管理和投资效益提供更好的服务。 1。2工程资料是指整个建设项目从前期、开工、施工、竣工及验收、备案全过程中形成的有归档保存价值的文件资料，包括在此过程中形成的文字材料、图纸、图表、声像材料和其它载体. 2工程资料的归档范围 2.1对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的资料，均应收集齐全，整理立卷后归档。 2.2工程资料的具体归档范围应符合《建设工程文件归档范围和保管期限表》的要求。 3工程文件材料的质量要求 3.1工程资料应字迹清楚、图样清晰、图表整洁、签字盖章手续完备（不能代签或打印)。 3。2复印、打印文件材料及照片的字迹、线条和影像的清晰及牢固度应符合规定的质量要求. 3。3工程资料应为原件,复印件必须注明原件的存放地，经办人并加盖原件存放单位的公章。
3。4工程资料的内容及其深度必须符合国家有关工程勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程. 3。5工程资料的内容必须真实、准确，与工程实际相符合. 4工程施工过程中的资料检查: 工程部资料员在工程施工过程中不定期检查（每月必检一次）施工单位、监理单位的质量验收和安全资料,及时检查资料是否按国家质量/安全验收规范、地方主管部门相关文件要求编制，与施工现场是否同步，原材料、试件等是否按规范留置、送检，发现有缺漏的,列出缺漏清单，督促施工、监理单位及时补齐. 必须检查的施工阶段：项目开工前；基础、主体等各分部工程验收前；竣工验收前二个月. 5工程资料的接收: 5.1递件单位提供给工程部的工程资料（工程技术文件、来文、图纸、资料)由部门资料员统一接收，并应填写《工程资料接收记录》和《收文登记表》。 5.2工程部或其它部门从外单位带回或通过其它途径收到的工程文件，一律交资料员，并应登记。 5.3对接收的工程资料，必须进行数量和外观质量检查,发现问题应及时通知寄发单位补发。 5。4对接收的工程资料应及时建立工程资料接收总登记台账和分类台账（簿式台帐和电子台帐）。 5。5对各单位提供的不符合规定的档案资料文件，资料室有权退回归档单位，归档单位应按资料室的有关要求进行整改，直至提交符合规定要求的归档资料。 5.6凡因工程文件材料归档不完整,不符合有关归档规定者，不能进行工程决算、工程款支付，各项工程款的付款必须由资料室对竣工资料签收合格后支付。 5。7工程档案在工程项目竣工验收后一个半月内由施工单位向建设方提交完整、准确、并经各参建方有关负责人签章的工程技术档案资料。 5。8施工方要按合同约定的份数移交工程竣工资料到公司资料室,在取得资料室
管理制度编号：LX-FS-A46541 热工设备备品备件及工具、材料管 理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
热工设备备品备件及工具、材料管 理制度标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 规范仪控部热工备品备件、工器具及材料的申请、使用，努力实现热工备件、工具材料使用达到成本、效益的协调。合理储备事故备品，降低库存资金和库位占用，提高储备质量，保障生产安全。 2 适用范围 本制度适用于芜湖发电有限责任公司热工备品备件、工器具及材料的申请、领取、存储、领用各个环节。 3 规定
3.1 备品备件 3.1.1 设备备品备件指为了保持热工设备正常工作而必须的配件、设备、材料。 3.1.2 所有设备备品备件由责任班组根据生产现场需求报需求计划，包括工单生成、必要的储备品； 3.1.3 所有消耗性材料备件由备品间管理员根据班组需求和库存量报需求计划； 3.1.4 所有备件领取后必须进行入库登记； 3.1.5 所有设备备品备件从备品间领取必须进行出库登记； 3.1.6 备品备件及工器具的存放实行定置管理，并做好相应的标签。 3.1.7 经修理恢复正常备用的备件办理入库登记。 3.2 公用工器具
装修公司施工现场管理制度 一、施工工地由公司指定项目经理全权管理，一切现场事物均由项目经理统一安排，有事需与项目经理直接商谈，不可擅自行动。施工现场必须有公司标准的标识牌、施工进度表、施工巡查表、有关负责人、客户评价簿及请勿吸烟标牌、保持现场卫生标牌等，且施工进户门必须按公司标准进行保护。 二、项目经理有问题要及时与客户、公司商议，有疑问找公司相关人员解决。施工人员要服从管理，维护公司形象，穿着公司统一工服、佩带胸牌，尊重客户，不能与客户发生冲突，情节严重者罚款200－500元。遇到参观人员及时热情接待，引导参观，不得有抵触情绪。 三、现场施工要自觉遵守《住宅装饰装修工程施工规范GB50327-2001》，绝不允许偷工减料的事情发生，一经发现，罚款200元。 四、施工前要详细交底，施工图项目经理、客户和工程部人手一份，装修过程中互相监督，出现问题及时纠正。工程过程中，公司巡检不定时对各工地进行巡查，发现问题立即报知工程部，瞒报、谎报问题者一经发现，将坚决严肃处理。 五、注重成品与半成品的保护，不准叠放、堆放，不准放置任何物品，必要时对其要采取遮盖包封等措施，防止其受到污染和破坏，如有损坏当事人需照价赔偿并罚款200元。 六、保持施工现场的卫生环境，做到每日清扫，垃圾入袋。施工现场禁止做饭、洗衣、不准在工地留宿；施工人员解手需到物业指定
