项目实施现场（通信电源）管控
作业指导书
广东公诚通信建设监理有限公司
2012年8月
目录
一、目标 (2)
二、总体思路......................................................................................... 错误！未定义书签。
三、项目实施环节及参建单位职责 (2)
3.1、机房出入 (2)
3.2、设备到货 (3)
3.3、设备安装 (3)
3.4、母线安装 (4)
3.5、电缆布放 (4)
3.6、设备加电 (5)
3.7、设备测试 (5)
3.8、割接上线 (6)
四、通信电源现场管理指导 (6)
4.1、机房出入 (6)
4.2、设备到货 (7)
4.3、设备安装 (8)
4.4、母线安装 (10)
4.5、电缆布放 (11)
4.6、设备加电 (13)
4.7、设备测试 (14)
4.8、割接上线 (15)
五、附件 (17)
附件1：监理日记 (17)
附件2：开工检查记录 (18)
附件3：设备点验报告 (19)
附件4：进场人员核查表 (20)
附件5：工程实施日工作申报确认表 (20)
附件7：安全技术交底记录 (21)
附件8：隐蔽工程随工记录表 (23)
附件9：设备加电检查记录表 (24)
附件10：现场风险管控记录表 (26)
附件11：割接记录确认表 (27)
附件12：施工工艺检查记录表 (28)
一、目标
多年来工程管理始终强调安全的重要性，在电信主、实业内部已形成高度的风险意识及有效的应对措施，但实业外集成单位及设备厂家一直是安全管控的薄弱环节，需要进一步扩大安全管控范围。
同时在现场实施过程中存在实施环节定义以及各参建单位与机房维护单位对机房管理职责划分不清淅，需要准确定义各实施环节，进一步理清各参建单位职责，制定相应的管理要求。
针对工程建设项目中日益严峻的安全形式，同时为了弥补现行工程管理规范的缺失，制定本方案。通过更为精细化的管理，切实做好核心机房的现场管理。
本方案通过对项目实施环节的清晰划分和各环节参建单位职责的落实，有针对性的制定出每一环节的管控措施。真正将工程项目实施过程中的具体操作落实到每一个参建单位、每一个参建人员，能有效的指导安全生产工作的开展。
二、总则
1.本指导书定义的九大环节无先后顺序要求，开展现场管理工作时，可根据项目特点，
调整环节顺序或选取一个（多个）环节开展管控工作；
2.本指导书规定现场各类操作责任单位，但对于项目各参建单位合同中已约定了操作
责任的，必须以合同约定操作范围为准；
3.本指导书若存在与建设单位管理办法冲突情况，以建设单位管理办法相关规定为
准；
4.实施过程中自控主体包括施工单位、集成单位、设备厂家，他们做为自控主体是施
工质量和安全的决定因素，监理所进行的施工质量、安全监控是对自控行为的推动
和约束；自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质
量、安全责任。
三、项目实施环节及参建单位职责
3.1、机房出入
1)描述：办理施工许可证后，施工、监理、厂家人员在开工前接受机房管理部门的资格审
核，在工程开工时进入机房施工作业。
2)本环节各参建单位职责
A.施工单位：办理开工报告，提交开工报告、施工合同、施工安全责任书给监理单位，
交付工程押金。
B.监理单位：收集各参建单位项目实施人员名单和施工单位提交的办理施工许可证材
料，在广州分公司办公系统上，发起施工许可证和人员出入证的办理流程。并跟踪办理进度，流程结束后通知各单位领取出入证。
C.厂家：提供人员名单，收到监理的通知后按时领取出入证。
3.2、设备到货
1)描述：电源设备及配套设备运抵项目实施现场，供货方与施工方完成设备的交接,施工
单位、设备厂家、监理单位、建设单位代表进行设备点验。
2)本环节各参建单位职责
A.施工单位：与设备厂家（或代理）一起开箱、点验设备，并进行签收；对到货未安
装的设备履行保管职责。
B.监理单位：见证设备到货过程，检查设备合格证明是否齐全。
C.设备厂家：与施工、监理单位一起点验到货设备，解决验货过程中施工、监理提出
的问题。
3.3、设备安装
1)描述：按照设计图纸对到货的电源设备和配套设备进行安装，安装工艺质量达到相关规
范要求。
2)本环节各参建单位职责
A.施工单位：按照设计图纸对到货的电源设备和配套设备进行安装，并接受监理单位
的监督检查。施工单位是此阶段质量和安全的决定性因素，施工单位不能因为监理的存在和监理职能的实施而减轻或免除其质量、安全责任。
B.监理单位：协调申请资源；审核施工单位的施工质量、安全文件、报告报表，采取
旁站、巡视、平行检测等形式进行施工过程的质量、安全监理。
C.设计单位：根据项目实施情况进行设计变更。
3.4、母线安装
1)描述：按照设计图纸将电源母线安装并连接到已安装好的配电设备上。未通过加电和设
备调测环节前，电源开关不得合闸。
2)本环节各参建单位职责
A.母线厂家：根据设计图纸走线路由测量好具体的母线槽安装位置，并根据测量的数
据对设计图纸进行深化设计，由设计单位、监理单位、建设单位等三方确认后方可按深化设计图纸进行母线生产，生产完成后再发至施工现场由施工单位进行安装，同时厂家需安排技术人员到现场指导施工。
B.施工单位：按照确认后的深化设计图纸将母线槽安装在指定位置及完成母线与配电
设备的连接（母线接入配电设备前需在维护单位、监理单位在场的情况下进行对通测试，以避免出现母线短路等故障），并及时做好标签。施工单位是此阶段质量和安全的决定性因素，监理所进行的施工质量、安全监控是对自控行为的推动和约束；
施工单位不能因为监理的存在和监理职能的实施而减轻或免除其质量、安全责任。
C.监理单位：协调申请资源；审核施工单位的施工质量、安全文件、报告报表，采取
旁站、巡视、平行检测等形式进行施工过程的质量、安全监理。
D.设计单位：配合母线厂家确认深化设计图纸。
3.5、电缆布放
3)描述：按照设计图纸将电力线缆布放到已安装好的电源设备上，未通过加电和设备调测
环节前，电源开关不得合闸。
4)本环节各参建单位职责
E.施工单位：按照设计图纸将电力线缆布放到已安装好的电源设备上，并及时做好标
签。施工单位是此阶段质量和安全的决定性因素，监理所进行的施工质量、安全监控是对自控行为的推动和约束；施工单位不能因为监理的存在和监理职能的实施而减轻或免除其质量、安全责任。
F.监理单位：协调申请资源；审核施工单位的施工质量、安全文件、报告报表，采取
