CQC/07流程0402-2014 CCC工厂现场检查作业指导书
第三版
编制：郑秀文、葛志利
审核：林学栋
批准：刘彦宾
2014年9月15日发布 2014年9月15日实施
声明：本文件系中国质量认证中心（CQC）内部文件，涉及CQC核心秘密,著作权为CQC专有。未经CQC.
修订次数修订日期修改内容/原因更改人审核人批准人
1 目的
为了规范工厂现场检查工作，确保其有效性，特制订本作业指导书。
2 范围
适用于CCC强制性产品认证的工厂现场检查。
3 职责
3.1检查组负责实施工厂现场检查；
3.2工厂检查部/产品认证部/分中心负责对检查组的现场检查活动进行组织、协调、指导、监督。
3.3检查部负责协调、统一归口解决工厂检查、抽样中的疑难问题和争议。 4．检查前准备
4.1 现场检查的依据、资料、信息
现场检查的依据、资料、信息见附件1，检查组在检查前应仔细阅读并确认其完整性、充分性。与任务下达部门沟通、解决发现的问题或疑问，必要时填写07流程0302.05《工厂检查、监督抽样异常情况反馈单》。
此外，检查组还应备齐检查所需表单，具体见本文第7条。
4.2 明确现场检查的目的、范围、方式、时限、产品覆盖性要求、内容和监督抽样要求
现场检查前（尤其是ODM初始工厂检查、认证变更工厂检查、特殊监督检查、证书恢复工厂检查前），检查组应明确任务的目的、范围、方式、时限、产品覆盖性要求、内容和监督抽样要求；必要时与任务下达部门沟通、解决发现的问题或疑问。
4.3 初步拟定现场检查的安排、重点和抽样策划
现场检查前，检查组应根据任务目的、检查的依据/资料/信息、与工厂的沟通情况（适用于预先通知的任务），初步拟定现场检查的分工及各自的检查安排（包括路线）、重点检查内容和抽样策划。无论是否预先通知工厂，检查路线都应与生产加工场所的分布、工厂组织结构和职责分配、工厂的工作时间相适宜，重点检查内容和抽样策划应与任务目的相适宜；其中，抽样策划指对工厂质量保证能力实施检查的抽样策划、产品一致性检查/指定试验的抽样策划、产品与标准符合性检查的抽样策划。
需由专业检查员参与完成的检查条款或内容见07流程0402《CCC工厂现场检查作业指导书》第5.3条。
对于预先不通知的任务，检查组应对抵达检查现场的方式、方法进行研究，以确保能对工厂及产品的真实状况进行检查。
对于预先通知的任务，现场检查的安排应可实施、全面、不缺项、不漏项。通常，检查组应与生产企业/认证委托人/生产者（简称工厂）进行以下沟通、确认工作：
（1）现场检查的日期。
（2）工厂检查的范围，包括产品范围、场所界限。
（3）工厂是否具备检查条件：
初始工厂检查是否有申证产品在生产。跟踪检查时的生产是否正常进行，并有满足一致性检查覆盖性要求的获证产品在生产和/或库存。
（4）初次工厂检查时，确认生产企业的国别、省份、实际生产地址是否与认证委托书一致。跟踪检查时，确认工厂是否搬迁、是否按业已实施的新标准生产、监督抽样能否正常实施等。
（5）质量负责人或其代理人能否在现场检查时在场。
（6）工厂对CCC认证规则/细则、标准的认知情况。
（7）工厂是否有其它检查、检测等认证需求。
原则上，上述沟通、确认工作应与工厂的与认证产品质量相关的人员进行，以保障预先通知的现场检查的顺利进行。
5 现场检查的实施
5.1 现场检查的流程
现场检查的流程附件2。
5.2 现场检查的注意事项、要求和典型情况的处置
5.2.1 现场检查的注意事项
（1）公开身份、说明目的、遵守工厂的合理规定
检查组进厂后，应首先向工厂说明任务目的、出示检查员证、07流程0301.01《工厂检查任务书》、07流程0601.01《监督检查任务书》、07流程0302.03《工厂检查、监督抽样委派书》、07流程0302.04《特殊监督检查计划（任务书）》，以便能迅速实施检查。检查组应了解并遵守工厂的合理规定，如安全生产、作息时间等；若工厂的规定影响检查工作的开展或检查效率，检查组应与工厂充分沟通，争取理解并解决问题，必要时向分中心请示、报告。
（2）按计划实施现场检查
在首次会议或检查前的沟通时，检查组应与工厂确认07流程0402.01《工厂检查计划》。允许工厂对检查计划的安排顺序进行调整，但不得删减检查内容，提交分中心的工厂检查计划以现场检查时确认的为准。
现场检查应尽量按双方确认的工厂检查计划进行，不宜轻易改变；需要调整时，检查组应与工厂沟通、协调并达成一致。对于工厂检查计划在现场检查期间的调整，检查双方可不再次签字确认；对于调整较大的，检查组应在工厂检查报告的附加说明页或工厂检查记录中说明。
（3）其它
检查组宜按工厂的作息时间检查，境内工厂检查每天按8小时进行，境外工厂检查按当地的工作时间规定进行。对于两名（含）以上成员的检查组，现场检查应分组进行，如检查不同的条款，或检查相同条款的不同内容；检查组成员间应密切沟通、联系，以确保不重复检查相同或相似的条款、内容。当工厂同意时，检查组可对检查对象拍照、复印相关资料以作为检查发现的支持性证据；不宜大量拍照、复印与检查发现无关的证据。
5.2.2 现场检查的要求
检查组按分中心下达的任务要求检查；通常采取随机抽样的方式进行，在工厂检查的范围内抽样并符合07流程0403《各类产品工厂检查作业指导书》的要求。
检查组宜根据工厂具体的部门及职能设置，结合各职能部门所涉及的工厂质量保证能力要求条款进行检查，以及检查产品的一致性、进行指定试验。现场检查的具体要求见附件3，监督抽样的具体要求见附件4。
若需对分中心下达的任务要求进行调整（不能执行任务、工厂检查不通过、需多次检查才能完成同一任务的情况除外），检查组通常应向分中心请示、报告，按分中心的要求处置并将情况记录在工厂检查报告的附加说明页上。现场需对任务进行调整的情况如：
（1）企业体制重组变更的现场检查时，检查组发现实际变更情况与申报材料不一致，需增加检查条款、内容和人日数的；
（2）对于现场检查发现的产品不一致，检查组认为有必要抽取产品送指定实验室，检测产品与标准的符合性的；
（3）在利用质量管理体系认证结果时，对存在质疑的条款和内容重新检查确认。
5.2.3 几种典型情况的处置
5.2.3.1 采购关键件的证书被暂停、撤销、注销的处置
若工厂采购并使用了证书暂停、撤销、注销之后生产的关键件，检查组应开具不符合项。否则，检查组应收集相关证据，具体问题具体分析并适当处置；必要时经分中心批准，可抽取最终产品进行监督抽样检测。
5.2.3.2 一致性检查时发现关键件生产企业名称变化的处置
（1）如该关键件已获得认证证书，关键件的产品名称、规格型号等参数未发生变化，并其证书号没有变化，只是其生产者或者生产者名称变化，检查组不开具不符合项，在工厂检查报告的附加说明页中说明。
