1.目的
对记录进行有效的控制和管理,以保证能提供生产经营管理活动有效运行的客观证据,为验证和制定纠正和预防措施提供依据,为维持各项质量记录的识别、搜集、编目、建档、保存与处置等作业程序,制订本管制程序。
2.范围
适用于与产品质量、环境管理、职业健康安全体系运行有关的记录控制,包括来自供货商的记录控制。
3.责任
文控员--依本管制办法的规定收集、保存、整理与处置质量记录;
各部门文员─汇总提交给文控员;
质量产生人员--按质量记录要求完成记录,并提交给部门文员.
4.术语和定义
记录--凡依据本公司各作业程序书或操作规程所产生的记录,必须依其规定、搜集、鉴定、编目、建档、保存与处置。
5.工作流程
相关附件/参考文件:
一、顾客质量记录保存期限特殊要求:
GM:按照2006年3月31日发布的ISO/TS 16949体系要求,GM公司对各种文件的保存期限有特殊要求:
设计记录---对有专利权零件组件/详细的记录---对所有其他的零组件/详细的记录生产周期运行周期+50年,并评审;如果有任何的工程变更文件---生产运行周期+50年,并评审;
设计FMEA---生产运行周期+50年,并评审;
过程流程图 ---生产运行周期+50年,并评审;
控制计划---生产运行周期+15年,并评审;
过程FMEA---生产运行周期+50年,并评审;
测量系统分析研究---最多3年;
全尺寸结果---有效周期+50年,并评审;
材料和性能测试结果---生产运行周期+15年,并评审;
初始过程研究---生产运行周期+15年,并评审;
合格的实验室文件---生产运行周期+50年,并评审;
产品样件---有效周期+50年,并评审;
标准样件---最多3年;检验辅具---生产运行周期+15年,并评审;
对顾客特殊要求的符合性记录---生产运行周期+50年,并评审;
零件提交保证书(PSW)---生产运行周期+50年,并评审。
其它质量记录保存期限如无要求至少保存三年。