地点，不得在施工现场随地大小便，不准使用客户洁具及一切用品。违者罚款300元。 七、施工现场禁止吸烟、酗酒、吵架、打架，如有违反，每次罚款50-200元。如果参观人员、公司人员、客户在现场吸烟，工人有义务及时制止，施工现场发现一个烟头，在场施工人员扣除当天工资。 八、遵守工地的相关管理规定，特别是物业的安全管理规定和线路等改造规定。注意劳动安全，不得单独进行高空作业，无安全设施情况下不得操作。一切违章操作所造成的责任事故和后果，由当事人自负。 九、材料要堆放整齐，合理配用，严禁假冒伪劣材料进入施工现场，必须使用公司统一配送的材料，材料、工具、垃圾、半成品应分类存放，放置标志牌。标志牌丢失、损坏及时到工程部领取。客户购买的材料，项目经理有义务妥善保管，若发生损坏需照价赔偿。 十、注意防盗，防火安全，不得在施工现场使用明火，注意用电安全，注意机器用电的载荷量，注意电路暗线的排放符合安全规范并作排线记录，注意接线板接线安全，机器用毕应即时拔下插头，一天施工结束应拉下有关电闸，断电、断水、以保障安全。 十一、本管理制度始自公布之日起实施，解释权归本公司。
材料收发管理制度_材料收发管理制度规定材料收发管理制度_材料收发管理制度 规定 为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料不合格而引发的事故，应制定规范的材料收发管理制度。下面小编为大家整理了有关材料收发管理制度的范文，希望对大家有帮助。 材料收发管理制度篇1 一、采办的物资材料，必须有质量保证书、出厂日期，不合格的材料不得进入工地; 二、在采办材料时，必须按经济合同法由法人或法人委托签订合同;材料运达现场，由接收人签字，方才有效; 三、材料进入工地后，由仓管员做好验收记录，记载日期、名称、规格、数量，分堆存入保管，使施工道路畅通; 四、堆放在现场的材料必须有专人看管，材料发放，必须经材料保管员签字，并出具出库证明，按有关规定做好防盗等工作; 五、对工地上使用的工具，应由专人保管; 六、在施工过程中，对需使用的工具由施工操作人员向工具保管员领取所用工具，由保管员作记录，领取人签名; 七、在每天完工后，工具领取人应及时把清洁的工具归还，并作好归还记录手续; 八、如所领工具遗失，由领取人负责赔偿。 材料收发管理制度篇2
为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度: 1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。 2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的进料单入库。 3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。 4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。 对易燃物品专地隔离堆放。 5、在器具或材料未用尽前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。 6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。 7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。 8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。 9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。 材料收发管理制度篇3 1、入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、发货明细单等进行核对，看是否与合同相符。
工程采购管理办法 一、 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要
进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