旁站、巡视、平行检测等形式进行施工过程的质量、安全监理。
G.设计单位：根据项目实施情况进行设计变更。
3.6、设备加电
1)描述：对新增电源设备进行加电操作，使设备在单机的状态下正常启动，不包括在用设
备扩容操作。
2)本环节各参建单位职责
A.施工单位：负责设备加电前的线缆检查工作及电流、电压测试和设备加电操作。
B.设计单位：负责加电申请流程的发起及跟踪；
C.监理单位：协助设计单位进行加电申请流程；组织各参建单位和维护单位到施工现
场对设备进行加电，并对加电过程履行监督管理职责。
D.设备厂家：配合加电环节的实施，设备通电后对处于单机运行的设备进行检查。
H.此阶段的自控主体包括施工单位、设备厂家，他们做为自控主体是施工质量和安全
的决定因素，监理所进行的施工质量、安全监控是对自控行为的推动和约束；自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质量、安全责任。
3.7、设备测试
1)描述：设备处于单机运行状态下对设备进行的调试和检测（如蓄电池放电测试、UPS性
能测试等）。
2)本环节各参建单位职责
A.施工单位：根据已确定的电源测试方案对已加电设备进行设备性能测试，并按合同
要求提供测试所需的设备及测试电缆等。
B.监理单位：审核施工单位提供的测试方案、报告报表，采取旁站、巡视、平行检测
等形式进行施工过程的质量、安全监理。需对施工现场进行的设备性能测试实行全程跟踪，确认测试结果准确性。
C.设备厂家：配合施工单位对已加电的电源设备进行相关测试。
D.此阶段的自控主体包括施工单位、设备厂家，他们做为自控主体是施工质量和安全
的决定因素，监理所进行的施工质量、安全监控是对自控行为的推动和约束；自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质量、安全责任。
3.8、割接上线
1)描述：将新增电源系统并入原有电源系统，形成统一完善的供电电源系统，以扩容现网
处理功能和能力。
2)本环节各参建单位职责
A.施工单位：编制切实可行的电源割接方案，并根据最终确定的割接方案实施电源割
接操作。
B.监理单位：参与组织各参建单位和维护单位对割接方案进行评审，组织各参建单位
和维护单位到施工现场对新增设备实施割接上线操作，并对割接过程履行监督管理职责。
C.设备厂家：参与割接上线方案的评审，割接时对设备进行保障。
D.此阶段的自控主体为施工单位，做为自控主体是施工质量和安全的决定因素，监理
所进行的施工质量、安全监控是对自控行为的推动和约束；自控主体不能因为监控主体的存在和监控职能的实施而减轻或免除其质量、安全责任。
四、通信电源现场管理指导
4.1、机房出入
4.2、设备到货
4.3、设备安装
4.4、母线安装
4.5、电缆布放
4.6、设备加电
4.7、设备测试
4.8、割接上线
五、附件
附件1：监理日记
监理
附件2：开工检查记录
开工检查记录
工程项目名称：
建设单位名称：
施工单位名称：
监理公司名称：广东公诚通信建设监理有限公司
施工单位代表：监理单位代表：时间：时间：
附件3：设备点验报告
设备点验报告工程名称：
项目编号：
施工单位：
厂家（督导）：
监理：
日期：
EPC总承包项目管理作业指导书
目录 第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责------------------------------------------------------ 5一、工程管理组织机构--------------------------------------------- 5（一）工程项目组织机构------------------------------------------- 5（二）项目管理组织机构------------------------------------------- 5（三）监理组织机构----------------------------------------------- 6（四）设计采购施工总承包（EPC）组织机构--------------------------- 6二、工程建设项目管理权力----------------------------------------- 7 (一)建设单位权力------------------------------------------------- 7 (二)项目管理单位权力--------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力------------------------------------------------- 8（四）设计采购施工总承包（EPC）单位权力--------------------------- 8三、工程建设项目管理职责----------------------------------------- 9 (一)建设单位职责------------------------------------------------- 9 (二)项目管理单位职责--------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责------------------------------------------------ 10 (四）设计采购施工总承包（EPC）单位职责--------------------------- 10第二部分工程建设项目流程 ----------------------------------------------------------------------------- 12一、工程建设项目前期工作流程 ------------------------------------ 12 (一)基本流程---------------------------------------------------- 12 (二)建设项目投资决策（建议书、可行性研究报告）流程--------------- 13 (三)EPC总承包项目管理流程--------------------------------------- 13 (四)建设项目设计阶段工作流程 ------------------------------------ 