隧道工程安全检查表
表1 洞口开挖及防护作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 爆破作业1、洞口石质边、仰坡的开挖采用预留光爆
层法或预裂爆破法
2、洞口邻近有建（构）筑物时，开挖爆破
采用控制爆破技术
3、爆破符合现行国家标准《爆破安全规程》
查相关爆破
资料
《爆破安全规
程》
1、洞口石质边、仰坡的
用预留光爆层法或预裂爆
2、洞口邻近有建（构）
开挖爆破未采用控制爆破
3、爆破不符合现行国家
破安全规程》
2 洞口地表
及危石处
理
1、预先清理洞口上方及侧方可能滑坍的表
土、灌木及山坡危石等
2、疏通流水沟渠
现场检查
1、未预先清理洞口上方
能滑坍的表土、灌木及山
等
2、未疏通流水沟渠
3 天沟施作1、洞口边、仰坡上方的天沟及时施作
2、对土质天沟做到随挖随砌
现场检查
《公路隧道施工
技术细则》JTG/T
F60-2009第5.1
节相关内容
1、洞口边、仰坡上方的
时施作
2、对土质天沟未做到随
4 洞口边、
仰坡土石
方开挖
1、做到分层开挖、分层支护
2、按设计要求进行边、仰坡放线
现场检查
1、未做到分层开挖、分
2、未按设计要求进行边
线
5 洞口端墙
处土石方
开挖
1、开挖结合该地地层稳定程度进行
2、开挖方式符合隧道施工工艺
现场检查
1、开挖未结合该地地层
进行
2、开挖方式不符合隧道
6 洞口土石
方堆弃
1、不引起周围交通堵塞
2、避免造成周围排水不畅、过大土压力引
起山坡坍塌和对桥梁墩台的偏压
现场检查
1、可能引起周围交通堵
2、存在造成周围排水不
土压力引起山坡坍塌和对
台的偏压的现象
7 洞口危险
段防护
1、处于陡峭、高边坡的洞口增设安全棚、
安全栅栏或安全网
2、危险段采取加固措施
现场检查
1、处于陡峭、高边坡的
设安全棚、安全栅栏或安
每发现一处扣
2、危险段未采取加固措
现一处扣
8
施工机具
（挖掘
机、风动
钻机等大
型设备和
大型支架）
1、挖掘机、风动钻机等常用施工机械及机
具在操作和使用时检查其安全性能
2、施工机具使用落实到人
3、施工机具定期检查和维护
查相关记录
资料、现场
检查
《高速公路建设
标准化指导意见
（安全生产管
理）》第2.9条
1、挖掘机、风动钻机等
机械及机具在操作和使用
查其安全性能，每发现一
2、施工机具使用未落实
发现一例扣
3、施工机具未定期检查
每发现一例扣
9 地层加固1、管棚施工时遵守钢管吊装和使用时的起
吊安全规程
2、抗滑桩施工采用打桩机作业时，采取措
施加固和稳定重型机械
3、采用人工挖孔作业时，设置人员上下升
降设备、通风设备
4、采用人工挖孔作业时采取防护措施，防
止坠物伤人
5、注浆作业时，加强对注浆软管和接头的
完好性和可靠性检查
6、施工人员有完善的保护用具
7、堵管处理采取先减压再处理的措施
8、地表锚杆作业时采取措施防止卡钻
9、注浆人员佩戴防护用具
现场检查
《高速公路建设
标准化指导意见
（安全生产管
理）》第2.4条
1、管棚施工时未遵守钢
使用时的起吊安全规程
2、抗滑桩施工采用打桩
时，未采取措施加固和稳
机械，每缺一项扣
3、采用人工挖孔作业时
人员上下升降设备、通风
每缺一项扣
4、采用人工挖孔作业时
护措施，防止坠物伤人
5、注浆作业时，未加强
管和接头的完好性和可靠
6、施工人员无完善的保
每发现一人扣
7、堵管处理未采取先减
的措施
7、地表锚杆作业时未采
止卡钻
8、注浆人员未佩戴防护
发现一人扣
10 脚手架、
工作平台
1、施工脚手架和作业平台搭设牢固
2、高处作业符合国家现行《建筑施工高处
作业安全技术规范》JGJ 80-1991的规定
现场检查
《建筑施工高处
作业安全技术规
范》JGJ 80-1991
第6条
1、施工脚手架和作业平
牢固，每发现一处扣
2、高处作业不符合国家
筑施工高处作业安全技术
JGJ 80-1991的规定，每
扣
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表2 明洞作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 雨天施工的安
全及防护措施
1、制定严密的施工方案
2、制定严密防护措施
3、对山体稳定情况进行了监测和检
查
现场检
查、查相
关资料
《公路隧道施工技
术规细则》JTG/T
F60-2009第11.2条
1、未制定严密的施工方
2、未制定严密防护措施
3、对山体稳定情况未进
测和检查
2 洞顶及四周的
防排水措施
1、对洞顶及四周采取了防水、排水
措施
现场检查
《公路隧道施工技
术规细则》JTG/T
F60-2009第11.2条
1、未对洞顶及四周采取
排水措施，每项扣
2、未对洞顶四周采取防
水措施，每项扣
3 土石方开挖1、勘测开挖处的地形、地质条件
2、勘测边仰坡的稳定程度
3、开挖时按自上而下的顺序进行
现场检
查、查相
关记录资
料
1、未勘测开挖处的地形
条件
2、未勘测边仰坡的稳定
3、开挖时未按自上而下
进行
4
明
洞
衬
砌
安
全
措
施模板及支
架安全性
能检算及
验收
1、对模板及支（拱）架的强度、刚
度和稳定性进行检算
2、模板及支架的安装稳固牢靠
3、模板及支架与脚手架之间相互连
接
4、脚手架和工作平台搭设牢固
5、脚手架和工作平台设有扶手、栏
杆
6、衬砌钢筋安装时设有临时支撑
7、衬砌端头挡板安设牢固
8、衬砌端头挡板支撑稳固
9、衬砌端头挡板有防止模板移动的
措施
10、起重吊装作业时符合起重吊装
安全规定
现场检
查、查相
关记录
《高速公路建设标
准化指导意见（安全
生产管理）》第2.4、
2.5条
《公路隧道施工技
术规范》JTG
F60-2009第8.6条