施工现场管理制度 根据五公司延炼■杨庄河人员配备等实际情况编制木管理制度，要求每位职工严格执行。 一、施工现场例会制度 1、自2011年2月11日之日起至竣工之日止，坚持每周一、周四举行一次周例会，召开时间为周一上班前20分钟召开，原则周例会时间不超过30分钟，特殊情况除外。 2、周例会所有职工必须参加，班组长主持，技术员到点点名，迟到一次罚款10元，不参加周例会职工罚款20元。 3、周例会由班组长赫武军和质量安全员梁文军对上周施工中发现的安全、质量情况进行总结，并强调下周施工中的安全质量的注意事项；由施工负责对上周进度及施工情况进行总结，解答施工中存在的材料等问题并对下周施工进行部署，传达项目部、分公司、公司会议、文件精神；技术员对上周技术工作做一总结，对施工中存在的技术问题做一解答，并安排下周的实际工作量。 4、每次周例会由技术员进行记录。 二、工现场考勤、出勤制度 1、工程现场全体工作人员必须每天准时岀勤，不得迟到早退，连续三次迟到早退罚款50元，要求中午下班11点50前、下午规定下班前10分钟不允许出现五公司人员打饭，发现一次以早退论处。 2、职工外出外出必须需要向班组长（赫武军）请示，获准后方可外出，超过三天以上的外出、回家需向工地负责人请假，获准后方可离开，
并要求填写请假条，回来后注销请假条，十天以上的请假请到公司劳资请假。外雇人员请假必须提前半天。 3、病假需出示病假证明书。 4、因工程进度需要加班时，所有工作人员必须服从。工作人员加班奖金另计，工作人员因自身原因不能按时完成自身工作任务，需要加班的，不计加班工资。 5、无故旷工三次或连续三天者，退回公司。 三、工地负责岗位职责 1、制定项目规划，对工程项目的成本、质量、安全、工期以及现场文明施工全而负责，进行全过程管理。 2、及时传达工程最新进展情况，传达项目部、分公司、公司各项会议及文件精神。 3、负责每月资金申请预算的编制，资金申请计划的填报。 4、负责每月进度款的申请。 5、负责劳动定额的编制。 5、负责每月职工奖金的编制。 6、负责每月职工、雇佣工人工资的发放。 7、负责对外的协调工作。 四、班组长岗位职责 1、负责施工现场质量、安全、进度及文明施工的全面管理。 2、负责施工车辆的调配。 3、负责职工考勤的记录。
施工工具、材料管理制度 （一）、施工工具管理制度 一、总则 为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。 二、施工工具申领、申购流程 1、领用施工工具首先报我司施工现场负责人批准，并填写施工工具领用台账，写明领用用途、领用数量、领用人姓名、领用时间。领用台账填写完成后交由仓库管理人员审核并领取施工工具。 2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联交给我司施工现场负责人进行工具统计。 3、非消耗性工具须经我司施工现场负责人审批后，将领料单交仓库后领取工具。 4、如果是非常用物品，我司施工现场负责人在拿到领料单后，会尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。 5、如果库存低于安全备用数量，仓库管理人员提出采购申请，由我司施工现场负责人审批后交由采购购买。 6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。
三、施工工具领用及赔偿 （1）个人领用： 1.个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格采用以旧（坏）换新制度； 2.施工新入职人员应由劳务负责人按照工种标准填写个人工具领用卡并交我司施工现场负责人签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续； 3.以旧（坏）换新时，需由劳务负责人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在我司施工现场负责人审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续； 4.原工具丢失，由领用人或劳务负责人承担设备工具丢失、损坏赔偿责任，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（领用人或劳务负责人即时赔偿或通过我司财务部直接从劳务负责人工程款中抵扣）； 5.属人为造成的损坏责任由劳务负责人承担，劳务负责人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（领用人或劳务负责人即时赔偿或通过我司财务部直接从劳务负责人工程款中抵扣）； 6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及劳务负责人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交我司施工现场负责人审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算；