（2）如该关键件未获得认证证书，则需要开具不符合项，提请工厂进行认证变更。
（3）一致性检查时发现已获认证证书的关键件证书号变化，关键件的产品名称、规格型号等参数未发生变化，并其生产者或生产企业没有变化，检查组不开具不符合项，在工厂检查报告的附加说明页中说明。
5.2.3.3 同类或类似产品在生产的要求
原则上，跟踪检查时应有获证产品在生产，如果没有，则至少应有同
类或类似产品在生产。此时的同类或类似产品与获证产品应至少在生产制造工艺和质量控制等方面相同，以保证工厂质量保证能力的3.4条款（生产过程控制）对于同类或类似产品和获证产品是可以视同的。
5.2.3.4 在任务完成前已经能够将工厂检查结论判定为不通过或现场验证的处置
对于在任务完成前已经能够将工厂检查结论判定为不通过或现场验证的（如因关键资源不满足要求而难以保证产品一致性的、指定试验用仪器设备的校准超期等），原则上，检查组应与工厂充分沟通。
若工厂希望中断任务，则检查组对业已完成的检查条款、内容进行判定和记录，并在工厂检查报告的附加说明页中对未完成的任务和工厂的意见进行说明。若工厂希望继续完成任务，则可继续进行检查、抽样，并在工厂检查报告的附加说明页中对工厂的意见进行说明。
5.2.3.5 特殊监督检查
通常，采取预先不通知的方式实施特殊监督检查任务。
（1）在检查前，若工厂对检查组成员有质疑，检查组应向分中心报告。若工厂对特殊监督检查任务有疑义，或当特殊监督检查受到干扰时，检查组应耐心做好对工厂的解释工作，重申检查目的，尽量使检查工作正常进行；对于拒绝检查或不能配合的工厂，检查组向分中心报告。
（2）07流程0402.03（10）《特殊监督检查报告》无需工厂签字确认；07流程0402.04《工厂检查不符合报告》需经检查组和工厂签字确认，若工厂拒绝签字，检查组应在现场向分中心报告。
（3）特殊监督检查结束后，检查组应在五个工作日内将现场检查资料
上报分中心，无需关闭不符合报告。
5.3 现场检查结论的判定及后续工作
5.3.1 现场检查结论的判定
现场检查的结论由检查组根据《强制性产品认证实施规则-工厂检查通用要求》（CNCA-00C-006）第11条的要求作出。对于工厂虽有一般不符合项，但在检查组离开前已经完成有效整改的，可不开具不符合，现场检查结论判定为“工厂检查通过”。在离开检查现场前，检查组应告知企业：（1）工厂检查结论以CQC评定后的结论为准，当CQC评定后的结论与检查组的现场检查结论不同时，由CQC通知工厂。
（2）当现场检查结论为“书面验证通过”，或《工厂检查不符合报告》中的验证方法为“对受检查方提供的纠正措施实施证实性资料进行文件评价并在下次现场检查时跟踪验证”时，在整改时限内（检查组告知具体时限，下同），工厂需将相关整改资料发送检查组；由检查组评价整改资料的有效性（文件评价），整改实施的有效性在下次工厂检查时验证。
（3）当现场检查结论为“现场验证通过”，或《工厂检查不符合报告》中的验证方法为“对纠正措施实施的有效性进行现场验证”时，在整改时限内，工厂需完成整改并通知检查组或分中心；由检查组（或分中心重新组成检查组）再次到工厂，对整改的有效性进行现场验证，必要时依据认证规则/细则对相关内容进行检查和/或监督抽样。
（4）对于不符合的整改，如果工厂不能在整改时限内完成并经检查组/分中心验证为有效，则工厂检查结论将改判为“工厂检查不通过”。
（5）对于生产企业搬迁且进行监督抽样的情况，检查组应告知工厂，
存在工厂检查通过或整改后通过，但相关证书因监督抽样检测不合格而被暂停、撤销的风险。
5.3.2 工厂检查不符合的验证
对于现场检查结论为“书面验证通过”或“现场验证通过”的，检查组宜在整改时限内主动联系工厂；对于整改超期或无效的，将现场检查结论改判为“工厂检查不通过”，并按07流程0302《工厂检查任务管理作业指导书》第5.5.4的要求处置。
对于现场检查结论为“现场验证通过”的，通常，现场验证以及之前的工厂检查条款、内容之和应符合完整的任务要求。必要时，在请示分中心后，检查组可根据实际情况并依据认证规则/细则的要求，增加相关内容的检查、监督抽样。
在完成工厂检查不符合的验证后，检查组应将验证结果及时（一般为三个工作日内）告知工厂。
5.3.3 现场检查资料的修改
现场检查资料的修改指在完成现场检查和离开工厂后，检查组对已提交给工厂、CQC的检查资料的修改。现场检查资料的修改要求见附件5。
6 异常情况的处置
面对异常情况，在参照07流程0302《工厂检查任务管理作业指导书》第5.5.4条要求的同时，检查组应：
（1）与工厂进行充分、耐心、细致的沟通，检查组内部研究、协商处理方案。
（2）评估完成任务的可能性，尽量完成业已下达的任务。
（3）对于不属于任务的异常情况，以适当方式尽量收集完整、充分的证据、信息。
（4）必要时向分中心请示、报告，并提出检查组的处置意见、建议。
（5）需要时对异常情况及其处理过程进行完整、充分、可追溯的记录。
6.1 异常情况的记录
对于检查组在其职责范围内可处置的异常情况，可不记录。对于通过分中心的沟通、协调、指导已解决，且无需后续跟踪的异常情况，可不记录。对于需后续跟踪、工厂同意且后续跟踪要求明确的异常情况，可在工厂检查报告的附加说明页中记录异常情况及其处置过程、需后续跟踪的内容。对于现场不能解决，需分中心处置和后续跟踪的异常情况，检查组可填写07流程0302.05《工厂检查、监督抽样异常情况反馈单》。对于其它异常情况，由检查组根据具体情况决定是否及如何记录。
在填写和提交07流程0302.05《工厂检查、监督抽样异常情况反馈单》时，检查组应：
（1）所有适用栏目均应填写。
（2）附上相关任务书、证书清单，以及能完整反映异常情况以便下一步处理的证实性资料。注明该异常情况是涉及所有证书还是部分相关证书。
（3）《工厂检查、监督抽样异常情况反馈单》中的签名日期为上报分中心的日期，该日期应在发现异常情况后的5个工作日内。
（4）在发现异常情况后的2个工作日内进行网络填报。
7 现场检查资料的提交
检查组在完成现场检查、监督抽样任务后，应至少将下列适用的资料
（1份）递交工厂：07流程0402.01《工厂检查计划》、07流程0402.03《工厂检查报告》（特殊监督检查不适用）、07流程0402.04《工厂检查不符合报告》、07流程0402.05《现场验证报告》、07流程0402.07《工厂检查首次、末次会议签到表》、07流程0402.08《抽样通知书（送样）》、07流程0406.01《工厂检查人日数核算表》（适用于出境工厂检查、特殊监督检查、单独执行的监督抽样任务）、认证规则/细则和CQC要求的其它资料。