《建筑施工高处作
业安全技术规范》
1、未对模板及支（拱）
度、刚度和稳定性进行检
每缺一项扣
2、模板及支架的安装不
牢靠
3、模板及支架与脚手架
相互连接
4、脚手架和工作平台搭
固
5、脚手架和工作平台未
手、栏杆，每缺一项扣
6、衬砌钢筋安装时未设
撑
7、衬砌端头挡板未安设
8、衬砌端头挡板支撑不
9、衬砌端头挡板无防止
动的措施
起重吊装作业时不符合起
装安全规定
5 模板及支
架的安装
稳固性
现场检查
6 脚手架、
安全平台
的安全防
护
现场检查
7 衬砌钢筋
临时支撑
现场检查
8 起重吊装
作业
现场检查
9 明洞防水施工1、涂抹热沥青时，作业人员佩戴防
护口罩、手套、安全带等防护用具
2、卷材铺设时严格遵守作业程序
现场检查
1、涂抹热沥青时，作业
佩戴防护口罩、手套、安
等防护用具，每发现一人
2、卷材铺设时未严格遵
程序
10 明洞回填1、回填在防水层完成后
2、回填在衬砌达到设计强度的70%
后进行
查相关记
录、资料
1、防水层未完成即回填
2、在衬砌未达到设计强
70%就进行回填
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表3 洞门作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 特殊季节施
工
1、洞门避开雨天和严寒季节施工
2、特殊季节洞门及早完成
现场检查
1、洞门未避开雨天和严寒
2、特殊季节洞门未及早完
2 洞门基础加
固
1、置于稳固的地基上
2、当地基承载力不能满足要求时，结合
具体条件采取加固措施
现场检查
1、未置于稳固的地基上
2、当地基承载力不能满足
未结合具体条件采取加固
3
洞
门
施
工
安
全
措
施模板及
支架安
全性能
检算及
验收1、对模板及支（拱）架的强度、刚度和
稳定性进行检算
2、模板及支架安装稳固牢靠
3、模板及支架与脚手架之间相互连接
4、脚手架和工作平台搭设牢固
5、脚手架和工作平台设有扶手、栏杆
6、起重吊装作业符合起重吊装安全规定
现场检查
《高速公路建设标
准化指导意见（安
全生产管理）》第
2.4、2.5条
《建筑施工起重吊
装工程安全技术规
范》
1、未对模板及支（拱）架
度和稳定性进行检算，每
2、模板及支架未安装稳固
3、模板及支架与脚手架之
连接
4、脚手架和工作平台搭设
5、脚手架和工作平台未设
杆
6、起重吊装作业不符合起
全规定
4 模板及支架的安装稳固性
5
脚手架、安全平台
6 起重吊装作业
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表4 超前地质预报作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 作业环境1、地质预报工作的进行在隧道找顶作业结
束后
2、高地应力区隧道的地质预报工作的进行
待工作面支护完成后
3、开始工作前观察并排除操作空间上方、
周围的安全隐患（如钻探开挖工作面附近有
危石存在）
现场检查
《公路隧道施工技
术细则》JTG/T
F60-2009第10条
1、地质预报工作的进行
找顶作业结束后
2、高地应力区隧道的地
作的进行未在工作面支护
3、开始工作前未观察并
作空间上方、周围的安全
2 高空作业1、超前地质预报中使用的作业台架、高空
升降车等设备安设牢固
2、操作人员遵守高处作业的有关规定
现场检查
《建筑施工高处作
业安全技术规范》
相关内容
3、超前地质预报中使用
架、高空升降车等设备未
固
4、操作人员未遵守高处
关规定
3 钻探法预
报的钻孔
作业
1、编制钻孔作业规程
2、开钻前进行安全技术交底
3、采用电机驱动的钻机
4、施工用电由持证上岗的电工负责
5、孔口管安设牢固
6、钻机使用的高压风、高压水的各种连接
部件采用符合要求的高压配件
7、钻机使用的高压风、高压水的管路连接
安设牢固
8、钻机使用的高压风、高压水的管路连接
经常检查
9、钻孔时，钻机前方安设挡板
10、钻孔时，规定非操作人员禁止进入工
作区域
现场检
查、查相
关记录资
料
1、未编制钻孔作业规程
2、开钻前未进行安全技
3、未采用电机驱动的钻
4、负责施工用电的电工
岗，每发现一人扣
5、孔口管未安设牢固
6、钻机使用的高压风、
各种连接部件采用的高压
符合要求，每发现一处扣
7、钻机使用的高压风、
管路连接安设不牢固
8、未经常检查钻机使用
风、高压水的管路连接
9、钻孔时，钻机前方未
10、钻孔时，有非操作人
工作区域
4 突泥突水
预防
1、在斜井和反坡地段施工，当其处于富水
区时，超前钻探作业要做好钻孔突涌水处
治的方案
2、安装孔口安全装置
3、孔口固定牢固
4、安装控制闸阀
5、进行耐压试验
6、钻进施工前耐压试验达到要求
现场检
查、查相
关记录资
料
《公路隧道施工技
术细则》JTG/T
F60-2009第10章
相关内容
1、在斜井和反坡地段施
处于富水区时，超前钻探
做好钻孔突涌水处治的方
2、未安装孔口安全装置
3、孔口未固定牢固
4、未安装控制闸阀
5、未进行耐压试验
6、钻进施工前耐压试验
7、当地下水压力大于一定数值时，孔口管上焊接法兰盘
8、用锚杆将法兰盘固定在岩壁上
9、对软弱破碎带地层设置止浆墙
10、钻探过程中发现岩壁松软、掉块或钻孔中的水压、水量突然增大，以及有顶钻等异状时，停止钻进，立即上报处理，并派人监测水情
11、当发现情况危急时，立即撤出人员
12、当发生危急情况撤出人员后采取措施进行处理求
7、当地下水压力大于一时，孔口管上未焊接法兰8、未用锚杆将法兰盘固上
9、未对软弱破碎带地层墙
10、钻探过程中发现岩壁掉块或钻孔中的水压、水增大，以及有顶钻等异状停止钻进，立即上报处理人监测水情，每项扣11、当发现情况危急时，撤出人员