15 (五)建设项目准备阶段工作流程 ------------------------------------ 16二、工程建设项目管理流程---------------------------------------- 17 (一)项目管理基本流程-------------------------------------------- 17 (二)招投标基本流程---------------------------------------------- 18 (三)合同签订流程------------------------------------------------ 19 (四)施工准备流程------------------------------------------------ 20 (五)项目风险管理与信息管理流程 ---------------------------------- 21 (六)竣工验收流程------------------------------------------------ 23
立晨物流股份有限公司临沂临港分公司安全生产风险分级管控体系实施指南 双重预防体系领导小组
安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围本指南依据工贸企业风险分级管控体系建设标杆企业的典型经验做法，制定了公司风险分级管控体系建设的工作方法、实施步骤，明确风险点划分、风险判定、控制措施确定和分级管控等具体原则，确定公司常用的危险源辨识方法、风险评价方法和典型风险控制措施，以及相关配套制度、记录文件等。 本指南适用于指导公司风险分级管控体系的建设。 2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（ 2016 版）工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（ 2017 版）（安监总管四〔 2017〕129号） 3 术语和定义 3.1 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性X严重性。 3.2 可接受风险根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3 重大风险发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 3.5 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.6 危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7 风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。
目录 第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责 ------------------------------------------------------ 5一、工程管理组织机构---------------------------------------------- 5（一）工程项目组织机构-------------------------------------------- 5（二）项目管理组织机构-------------------------------------------- 5（三）监理组织机构------------------------------------------------ 6（四）设计采购施工总承包（EPC）组织机构--------------------------- 6二、工程建设项目管理权力------------------------------------------ 7 (一)建设单位权力-------------------------------------------------- 7 (二)项目管理单位权力---------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力-------------------------------------------------- 8（四）设计采购施工总承包（EPC）单位权力--------------------------- 8三、工程建设项目管理职责------------------------------------------ 9 (一)建设单位职责-------------------------------------------------- 9 (二)项目管理单位职责---------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责------------------------------------------------- 10 (四）设计采购施工总承包（EPC）单位职责--------------------------- 10第二部分工程建设项目流程----------------------------------------------------------------------------- 12一、工程建设项目前期工作流程------------------------------------- 12 (一)基本流程----------------------------------------------------- 12 (二)建设项目投资决策（建议书、可行性研究报告）流程--------------- 13 (三)EPC总承包项目管理流程 --------------------------------------- 13 (四)建设项目设计阶段工作流程------------------------------------- 15 (五)建设项目准备阶段工作流程------------------------------------- 16二、工程建设项目管理流程----------------------------------------- 17 (一)项目管理基本流程--------------------------------------------- 17 (二)招投标基本流程----------------------------------------------- 18 (三)合同签订流程------------------------------------------------- 19 (四)施工准备流程------------------------------------------------- 20 (五)项目风险管理与信息管理流程----------------------------------- 21 (六)竣工验收流程------------------------------------------------- 23
