安全隐患排查分析治理制度
为强化公司安全生产监督检查，明确安全检查工作的组织领导，统一检查内容和要求，提高检查效果，逐步实现检查工作规范化、标准化，特制定本制度。
一、目的
为了认真开展公司安全检查和隐患排查工作，及时发现生产中安全隐患，纠正生产和管理过程中存在的不安全行为，改善不安全的环境和危险因素，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，深入排查治理安全生产隐患，使隐患排查工作落到实处，堵塞安全管理漏洞，强化安全生产措施，做实做强我公司安全管理工作。
二、范围
本公司所有与生产有关的场所、环境、人员、设备设施和活动。
三、职责
（一）安全管理部负责公司级综合安全检查（包括季节性检查、节假日检查和安全小组检查等）的组织实施，及外部有关政府部门组织的安全检查协调配合工作。
（二）相关部门、分厂负责所属区域及职责范围内安全检查的组织实施。
四、隐患分类
事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。
（一）一般事故隐患
是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。其中依据XX公司规定一般事故隐患分为轻微事故隐患和典型事故隐患，典型事故隐患划分见第十条。
（二）重大事故隐患
是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
对于重大事故隐患，由单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。在整改前或者整改中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，暂时停产或者停止使用；对不能立即整改的，要限期完成整改，并采取切实有效的防范、监控措施，防止事故发生。安全管理部及时进行监督、复查、考核。
五、隐患排查的方法与要求
（一）方法
1.通过公司级综合检查、分厂（部门）自查、分厂（部门）互查、季节性检查、节假日安全检查、安全小组的专业（项）检查等方法进行安全隐患排查，公司安全管理部负责制定计划并在检查前通知相关部门人员参加。
2.公司组织的安全隐患排查由责任部门或责任人负责制订检查计划并在检查前召集相关人员参加。
（二）要求
1.各种安全检查应有明确的目的、要求、内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括被检单位、检查内容、检查组长及记录人等内容。
2.各种安全检查表应作为公司有效文件，并在实际应用中不断完善。
六、安全检查依据
（一）国家的安全生产方针、政策、法规、标准。
（二）公司及上级主管部门的安全生产法规、标准、制度。
（三）各专业和工种的安全技术规程和要求。
（四）安全技术标准、规程、规定。
七、形式与内容
公司应根据安全检查计划，开展综合性检查、分厂（部门）自查、分厂（部门）互查、专业性检查、专项检查、季节性检查、节假日（午间）检查、日常检查。
（一）公司级及部门级综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业人员共同参与的全面安全检查。公司级综合性安全检查每月应不少于1次，部门级综合性安全检查每月应不少于4次，其中部门级综合性安全检查项目包含但不限于以下内容：特种设备、危险物品、天然气导热油安全管理、电气装置、有限空间管理、机械设备、构建筑物、安全设施装置、防火防爆、粉尘防爆、防尘防毒、仪器仪表、职业健康、机动车辆、食品卫生等，注：各单位涉及XX公司“长治九安”内容的每月必须开展相关安全检查。
（二）公司综合性检查原则上定于每月6日开展，如遇节假日可临时调整，组织单位为公司安全管理部，依据检查计划于检查前一日下发检查重点、检查分组及相关检查专用表。检查前召开检查预备会，检查后召开检查汇总会。
（三）分厂（部门）自查原则上定于每月16日开展，如遇节假日可临时调整，组织单位为安全管理部，依据检查计划于检查前一日下发检查重点、公司领导和部室管理人员检查分组情况及相关检查专用表。原则上分厂（部门）自查不召开检查预备会及汇总会，各分厂（部门）所查问题电子版纸质版于当日下班前汇总至安全管理部。