在完成现场检查、监督抽样任务后，检查组填写07流程0402.02《初始工厂检查、跟踪检查结果上报文件清单》，连同07流程0402.06《工厂检查记录表》、07流程0406.02《CQC垫付的出境工厂检查交通费核算表》、其它完整的工厂检查/监督抽样资料报送分中心。
8 相关记录
CQC/07流程0402.01 工厂检查计划
CQC/07流程0402.02 初始工厂检查、跟踪检查结果上报清单
CQC/07流程0402.03 工厂检查报告
CQC/07流程0402.04 工厂检查不符合报告
CQC/07流程0402.05 现场验证报告
CQC/07流程0402.06 工厂检查记录表
CQC/07流程0402.07 工厂检查首次、末次会议签到表
CQC/07流程0402.08 抽样通知书（送样）
CQC/07流程0402.09 封样条
9 附件
附件1：现场检查的依据、资料、信息
附件2：现场检查的流程
附件3：现场检查的要求
附件4：监督抽样要求
附件5：现场检查资料的修改要求
附件1：现场检查的依据、资料、信息
1. 07流程0302《工厂检查任务管理作业指导书》第5.2条内容，通过CMS
2.0获取；
2. 产品认证规则/细则
3. 标准；
4. 工厂检查作业指导文件，较为常用的有（通过分中心获取）：
（1）07流程0401《实施工厂检查、抽样工作流程质量控制表》
（2）07流程0403《各类产品工厂检查作业指导书》
（3）07流程0404《各类产品监督抽样及检测方案》
（4）07流程0405《工厂检查结果填写指南》
（5）07流程0406《产品认证工厂检查计费人日数和年金计收作业指导书（CCC认证）（6）07流程0302《工厂检查任务管理作业指导书》
（7）07流程0603《年度监督检查条款》
（8）07技术0201《CCC分类企业管理作业指导书》
（9）07流程0704《产品认证证书暂停、恢复、撤销、注销条件和处理要求》
（10）07流程05《工厂检查监督抽样复核与认证决定程序》
5. 与CCC相关的法律、法规、规章、规范性文件，主要有：
5.1 产品认证通用实施规则或公告，如：
（1）强制性产品认证标志管理办法
（2）强制性产品认证检查员管理办法
（3）强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规则
（4）强制性产品认证实施规则中涉及ODM模式的补充规定
（5）强制性产品认证实施规则-生产企业分类管理、认证模式选择与确定
（6）强制性产品认证实施规则-生产企业检测资源及其它认证结果的利用
（7）强制性产品认证实施规则-工厂质量保证能力要求
（8）强制性产品认证实施规则-工厂检查通用要求
（9）关于强制性产品认证依据用标准修订时有关要求的公告
5.2 其它相关法律法规、规章、规范性文件，如：
（1） 中华人民共和国产品质量法
（2） 中华人民共和国标准化法
（3） 中华人民共和国计量法
（4） 中华人民共和国认证认可条例
（5） 强制性产品认证管理规定
（6） 认证证书和认证标志管理办法
（7） 产品标识标注规定
（8） 关于标准修订时强制性产品认证有关问题的通知（国认科联[2005]18号） 5.3 相关会议纪要，如：
（1） 强制性产品认证技术协调会会议纪要（宽沟会议纪要）
（2） 强制性产品认证工厂检查技术研讨会会议纪要（武夷山会议纪要）
（3） 强制性产品认证技术专家组TC01会议纪要（认办证函[2007]143号）
（4） “强制性产品认证技术专家组工厂检查组2014年年度会议”会议纪要（CNCA-TC02、2014年6月12日）。
附件2：现场检查的流程
通常，现场检查的流程为：
1、首次会议（初始工厂检查）/检查前沟通（跟踪检查）
2、现场检查
现场检查包括：工厂质量保证能力检查，产品一致性检查，指定试验，验证前次工厂检查不符合的纠正和纠正措施的落实情况（初次工厂检查、扩类工厂检查、不同生产委托方式的初始工厂检查不适用），相关证书其暂停期间是否有产品出厂/进口/销售，相关质量问题（如国抽/地抽不合格、型式试验不合格、证书因质量问题的暂停等）的原因分析、纠正、纠正措施（证书恢复工厂检查时，暂停的条件应全部关闭），监督抽样。
3、检查过程中的沟通
4、末次会议（初始工厂检查）/情况通报（跟踪检查）
其中，首次会议在正式检查开始前召开，其要求和主要内容有：
（1）主要目的在于双方相互沟通。时间可视企业规模确定，一般15分钟为宜。
（2）参加会议人员：检查组全体人员、企业领导授权的代表及有关工厂人员。对于小规模企业，不一定拘泥于会议形式，能达到相互沟通的目的即可。
（3）会议由检查组组长主持，会议内容：
a.介绍检查组成员和企业有关人员；
b.确认检查的目的、范围和依据的文件；
c.介绍检查的方式和程序；
d.落实检查组所需资源和设施；
e.建立双方正式联络渠道；
f.确认检查计划的各项安排；
g.澄清可能存在的问题；
h.有关保密和自律的承诺与声明。
对于跟踪检查，可不召开首次会议，在检查前沟通即可。其要求和主要内容有：（1）主要目的在于明确检查计划。时间可视企业规模确定，一般10分钟为宜。
（2）参加人员：检查组全体人员、企业领导授权的代表及有关工厂人员。视工厂情况，不拘泥于形式，能达到相互沟通的目的即可。
检查过程中的沟通主要有内部和外部沟通，其主要目的有：
（1）内部沟通：在分组检查的情况下，检查组长应汇总情况，以达成共识，明确检查结论。
（2）外部沟通：检查组应就检查情况及检查结论与受检查方领导或授权代表交换
意见。
对于初始工厂检查，通常在检查结束前召开末次会议，其要求和主要内容有：
（1）末次会议可视企业规模和管理模式而定，也可与工厂协商而定。主要目的是通报检查结论，说明注意事项，比如：顺利通过的，向工厂说明获证后的注意事项；有条件通过的，向企业说明纠正措施的整改及整改时限要求；不通过的，要说明理由。一般30分钟为宜；
（2）参加会议人员：检查组全体人员、企业领导授权的代表及有关工厂人员。
（3）会议由检查组长主持，会议内容：
a.重申检查目的、范围和依据；
b.介绍检查情况；
c.提出不符合项；
d.宣布检查组检查结论。
（4）工厂代表在检查报告及其它规定的工厂检查表单上签字；
（5）允许工厂对提出的不符合项提出不同意见，如某些问题双方确实无法协调时，可将检查组与工厂的观点分别记入工厂检查报告，并在现场与分中心/工厂检查部/产品认证部联络。
跟踪检查可不召开末次会议，向工厂通报相关情况即可。其要求和主要内容有：（1）可视企业规模和管理模式而定，也可与工厂协商而定。主要是通报检查结论，说明注意事项，比如：顺利通过的，向工厂强调有关证书保持的注意事项；有条件通过的，向工厂说明纠正措施的整改及整改时限要求；不通过的，要说明理由。一般不超过30分钟。