风险管理作业指导书 1.目的 为加强安全管理，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，特制定本制度。 2.适用范围 适用于公司的所有部门、分厂的所有活动，包括生产活动、装臵、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。 3.定义： 3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。 3.3风险：风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。 3.4风险评价： 依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行评价风险程度并确定风险是否可容忍的全过程。 3.5事故：造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。 3.6 事件：导致或可能导致事故的事情。
4.职责： 4.1风险管理领导小组 公司成立风险管理领导小组，负责制定公司安全生产风险管 理作业指导书，全面推行开展安全生产危害辨识工作并指导、审查、批准；负责审查重大风险改进措施方案 4.2安全环保部 安全环保部负责组织危害识别和风险评价工作，指导各单位进行危害识别和风险评价工作，组织重大风险改进措施方案的审查。 4.3各单位确保本单位危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织制定本单位的安全生产风险管理作业指导书，组织本单位工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制本单位的危害/风险记录，开展隐患治理工作。 5.危害识别及风险评价程序 5.1 成立评价组 公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、环境、消防部门的管理人员参加，编制本公司的安全生产风险管理作业指导书和表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的
1 目的 对各部门岗位的职责和权限进行明确规定，确保人人有事做、事事有人做，有章可依、有责可究。 2 范围 适用于组织结构图中各部门 3 职责和权限 3.1经理 3.1.1主持公司全面工作,制定颁布质量、食品安全、环境方针，批准质量、食品安全、环境目标指示和管理方案。 3.1.2作为企业产品质量、食品安全、环保第一责任人，确保对质量、食品安全、环境管理体系进行策划，对企业的产品质量、食品安全和环境负第一责任。 3.1.3落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、食品安全责任制，充实管理人员。 3.1.4保证为公司管理体系持续有效运行配备所需的资源和资金。 3.1.5贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持公司重要的质量、食品安全、环保、安全生产等工作会议。 3.1.6指导、协调、监督和检查各部门的工作，对各部门工作中出现的问题进行纠正 3.1.7组织制订、修订公司各部门的质量、食品安全、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施 3.1.8批准合格的供应商。 3.1.9一切对股东负责。
3.2财务部 3.2.1建立公司的会计、财务制度并实施。 3.2.1做好成本计算和核算，负责日常会计出纳工作,按时发放工作奖金,及时向经理汇报各类财务报表,反映公司资产状况、盈亏情况和资金流动状况，为公司各项决策提供及时准确的财务依据； 3.2.2严格执行财务制度，帐目清楚，单据齐全，杜绝出现坏帐、混帐，有特殊情况及时向经理报告。 3.2.3接受经理查询、监督，不得随意泄露财务机密。 3.2.4妥善处理各种突发性财务事件，协助经理协调公司内外各种财务关系，保障公司质量、食品安全和环境管理所需资金。 3.2.5对股东负责。 3.3销售部 3.3.1协助经理开展市场调研工作，收集、分析市场信息，研究市场对策，做好产品的市场定位和开拓工作。 3.3.2了解客户需求，建立客户档案并保存。 3.3.3负责产品交付并组织实施售后服务，将售后服务的信息反馈给有关部门 3.3.4对有业务关系的客户进行宣传公司的质量、食品安全、环境方针和管理情况。 3.3.3以最好的服务态度对待顾客，认真询问顾客要求，及时反馈顾客意见，尽量满足顾客合理要求，广交客户，创新营业额，提高公司盈利水平。 3.3.4做好公司机动车辆的年检和驾驶员的年审，做好车辆保养、清
风险分级管控作业指导书 莒州集团有限公司
目录 1 分级管控目的 (2) 2 分级管控的依据 (2) 3 分级管控的内容及范围 (3) 4 名词解释 (3) 5 企业概况 (4) 6 职责 (5) 7工作程序和内容 (5) 8 文件管理 (14) 9 绩效考核 (14) 10 持续改进 (15)