工程项目与施工材料费用管理制度 １.目的:规范公司工程(含养护)项目与施工材料费用的支付管理，满足成本开支的预算管理要求。 2．适用范围:公司所有工程类(含养护)、施工材料类项目，主要包括苗木费、机械费、人工费、辅材费、工程费、税费、养护费、专项支出费等。 3.内容: 3.１权责分配: 3.1.１技术部负责组织公司工程建设项目可行性研究及初步设计预算审核并报总经理审批; ３.1．2技术部负责组织实施过程费用控制，原则上按照预算控制； ３.1.3工程部、财务部门负责控制工程进度款支付； 3.1.４工程部、财务部门负责组织工程成本结算； 3.1.5工程部负责组织编写工程项目的竣工决算报告并报总经理审批; 3.1.6工程部负责回款,财务部门负责跟踪。 ３.2 支付原则： 3．2.1预(决）算的审计应公正、合理、准确、精细。 3.2．2 工程类、养护类款项的支付应严格按照工程现场的实际完成进度及合同约定条款执行，杜绝发生提前、超额支付款项等现象。 3.３概算审查： 技术部根据项目情况，组织、编制项目概算进行审查形成书面意见,作为上报依据。3．４上报审批: 技术部负责编制《项目审批表》上报总经理审批,批复后制定《项目预算表》报财务复核,总经理审批后由财务部门建立项目档案。 3．5 过程费用控制: 3.5.1所接项目如有分包情况,按工程项目名称与施工方签订合同，按公司合同审批程序执行。 3．5.２属于公司提前垫资的项目，如有提前支付人员工资、购买材料等支出,经办人员可按照《项目预算表》办理借款,预借支出不得超过总预算金额的70%，借款手续按公司《日常费用管理制度》执行。
３.5．3财务负责对项目费用进行过程控制。工程进度款由工程部审核工程量后，报财务复核、总经理审批后支付，原则上支付款项不能超过收回金额。对于超出预算部分的金额以报告形式说明原因报总经理审批后，财务方可增加预算。 3.6汇总分析: 财务每月对业务部门上报的工程项目、养护项目发生的费用进行汇总,并与批复的《项目预算表》进行对比分析反馈至业务部门。 3.７工程结算： 工程部在工程预验收合格后一周内，负责组织工程项目的结算工作,并将送审材料上报送审单位进行审计，项目审计报告定案后，报至财务存档备案,并跟踪回款。如果没有按照本条规定执行的给予项目责任人警告处罚。 ３.８支付审批: 3.8．1依据工程进度,结合合同约定，经办人填写《项目付款申请单》——→部门审核----→副总经理审核----→财务复核---－→总经理审批－---→出纳付款。 3.8.2 根据不同阶段的需要，附相应资料、税务发票,完成审批手续后支付款项，对于付款手续及资料报送不全的,财务有权不予付款。 3．8.3支付首付款时,附合同及合同约定条件、发票； 3.8．4进度款支付时，附工程进度支付证书、发票、对账明细表； 3.8.5尾款（包含质保金)支付时，附合同、审计报告、对账明细表、发票、竣工验收相关资料及回访表。 4．附件 附件一:《项目审批表》 附件二：《项目预算表》 附件三：《项目付款申请单》 附件一:项目审批表
材料验收制度 一、应对进场、进库的各种材料、工具、构件认真办理验收手续。 在确保质量合格的前提下，验好规格、数量，填写验收单。 二、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保 存。 三、对不符合质量和规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有 关负责人。
仓库收、发料制度 一、收获时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注 意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。 凡属他方的责任，应做出详细记录，记录内容与实际情况相符 合后方可收获。 二、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的 质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。 三、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供 货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收 数。 四、质量检验：一般只作外观形状和外观质量检验的物资，可由保 管员或验收员自行检查，验后作好记录。凡需要进行物理、化 学试验以检查物资理化特性的，应有专门检验部门加以化验和 技术测定，并做出详细鉴定记录。 五、对验收中发现的问题，应及时报有关业务部门。 六、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，进行登账、立卡、 建档工作，以便准确地反映库存物资动态。 七、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、 单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查 无误后方可发料。 八、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完
