仓库管理制度
为确保公司仓储物料的管理便利和仓储安全，保障公司的生产管理效益，特制定本仓库管理制度。
本制度适用于公司仓库内部管理，仓库主管、仓管人员、物料人员等均需严格遵守本制度的相关规定。
本制度包括九个部分，分别为：仓库管理原则、仓库物料进货制度、仓库物料入库制度、仓库物料发料制度、仓库物料退料制度、仓库物料超领制度、仓库物料盘存制度、仓库物料核帐制度、仓库其它制度。
一、仓库管理原则
1、“5S”原则
（1）、整理：要求同种物料按日期先后顺序摆放，摆放时物品标签朝外，每种物料必须有货卡及物品标识卡，每次进出库必须有记录。
（2）、整顿：所有物料必须标识清楚，要做到实物与货卡、货卡与进出凭证、进出凭证与相关单据一一对应，不允许出现错、乱现象，不允许出现实物溢欠、帐实不符、缺单漏单现象。
（3）、清扫：仓库内所有区域、过道、货架、办公桌、冰箱等必须每日清扫，保证无尘垢、无杂乱现象；当日垃圾当日清理，不允许出现垃圾堆积现象。
（4）、清洁：仓库内所有区域都需保持整齐、整洁，保证无污垢、无杂乱、不潮湿、干净清洁。
（5）、素养：每日每时遵守5S原则，养成良好的工作习惯，维持良好的工作环境。
2、“先入先出”原则
（1）、所有物料入库时必须根据客户提供的发料单据清点物料名称、规格、数量，保证所清点的物料准确无误。
（2）、进行入库动作时，必须将先进仓的物料摆放在前、后进仓的物料摆放在后，将先进仓的物料先发出。
（3）、适时盘点清查，保证没有“先入后出”现象。
3、“收发有单、记帐有据、日帐日清、帐实相符”原则
（1）、仓库内所有物料的进、出、退、超领、报损等状况，都需要有完整的流程与单据。
（2）、单据填写时要注明单号、填写日期、物料名称、物料数量、进出原因等，填写完毕需要制表人与经手人共同签字，经相关领导审核后方可进行物料进、出、退、报损作业。
（3）、所有单据需连号，不允许出现漏单、缺单现象。
（4）、单据内填写的物料名称、物料数量等信息均需完整、完全、切实，不允许出现信息错误，或者进行改单、乱涂乱划等现象。
（5）、所有单据必须根据填写日期及单号按序存档，要保证单据保存的完整性，必须做到每月进行一次归档处理，以方便后期备查。
（6）、除单据外，仓库内部所有物料的货卡，均需每月归档一次，以方便后期备查。
（7）、所有仓库归档文件，均需专门保存，不允许出现归档文件丢弃、缺失、破损、受潮等现象。
二、仓库物料进货制度
1、公司所有物料的进货种类、日期、数量均由客户安排提供，仓库人员仅需在物料到货后根据客户提供的发料单据一一清点核实即可。
2、所有物料在进货清点时，如发现物料品名、规格、数量等不符现象，仓库人员应及时通知客户进行更正，保证物料的清点无误。
3、如公司安排生产时仓库内出现物料短缺现象时，应由仓管人员及时上报给主管，再由仓库主管通知生管与客户协商后确定是否进货。
三、仓库物料入库制度
1、当仓管人员接到收货通知后，由仓管人员根据客户提供的发料单据对进货物料一一进行核对，保证所入库的物料名称、规格、数量均与单据上一致，并填写《入库单》。
2、《入库单》必须如实填写，内容包括入库日期、入库物料名称、规格、应入数量、实入数量、溢欠数量等，《入库单》由仓管填写完毕交由仓库主管签字后，即可进行入库作业。
3、仓管人员根据物料的种类进行区分，遵守“先入先出”原则，将物料入库；仓管人员将实物入库后需要填写货卡，注明《入库单》单号、入库日期、入库数量，并填写出实物的结存数量。