安全风险分级管控体系作业指导书 1 分级管控目的 结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系 要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系 实施指南 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则 《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号 《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版 安监总管四〔2016〕31号） 《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号） 中华人民共和国特种设备安全法 （国家主席令（2014）4号） 国家安全监管总局 《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号） 《山东省安全生产条例》
目录 1目的和范围 2引用标准 3定义 4职责 5规定 6说明 7附表 8作业指导书审批流程
1目的和范围 为了规范施工作业指导书的编、审及控制步骤和方法，使作业指导书能真正起到指导施工作用，制定本规定。 本规定适用于公司所承担工程的施工作业指导书的编审管理活动。 项目施工中如甲方（业主和监理方）有特别要求统一归档格式的，应根据甲方要求格式编写。 2引用标准 下列标准、制度、规定等文件所包含的条文，通过在本规定中引用而构成为本规定的条文。在本规定出版时，所示版本均为有效。所有标准、制度、规定等都会被修订，使用本规定的各方应探讨使用下列标准、制度、规定最新版本的可能性。 国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》 FJDJZD-002《文件管理制度》 FJDJZD-010《工程项目施工质量管理制度》 建质〔2009〕87号《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》 3定义 本规定中采用下列定义。 重大工程项目 重大工程项目指工程安装中大型起重机械（最大起重量30t及以上）的拆装及负荷试验；施工临时用电组织设计、锅炉整体水压、汽轮机扣盖，厂用电受电；高塔组立（100m高度以上）、大跨越（档距1000m及以上）、跨越带电高压线路、跨越铁路、跨越高速公路和依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程，并应当在施工前单独编制安全专项施工方案的危险性较大的分部分项工程等，其作业指导书/组织设计为重大作业指导书。 重要工程项目 重要工程项目指国家电网公司发布的《国家电网公司基建安全管理规定》（国家电网基建［2010］1020号）附录D中除上述重大工程项目以外的全部项目和变电工程受电，其作业指导书/组织设计为重要作业指导书。 一般工程项目 一般工程项目指除上述重大、重要工程项目以外的全部项目，其作业指导书为一般作业指导书。 4职责
工程及劳务分包方管理作业指导书 1、目的 为保证工程项目由合格的工程及劳务分包方进行施工，以确保工程质量符合规范要求。 2、适用范围 适用于对工程及劳务分包方的评价、选择和控制。 3、职责 3.1副总经理负责对工程及劳务分包方的选择、评价及控制工作进行业务管理，并对工程及劳务分包方评定结果进行审批， 3.2合同预算部是工程及劳务分包方的归口管理部门，负责工程及劳务分包方的选择、评价、选定及合同的签订工作。 3.3 项目经理部负责工程及劳务分包方日常施工的管理工作。 4、工作程序 4.1分包方的选择 4.1.1工程分包方的初选 4.1.1.1合同预算部在工程分包方报名的同时，对其有关证件及施工简历进行审核，并将营业执照、税务登记证、资质证书、项目经理证、身份证复印件和施工简历记录进行备案。 4.1.1.2合同预算部组织相关人员对工程分包方进行考察，考察工程应具有针对性，可行时，在建工程和竣工工程各考察一个。 4.1.1.3考察工作结束后，由合同预算部组织、召集相关人员召开工程分包方评定会议，并做好记录。 4.1.2劳务分包方的初选
4.1.2.1合格劳务分包方的资格认可条件 a、具备相应资质的劳务分包方； b、人员经过安全培训，特种作业人员持证上岗； c、从事有毒有害工种人员进场前有身体健康证明； 4.1.2.2合格劳务分包方的选择 a、由项目经理部推荐，合同预算部组织安全技术部及项目部对劳务分包方进行考查、评价，合同预算部组织填写《劳务分包方考察评价表》； b按照质量、劳务价格、工期优先的原则，选择合格的劳务分包方。 4.2分包方的评定 4.2.1合同预算部组织选择的工程及劳务分包方经副总经理批准后记入《合格工程分包方名册》/《合格劳务分包方名册》。 4.3分包方的控制 4.3.1工程分包方的控制 4.3.1.1工程分包方的选定 a、项目部依据具体工程的特点和要求，在《合格工程分包方名册》内择优选择合格工程分包方。 b、项目部负责与选定的合格工程分包方进行合同条款的协商、编制及签订，合同预算部审核后报总经理批准。 4.3.1.2工程分包方合同条款的修订 在公司同工程分包方合同执行过程中，发生以下情况时，合同条款需要修订： a、业主与公司签订的合同条款修订时； b、公司与分包方企业情况有重大改变时。 4.3.2劳务分包方的控制
GB 6441-1986 GB/T 13861-2009 GB 7258-2017 GB/T 18344-2016 GB 18565-2016 法 DB37/T 2882-2016 DB37/T 3138-2018 中华人民共和国交通运 交通运输部令 交通运输部令 公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》 交安监发 安全生产风险分级管控体系建设作业指导书 1. 范围 本指导书明确了本公司全生产风险分级管控体系建设的 基本 要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等 内容。 2. 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。 凡是注日期的引 用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用 文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 企业职工伤亡事故分类标准 生产过程危险和有害因素分类与代码 机动车运行安全技术条件 汽车维护、检测、诊断技术规范 道路运输车辆综合性能要求和检验方 安全生产风险分级管控通则 公路水路行业企业安全生产风险分级 管控细则 《道路运输车辆技术管理规定》 输部令 2016 年第 1 号 《道路旅客运输及客运站管理规定》 〔 2016〕82 号 《道路运输车辆动态监督管理办法》 〔 2016〕55 号 2017〕 60 号