后要进行复核，以防差错。 工具管理制度 一、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给班组，按使 用期限包干使用。 二、通用工具管理由材料部门建立班组领用工具台账或工具卡片， 由班组负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。 三、通用工具的维修：在使用期限内的修理费由班组负责控制，超 过规定标准的费用从班组工资含量中解决。 四、配发给各专业工种班组或个人的工具，如丢失、损坏等一律不 再无偿补发，维修、购置或租赁的费用一律自理。 五、随机（车）使用配发的电缆线、焊把线、氧气（乙炔气）软管 等均列入班组管理，坚持谁用谁管。 六、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。 七、因特殊工程需用特种工具时，由项目工程技术人员提报计划， 经主管领导审批，由材料部门采购提供，并建立工具账卡，工程完工后及时回收。
施工建筑工程公司的管理制度 提问者：jingdaotang - 一级最佳答案 第一编管理制度规范篇 第一章企业（公司）组织结构管理制度 第一节组织结构管理的原则及设计 第二节组织结构管理设置模式 第三节权责划分管理制度 第二章企业（公司）规划管理制度 第一节公司经营方的确立 第二节公司经营计划的内容 第三节公司经营计划的制定措施 第三章企业（公司）行政办公事务管理制度 第一节行政办公室管理规定 第二节会议和会务管理 第三节公司文书管理制度 第四节公司财产物资管理制度 第五节公司印信管理制度 第六节公司档案管理工作 第七节出差与公关事务管理制度 第八节公司机要保密制度 第四章企业（公司）人力资源规划与管理制度 第一节人力资源规划管理制度 第二节招聘录用管理制度 第三节人事任免与辞退管理制度 第四节考勤管理制度 第五节员工激励管理制度 第六节人事考核评议管理制度 第七节人事调整管理制度 第八节员工管理制度 第五章企业（公司）员工培训与考核管理制度 第一节员工培训制度 第二节员工考核制度 第六章企业公司薪资与福利管理制度及表格 第一节公司薪资管理制度 第二节奖金与其他报酬管理规定 第三节公司福利管理制度 第七章企业公司财务与会计管理制度 第一节公司财务工作管理规定 第二节公司会计管理制度 第三节公司财务管理制度
第八章企业（公司）生产质量进行管理制度 第一节企业生产管理制定 第二节企业质量监控管理制定 第九章企业（公司）营销与信息管理制度 第一节营销管理制度 第二节信息管理制度 第十章企业（公司）采购与仓储管理制度 第一节采购管理制度 第二节采购部职责管理 第三节仓储管理制度 第十一章企业（公司）后勤管理规定 第一节后勤管理规定 第二节后勤管理制度 第三节企业安全与卫生管理 第二编管理表格实务篇 第一章企业（公司）组织结构管理表格 第一节公司权责划分管理表格 第二节公司职务设计管理表格 第二章企业（公司）办公总务管理表格 第一节公司提案管理表格 第二节公司会议管理表格 第三节公司文件管理表格 第三章企业（公司）规划管理表格 第一节经营计划具体实施表格 第二节经营计划诊断反馈表格 第四章企业（公司）财务与会计管理表格 第一节公司会计账表管理表格 第二节公司财务分析管理表格 第五章企业（公司）人力规划与培训考核管理表格第一节人办规划管理表格 第二节员工聘用管理表格 第三节员工培训实施表格 第四节员工综合素质测评 第六章企业（公司）薪资与福利管理表格 第一节公司薪管理表格 第二节员工福利管理表格 第七章企业（公司）生产与质理管理表格 第一节公司生产管理计划表格 第二节公司质量管理总结表 第八章企业（公司）营销与采购管理表格 第一节公司营销管理表格 第二节采购控制管理表格
收发文管理办法 1.总则 1.1 为了规范公司对收发文的管理，提高文件的利用效率，进而提高公司工作质量和工作效率，特制定本办法。 1.2公司文件是传达方针政策，发布公司规章制度、请示、指示和答复问题，指导工作，报告情况等重要工具。因此，必须认真做好收发文的管理工作，有效为公司服务。 1.3公司所有收发文件由综合部统一签收、发放、传递、保管和立卷归档。综合部指定一名文书人员负责收文和发文管理工作。综合部文书根据有关文件资料，如实填写收文登记表和发文登记表，按准确、及时、安全、统一的原则做好公司的收发文管理工作。 2收文管理 收文是指外部机关送达公司的公务文书和材料，包括文件及附件等文字资料。收文管理是指对来自公司外部的文件所实施的处置与管理。 2.1 收文分类 收到的公文分四类：各级政府发文、业务合作公司发文、公司下属子公司发文及其他。 2.2文件签收 公司收到的一切公文，均由综合部文书负责签收，将收到的文件按2.1的分类在《收文登记表》填写收文日期、收文序号、来文单位、来文字号、文件标题、份数等（见附件1）。在收文登记后，填写《收文处理传阅单》（见附件2），呈综合部经理签批，符合有关规定的，综合部应及时提出办理意见和建议，送请主要领导人批示后交相关部门办理。 公司有关部门或个人收到的涉及公司事务的公文，亦应在收到后２天内，转交综合部文书，由文书按上述程序办理。 2.3文件阅批与分转 综合部经理应及时签批，并根据公文内容、要求等确定公文的处理方式和程