（2）工厂代表在检查报告及其它规定的工厂检查表单上签字；
（3）允许工厂对提出的不符合项提出不同意见，如某些问题双方确实无法协调时，可将检查组与工厂的观点分别记入工厂检查报告，并在现场与分中心/工厂检查部联络。
附件3：现场检查的要求
1 核实工厂信息
1.1 认证委托人、生产者信息的核实
初始工厂检查按“认证委托书”核实，跟踪检查按认证证书进行核实。如不一致，应根据具体情况采取相应行动：严重的（影响到检查是否继续）同分中心联系；轻微的（不影响检查继续进行），要求工厂提供说明性文件；对于跟踪检查还应提请工厂进行认证变更。
1.2 生产企业信息的核实
初始工厂检查时，根据现场获得的信息核实生产企业名称、地址是否和营业执照一致，实际生产地址是否和认证委托书一致。如不一致，应根据具体情况采取相应行动：严重的（影响到检查是否继续）同分中心联系，并在2个工作日内书面反馈此信息；轻微的（不影响检查继续进行），要求工厂提供说明性文件。若工厂联系人、联系方式有变化，更新“工厂检查调查表”。
跟踪检查时，根据现场获得的信息对照认证证书进行核实（工厂地址是指实际生产地址）。如果发现地址变迁，应终止检查任务，提请工厂进行认证申请，并在2个工作日内将情况用书面方式报分中心。
2 工厂质量保证能力要求的检查
2.1 质量负责人（
3.1.1，9），主要检查：
（1）是否为工厂组织内的人员；
（2）是否了解相关产品认证规则/细则、标准、通用实施规则对工厂质量保证能力、产品一致性和产品与标准符合性的要求；
（3）是否了解CCC标志和证书的使用管理要求、认证产品及认证的变更控制要求；（4）是否明确自己的职责和权限；
（5）是否具有充分的能力胜任本职工作。
2.2 人事管理部门（
3.1.1），主要检查：
（1）是否规定了与认证产品质量有关的人员，如：质量负责人、认证技术负责人、技术人员、采购人员、检验试验人员、内审员、关键工序操作人员、CCC标志使用管理人员等的职责和相互关系；
（2）上述人员职责的接口是否清晰、明确。
2.3 文件管理部门/相关职能部门（
3.2.1~3.2.4），主要检查：
（1）产品设计标准或规范是否不低于认证规则中的标准要求，工厂是否获得该标准；（2）文件的发布和更改是否有授权人批准，状态是否得到识别；
（3）文件的内容是否与工厂质量管理和产品质量控制相适应，在使用处是否可获得相应文件的有效版本；
（4）记录的保存期限是否不小于两次例行监督检查之间的时间间隔；
（5）是否识别、保存与认证产品相关的重要文件和质量信息。
2.4采购部门/相关职能部门（
3.3.1，3.3.2.3，9），主要检查：
（1）工厂采购文件中的技术要求是否符合认证规则/细则的规定；
（2）关键件生产者/生产企业名录是否与型式试验报告/产品描述一致；
（3）工厂对批量生产的认证产品的关键件在采购时，是否对其一致性进行控制；当关键件出现质量问题时，工厂是否要求其供方采取纠正、纠正措施并验证其实施的有效性。
2.5生产、技术部门/相关职能部门（
3.1.2，3.4，3.6.1），主要检查：
（1）工厂的生产设备和检验设备的性能、精度、不确定度、运行状态、能力等是否能确保满足规定的要求，数量是否满足正常批量生产的需要；
（2）关键工序操作人员的能力、生产环境是否满足规定的要求。特别对于产品生产过程中对环境条件有要求，如温度、湿度、噪声、振动、磁场、照度、洁净度、防尘等，现场应确认其规定的条件是否已得到满足；
（3）工厂是否对关键生产工序进行识别，现场确认如果工序没有文件规定就不能保证产品质量时，检查其是否制定相应的工艺作业指导书；
（4）对最终产品的安全质量、主要性能有重大影响的，结果不能通过后续的检验和试验完全验证的工序，工厂是否对其工艺参数和产品特性进行监控；
（5）工厂是否按程序的规定对与生产认证产品相关的生产设备进行维护和保养。
2.6 质量管理部门/相关职能部门（
3.1.2，3.3.2.1，3.3.2.2，3.
4.5，3.5，3.6，3.7，3.8，
3.9），主要检查：
（1）检验试验人员的能力、检验试验的环境是否满足规定的要求；
（2）关键件技术要求的进货验证/检验，以及关键件质量特性的控制是否满足认证规则/细则的要求；
对于采取关键件定期确认检验控制其质量特性的：
a)检验实施的时机、频次（周期）、项目、标准等是否符合认证规则/细则的要求；
b)检验可由工厂完成，也可由供方或有能力的第三方完成。当由供方检验时，工厂应对供方提出明确的要求，如检验的频次（周期）、项目、标准、方法、验收准则等；
c)如果工厂进货检验或供方出厂检验的项目已覆盖了定期确认检验项目，则这些进货检验或出厂检验可做为定期确认检验；
d)如果工厂采购的是获得CCC认证或可为最终产品强制性认证承认的自愿性产品认证结果，只要这些证书有效，工厂即可不出示这些关键件的检验报告。
（3）工厂是否针对认证产品的特点，在其形成的适当阶段设立检验点（工序检验或过程检验），明确其要求，以确保产品的一致性。
（4）工厂是否按程序的规定进行例行检验和确认检验，并保存检验记录；
a)例行检验和确认检验的项目、内容、方法、判定是否符合认证规则/细则的要求；
b)通常，例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，一般在检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。例行检验可以采用不同于安全标准规定的型式试验条件的等效方法进行；
c)确认检验的周期是否符合认证规则/细则的要求；
e)Ⅲ类设备的例行检验、确认检验实施要求：Ⅲ类设备所配适配器如已进行了实施规则中要求的安全项目检验，则Ⅲ类设备可免除相应项目的检验，但电磁兼容项目应单独检测。如产品标准、认证规则/细则中有特殊规定的，可不适用本款。
（5）工厂是否对用于检验和试验的设备按规定进行了校准和检定，其中校准或检定是否溯源至国家或国际基准；
a)检查设备能力，即设备量程、不确定度、数量等是否满足生产批量时的检验要求；
b)检验试验人员的技能是否满足要求；
c)对于工厂自行校准的，检查其是否建立了校准的依据，明确校准的方法、验收准则和校准周期等；
d)设备的校准状态是否能方便地被使用及管理人员识别，以免误用，如粘贴校准合格标识等；
e)工厂是否保存每一台检验试验设备的校准记录或检定证书，检定证书应包括：设备标识、检定依据、检定结论、有效期、检定人；校准记录应包括：设备标识、测量值、基准设备、有效期、校准人。
（6）工厂是否能根据产品的特点，对用于例行检验的设备进行运行检查；