《汽车客运站经营客运安全例行检查工作规范》交运发 〔2012〕762 号 《道路旅客运输企业安全管理规范》交运发〔2018〕 55 号 3. 基本要求 3.1 成立组织机构公司成立安全生产风险分级管控组织机构，组织机构包括领导小组和工作小组，负责推进落实各项工作职责、任务目标。 3.1.2 领导小组公司风险管控领导小组主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员应包括运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等业务负责人及分支机构的主要负责人。主要职责是对风险分级管控体系建设工作的任务目标及实施情况进行组织部署和监督考核。 3.1.3 工作小组工作小组组长应由企业分管安全负责人担任，成员应包括各职能部门相关人员及其他重点岗位代表等。具体负责双重预防体系建设方案、制度、指导书编制，推进落实双重预防体系建设工作，组织和指导各部门双重预防体系培训、风险辨识、评价分级、管控等工作。 3.2 明确职责主要负责人职责、分管安全负责人职责、安全科以及安全生产管理人员职责、其他部门及人员职责、一线从业人员职责要明确。 3.3 实施全员培训 3.3.1 将安全生产风险分级管控体系培训纳入年度培训计划，分层次、分阶段培训学习，使岗位员工了解本岗位风险并掌握相应管控措施和应急措施。 3.3.2 全体人员的培训教育情况要如实记录，建立安全培训教育档案和从业人员个人安全培训教育档案，培训结束须进行考试，考核结果应记入培训档案。 3.4 编写体系文件对安全生产风险分级管控工作进行策划，并编写体
广州电信终端维护项目作业指导书 天讯瑞达通信技术有限公司 二零零九年一月
一、 PC 系统安装 1． 使用常规安装盘安装系统流程图 1.1 普通版XP 操作系统安装具体步骤 第一步：BIOS 启动项调整 在 安装系统之前首先需要在BIOS 中将光驱设置为第一启动项。进入BIOS 的方法随不同BIOS 而不同，一般来说有在开机自检通过后按Del 键或者是F2键 等。进入BIOS 以后，找到“Boot”项目，然后在列表中将第一启动项设置为CD-ROM 即可（如图1所示）。关于BIOS 设置的具体步骤，请参考主板 说明书。 图1 调整BIOS 启动项 在BIOS 将CD-ROM 设置为第一启动项之后，重启电脑之后就会发现如图2所示的“boot from CD”提示符。这个时候按任意键即可从光驱启动系统。
图2 Boot from CD 第二步：选择系统安装分区 从光驱启动系统后，我们就会看到如图3所示的Windows XP安装欢迎页面。在这里按下Enter键来继续进入下一步安装进程。 图3 安装欢迎页面 接着我们就会看到Windows的用户许可协议页面了（如图4所示）。当然，这是由微软所拟定的，普通用户是没有办法同微软来讨价还价的。所以这里我们就老老实实的按“F8”来继续安装。
图4 用户许可协议 现在才真正到了选择系统安装分区的时候了（如图5所示），不过由于这里的硬盘还没有进行分区，所以首先要进行分区。当然，如果电脑上的硬盘是全新的话，也是要先进行分区的。按“C”键进入硬盘分区划分的页面。如果硬盘已经分好区的话，那就不用再进行分区了。 图5 选择安装分区
风险分级管控作业指导书 1.目的 为加强安全管理，有效指导各生产岗位班组落实开展安全生产风险管控工作，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，杜绝和减少各类事故隐患和生产安全事故的发生，特编制本作业指导书。 2.适用范围 适用于公司的所有车间、岗位、班组的所有活动，包括生产活动、作业活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动等的危害因素识别，风险分析、评价、分级、管控等全过程的管理工作。 3.术语与定义 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882—2016）界定的术语和定义适用于本文件。 3.1 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.2 可接受风险 根据企业法律义务和职业健康安全方针已被企业降至可容许程度的风险。 3.3 重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.4 危险源 可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。 注：在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 3.5 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 3.6 危险源辨识 识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。 3.7 风险评价
对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3.8 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。 3.9 风险分级管控 按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。 3.10 风险控制措施 企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。 3.11 风险信息 风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。 3.12 风险分级管控清单 企业各类风险信息（3.11）的集合。 4.基本要求 4.1成立组织机构 公司成立“两个体系”建设领导小组，以公司主要负责人为组长、各分管负责人、各部门、车间的负责人及重要岗位人员参加，编制本公司的风险分级管控作业指导书和台账表格。全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。 各车间应成立以车间主任为组长，班长、工艺、设备、兼职安全员和操作人员全员参加的安全生产风险评价小组，所有评价人员需经过专门培训并有能力、资格开展职业安全健康环境的危害识别和风险评价。 4.2实施全员培训 制定全员培训内容计划，见山东胜星化工有限公司两个体系实施方案。 4.3编写体系文件 4.3.1“两个体系建设”领导小组负责组织编制风险管控制度，并审核、签发执行。 4.3.2“两个体系建设”领导小组根据《DB37/T 2971-2017 化工企业风险分级管控体系细则》编制山东胜星化工有限公司风险分级管控体系作业指导书。 4.3.3各部门、车间负责人负责根据山东胜星化工有限公司风险分级管控体系作业指导书完成本部门车间风险点清单、作业活动清单、设备设施清单、工作危害分析
