暴走鞋项目
可行性研究报告
xxx科技公司
暴走鞋项目可行性研究报告目录
第一章基本信息
第二章项目建设背景
第三章产业分析预测
第四章项目建设规模
第五章项目选址可行性分析第六章工程设计可行性分析第七章工艺可行性分析
第八章环境保护
第九章项目职业安全管理规划第十章项目风险说明
第十一章项目节能评价
第十二章实施方案
第十三章项目投资估算
第十四章经济效益
第十五章招标方案
第十六章综合评价说明
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。
公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新
工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。
（三）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8612.60万元，同比增长25.65%（1758.25万元）。其中，主营业业务暴走鞋生产及销售收入为8007.72万元，占营业总收入的92.98%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额2257.52万元，较去年同期相比增长354.34万元，增长率18.62%；实现净利润1693.14万元，较去年同期相比增长222.13万元，增长率15.10%。
上年度主要经济指标
二、项目概况
（一）项目名称
暴走鞋项目
（二）项目选址
xx保税区
（三）项目用地规模
项目总用地面积40787.05平方米（折合约61.15亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.02%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.26%，固定资产投资强度169.56万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积40787.05平方米，建筑物基底占地面积20809.55平方米，总建筑面积55878.26平方米，其中：规划建设主体工程37630.74平方米，项目规划绿化面积2936.42平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4007.74万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量667526.66千瓦时，折合82.04吨标准煤。
2、项目年总用水量12567.59立方米，折合1.07吨标准煤。
3、“暴走鞋项目投资建设项目”，年用电量667526.66千瓦时，年总
用水量12567.59立方米，项目年综合总耗能量（当量值）83.11吨标准煤/年。达产年综合节能量20.78吨标准煤/年，项目总节能率29.29%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xx保税区发展规划，符合xx保税区产业结构调整规划和国
家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，
严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资12041.64万元，其中：固定资产投资10368.59万元，占项目总投资的86.11%；流动资金1673.05万元，占项目总投资的13.89%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入15628.00万元，总成本费用11927.94万元，税金及附加224.39万元，利润总额3700.06万元，利税总额4434.80万元，税后净利润2775.05万元，达产年纳税总额1659.75万元；达产年投资利润率30.73%，投资利税率36.83%，投资回报率23.05%，全部投资回收期5.84年，提供就业职位307个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
三、报告说明
投资项目可行性研究报告为针对行业投资投资项目进行可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx保税区及xx保税区暴走鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx保税
区暴走鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“暴走鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx保税区经济发展，为社会提供就业职位307个，达产年纳税总额1659.75万元，可以促进xx保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率30.73%，投资利税率36.83%，全部投资回报率23.05%，全部投资回收期5.84年，固定资产投资回收期5.84年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、鼓励民营资本进入电信业，深入推进提速降费。开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务，深入推进移动通信转售业务发展，进一步扩大宽带接入网业务试点范围。支持民营企业探索建设工业互联网。发布推广“四基”发展目录，广泛宣传工业强基工程实施进展和成果，建立协调推进机制，推动基础产品企业与整机企业加强战略合作，建立上下游合作紧密、分工明确、利益共享的组织模式。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目建设背景
一、项目建设背景
1、经过长期追赶的沉淀和积累，当今我国在相当一些领域与世界前沿
科技的差距都处于历史最小时期，已经有能力并行跟进这一轮科技革命和
产业变革，加速实现制造业转型升级和创新发展。《中国制造2025》始终
贯穿一个主题，就是加快新一代信息通信技术与制造业的深度融合。与发
达国家在工业3.0基础上迈向4.0不同，我国制造业还有相当一部分停留
在3.0甚至2.0，只有部分领先行业可比肩4.0。实施《中国制造2025》，必须处理好2.0普及、3.0补课和4.0赶超的关系，强化工业基础能力，提高综合集成水平，以推广智能制造为切入点，培育新型生产方式，推动制
造业数字化网络化智能化。
2、工业4.0是一场全球范围的技术革命，也是中国制造业转型升级的
必经之路。作为中国在新一轮科技革命和产业变革背景下针对制造业发展
提出的重要战略举措，《中国制造2025》不只是2015年短期的主题性投资，更有其未来基本面的支撑，具有中长期投资价值。“中国制造”正在处于
一个关键的转折点，一方面是外部竞争市场，国际高端和低端两头挤压，
制造压力过剩；一方面是内部环境诸多约束，“脱实向虚”依然明显，制
造动力不足。
3、强化需求侧政策引导。一是在国际规则允许范围内，加大对战略性
新兴产业产品和服务的政府采购力度。二是加强充电设施、宽带网络、基
因测序服务体系等的建设。三是通过融资租赁、保险补偿等方式促进首台套、首批次产品与服务的推广应用。
4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形