a)运行检查的目的在于判断该仪器功能是否正常，能否用于进行产品检测和质量判断，是对设备功能作定性的，而不是定量的检查；
b)工厂是否以文件的形式明确需要进行运行检查的设备，及其检查的要求、内容、频次和方法；是否规定了设备功能失效时需采取的措施；
c)方法：是否用“样件”检查，该“样件”应是事先知道其性能、特性参数的样机或等效物（即“假样件”Dummy），如电阻等；频次：在校准有效期内，按产品、工艺特点、使用频度等确定，是否能做到一旦发现设备功能失效时，可将自上次运行检查以后所检测过的认证产品追回。如对于批量大，流水线生产的电子类产品，可在每次的生产开始前和结束后进行一次检查；
d)有关的运行检查、评价结果及采取的措施是否有记录；
公司车间现场检查表
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现场检查表 日期: 被检查部门:检查人：相关责任人： 序号检查项目考评内容考评说明扣分及原因责任人打分人 1 现场地面、 门窗、墙壁 1、作业现场地面应平整,干净,无杂物(油、水、金属屑等）一处不合格扣1分 2、作业区地面功能分区明确，地面各类划线标准规范、 清晰完好; 一处不合格扣1分 3、墙壁、门窗干净整洁,无灰尘、蜘蛛网; 一处不合格扣1分 2 现场设备１、设备责任卡完好有效；一处不合格扣１分 2、设备维护保养及时,按规定填写设备点检表; 一处不合格扣２分 3、设备是否存在跑、冒、滴、漏现象; 一处不合格扣2分 4、设备有无刮痕或破损；一处不合格扣2分 5、各类设备设施的安全防护装置及报警装置齐全有效；一处不合格扣１分 6、设备附件合理分类,定置摆放,标识清楚，无锈蚀无杂 物; 一处不合格扣1分７、做好长期不用设备的管理(是否保护，是否标识)；一处不合格扣1分8、设备上是否有灰尘。一处不合格扣1分 3 现场安全１、按规定佩戴劳保用品；一处不合格扣1分２、严格按照操作规程作业; 一处不合格扣2分３、按照定置图合理摆放设备、产品，不得占用堵塞安 全通道; 一处不合格扣1分4、地面平整、干净整洁，无油污、水渍、无杂物，无障 碍物等; 一处不合格扣1分5、生产制造部每周检查一次现场安全并做记录,发现问题 及时整改； 做不到一次扣1分
6、保证消防器材完好有效,有检查记录，消防器材设置明 显标识； 一处不合格扣2分7、电气线路完好无破损,无漏电、漏气,集束规范整齐; 一处不合格扣１分８、配电柜、消防器材前明确标识,防止阻碍配电柜、消 防器材正常使用； 一处不合格扣1分１０、化学危险品各类物品分类摆放,标签清晰，相互其 反应的化学物品，不得存放在一起。 一处不合格扣2分 4 焊接气瓶1、设备接地（零)可靠; 一处不合格扣1分 2、气瓶分类存放,标记清晰完整，外观无异常；一处不合格扣１分 3、乙炔瓶、氧气瓶分开放置，有防倾倒措施；一处不合格扣2分４、瓶帽、防震圈齐全,瓶阀完好；一处不合格扣2分 5、工作中,乙炔瓶、氧气瓶间隔不得少于1０m; 一处不合格扣1分 6、氧气瓶喷嘴、减压阀上不得沾染油脂; 一处不合格扣1分 ５起重吊车1、钢丝绳等吊具完好无损; 一处不合格扣１分 2、信号装置清晰、可靠; 一处不合格扣2分 3、行程、卷扬限位灵敏可靠；一处不合格扣１分 6 工装、工具1、工装、工具及时检查校准; 一处不合格扣１分 2、工装摆放整齐、表面无灰尘、杂物、油污、锈蚀; 一处不合格扣２分 3、工装无直接落地放置现象；一处不合格扣１分 4、工具箱完好无破损，工具箱标识完整; 一处不合格扣１分
附件2 编号:CNCA-00C-006 强制性产品认证实施规则 工厂检查通用要求 2014-01-02发布2014-09-01实施中国国家认证认可监督管理委员会发布 目录
1、范围··16 2、术语与定义··16 2、1工厂检查··16 2、2指定试验··17 3、工厂检查活动的准则··17 4、工厂检查要求··17 4、1工厂专业类别··17 4、2工厂检查实施的基本要求、·18 5、确定工厂检查的基本要求··18 6、确定工厂检查的方式、内容与检查组··18 7、生产企业搬迁的风险控制··19 8、获知认证产品不合格信息后的处置··19 9、证书恢复的工厂检查··19 10、CCC标志加施的特殊要求··19 10、1需在生产过程中加施CCC标志的要求··20 10、2委托相关方印刷、模压CCC标志的要求··20 11、工厂检查结论判定··20 11、1工厂检查结论与不符合项分类··20 11、2工厂检查结论判定条件··21 11、3工厂检查的结论告知··23
按照《强制性产品认证管理规定》的要求,在工厂检查活动中,指定认证机构应对产品生产企业的质量保证能力、生产产品与型式试验样品的一致性等情况进行检查。为规范强制性产品认证工厂检查活动,指导指定认证机构工厂检查工作实施的一致性,保证工厂检查活动的针对性与有效性,制定本实施规则。 指定认证机构应根据本实施规则及相应产品认证实施规则的要求,针对产品自身特性与生产加工特点、生产企业分类管理、检查员使用管理等因素,在风险评估的基础上,建立与机构自身特点相适应的工厂检查实施方案。 1、范围 本实施规则适用于指定认证机构工厂检查活动的组织管理、实施、工厂检查结论判定等活动。 2、术语与定义 《强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求》(简称工厂质量保证能力要求)中确立的以及下列术语与定义适用于本实施规则。 2、1工厂检查 对工厂质量保证能力、产品一致性与产品与标准的符合性所进行的评价活动。工厂检查范围包括产品范围与场所界限。 注:产品范围指认证产品。场所界限指与产品认证质量相关的场所、部门、活动与过程;当认证产品的制造涉及多个场
车间现场检查及要求 一、着装及行为方面： 1、全体员工上班必须身着工作服，钮扣全部扣好，不准开怀作业，衣服保持干净，勤于清洗。 2、工作证悬挂于胸前，正面向外，贴有一寸照片，保持干净整洁，特殊岗位和车间可将工作证放入衣服内。 3、全体员工进入印刷车间必须穿静电服，静电服保持干净，并利用休息时间进行换洗，太脏者，公司会强制换发并扣款。 4、进入印刷车间必须配戴工帽，工帽要全部遮住头发，不准有发丝、头皮屑等落入车间。 5、工作鞋鞋底要经常用刷子刷洗，达到走后不留印，鞋内要保持好卫生，杜绝有异味。 6、员工要保持良好精神面貌，工作行为端正，杜绝拖拖拉拉，工作时爬在台面上，背靠在墙壁上，四肢展开等不文明行为。 7、工作沟通中要礼貌用语，讲话利落大方，不卑不亢，尊重领导、同事及年长者，如遇问题及时反馈，杜绝吵口架打。老员工带好新员工，新员工尊重老员工。 8、员工处出办事须请假，坚决制止经常借机外出抽烟的员工，坚决杜绝车间内玩打火机或其他存在安全隐患的行为，员工私人物品，如水怀等，存放到专门区域。 9、其他事宜，按公司制度做好。 二、现场及卫生方面： 1、各车间地面保持干净，每天至少拖地一次，地面不准有灰尘、纸屑、油墨等，车间领导及保洁员要时刻检查和清扫。 2、各车间设备每天上班前进行保养或擦拭，工作原料滴入设备上要及时清理，保持