安全风险管控措施 （一）工艺风险管控措施 重点监管的危险工艺的控制符合重点监控参数的要求；及时收集生产过程中工艺的安全生产信息；操作规程内容至少包括正常操作、临时操作、应急操作、正常停产、紧急停产和复产的操作步骤和安全要求，包括工艺参数的正常控制范围及偏离正常情况的后果及纠正方法、步骤，操作过程安全注意事项等。操作规程应受控并确保现场始终保存最新的版本的操作规程，岗位人员应严格执行操作规程，定期组织工艺安全培训和操作技能培训；严格执行工艺信息的变更管理；加强安全联锁投入情况、工艺指标执行情况、安全设施的完好情况的检查；加强工艺操作记录及交接班管理；停复产作业制订详细的停复产方案，严格执行停复产方案，建立重要作业责任人签字确认制度。抽堵盲板作业应在挂牌后，安排专人逐一确认并签字。 （二）设备风险管控措施 各种工艺设备，包括电机、仪表、开关、管道和阀门等要按顺序统一编号，防止误操作。设备名称、序号等要标在醒目部位。管道应标明介质、流向。设备科应建立设备台账。编制设备操作和维护规程。建立装置泄漏监测制度，监制生产装置动静密封点。制定设备设施检维修计划并按计划实施；大型机组、管件设备应制定专门维护计划定期维护；对重点部位加大监测、检查频次，特别是高压设备接头、管道弯头等易冲刷部位应定期监测设备、管道的壁厚情况并做记录。保持设备装置的自动联锁自保护及安全附件的装置、投用与完好；建立仪表自动化控制系统日常维护制度。岗位人员应加强现场仪表与自控仪表的比对检查，发现异常及时通知仪表人员。加强设备防腐保护并定期评估防腐效果：包括重点装
置设备腐蚀的状况、设备腐蚀的部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等；特种设备安全附件定期检验维护；高压设备、管道的防震动措施。定期检查设备管道的阀门、法兰、垫片及螺栓、安全阀等附件的安全状态，及早发现和消除隐患。 （三）构筑物风险管控措施 加强防火、防爆墙的有效性检查；办公室、控制室等人员聚集场所远离火灾爆炸及有毒有害场所。厂房的安全出口应分散设置，安全出口数量不应少于2个；构筑物内应设置消防疏散指示标志和消防应急照明；高低压配电室、电缆夹层设置火灾报警系统。远离噪声、水雾场所。配电室耐火等级不应低于二级。 （四）安全管理风险管控措施 建立健全三项制度：各岗位人员安全生产责任制、安全生产管理制度和安全生产操作规程；按规定设置专职安全管理机构，配备专职安全管理人员；主要负责人、安全管理人员、特种作业人员按规定进行培训及持证上岗；对从业人员进行安全教育和技能培训；严格执行动火作业等作业许可的安全管理制度，保留作业许可票证。保证安全投入保障；定期进行有效的应急演练。 厂部组织人员每月至少一次综合性隐患排查和专业隐患排查。车间至少每周组织一次隐患排查，现场操作人员应采用不间断巡检方式进行现场巡检，现场巡检时间间隔不大于1个小时。 严格管理外委施工，必须告知外委施工人员与其作业有关的潜在的危险因素，并进行相关的培训，全程风险控制。 （五）危险作业管控措施 建立八大作业票，作业前进行全面风险分析，制定安全措施，对作业人员进行针对性的教育培训，有专业人员检查确认安全签字后，方可作业。
编号：QC/RE-KA3921 工程项目作业指导书编写规定标 准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
工程项目作业指导书编写规定标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范， 最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 工程项目作业指导书编写规定 1、目的 加强施工技术管理，使施工过程处于受控状态，确保工程安全、优质、高效地完成。 作业指导书是指导施工和技术交底的依据，明确干什么，怎么干和应达到的质量标准、安全要求，以工作质量保证工程质量，达到"安全、优质、文明、如期"的目的。 2、编写依据 2.1已批准的施工组织总设计和专业组
织设计。 2.2施工图纸、设计说明书、设备材料清册及设计变更文件。 2.3厂家提供的技术资料。 2.4有关的规程、规范、规定和标准。 2.5已批准的编制作业指导书的项目划分表。 3、主要内容及要求 3.1编写依据。 3.2工程概况。 3.3施工准备。 3.4施工计划安排。 3.5主要施工机械及工器具。 3.6劳动力组织。 3.7施工工序和施工方法。
文件编号：TP-AR-L6903 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 危险作业管理作业指导 书正式样本
危险作业管理作业指导书正式样本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 1.0目的 对管辖区域内危险作业进行监控，确保人身财产安全，杜绝事故发生。 2.0范围 适用物业服务区域内所有高空作业及危险作业。 3.0职责 3.1服务中心负责人或相关授权人负责对所辖区域内高空作业及危险作业的审批。 3.2相关部门负责人负责具体高空作业及危险作业的现场指挥、监督和防范措施的落实工作。 4.0方法与过程控制
4.1危险作业是指在小区内进行的高空作业、吊装物品、大件物品（超大、超宽、超高等）搬运、湿滑场地作业、非水平场地作业以及重物搬运等操作。 4.2所有在辖区内公共场所进行的危险作业必须事先报告服务中心负责人，批准后指定工程专业人员及秩序部主管到现场负责作业安全指挥、做好安全防护措施后方可进行。 4.3需要隔夜施工、对业主（住户）出行造成不便或对小区生活秩序有较大影响的高空作业必须至少提前1天由客服部发布温馨提示，以便广大业主（住户）提前做好安全防护准备。 4.4工程人员、秩序维护员在对危险作业进行指挥、监护时应首先注意自身安全。 4.5在作业进行前，工程人员、秩序维护员应对施工作业人员强调“安全第一、预防为主”的施工原