12、发生危急情况撤出人采取措施进行处理
5 加深炮孔
探测
1、是否在残孔内加深炮孔进行探测现场检查
《爆破安全规程》
第4章相关内容
《公路隧道施工技
术规范》JTG
F60-2009第6.4节
相关内容
1、在残孔内加深炮孔进
6 爆破法探
测
1、采用地震波反射法预报时，使用的炸药
量不大于75g
2、炸药和雷管由持有爆破证的专人领取和
操作
3、从事爆破作业的为专业人员
现场检查
《爆破安全规程》
第4章相关内容
1、采用地震波反射法预
用的炸药量大于75g
2、炸药和雷管不是由持
的专人领取和操作
3、从事爆破作业的不是
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表5 全断面开挖作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 开挖作业
平台安全
防护措施
1、隧道开挖使用的作业台架在进行强度、
刚度和稳定性检算，经验收合格后使用
2、台架四周设置安全防护栏杆
现场检查
1、隧道开挖使用的作业
行强度、刚度和稳定性的
2、作业台架未经验收合
使用
3、台架四周未设置安全
2 现场开挖
循环进
尺、炸药
用量
1、隧道在开挖下一循环作业前，对照设计
检查初期支护施作情况来确保施工作业环
境安全
2、控制一次同时起爆的炸药量以便减少爆
破振动对围岩的影响
现场检查
1、隧道在开挖下一循环
未对照设计检查初期支护
况来确保施工作业环境安
2、未控制一次同时起爆
3 地质条件
较差时，
对围岩进
行超前支
护或预加
固
1、对围岩进行超前支护或预加固
2、按照工艺要求控制循环进尺
现场检查
《公路隧道施工
技术规范》JTG
F60-2009第
6.1.2
1、未对围岩进行超前支
固
2、未按照工艺要求控制
4 地质条件
变化后开
挖方法及
时变换
1、根据情况及时变换适宜的开挖方法现场检查
1、未根据情况及时变换
挖方法
5 爆破找顶1、隧道开挖爆破后先采用机械进行找顶，
然后用人工找顶
2、人工找顶时对周围环境中的碎石、危石
进行清理
现场检查
1、隧道开挖爆破后未采
机械进行找顶，然后用人
的方式
2、人工找顶时未对周围
碎石、危石进行清理
6 两并行隧
道开挖工
作面之间
的距离及
防护措施
1、开挖工作面保持合理的纵向距离
2、间距小的隧道，采取措施防止后行洞开
挖对先行洞产生不良影响
现场检查
1、开挖工作面未保持合
距离
2、间距小的隧道，未采
止后行洞开挖对先行洞产
良影响
7 隧道贯通
前的安全
1、接近贯通面时，两端施工采取有效手段
加强联系与统一指挥
现场检查
1、接近贯通面时，两端
取有效手段加强联系与统
措施2、隧道两个开挖工作面距离接近15m时，采取一端掘进另一端停止作业并撤走人员
和机具的措施
3、在安全距离处设置禁止入内的警示标志2、隧道两个开挖工作面15m时，未采取一端掘进止作业并撤走人员和机具施，每缺一项扣
3、在安全距离处未设置的警示标志
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表6 台阶法开挖作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 现场台阶
长度和高
度
1、围岩稳定性较差时，台阶长度控制在一
倍洞径
现场检查
1、围岩稳定性较差时，
未控制在一倍洞径
2 地质条件
较差、工
作面不稳
定时，开
挖进尺调
整和采取
加固措施
1、采用短进尺或上下台阶错开开挖或预留
核心土的措施
2、必要时采用喷射混凝土或玻璃纤维锚杆
对开挖工作面进行加固
现场检查
1、未采用短进尺或上下
开挖或预留核心土的措施
2、必要时未采用喷射混
璃纤维锚杆对开挖工作面
固
3 现场开挖
循环进尺
控制
1、根据围岩地质条件和初期支护钢架间距
合理确定
2、间距最大不超过1.5m
现场检查
《公路隧道施工
技术规范》JTG
F60-2009第8.5
条
1、未根据围岩地质条件
护钢架间距合理确定
2、间距超过1.5m
4 控制围岩
及初期支
护变形的
措施
1、当围岩地质较差、变形较大时，上部断
面开挖后立即施作锁脚锚管（杆）、扩大拱
脚、临时仰拱等措施
现场检查
1、当围岩地质较差、变
时，上部断面开挖后，未
作锁脚锚管（杆）、扩大
时仰拱等措施
5 下台阶一
次开挖长
度
1、台阶下部断面一次开挖长度与上部断面
相同
2、一次开挖长度不超过1.5m
现场检查
1、台阶下部断面一次开
与上部断面相同
2、一次开挖长度超过1
6 下半断面
开挖后初
期支护及
时施作
1、台阶下部开挖后，及时喷射混凝土进行
封闭
2、当设有钢架时，及时安装下部钢架并喷
射混凝土
3、拱脚是否长时间悬空
现场检查
1、台阶下部开挖后，未
混凝土进行封闭
2、当设有钢架时，未及
部钢架并喷射混凝土，每
扣
3、拱脚长时间悬空
7 仰拱一次
开挖长度
及封闭
1、仰拱开挖要控制一次开挖长度
2、开挖后立即施作初期支护，封闭成环
现场检查
1、仰拱开挖未控制一次
2、开挖后未立即施作初
封闭成环
8 开挖作业
平台安全
防护措施
1、隧道开挖使用的作业台架进行强度、刚
度和稳定性检算
2、在经验收合格后使用
3、台架四周设置安全防护栏杆
现场检查
1、隧道开挖使用的作业
行强度、刚度和稳定性检
缺一项扣
2、未在经验收合格后就
3、台架四周未设置安全
9 爆破后找
顶
1、隧道找顶在通风后进行
2、有专人指挥
3、照明有充足的光照度
4、找顶后进行安全确认
5、其他作业人员在安全确认合格后进入开
挖工作面作业
现场检查
《公路隧道施工
技术细则》JTG/T
F60-2009第12.3
条
1、隧道找顶未在通风后