4、《入库单》一式二联，仓管一联，仓库主管一联，用作仓库内物料的入帐凭证。
5、仓管人员在做好入库工作后，将所有物料进行妥善保管，定时、定期进行核查，保证仓内物料无异常、无溢欠。
四、仓库物料发料制度
1、仓库每一笔物料的发出均需有《发料单》作为凭证。
2、《发料单》由生管根据生产排程进行安排并打印，由仓管人员进行发料。
3、《发料单》上反映出将要安排生产的机种、生产日期、生产数量，仓管人员根据《发料单》进行发料，发料时需如实填写实发数量，仓管人员及仓库主管依据《发料单》作出帐凭证，并按《发料单》的实发数量作物料的扣帐作业。
4、仓管人员发料时，应仔细核对所发物料名称、规格、发料数量，在物料发出后要及时登记货卡，作出帐记录并算出物料的实际结存数。
5、仓管人员发料时严禁出现错发、漏发现象。
6、《发料单》一式四联，仓库主管一联、制造部一联、品保部一联、生管一联。
五、仓库物料退料制度
1、因生产排程变更或者工单生产完毕后出现的退料，由制造部分机种退回仓库。
2、仓管人员收到退料后，需一一核对、清点，并填写《退料单》，注明所退物料名称、数量、退料原因等，由仓管人员与退料人共同签字，交仓库主管审核后，作退库处理。
3、所有产线退回的良品作入库处理时，《退料单》即可作入帐凭证。
4、仓管人员退料入仓时，需在相应物料的货卡上作入库记录，并及时算出结存。
5、当仓管人员接到客户通知需要退料时，仓管人员需填写《退料单》，经仓库主管签字后作退料处理，所退物料需在货卡上作出库记录，并算出结存；退回厂家的《退料单》必须注明退料原因，并作为仓库帐目的出帐凭证。
六、仓库物料超领制度
1、当制造部在生产过程中因抛料等原因出现物料短缺现象需要超领时，由制造部相关人员填写《物料申领单》，注明申请物料的料号、申请数量、申请原因，交制造部主管批准，再报给总经理核准后，仓管人员方可将所申请的物料发出。
2、《物料申请单》一式三联，总经理一联、制造部一联、仓库主管一联。
3、《物料申请单》作为仓库帐目的出帐凭证，并由仓库主管每月一次汇总当月所有物料申请的实际情况上交总经理。
七、仓库物料盘存制度
1、仓管人员对自己所管理的库区内的物料需做到“日帐日清”，保证物料的进、出、退、超领、报损等状况均有单可依，有帐可查，保证物料的帐存数与货卡数、货卡数与实物数相符，不允许出现任何异常现象。
2、仓管人员每日、每周、每月均需自行盘查自己所管理的库区内的物料，保证帐实无误。
3、仓库所有物料实行月盘，即每月月底进行全部盘查，以核准每月物料的实际收、发、耗损状况，并由仓库主管将每月盘存数据上报总经理。
4、应公司实际管理需要及客户要求，仓库所有物料除月盘外，每季、每年中、每年底均需进行彻底盘查。
5、仓库盘点时，由仓管人员自行初盘，由仓库主管安排进行复盘，再由总经理指定相关人员进行抽盘，所有盘存数据均需存档备案；发现盘存异常时，仓管人员需要第一时间进行实、帐、单查证，保证实物数与盘点数无误。
八、仓库核帐制度
1、仓库内所有物料的收、发均有单据可依，在每月、每季、每年进行物料核帐时，由仓库主管配合财务进行帐目核对，确保所进物料、所发物料及库存物料的帐目清楚无误，以保证公司的切实利益。
2、核帐时如发现帐帐不符或帐实不符等情形，应由仓管主管及时核查实物、单据、帐目等，做到及时查证，及时更正。
九、仓库其它制度
1、本制度于2011年3月起开始执行。
2、本制度包含仓库内所有物料的收、发、退、超领、报损等作业的流程及管理，所有未完善之规范制度，在执行过程中将一一进行修正。
2011年2月23日