深圳百锐地产实业有限公司HEJUNREALESTATEDEVELOPMENTCO., LTD. 编号： 版号： A/0 变更管理作业指导书 （讨论稿） 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作日）是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日）判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核(1日) N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 N N 专业工程师填写《变更通知单》及附表 N 暂时执行《销售项目部变更接收处理流程》 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、
项目部 销售中心 支持性文件 设计单位 经营成本中心 综合管理中心 技术中心总经理 技术中心 是否属于须测算范围 内部各专业审核（1个工作 日） 是否涉及工程结构、消防及 规划 审核并签发 《工程成本变更审批流程》（将修改为《工程成本变更审批作业指导书》） 暂时执行工程成本变更审批流程 成本核算部测算并填写《变更通知单附表》（2日） 判断是否超出技术中心权限 Y 设计单位审核变更通知 Y 总工审核（1日） N Y Y N N Y 是否影响报 建 N 变更发放 按变更要求报 建 N 成本控制部（存档、录入） 发放监理、施工单位、项目指挥部备案 暂时执行《销售项目部变更接收处理 流程》 落实执行 建立《变更通知单结算明细台帐》 建立《变更通知单基础台帐 》 施工单位或建设单位项目部填写《技术核定单》5份 监理审核(1日) N 项目部专业工程师审核并填写《变更通知单附表》（0.5个工作日） Y 项目经理审 核 N N N N 《销售项目部变更接收处理流程》（将修改为销售项目部变更接收处理作业指导书） 复印件发质监中心、监审中心、
整体解决方案系列 作业现场安全风险管控方 案 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-26386作业现场安全风险管控方案Model of safety risk management and control plan at job site 说明：为明确各负责人职责，充分调用工作积极性，使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化，特此制定 一、作业项目概述 1.作业任务:……。 2.作业地点:……。 3.作业时间:年日时至____年__月__日时。 4.停电范围:……。 5.作业任务主管部门:××× 6.作业单位:××× 二、作业组织措施 1.车间到位人员 ××× 说明1:按《大庆电业局生产现场领导干部和管理人员到岗到位规定》执行。 2.作业组织机构
工作负责人:××× 现场安全员:××× 工作班成员(包括外雇人员):××× 专责监护人:××× 说明2:工作票签发人或工作负责人，根据现场的安全条件、作业范围、工作需要等具体情况，对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作，应增设专责监护人和确定被监护的人员。专责监护人不得兼做其他工作。 监护内容:……。 说明3:明确被监护人员和监护范围。 说明4:作业现场分多个小组工作时，应列出每个小组工作负责人、现场安全员、工作班成员、专责监护人及监护内容。如: (1)第一小组 工作负责人:××× 现场安全员:××× 工作班成员(包括外雇人员):××× 专责监护人:×××
监护内容:……。 (2)第二小组 …… 3.作业现场承载力分析 ……。 说明5:要加强生产组织管理，深入开展工区、班组承载力分析，避免因工作安排过于集中导致作业及管理力量不足，确保作业任务始终处在作业力量和管理能力可以控制的范围之内。应包含以下内容:作业组织是否科学，分工是否明确适当;作业管理人员是否具备本岗位必需的执行能力;作业人员身体状态是否良好、是否能承受相应的劳动负荷;作业及管理力量是否充足。 三、作业安全措施 1.安全措施 ……。 说明6:根据作业任务各工序，并结合作业现场实际，以保“电网、人身、设备”为重点，对气象条件、作业环境、作业前准备、误入误碰带电设备、高处坠落、误操作、物体
（项目管理）项目工程师作业指导书
3.8及时处理工程质量缺陷，发生质量缺陷应以书面形式及时上报，并制定措施认真处理。 3.9组织开展技术培训学习，总结交流技术经验。对于技术要求复杂的项目，应组织参观学习和技术培训，并编制施工工艺标准。 3.10工程竣工后，组织项目技术人员绘制竣工图，编写施工总结报告。 4、工作内容 工作日志的记录要求： ①.按周制定工作计划，每天一页 ②.详细记录每天所做的事情，即工作内容、完成情况、存在问题、处理意见或解决办法。 ③.近期内急需解决的问题 ④.字迹工整 4.1施工准备工作 ①.组织相关技术人员认真阅读施工图纸；组织施工图纸会审及设计交底工作。 备注： 图纸会审由建设单位组织，参加单位有建设单位、设计单位、监理单位和施工单位。 项目工程师的职责是与建设单位联系，确定图纸会审的时间和地点，组织各专业工长阅读施工图纸，对设计错误或不合理的问题进行汇总。 参加图纸会审的人员为：项目经理、项目工程师、钢筋及木工工长，水电安装单位的技术负责人或专业工长。 项目工程师应组织各专业工长做好会议记录并形成图纸会审纪要，提请参加会议的各方签字盖章。 ②.依据拟建工程规模、施工场地条件进行施工总平面布置图设计，制定主要临时建筑建设规划。 备注： ●现场平面布置图应依据拟建工程规模和施工场地条件而定，通常按照地下基础工程施工和±0.00以上工程施工分别布置，进行施工总平面布置时应遵循下列原则： 在满足施工需要的前提下，尽量减少施工用地，要求现场布置紧凑合理；合理布置起重机械和各项施工设施，科学规划施工道路，尽量降低运输费用；合理确定施工区域和场地面积，尽量减少专业工种之间的交叉作业；尽量利用现有实