2、无专人指挥
3、照明无充足的光照度
4、找顶后未进行安全确
5、其他作业人员在未安
格就进入开挖工作面作业
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表7 分部法开挖作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 开挖作业平台
安全防护措施
1、隧道开挖使用的作业台架进行强度、
刚度和稳定性检算
2、在经验收合格后使用
3、台架四周设置安全防护栏杆
现场检查
1、隧道开挖使用的
进行强度、刚度和稳
算，每缺一项扣
2、在未经验收合格
使用
3、台架四周未设置
栏杆
2 选择开挖方式1、选用机械开挖和人工配合的方式
2、特殊情况采用弱爆破开挖时，严格控
制炸药用量
现场检查
1、未选用机械开挖
合的方式
2、特殊情况采用弱
时，未严格控制炸药
3 现场各分部合
理划分及循环
进尺控制
1、根据地质条件、隧道断面等情况合理
进行分部
2、开挖进尺控制在1.0 m以内
现场检查
1、未根据地质条件
面等情况合理进行分
2、开挖进尺未控制
内
4 开挖后及时施
作初期支护，
封闭成环
1、开挖后及时进行初期支护及临时支护
2、尽早封闭成环
现场检查
1、开挖后未及时进
护及临时支护，每缺
2、未尽早封闭成
5 控制围岩及初
期支护变形的
措施
1、各部钢架基脚处施做锁脚锚管（杆）
或采用扩大拱脚等措施，减少拱脚下沉
量
现场检查
《公路隧道施工技术
规范》JTG F60-2009
第8.5条
1、各部钢架基脚处
脚锚管（杆）或采用
等措施
6 中隔壁法、交
叉中隔壁法开
挖时，各部工
作面错开距离
1、采用中隔壁法、交叉中隔壁法开挖隧
道时，同层左、右两侧沿纵向错开一定
距离
2、错开距离控制在10～15m范围内
3、同侧上、下层开挖工作面相距保持
3～5m
现场检查
1、采用中隔壁法、
壁法开挖隧道时，同
两侧沿纵向未错开一
2、错开距离未控制
范围内
3、同侧上、下层开
相距未保持3～5m
7
双
侧
壁
导
坑
法侧壁导
坑形状
1、侧壁导坑形状近似椭圆形
2、导坑宽度不大于0.3倍隧道宽度
3、侧壁导坑、中槽部位开挖采用短台阶
（台阶长度3～5m）
4、必要时预留核心土
5、侧壁导坑开挖超前中槽部位10～15m
现场检查
1、侧壁导坑形状不
圆形
2、导坑宽度大于0.
宽度
3、侧壁导坑、中槽
未采用短台阶
4、短台阶的台阶长
3～5m
5、必要未预留核心
8 台阶长
度、预
留核心
土
现场检查
9 侧壁导
坑超前
中槽长
现场检查
度6、壁导坑开挖未超
位10～15m
10 临时支护逐段
拆除长度
1、临时支护根据监控量测结果逐段拆除
2、每段拆除长度不大于2m
现场检查
1、临时支护未根据
结果逐段拆除
2、每段拆除长度大
11 爆破后找顶1、隧道找顶在通风后进行
2、有专人指挥
3、照明有充足的光照度
4、找顶后进行安全确认
5、其他作业人员在安全确认合格后进入
开挖工作面作业
现场检查
《公路隧道施工技术
细则》JTG/T F60-2009
第12.3条
《爆破安全规程》第
4.2、4.10.5
1、隧道找顶在未经
进行
2、无专人指挥
3、照明无充足的光
4、找顶后未进行安
5、其他作业人员在
确认合格后就进入开
作业
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表8 管棚和超前小导管作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 施工照明1、隧道支护施工作业面用电符合临时用电
的要求
2、照明满足安全作业的需要
现场检查
《公路隧道施工
技术细则》JTG/T
F60-2009第12.3
条
1、隧道支护施工作业面
合临时用电的要求
2、照明不满足安全作业
2 作业面危
石清除
1、隧道支护每项工序施工前均对作业面进
行全面检查
2、按照要求及时清除松动的岩石和喷射混
凝土块
现场检查
1、隧道支护每项工序施
作业面进行全面检查，每
例扣
2、未按照要求及时清除
石和喷射混凝土块
3 作业前初
期喷护
1、隧道支护按初喷→架设钢架（钢筋网）、
锚杆→复喷的程序施工
2、爆破、找顶后，立即初喷混凝土封闭围
岩
现场检查
《公路隧道施工
技术细则》JTG/T
F60-2009第10
1、隧道支护未按初喷→
（钢筋网）、锚杆→复喷
工
2、爆破、找顶后，未立
凝土封闭围岩
4 超前支护
与初期支
护连接
1、隧道支护施工质量达到有关标准规定的
要求
2、超前支护在完成开挖工作面的加固后进
行
3、每循环之间有足够的搭接长度与初期支
护有效连接
现场检查
1、隧道支护施工质量未
标准规定的要求
2、在未完成开挖工作面
进行超前支护
3、每循环之间无足够的
与初期支护有效连接
5 作业台架1、施工作业台（支）架按要求设计、检算
与审核
2、台架牢固可靠
3、台架四周设置安全栏杆、安全网和上下
工作梯
现场检查
1、施工作业台（支）架
设计、检算与审核，每缺
2、台架不牢固、不可靠
3、台架四周未设置安全
全网和上下工作梯，每缺
6 施工机具1、管棚和小导管施工前检查钻机、注浆机
及配套设备、风水管等施工机具的安全性
能
2、施工过程中确保钻机稳定牢靠
3、注浆管接头及高压风水连接牢固
现场检查
1、管棚和小导管施工前
机、注浆机及配套设备、
等施工机具的安全性能
2、施工过程中未确保钻
靠
3、注浆管接头及高压风
牢固
7 管棚起吊
作业
1、指定专人指挥，统一口令
2、起吊范围内严禁有人进入
现场检查
《高速公路建设
标准化指导意见
（安全生产管
理）》第2.4条
1、未指定专人指挥，统
2、起吊范围内有人进入
8 管棚及小
导管的运
输