（四）分厂（部门）互查原则上定于每月26日开展，如遇节假日可临时调整，组织单位为安全管理部，依据检查计划于检查前一日下发检查重点、互查分厂（部门）分组、公司领导和部室管理人员检查分组情况及相关检查专用表。原则上分厂（部门）互查不召开检查预备会及汇总会，各分厂（部门）所查问题电子版纸质版于当日下班前汇总至安全管理部。
（五）专业检查分别由各专业的负责人组织本系统人员进行，主要是对特种设备、危险物品、天然气导热油安全管理、电气装置、有限空间管理、机械设备、构建筑物、安全设施装置、防火防爆、粉尘防爆、防尘防毒、仪器仪表、职业健康、机动车辆、食品卫生、外委施工及相关方管理等。
（六）专项检查在装置开、停工前、新装置竣工及试运转等时期要进行专项的安全检查。专项安全检查由装置所在部门负责人组织实施，可由安全、项目、技术等相关人员组织检查组实施检查。
（七）季节性检查由各职能部门的负责人组织本系统相关人员进行，根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。
（八）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查。
（九）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。
八、整改及复查（验收）
（一）综合性检查、分厂（部门）自查、分厂（部门）互查、专业性检查、专项检查、季节性检查、节假日检查，由安全管理部组织并将检查结果交付于被检单位，要求落实整改期限及责任人。被检查单位应根据《安全隐患整改通报》要求，按“五定、三不推”（五定：即定人、定时、定标准、定措施、定责任。三不推：隐患能整改的，班组不推给分厂，分厂不推给部门，部门不推给公司）的原则进行整改，并填写回执反馈给检查组织者，检查组织者应及时组织人员进行复查验收。安全管理部对上一次检查出的隐患整改情况进行复查。整改复查情况应如实进行记录存档。
（二）各单位部门自检综合检查，由各单位部门下发本单位负责人，
由本单位负责人组织整改与落实。并将自检内容与落实情况交付于安全管理部。
（三）班组岗位日常检查的安全隐患，并将隐患填写于班组安全隐患报表内，由分厂三天内组织整改落实，由安全管理部不定期复查，对重大安全隐患，岗位工应及时上报单位领导，由本单位采取相应的安全防护措施，并制定整改措施。
九、隐患排查分析
（一）目的和意义：对安全隐患存在的原因进行回顾性分析，提出和采取切实可行的相关防范措施，有利于增强隐患治理意识，降低安全生产风险，确保XX公司安全隐患排查工作进一步提升。
（二）分析范围:XX公司、新疆公司、集团公司及政府管理部门月度内所查出的各类隐患项。
（三）分析内容：隐患产生的原因、隐患存在的情况、隐患整改的方法以及达到的要求、如何防止隐患或类似隐患再次出现。
（四）分析方法：各单位可采取召开专门会议形式进行分析，邀请安全管理部人员参与，每月度隐患排查情况要一人分析、一人审核、一人审批，审批由各单位一把手负责，分析和审核人员应按月度进行更换，安全员、技术主管、副厂长、书记均应参与。
（五）各单位应在次月3日之前上报当月隐患排查分析报告至公司安全管理部，安全管理部将对各单位上交的隐患排查分析报告予以评比，对迟报不报、隐患排查分析报告质量不高、隐患重复出现的责任单位将扣除当月安全考核分0.5分。
十、奖惩
（一）参加公司规定的综合检查迟到、早退、手机铃声响罚款20 元，无故缺席罚款50 元。
（二）因公参加培训或外出不能参加安全综合检查的必须提前与主持负责人请假，没有提前请假的按无故缺席考核。
（三）检查过程中，因特殊情况不能继续参加检查且没及时请假的按早退考核。
（四）检查表未及时上交，每次罚组长30 元；丢失，罚组长50 元。
（五）各检查小组检查出的问题每人每次不少于4项。每少一项，罚20 元/人。
（六）隐患整改反馈与落实情况不符的对整改人罚款100元，对负责人罚款50元，对单位落实人罚款50元，对单位第一负责人罚款30元。
（七）隐患整改不彻底的对整改人罚款50元，对负责人罚款30元，对单位落实人罚款30元，对单位第一负责人罚款20元。
（八）隐患整改反馈不及时的对负责反馈整改表人员罚款50元，对单位第一负责人罚款20元。
（九）自查自纠每少一次对单位负责安全人员罚款50元，对单位第一负责人罚款20元。