设备外观干净整洁。 3、各车间工作台面物品放置整齐、条理，杂物等要归类，不使用的物品要及时处理。 4、各车间物料架要标识到位，物料放置整齐，物料与标识对应，如有移动，负责人须及时变换标识。 5、各车间领导要做好工具的统一管理，专门区域放置工具，并做好标识，使用完后及时归位，防止遗失或找不到工具情况。 6、各车间标识，根据需求，由公司统一外出制作，张贴时要做到整齐醒目，需要更换或损坏的标识要及时上报。 7、各车间质量、生产、公告看板，内容要及时更新，填写字迹美观大方，清晰可认，公司下发张贴文件要进行宣传和引导。 8、车间现场设备、料架、桌椅、材料等，做好定置管理，统一规划摆放，做到科学、整齐、合理。 9、其他事宜，按公司制度要求做好。 三、其他 1、公司会不定期或例行进行检查或抽查，发现问题，将根据情况不同进行处罚。 2、外来人员进入车间按公司规定执行。 3、设备维修人员因工作需要安装、拆卸设备或做其他维修工作时，及公司出现一些突发性紧急事件时，进入印刷车间的人员可暂不穿静电服。 4、为了我们有一个更加温馨、干净、整洁的工作环境，让我们共同做好，加油！
银行业现场检查及非现场监管工作岗位年度个人工作总结,银行业年度工作总结_金融 工作总结 《银行业现场检查及非现场监管工作岗位年度个人工作总结,银行业年度工作总结》是一篇好的范文，感觉很有用处，希望对网友有用。 现场及非现场年度个人工作总结 银行业现场检查及非现场监管工作岗位 =个人原创，绝非网络复制，欢迎下载= 转眼之间，一年的光阴又将匆匆逝去。回眸过去的一年，在×××（改成银行业现场检查及非现场监管岗位所在的单位）银行业现场检查及非现场监管工作岗位上，我始终秉承着“在岗一分钟，尽职六十秒”的态度努力做好银行业现场检查及非现场监管岗位的工作，并时刻严格要求自己，摆正自己的工作位置和态度。在各级领导们的关心和同事们的支持帮助下，我在银行业现场检查及非现场监管工作岗位上积极进取、勤奋学习，认真圆满地完成今年的银行业现场检查及非现场监管工作任务，履行好×××（改成银行业现场检查及非现场监管岗位所在的单位）银行业现场检查及非现场监管工作岗位职责，各方面表现优异，得到了领导和同事们的一致肯定。现将过去一年来在银行业现场检查及非现场监管工作岗位上的学习、工作情况作简要总结如下： 一、思想上严于律己，不断提高自身修养 一年来，我始终坚持正确的价值观、人生观、世界观，并用以指导自己在×××（改成银行业现场检查及非现场监管岗位所在
的单位）银行业现场检查及非现场监管岗位上学习、工作实践活动。虽然身处在银行业现场检查及非现场监管工作岗位，但我时刻关注国际时事和中-央最新的精神，不断提高对自己故土家园、民族和文化的归属感、认同感和尊严感、荣誉感。在×××（改成银行业现场检查及非现场监管岗位所在的单位）银行业现场检查及非现场监管工作岗位上认真贯彻执行中-央的路线、方针、政-策，尽职尽责，在银行业现场检查及非现场监管工作岗位上作出对国家力所能及的贡献。 二、工作上加强学习，不断提高工作效率 时代在发展，社会在进步，信息技术日新月异。×××银行业现场检查及非现场监管工作岗位相关工作也需要与时俱进，需要不断学习新知识、新技术、新方法，以提高银行业现场检查及非现场监管岗位的服务水平和服务效率。特别是学习银行业现场检查及非现场监管工作岗位相关法律知识和相关最新政策。唯有如此，才能提高×××银行业现场检查及非现场监管工作岗位的业务水平和个人能力。定期学习×××银行业现场检查及非现场监管工作岗位工作有关业务知识，并总结吸取前辈在×××银行业现场检查及非现场监管工作岗位工作经验，不断弥补和改进自身在×××银行业现场检查及非现场监管工作岗位工作中的缺点和不足，从而使自己整体工作素质都得到较大的提高。 回顾过去一年来在**（改成银行业现场检查及非现场监 管岗位所在的单位）银行业现场检查及非现场监管工作岗位工作的点点滴滴，无论在思想上，还是工作学习上我都取得了很大的进步，但也清醒地认识到自己在×××银行业现场检查及非现场监管工作岗位相关工作中存在的不足之处。主要是在理论学习上远不够深入，尤其是将思想理论运用到×××银行业现场检查及
附件2 编号：CNCA-00C-006 强制性产品认证实施规则 工厂检查通用要求 2014-01-02发布 2014-09-01实施中国国家认证认可监督管理委员会发布 目录 0.引言 (16)
1.围 (16) 2.术语和定义 (16) 2.1工厂检查 (16) 2.2指定试验 (17) 3.工厂检查活动的准则 (17) 4.工厂检查要求 (17) 4.1工厂专业类别 (17) 4.2工厂检查实施的基本要求 (18) 5.确定工厂检查的基本要求 (18) 6.确定工厂检查的方式、容和检查组 (18) 7.生产企业搬迁的风险控制 (19) 8.获知认证产品不合格信息后的处置 (19) 9.证书恢复的工厂检
查 (19) https://www.doczj.com/doc/0d14048973.html,C标志加施的特殊要求 (19) 10.1需在生产过程中加施CCC标志的要求 (20) 10.2委托相关方印刷、模压CCC标志的要求 (20) 11.工厂检查结论判定 (20) 11.1工厂检查结论和不符合项分类 (20) 11.2工厂检查结论判定条件 (21) 11.3工厂检查的结论告知 (23)
0.引言 按照《强制性产品认证管理规定》的要求，在工厂检查活动中，指定认证机构应对产品生产企业的质量保证能力、生产产品与型式试验样品的一致性等情况进行检查。为规强制性产品认证工厂检查活动,指导指定认证机构工厂检查工作实施的一致性,保证工厂检查活动的针对性和有效性，制定本实施规则。 指定认证机构应根据本实施规则及相应产品认证实施规则的要求，针对产品自身特性和生产加工特点、生产企业分类管理、检查员使用管理等因素，在风险评估的基础上，建立与机构自身特点相适应的工厂检查实施方案。 1.围 本实施规则适用于指定认证机构工厂检查活动的组织管理、实施、工厂检查结论判定等活动。 2.术语和定义 《强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求》（简称工厂质量保证能力要求）中确立的以及下列术语和定义适用于本实施规则。 2.1工厂检查 对工厂质量保证能力、产品一致性和产品与标准的符合性所进行的评价活动。工厂检查围包括产品围和场所界限。 注：产品围指认证产品。场所界限指与产品认证质量相关的场所、部门、活动和过程；当认证产品的制造涉及多个场所时，工厂检查的场所界限应至少包括例行检验、加施产