1、根据运输机械、洞内临时存放场地大
小、各类作业台架腹下净空限界确定运输
长度和重量
现场检查
《湖北省安全生
产条例》第23条
1、未根据运输机械、洞
放场地大小、各类作业台
净空限界确定运输长度和
9 管棚及小
导管的存
放
1、临时存放时，根据平台设计荷载及安全
性能检算结果确定存放数量和高度
2、有防止其滚落、滑下的防护措施
3、在洞内空地堆放时设置醒目的安全警示
标志
现场检查
《湖北省安全生
产条例》第23条
1、临时存放时，未根据
荷载及安全性能检算结果
放数量和高度，每缺一项
2、无防止其滚落、滑下
施
3、在洞内空地堆放时未
的安全警示标志
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表9 衬砌台车作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 工作面照
明
1、衬砌施工作业面用电符合临时用电的要
求
2、其照明满足安全作业的需要
现场检查
《公路隧道施工
技术细则》JTG/T
F60-2009第12.3
条
1衬砌施工作业面用电不
用电的要求
2、照明不满足安全作业
2 设备绝缘1、衬砌作业台架、作业平台上的各类用电
设备有绝缘保护装置
2、电线路符合洞内临时用电要求
现场检查
1、衬砌作业台架、作业
各类用电设备无绝缘保护
每发现一处扣
2、电线路不符合洞内临
求
3 台车安全
性能
1、衬砌作业台架有足够的强度、刚度和稳
定性
2、衬砌台车、台架组装调试完成经验收合
格后方投入使用
现场检
查、查相
关记录
1、衬砌作业台架无足够
刚度和稳定性，每项
2、衬砌台车、台架组装
经验收合格就投入使用
4 台车移动1、衬砌作业台架、仰拱施工栈桥的移动，
有专人指挥，慢速移位
2、工作区是否有非作业人员和车辆通行、
停留
3、非作业人员、设备、材料、工器具等撤
离到安全地点
现场检查
《高速公路建设
标准化指导意见
（安全生产管
理）》第4.3节相
关内容
1、衬砌作业台架、仰拱
的移动，无专人指挥
2、工作区有非作业人员
行、停留
3、非作业人员、设备、
器具等未撤离到安全地点
5 台车安全
防护设施
1、衬砌作业台架、作业平台四周设置安全
栏杆、密闭式安全网、人员上下工作梯
2、衬砌台车及防水板施工作业台架配置灭
火器
3、安全防护设施经验收合格方才投入使用
现场检
查、查相
关记录
1、衬砌作业台架、作业
未设置安全栏杆、密闭式
网、人员上下工作梯，每
扣
2、衬砌台车及防水板施
架未配置灭火器
3、安全防护设施未经验
投入使用
6
台车组
装、拆卸
作业环境
1、衬砌台车的组装、拆卸在洞外宽敞、平
坦、坚实的场地上进行
2、当条件限制，必须在洞内组装、拆卸
时，选在围岩条件较好和洞身较宽阔的地
段进行
现场检查
1、衬砌台车的组装、拆
洞外宽敞、平坦、坚实的
进行
2、当条件限制，必须在
装、拆卸时，未选在围岩
好和洞身较宽阔的地段进
7 台车吊装
及拆卸作
业
1、埋设衬砌台车各类吊点、吊具牢固可靠
2、组装、拆卸的吊装作业符合起重作业要
求
现场检查
《高速公路建设
标准化指导意见
（安全生产管
理）》第2.4条
1、埋设衬砌台车各类吊
不牢固可靠
2、组装、拆卸的吊装作
起重作业要求
8 台车安全
性能测试
1、衬砌台车组装完毕后，由专业人员检查
台车各部件连接情况，确保各部件连接牢
固可靠
2、支撑系统、驱动系统要先进行调试
3、支撑系统、驱动系统经调试合格后方才
投入使用
现场检查
1、衬砌台车组装完毕后
专业人员检查台车各部件
况，确保各部件连接牢固
2、支撑系统、驱动系统
调试，
3、支撑系统、驱动系统
合格就投入使用
9 台车就位
后的状态
1、衬砌台车就位后，按规定设置防溜车装
置
2、按设计高程及中线调整台车支撑系统
3、液压支撑有锁定装置
现场检查
1、衬砌台车就位后，未
置防溜车装置，
2、未按设计高程及中线
支撑系统
3、液压支撑无锁定装置
10 台车支撑
系统安全
性能
1、使用衬砌台车进行混凝土作业时安排专
人检查台车支撑系统安全性能
现场检查
1、使用衬砌台车进行混
时未安排专人检查台车支
安全性能
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
表10 防水板作业安全检查表
项目（工程）名称
施工单位施工标段
施工地点项目负责人
序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准
1 设备绝缘1、各类用电设备有绝缘保护装置
2、电线路符合洞内临时用电要求
现场检查
1、各类用电设备无绝缘
置，每发现一例扣
2、电线路不符合洞内临
求
2 作业台架
安全性能
及状态
1、作业台架有足够的强度、刚度和稳定性
2、台架经过验收合格后使用
查相关记
录
1、作业台架无足够的强
和稳定性，每缺一项扣
2、台架未经过验收合格
用
3 作业台架
安全防护
设施
1、作业平台四周设置安全栏杆、密闭式安
全网、人员上下工作梯
2、工作业台架配置灭火器，
3、经验收合格后投入使用
现场检查
1、作业平台四周未设置
杆、密闭式安全网、人员
作梯，每缺一项扣
2、工作业台架未配置灭
3、未经验收合格就投入
4 防水板临
时存放
1、临时存放点设置消防器材及防火安全警
示标志
2、有专人负责看管和发放
现场检查
1、临时存放点未设置消
防火安全警示标志，每缺
2、未安排专人负责看管
5 防水板作
业面消防
器材配备
1、防水板铺设地段配备足够数量的消防器
材
2、各类消防器材经过定期检查后投入使用
现场检查
1、防水板铺设地段未配
量的消防器材
2、消防器材未经过定期
入使用，每发现一例扣
6 防水板的
保护设施