（十）分厂（部门）自查结束后，安全管理部在落实整改情况时如发现漏查及相关类似问题，每条按50元对相关单位领导班子进行考核。
（十一）分厂（部门）互查结束后，安全管理部对检查情况进行统计汇总，对检查发现的典型隐患项每条按50元对相关单位领导班子进行奖励。
十一、典型事故隐患项划分
（一）天车制动器失灵、制动力量不一致、保护限位起不到作用的，钢丝绳达到报废标准未及时更换的，钢丝绳卡固定数量不符合国家规定的，钢丝卡固定不符合标准的；
（二）天车道轨固定螺栓出现2个以上（含2个）松动的；
（三）设备设施限位失灵的；
（四）生产现场出现电压36V以上裸露线头的；
（五）设备安全防护设施缺少或不起作用的；
（六）检修电源箱安全保护装置损坏或起不到作用的；需安装漏电保护器的设备未安装的或漏电保护器失灵的；
（七）高、低压室绝缘靴、手套等工具缺少、未及时校验、破损、不起作用的；
（八）氧气、乙炔表损坏继续使用的,氧气、乙炔瓶间距不够5m,氧气、乙炔瓶防护盖和减震圈缺少的，乙炔使用时减压表缺少回火阀的；
（九）电焊机、等离子切割机等可以移动带电设备缺少接地线的；
（十）煅烧热媒泵房及机修加压泵房柴油机不能保证随时正常启动的；
（十一）电磁阀松动、打火的；
（十二）机修加压泵房、成型消防泵房、焙烧沉淀池任一台消防泵不能正常启动的或启动后不能正常使用的；
（十三）在厂区内使用明火、电热汀、电炉取暖或做饭的；
（十四）安全通道不畅或堆放杂物占用安全通道的；
（十五）生产现场内易燃、易爆、有毒物品没有定点安全存放的和在仓库内与易燃物品混放的；
（十六）消防栓箱内扳手、水带、枪头缺损或水带无接头的；
（十七）新老员工应知应会（包括危险源辨识、应急预案、岗位安全规程及操作规程、相关岗位行车指挥手势、阶段性学习性文件精神等）不能熟练掌握的；
（十八）各低压室抽屉开关、现场电源箱柜内、控制箱积尘较多的；
（十九）电动机无接地线、接地线固定不规范或接地线不起作用的；
（二十）电器开关保护未整定或整定值不合理的，或随意甩掉各种保护的；
（二十一）减速机、过桥、液压站、变压器等看不清油位的或油位不在规定范围内的；
（二十二）皮带严重跑偏，缺少托辊3个（含3个）以上；斗子连续缺少2个（含2个）以上的；
（二十三）铁丝吊挂电缆的；
（二十四）吊钩防脱装置及导绳器损坏的；
（二十五）导热油、沥青、水路、蒸汽、压缩空气存在严重“跑、冒、滴、漏”问题未及时进行处理的；
（二十六）备用设备不能起到备用作用的；
（二十七）压力表、电压表、电流表、燃烧架热电偶等各类仪器仪表失灵后继续使用的;
（二十八）电机、减速机、风机外壳地脚螺栓松动的；
（二十九）夹钳夹爪磨损严重或缺少销钉的；
（三十）楼梯、护栏、护笼、平台围栏高度不够、起不到防护作用，缺少踢脚板的；
（三十一）厂房、烟囱防雷带断裂的；
（三十二）所辖区域内车辆停在斜坡上的；
（三十三）炭块库安全通道处炭块码放超过三层的；
（三十四）天车承重件螺丝松动或承重件有损伤的；
（三十五）炉面各架子吊钩磨损严重或有开焊现象的；
（三十六）岗位工观察火道未采取防返火措施的；
（三十七）电机、风机、设备本体振动异常未及时采取措施的；
（三十八）电缆、电气元件出现异常起热的；
（三十九）设备冷却水不通的；
（四十）伴热带出现打火现象的；
（四十一）空炉室缺少护栏的；
（四十二）因检修及其他原因造成设备设施未恢复原状或丧失其原有功能的；
（四十三）班组隐患治理报表所列问题超过三天未整改完毕或采取
防范措施的；
（四十四）其他经安委会研究决定，可认定为重大隐患项的。
十二、相关记录
（一）《安全生产隐患排查记录表》
（二）《安全隐患延期整改台帐》
（三）《安全隐患整改反馈表》
（四）《隐患排查分析报告》
检查时间：月日
检查时间：月日
附表二:
新疆神火XX制品有限公司隐患延期整改台账
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附表三：
新疆神火XX制品有限公司检查隐患整改反馈表单位（盖章）：检查时间：
填表人：单位负责人：反馈时间：
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附表四：
新疆神火XX制品有限公司隐患排查分析报告单位（盖章）：填报时间：年月日
分析人：审批人：
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