序，并在《收文处理传阅单》上签署意见。 综合部文书将签批的文件依据收文的处理方式和程序，送有关人员阅示、阅办及阅知。为加速文件运转，综合部文书应在综合部经理签批的当天，将文件报送有关领导或部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅。 2.4 文件的传阅、催办、保管 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不准将传阅文件转借他人阅看，不得任意取走文件内任何文件及附件。 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后，应在下班前将文件交回综合部文书，阅批一般不准超过2天，阅后应签名以示负责；如领导有批示，应立即将文件交有关部门和人员领导批示办理。 文件阅完后，应及时交还综合部文书，不得私自传阅。综合部文书负有催办督促的责任，承办部门接到文件应立即指定专人办理；不得将文件压放分散，如需备查，经批准后可复印或摘抄。 文件办理完毕,应在《收文登记表》注明办理日期，并简要写明办理结果，且立卷归档暂存。综合部应定期对公司收文的处理、归档情况进行检查、统计。3发文管理 发文办理是指公司对外发出的公文，首先要拟稿，稿子写好后要送部门负责人审核，然后报请有关领导人签发，签发后送印，印制好校对后发出。 3.1拟稿、核稿及会签 拟稿是指把领导人或公司的发文意图条理化、显物化，是发文处理的关键程序之一。公司公文、日常业务和事务性的文件由各涉及到的职能部门负责拟稿，拟稿要求内容要情况属实、观点明确、条理清楚。公司红头文件拟稿格式参考附件3，一般制度拟稿格式可参考附件4。 核稿是指由拟稿部门负责人对拟好的文稿进行审查、核对、修改，为签发做好准备。凡公文涉及到其他部门有关事宜，需给有关部门会签。有关部门会签后送综合部经理对公文进行复核，复核的主要内容为是否已协商、会签，文种、公文格式是否正确等。 3.2签发、发文登记及缮印
项目工程材料管理制度 一、项目工称材料管理流程图： （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8） （9） （10） （11） （12） （13） 二、材料预算及供应计划:
1、施工员应熟练掌握国家施工规范和工程质量验收标准,在工序式 分项工程施工前编制科学先进的施工工艺式施工方案,在确保 工程质量和使用功能、安全性能的前提下,节约原材料。 2、项目部主任工程师审批施工方案的科学性或施工工艺的先进 性。 3、预算员按照审批后的施工方案作工序或分项工程的施工预算， 计算出工程质量并提供材料用量及用料分析,作为材料供应的 依据。 4、公司经营科认真审核施工预算，签字后交项目部。 5、设计变更应及时由有关人员办理变更手续,按以上程序作出方 案的相应调整和材料增减的申报和审批。 6、按照经营科审批后的材料预算用量,项目部根据工程进度等实 际情况编写“材料供应计划”。其中必须写清所需材料型号、 数量、密量标准、进场时间等内容,经项目经理审批后,上报公 司材料设备科采购。 三.材料采购 1、材料设备科按照审批后的材料供应计划综合库存和现场的实际 情况,按时保质保量供货。同时向库管员提供相应的合格证或产品材质证明资料。 2、材料设备科对供货商(大中型材料及设备)要建立供货档案,对其 资质、供货业绩、信誉度要进行考核考评,并签定供货合同。 供货合同一式三联,一联送财务科备案，二联留材料设备科,三
联交供货商。 3、采购员应及时向供货单位索取正式发票,在材料入库时由库管 员签字后，一联交财务科，二联交材料会计，三联交库管员。 库管员未签字的发票不得报账。 4、材料入库时,库管员应严格验收材料的质量和数量,签写“材料 入库收料单”三联单,其中一联单与正式发票的一联单一起交 财务报帐，二联单交材料会计计帐(并附上材料供应计划)，三 联单库管员保存,作为记帐和入库实物的凭证。库管员的出入 库单据及库存实物应每月盘存且必须保持平衡。 5、材料会计分项目部建立供货和出库物资台帐.随时计算供应量 与计划总量的差额,及库存物资数量，确保不超计划供应不使 库房物资积压、呆滞。每月监督库管员作一次库房盘点,当月 25日前作出各库房的平衡帐,交公司材料设备科及公司主管领 导,作为材料管理及决策的依据。小型材料须每周作一次盘 存，作为月盘的基础，做到“周清月结”。 四、材料保管及发放 (一)施工现场仓库管理制度 仓库是直接为施工生产服务的部门,仓库管理是材料供应工作的重要组织部分,承担着工程用材料的验收、保管、发放和合理使用权用的任务。仓库管理必须按以下规定工作： 1、仓库物资码放科学化。按物资分类的不同要求合理布局,整齐统 一,充分利用空间,采用“五五成行”或“五十成行”,“层层