1、防水板施工时严禁吸烟
2、钢筋焊接作业时，设临时阻燃挡板防止
机械损伤和电火花灼伤防水板
现场检查
《公路隧道施工
技术细则》JTG/T
F60-2009第11.3
条
1、防水板施工时存在吸
2、钢筋焊接作业时，未
燃挡板
7 防水板与
照明灯具
的距离
1、防水板作业面的照明灯具是否烘烤防水
板
2、防水板间距离不小于50cm
现场检查
1、防水板作业面的照明
防水板
2、防水板间距离小于5
检查方：被检方：
检查人（签名）：接收人（签名）：年月日年月日
隧道工程安全检查表 表1 洞口开挖及防护作业安全检查表 项目（工程）名称 施工单位施工标段 施工地点项目负责人 序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准 1 爆破作业1、洞口石质边、仰坡的开挖采用预留光爆 层法或预裂爆破法 2、洞口邻近有建（构）筑物时，开挖爆破 采用控制爆破技术 3、爆破符合现行国家标准《爆破安全规程》 查相关爆破 资料 《爆破安全规 程》 1、洞口石质边、仰坡的 用预留光爆层法或预裂爆 2、洞口邻近有建（构） 开挖爆破未采用控制爆破 3、爆破不符合现行国家 破安全规程》 2 洞口地表 及危石处 理 1、预先清理洞口上方及侧方可能滑坍的表 土、灌木及山坡危石等 2、疏通流水沟渠 现场检查 1、未预先清理洞口上方 能滑坍的表土、灌木及山 等 2、未疏通流水沟渠 3 天沟施作1、洞口边、仰坡上方的天沟及时施作 2、对土质天沟做到随挖随砌 现场检查 《公路隧道施工 技术细则》JTG/T F60-2009第5.1 节相关内容 1、洞口边、仰坡上方的 时施作 2、对土质天沟未做到随 4 洞口边、 仰坡土石 方开挖 1、做到分层开挖、分层支护 2、按设计要求进行边、仰坡放线 现场检查 1、未做到分层开挖、分 2、未按设计要求进行边 线 5 洞口端墙 处土石方 开挖 1、开挖结合该地地层稳定程度进行 2、开挖方式符合隧道施工工艺 现场检查 1、开挖未结合该地地层 进行 2、开挖方式不符合隧道 6 洞口土石 方堆弃 1、不引起周围交通堵塞 2、避免造成周围排水不畅、过大土压力引 起山坡坍塌和对桥梁墩台的偏压 现场检查 1、可能引起周围交通堵 2、存在造成周围排水不 土压力引起山坡坍塌和对 台的偏压的现象
建筑施工安全检查表大全
建筑施工安全检查评分汇总表表3.0.1 企业名称：经济类型： 资质等级： 单位工程 名称建 筑 面 积 (m2 ) 结 构 类 型 总 计 得 分 (满 分 分 值 100 项目名称及分值 安全 管理 (满 分分 值为 10 分) 文明 施工 (满 分分 值为 20 分) 脚手 架 (满 分分 值为 10 分) 基坑 支护 与模 板工 程 (满 分分 值为 “三 宝” “四 口” 防护 (满 分分 值为 施工 用电 (满 分分 值为 10 分) 物料 提升 机与 外用 电梯 (满 分分 值为 塔 吊 (满 分分 值为 10 分) 起重 吊装 (满 分分 值为 分 5) 施工 机具 (满 分分 值为 分 5)
分) 10 分) 10 分) 10 分) 评语：
检查单位负责人 受检 项目 项目 经理 年月日
安全管理检查评分表表3.0.2 序检查项扣分标准应得 分数扣减 分数 实得 分数 1 保 证 项 目安全生产 责任制 未建立安全责任制，扣10分 各级各部门未执行责任制，扣4~6分 经济承包中无安全生产指标，扣10分 未制定各工种安全技术操作规程，扣10分 未按规定配备专(兼)职安全员的扣10分 管理人员责任制考核不合格，扣5分 10 2 目标管理未制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)，扣10分 未进行安全责任目标分解的扣10分 无责任目标考核规定的扣8分 考核办法未落实或落实不好的扣5分 10 3 施工组织 设计 施工组织设计中无安全措施，扣10分 施工组织设计未经审批，扣10分 专业性较强的项目，未单独编制专项安全措施未落实，扣8分 安全措施不全面，扣2~4分 安全措施无针对性，扣6~8分 安全措施未落实，扣8分 10 4 分部(分项) 工程安全技 术交底 无书面安全技术交底的扣10分 交底针对性不强，扣4~6分 交底不全面，扣4分 交底未履行签字手续，扣2~4分 10 5 安全检查无定期安全检查制度，扣5分 安全检查无记录，扣5分 检查出事故隐患整改做不到定人、定时间、定措施，扣2~6分 对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成，扣5分 10 6 安全教育无安全教育制度，扣10分 新入场工人未进行三级安全教育，扣10分 无具体安全教育内容，扣6~8分 变换工种时未进行安全教育，扣10分 每有一人不懂本工种安全技术操作规程，扣2分 施工管理人员未按规定进行年度培训的，扣5分 专职安全员未按规定进行年度培训考核或考核不合格的，扣5分 10 小计60 7 一 般 项 目班前安全 活动 未建立班前安全活动制度，扣10分 班前安全活动无记录，扣2分 10 8 特殊作业 持证上岗有一人未经培训从事特种作业，扣4分 有一人未持操作证上岗，扣2分 10 9 工伤事故工伤事故未按规定报告，扣3~5分 工伤事故未按事故调查分析规定处理，扣10分 未建立工伤事故档案，扣4分 10 10 安全标志无现场安全标志布置总平面图，扣5分 现场未按安全标志总平面图设置安全标志的，扣5分 未建立工伤事故档案，扣4分 10 小计40 检查项目合计100 注：1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。