现场管理工作总结 篇一：6S现场管理总结报告 6S现场管理工作总结 质量部检验室 自2012年10月6s管理运行以来，质量部检验室根据煤科院和钻探院的安排，积极响应，高度重视，迅速召开专题会议，结合部门实际，以改善办公区、检验室环境为突破口，以点带面逐步完善6S管理工作。根据工作方案积极改善整顿，优化工作环境，现场不符合6S要求的地方，逐步不断得到改善。规范了工作和检验现场，培养了员工良好习惯，不断提高素养，保证产品安全、设备安全和人身安全。现将检验室6S管理开展情况总结如下。 检验室对6S管理工作做了详细的计划，加之前期动员与培训等工作做的及时而到位，职责范围划分的很明确，使得6S工作顺利有序的开展。 一、6S推行实施 一、整理、整顿 1、明确区分了物品要与不要的标准，清除了检验室、办公室的废品和废料。明确制定了废弃物明细表，废弃物分类和处理办法。 2、物品的分类、整齐摆放、标识、定位都得到初步效果，不过还要继续细化分类，做更多的标识牌使工作场所一目了然。 3、对办公室的格局重新进行了划分，使得部门中的空间利用更为合理。
对现有文件进一步整理，规范了文件柜、文件盒以及文件的 标识、标签。 二、清扫、清洁 集中清扫和自觉清扫，并加以制度保障。 1、集中清扫：对办公室和检验室的墙壁、地面的灰尘、油污做了彻底清扫。办公室和检验室的玻璃擦拭光洁明亮。对检验室的所有设备进行彻底清洁。 2、自觉清洁：划分卫生责任区，督促每位员工做到“工作间隙勤清扫、上班之前小清扫、下班结束大清扫”，保持整洁、明快、舒畅的工作环境，坚持分工负责，每日进行检查、反馈，使检验现场和办公区域始终保持最佳状态。 三、素养、安全 1、为了规范员工的行为规范，展现员工的风采，我们规范了员工的衣着、行为等规范，大大提升了员工的精神风貌。 2、对消防器材进行了全面的检查、清洁，保证消防通道的畅通。并制定了相应的应急预案，对事故应急预案组织人员进行演练。 3、对带电仪器明确标识安全警示，安全标语等等。 四、其他 为了宣传6S管理工作，检验室组织员工学习培训，并利用会议积极宣讲6S的知识，使员工在思想上认识6S管理工作的内涵及意义。
~ 粉尘车间现场检查依据、标准、内容及明细表 受检企业名称: 地址: 联系人: 电话: 序号检查项目检查依据检查结果备注 — 一、消防 1.粉尘车间厂(库)房两侧应设有宽度不小于的消防车道。如无车道, 应沿厂(库)房两侧保留宽度不小于6m的平坦空地。尽头式消防车道应设 不小于12m×12m的回车场。穿过建筑物的消防车道,路面净宽及距建筑 ~ 物的净高均不应小于4m。 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)《铝镁粉加工粉尘 防爆安全规程》GB17269-1998《工业 ` 企业设计卫生标准》GBZ1-2010 2.*紧急出口或疏散通道中的门上必须设置“禁止锁闭”标志;疏散通道或消防 车道的醒目处必须设置“禁止阻塞”标志。
《消防安全标志设计要求》GB 》 15630-1995第条 第条 3.*安全出口和疏散门的正上方必须采用“安全出口”作为指示标志; 应设置供人员疏散用的应急照明。在安全出口、疏散口和疏散通道转角处应。 按现行国家标准设置疏散标志。在专用消防口处应设置红色应急照明灯。 疏散通道中,“紧急出口”标志必须设置在通道两侧部及拐弯处的墙面上, 标志牌的上边缘距地面不应大于1m,也可以把标志直接设置在地面上,上面加盖不燃透明牢固的保护板。标志的间距不应大于20m,袋形走道的尽头离【 标志的距离不应大于10m,在走道转角区,不应大于。 《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)《工业企业设计卫 生标准》GBZ1-2010 @ 《消防安全标志设计要求》GB 15630-1995第条 4.需要击碎玻璃板才能拿到钥匙或开门工具的地方或疏散中需要打开板面才 能制造一个出口的地方必须设置“击碎板面”标志和击碎工具。 #
现场管理个人工作总结 （精选范文） 姓名：_________________ 日期：_________________
现场管理个人工作总结 回顾20XX年，我在公司领导和部门经理的指导以及关心支持下，今年在学习、写作能力、管理技巧和思想上都有着很大的进步。本人在工作过程中，较好的完成了部门劳务管理、土建维修、部门车辆管理和地源热泵日常管理等方面的工作，也出色的完成了部门交办的各项工作任务，并做到了无事故、无违章、无违纪。现将有关20XX年度个人工作情况作如下总结：（一）提高综合能力，强化自身学习 在今年一年的工作中，根据公司标准化工作的推行，部门的引导，结合工作实际制定本岗位一岗一标准，一事一标准，原来有标准的完善标准，没有标准的制定标准，并在日常工作中严格执行，从而提高了现场管理的综合管理能力，使各项工作都能按照部门要求按时完成。 根据部门开展的零事故、零差错、零投诉活动，认真剖析工作中可能存在的风险，开展的每项工作都想此项活动靠拢，本人全年未发生过任何安全事故和投诉，但是在写作方面还存在着有错别字和格式不对等方面的差错，今年我着重提高自己的写作学习能力，最终，在部门经理的细心指导下，不懈努力下，写作方面有了明显的提高，较好的撰写了20XX劳务管理工作报告和总结了垛位苫盖的科技创新等材料，并且还发表了4次部门的新闻报导，明年的工作中将会继续强化自身的写作学习能力。
（二）定标准、勤检查、重培训，提高劳务管理水平 为了进一步提高部门劳务管理工作，根据劳务管理合同规定，主动细化部门级劳务管理制度、制定清扫管理办法、理顺杂质清捡流程、建立问题反馈机制等标准，用标准规范管理，使部门劳务管理工作有条不紊。 为了强化现场管理工作，每天扎身于现场实际工作中，对劳务人员现场检查共计180余次，其中三违专项检查30余次，现 场清扫质量检查129次，人员出勤抽查21次。通过日常的监督 检查反馈和组织的安全教育考试工作，有效地遏制了三违现象的发生，提高了现场管理水平，在安全生产方面，从未发生过一起责任事故；提升了现场卫生清洁度，迎接集团、公司、兄弟港口及其他单位现场参观、检查30余次，并得到了一致好评。 为了确保劳务人员熟悉掌握岗位技能，提高自燃煤救助效率和流机操作水平，加强了劳务工日常培训和技能考试，进一步强化了劳务人员的安全意识。全年完成了对流机司机、制样劳务工、库场劳务工三个岗位岗位技能考试两次,通过率100%；对流机司机开展技术培训一次；对清扫人员开展自燃煤作业实操训练一次；对全体劳务工开展了夏季四防和消防安全知识培训各一次，通过培训与考试，使劳务人员的安全意识和岗位技能有了显著的提高，从而，进一步提高了部门劳务人员综合能力。 （三）勇于创新，积极配合部门完成重点工作任务