成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚
持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术
研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。
二、必要性分析
1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略
定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列
稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国
内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前3
个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长
势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态
更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。
2、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部
考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税
制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流
域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立……这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改
革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。
3、围绕“中国制造2025”已明确的任务和措施，加快启动高端装备创新、智能制造、工业强基、绿色制造、国家制造业创新中心建设等重大工程，以及质量品牌提升、发展服务型制造行动计划，针对当前产业转型升
级的迫切要求，启动实施一批市场潜力大、关联程度高、带动能力强、产
业基础好的重大项目。通过工程实施提振需求，改造传统产业，推动重点
领域发展，提高产业竞争力。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、
各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
第三章产业分析预测
目前，区域内拥有各类暴走鞋企业784家，规模以上企业47家，从业人员39200人。截至2017年底，区域内暴走鞋产值188048.58万元，较2016年167020.68万元增长12.59%。产值前十位企业合计收入77972.05万元，较去年68336.59万元同比增长14.10%。
区域内暴走鞋行业经营情况
区域内暴走鞋企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值19103.15
万元，较上年度16798.41万元增长13.72%，其中主营业务收入18142.30
万元。2017年实现利润总额4820.73万元，同比增长18.13%；实现净利润1539.39万元，同比增长18.92%；纳税总额138.73万元，同比增长16.53%。2017年底，AAA资产总额44662.54万元，资产负债率28.75%。
2017年区域内暴走鞋企业实现工业增加值37750.85万元，同比2016
年34058.87万元增长10.84%；行业净利润17323.05万元，同比2016年14883.62万元增长16.39%；行业纳税总额53891.83万元，同比2016年48797.38万元增长10.44%；暴走鞋行业完成投资48913.82万元，同比
2016年43661.36万元增长12.03%。
区域内暴走鞋行业营业能力分析
区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.01亿元，年均增长6.05%。预计区域内暴走鞋行业市场需求规模将达到282488.63万元，利润总额83774.44万元，净利润24164.20万元，纳税20328.09万元，工业增加值99614.81万元，产业贡献率16.63%。
区域内暴走鞋行业市场预测（单位：万元）
第四章项目建设规模
一、产品规划
项目主要产品为暴走鞋，根据市场情况，预计年产值15628.00万元。
通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，
具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景
良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空
间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。
二、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积40787.05平方米（折合约61.15亩），其中：净用
地面积40787.05平方米（红线范围折合约61.15亩）。项目规划总建筑面
积55878.26平方米，其中：规划建设主体工程37630.74平方米，计容建
筑面积55878.26平方米；预计建筑工程投资4126.03万元。
（二）设备购置
项目计划购置设备共计105台（套），设备购置费4007.74万元。
（三）产能规模
项目计划总投资12041.64万元；预计年实现营业收入15628.00万元。
第五章项目选址可行性分析
一、项目选址原则
项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时
具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和
自然生态资源保护相一致。
二、项目选址
该项目选址位于xx保税区。
园区是1994年经省人民政府批准成立，并于2006年3月经国家发改
委审核通过的省级经济园区。园区地处全国区域经济增长最具潜力的长江
三角洲地区。核定规划面积60平方公里。园区按照“布局集中、用地集约、产业集聚、平安和谐”的总体要求，坚持“高起点规划、高标准建设、高
效能管理、高效益经营”开发建设理念，经过近20年的开发建设，规模从
小到大，功能逐渐增强，服务不断升级，设施不断完善，配套日益齐全。
三、建设条件分析
产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模
的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”
的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体
形象，而且还能体现出品牌更大的价值。
四、用地控制指标
建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数51.02%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.26%，固定资产投资强度169.56万元/亩。
土建工程投资一览表
六、节约用地措施