安全文明施工检查表 施工单位;上海两港市政工程有限公司日期：工程单 位：申江路（中环线—S2）高架专用道工程4标检查人： 序 号 检查项目内容与要求存在问题整改情况 1 现场围档1 施工工地是否有围墙或围档，围档是否低于 1.8m 2 围档材料是否坚固、稳定、整洁、美观 3 围档或围墙是否沿工地四周连续设置 2 封闭管理1 施工现场是否设置进出口大门是否有门卫 人员和门卫管理制度 2 进入施工现场人员是否佩戴工作卡 3 大门处是否设置企业标志 3 施工场地1 工地地面是否平整；道路是否畅通 2 工地是否有排水设施、排水是否通畅 3 是否泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道 4 工地是否有积水 5 工地是否设置吸烟处、是否随意吸烟 4 材料堆放1建筑材料、构件、料具是否按总平面布局堆放2材料是否分类堆放是否整齐，是否做到工完场地清 3建筑垃圾堆放是否整齐、是否设置垃圾池 4是否易燃易爆物品分类存放 5 施工现场 标牌1 大门口处挂的七牌一图其内容是否齐全 2 标牌是否规范、整齐 3 是否有安全标语 4 是否有宣传栏、黑板报等 6 生活设施 1厕所是否符合卫生要求 2 是否设置厕所，随地大小便 3是否供应卫生饮水 3 生活垃圾是否及时清理，是否专人管理7 施工组织 设计中安全技术措施施工组织设计中是否有安全措施，施工组织设计中临是否有临时用电设计方案，临时用电设计方案是否经审批，专业性较强的大项目，未编制独立专项安全施工组织设计，安全措施不全面， 8 分部、分 项工程安全技术交底是否有书面安全技术交底，交底针对性不强、交底不全面、交底未交到班组、作业人员、交底是否有履行签字手续 安全检查 是否有安全检查制度是否定期检查并有记录
施工现场安全、文明定期大检查记录表 编号：ZT001工程名称：无锡苏宁广场工程施工单位：中建一局（集团）有限公司 联合检查单位 单位名称参加人员建设单位：无锡苏宁置业有限公司 监理单位：上海建科建设监理有限公司 施工单位：中建一局（集团）有限公司 检查内容 项目序 号 检查内容 检查情况 （存在问题必须记录明确，无问题打 “√”） 落实整改时间 现场文明施工布置情况1 施工区域是否设置封闭围护，大门设 置是否合理，满足车辆通行要求 大门及围墙√现场道路不畅通不能满足任何 车辆通行 2 施工现场内的布置：七牌二图、临时 用水、用电设置是否合理 七牌二图未设置好，临时用水未按照新方案实 施，部分区域消防用水无 3 门卫及工地内安全保卫工作是否落 实 √ 4 办公室、会议室安全生产岗位责任 制、项目部管理组织机构、体系、安 全文明目标是否上墙有明确规定 施工现场办公室墙上无任何制度 5 施工现场作业区与办公室、食堂、生 活区是否分开设置，分开设置有无安 全通道及屋顶塔吊范围内安全防护 办公室、食堂与施工作业区未分开设置，无安 全通道、办公室屋顶也无安全防护。场外生活 区垃圾未清理，宿舍部分较脏乱，环境较差 6 现场临时厕所是否随时保持干净基本干净 7 施工现场是否整洁，物料堆放是否按 照事先规划的场地进行放置 施工现杂战乱无章，材料混在一起乱堆放， 8 施工机械、设备及进场物料存放是否 专有堆场或仓库， 材料进场无固定堆场，随意摆放 9 作业面物料使用及拆除，整理是否做 到工完料清，堆放整齐 均未做到工完料清，也未进行整理，堆放杂乱 10 施工现场周围是否设置排水系统（排 水沟），排水是否畅通。 部分设置，排水不畅，积水全部流到地下室内11 施工扰民、防台防汛、防暑降温、防 触电、防食品中毒等整治工作的开展 和落实是否到位 施工措施有，均未作相关书面记录 12 现场安全标语宣传情况只有几幅，未覆盖整个现场 13 《建筑工程施工许可证》是否办理消防施工许可证无
隧道工程安全检查表 表1洞口开挖及防护作业安全检查表 项目（工程）名称 施工单位施工标段 施工地点项目负责人 序号检查项目检查内容检查方法检查依据分值评分标准现场记录得分 1 爆破作业1、洞口石质边、仰坡的开挖采用预留光爆层法或 预裂爆破法 2、洞口邻近有建（构）筑物时，开挖爆破采用控 制爆破技术 3、爆破符合现行国家标准《爆破安全规程》 查相关爆破 资料 《爆破安全规程》 《公路隧道施工 技术规范》JTG F60-2009 第 5.1.4 条 1、洞口石质边、仰坡的开挖未采 用预留光爆层法或预裂爆破法 2、洞口邻近有建（构）筑物时，开挖 爆破未采用控制爆破技术 3、爆破不符合现行国家标准《爆 破安全规程》 2 洞口地表 及危石处 理 1、预先清理洞口上方及侧方可能滑坍的表土、灌 木及山坡危石等 2、疏通流水沟渠 现场检查 《公路隧道施工 技术规范》JTG F60-2009 第 5.1.2 条 《高速公路建设 标准化指导意见 （安全生产管理） 》第4.3.3.2 条 1、未预先清理洞口上方及侧方可 能滑坍的表土、灌木及山坡危石等 2、未疏通流水沟渠
3 天沟施作1、洞口边、仰坡上方的天沟及时施作 2、对土质天沟做到随挖随砌 现场检查 《公路隧道施工 技术细则》 JTG/T F60-2009 第5.1节相关内容 1、洞口边、仰坡上方的天沟未及 时施作 2、对土质天沟未做到随挖随砌 4 洞口边、 仰坡土石 方开挖 1、做到分层开挖、分层支护 2、按设计要求进行边、仰坡放线 现场检查 《公路隧道施工 技术细则》 JTG/T F60-2009 第 5.1.3条 1、未做到分层开挖、分层支护 2、未按设计要求进行边、仰坡放线 5 洞口端墙 处土石方 开挖 1、开挖结合该地地层稳定程度进行 2、开挖方式符合隧道施工工艺 现场检查 《高速公路建设 标准化指导意见 （安全生产管理） 》第4.3.3.2 条 1、开挖未结合该地地层稳定程度 进行 2、开挖方式不符合隧道施工工艺 6 洞口土石 方堆弃1、不引起周围交通堵塞 2、避免造成周围排水不畅、过大土压力引 起山坡坍塌和对桥梁墩台的偏压 现场检查 《高速公路建设 标准化指导意见 （安全生产管理） 》第4.3.3.1 条 1、可能引起周围交通堵塞 2、存在造成周围排水不畅、过大 土压力引起山坡坍塌和对桥梁墩台的 偏压的现象 7 洞口危险 段防护1、处于陡峭、高边坡的洞口增设安全棚、安全栅 栏或安全网 2、危险段采取加固措施 现场检查 《公路隧道施工 技术规范》JTG F60-2009 第 5.1.3 条 《建筑施工高处 作业安全技术规 范》JGJ 80 1991 第 3.2.1 条 1、处于陡峭、高边坡的洞口未增 设安全棚、安全栅栏或安全网，每发 现一处扣 2、危险段未采取加固措施，每发现一 处扣
隧道施工质量安全主要检查项目及标准 序 号 工序检查项目标准备注 1 开挖 控制 1.按围岩级别编制爆破设计方案，对爆破设计进行技术交底，按爆破设计交底布孔施作， 按要求填塞炮泥，不得在残眼内重新钻孔，装药，按照要求对哑炮进行处理，爆破作业人员必须经培训合格持证上岗。 2.超前地质预报按设计要求施作，纳入工序管理,资料齐全 3.开挖方法符合设计要求 4.台阶法施工 上台阶每循环开挖支护进尺:Ⅴ、Ⅵ级围岩1榀钢架间距，Ⅳ级围岩 2榀钢架间距 Ⅳ级及以上围岩边墙每循环开挖支护进尺为2榀钢架间距 上台阶长度不超过7m 5.超挖 拱部：Ⅰ级围岩20cm，Ⅱ～Ⅳ级25cm，Ⅴ、Ⅵ级15cm 边墙：允许平均超挖10cm 6.欠挖 隧道不应欠挖，只有当围岩完整、石质坚硬时，个别突出部分允许 侵限10cm，拱脚和墙脚以上1m内严禁欠挖 2 初期 支护 1.初期支护时间开挖后立即进行 2.初期支护背后空洞不得有空洞,用同级混凝土填塞 3.锚杆、超前小导管、 管棚及注浆等 根数、长度符合设计要求，注浆符合设计要求，系统锚杆垫板与围 岩密贴 4.喷射工艺、试件采用湿喷工艺，要有同条件养护试件 5.喷射混凝土厚度、平 整度 厚度、平整度、保护层符合设计要求，不得有尖锐物外露 6.钢架 间距、规格、型号、连接符合设计要求，间距允许偏差±10cm 不得立于虚渣上，不得悬空 垂直度符合设计要求，不得有明显倾斜 按设计要求设置锁脚锚杆 7.钢筋网片 钢筋规格、型号、间距符合设计要求 搭接长度大于1～2个网孔 3 仰拱 1.开挖 开挖标高符合设计要求 Ⅳ级及以上围岩，仰拱一次性开挖不得超过3m 2.基底清理无虚渣、杂物和积水，超挖部分用同级混凝土回填 3.仰拱的安全距离 及时施作，与掌子面的距离：Ⅲ级围岩不得超过90m，Ⅳ级及以上 围岩不得超过35m
安全状况调查表 1. 安全管理机构 安全组织体系是否健全，管理职责是否明确，安全管理机构岗位设置、人员配备是否充分合理。 序号检查项结果备注 1. 信息安全管理机构 设置□ 以下发公文方式正式设置了信息安全管理工作的专门职能机构。 □ 设立了信息安全管理工作的职能机构，但还不是专门的职能机构。 □ 其它。 2. 信息安全管理职责 分工情况□ 信息安全管理的各个方面职责有正式的书面分工，并明确具体的责任人。 □ 有明确的职责分工，但责任人不明确。 □ 其它。 3. 人员配备□ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等; 安全管理人员不能兼任网 络管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 配备一定数量的系统管理人员、网络管理人 员、安全管理人员等，但安全管理人员兼任网络 管理员、系统管理员、数据库管理员等。 □ 其它。 4. 关键安全管理活动 的授权和审批□ 定义关键安全管理活动的列表，并有正式成文的审批程序，审批活动有完整的记录。 □ 有正式成文的审批程序，但审批活动没有完整的记录。 □ 其它。 5. 与外部组织沟通合 作□ 与外部组织建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 与外部组织仅进行了沟通合作的口头承诺。□ 其它。 6. 与组织机构内部沟 通合作□ 各部门之间建立沟通合作机制，并形成正式文件和程序。 □ 各部门之间的沟通合作基于惯例，未形成正式文件和程序。 □ 其它。
2. 安全管理制度 安全策略及管理规章制度的完善性、可行性和科学性的有关规章制度的制定、发布、修订及执行情况。 检查项结果备注 1 信息安全策略□ 明确信息安全策略，包括总体目标、范围、原则和 安全框架等内容。 □ 包括相关文件，但内容覆盖不全面。 □ 其它 2 安全管理制度□ 安全管理制度覆盖物理、网络、主机系统、数据、 应用、建设和管理等层面的重要管理内容。 □ 有安全管理制度，但不全而面。 □ 其它。 3 操作规程□ 应对安全管理人员或操作人员执行的重要管理操作 建立操作规程。 □ 有操作规程，但不全面。 □ 其它。 4 安全管理制度 的论证和审定□ 组织相关人员进行正式的论证和审定，具备论证或审定结论。 □ 其它。 5 安全管理制度 的发布□ 文件发布具备明确的流程、方式和对象范围。□ 部分文件的发布不明确。 □ 其它。 6 安全管理制度 的维护□ 有正式的文件进行授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定、保存、销毁、版本控制，并定期评审与修订。 □ 安全管理制度分散管理，缺乏定期修订。 □ 其它。 7 执行情况□ 所有操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □部分操作规程的执行都具备详细的记录文档。 □ 其它。 3. 人员安全管理 人员的安全和保密意识教育、安全技能培训情况，重点、敏感岗位人员有无特殊管理措施以及对外来人员的管理情况。 序号检查项结果备注