一、总则 1.1 产品包装应根据产品的性质、特点和储运条件进行包装设计。设计应做到包装紧凑，防护周密，安全可靠，便于装卸，经济美观，确保在正常装卸、运输条件下和储存有效期内，产品不得因包装原因发生损坏、锈蚀而降低产品安全和使用性能。 1.2 根据公司产品的特点，新产品投产后一般按本标准的要求进行包装，不另出包装设计文件。如有特殊包装要求，需在投产前完成相应的标准和文件。 1.3 储存包装件的仓库应通风良好，相对湿度不大于85%，并应符合国家环保法规定。产品包装有效期自包装之日起为2年。 1.4 在特殊情况下，产品包装可根据产品储运的具体要求按供需双方的协议执行。 1.5 本标准未规定的其它要求应符合铁路、公路、水路和航空运输包装的有关规定。 1.6 本标准涉及的产品为：公司生产的开关插座类产品。 二、引用标准 GB/T 1019-1989 家用电器包装通则 GB/T 6545- 1998 瓦楞纸板耐破强度的测定法 GB/T 6543-1986 瓦楞纸箱 GB/T 6546-1998 瓦楞纸板边压强度的测定法 GB/T 6544-1999 包装材料瓦楞纸板 GB/T 6547-1998 瓦楞纸板厚度的测定法
GB/T 8166-1987 缓冲包装设计方法 GB/T 6548- 1998 瓦楞纸板粘合强度的测定法 GB/T 4857.4-1992 包装运输包装件压力试验方法 三、技术要求 3.1 产品包装的基本要求 a、产品包装环境应清洁、干燥、无有害物质。应在室温条件下，相对湿度不大于85%的环境中进行。 b、产品检验合格后，应在附件、备件及产品使用说明书（如有说明书）、合格证（品质保证卡）、防伪标识等齐全后才能包装。 c、产品包装作业应严格按产品包装技术文件进行。 d、包装材料必须保持干燥、整洁，符合标准要求。对产品直接接触的包装材料应对该产品无腐蚀作用和其它有害影响。 e、产品在包装箱内应避免过度碰撞及与内壁直接磨擦，以免冲击损伤及刮花面板。 3.2 产品包装防护性能的类型与要求 a、防潮与防锈的要求 开关插座类产品的特点是铜制件、塑料件多，对防潮与防锈的要求不是很高，但最低要求产品需用胶袋包装，并热压封口，如是自粘胶袋，须粘合紧密，以与外界空气隔离，达到防水防锈目的。 b、防震的要求 1> 普通机械式开关插座等产品包装需按下述方法做跌落试验：
安全检查工作总结 为了认真贯彻落实镇煤发62号文件精神，同时为认真贯彻落实近期以来转发的有关中央、省、市、县关于安全生产工作的一系列指示精神，我矿积极开展了安全生产大检查专项活动，并高度重视此次检查工作，根据我矿的安全生产实际情况，认真组织、精心策划制定安全生产大检查工作方案，成立了以矿长为组长的“安全生产大检查”领导小组，认真按照工作方案及时开展我矿的安全生产大检查工作，进行详细的安排部署，进一步有力推动安全生产工作，现将“安全生产大检查”工作情况总结如下： 一、成立安全生产大检查专项行动实施方案，完善组织机构，明确分工及职责。 专项整治以来，成立了以矿长为组长的“安全生产大检查”领导组，我矿在每日的安全生产会和每周例会上，都对安全生产专项整治工作进行安排部署，并对存在的问题进行分析、制定解决办法。矿领导井下跟班作业检查，详细查找问题，制定整改措施，并进行隐患公示，督促落实整改到位。领导高度重视安全生产专项整治工作，严格按照制定的工作方案，认真开展安全生产排查，根据排查内容要求逐条逐项进行安全检查，不放过每个工作面和每个工作环节。各部室在各自职责范围内进行排查和督促安全生产专项工作，确保了每个单位排查到位、整改到位，不留死角，不留安全
隐患。 二、认真开展自查，消除安全隐患 各部门、各单位严格按照方案和分工范围，对照安全大检查整治的范围和整治检查的内容，进行通项逐条排查，对生产现场进行全面检查，核对是否符合专项整治要求。对存在的问题和安全隐患进行登记，并认真复查整改情况，确保发现的问题和隐患都能得到解决和整改。通过自检自查和乌峰片区煤管所等上级部门监察，共查出安全生产中存在问题和隐患126条，均已按要求整改完毕。 通过自查发现问题，制定措施落实整改，将事故隐患消灭在萌芽中。对一般性事故隐患，当场制定措施落实整改。对一时难以整改到位的隐患，下达限期整改指令，按照“五定原则”进行整改落实，并对整改情况进行复查。特别是对于现场管理混乱，有可能造成事故的隐患，检查人员当场下达局部停产通知指令，限期进行整改。 三、严格责任追究推进专项整治 活动开展以来严格按照“隐患整改措施”的规定，对检查出的安全隐患都一一进行了责任追究。通过事前责任追究，提高了广大员工的安全防范意识，增强了广大员工发现隐患消除隐患的积极性，有力的推动了安全生产专项整治工作。 四、专项整治促进安全生产
编号：CNCA-00C-006 强制性产品认证实施规则 工厂检查通用要求 2014-01-02发布 2014-09-01实施 中国国家认证认可监督管理委员会发布 目 录
0.引言 (16) 1.范围 (16) 2.术语和定义 (16) 2.1工厂检查 (16) 2.2指定试验 (17) 3.工厂检查活动的准则 (17) 4.工厂检查要求 (17) 4.1工厂专业类别 (17) 4.2工厂检查实施的基本要求 (18) 5.确定工厂检查的基本要求 (18) 6.确定工厂检查的方式、内容和检查组 (18) 7.生产企业搬迁的风险控制 (19) 8.获知认证产品不合格信息后的处置 (19) 9.证书恢复的工厂检查 (19) https://www.doczj.com/doc/0d14048973.html,C标志加施的特殊要求 (19) 10.1需在生产过程中加施CCC标志的要求 (20) 10.2委托相关方印刷、模压CCC标志的要求 (20) 11.工厂检查结论判定 (20) 11.1工厂检查结论和不符合项分类 (20) 11.2工厂检查结论判定条件 (21) 11.3工厂检查的结论告知 (23)
0.引言 按照《强制性产品认证管理规定》的要求，在工厂检查活动中，指定认证机构应对产品生产企业的质量保证能力、生产产品与型式试验样品的一致性等情况进行检查。为规范强制性产品认证工厂检查活动,指导指定认证机构工厂检查工作实施的一致性,保证工厂检查活动的针对性和有效性，制定本实施规则。 指定认证机构应根据本实施规则及相应产品认证实施规则的要求，针对产品自身特性和生产加工特点、生产企业分类管理、检查员使用管理等因素，在风险评估的基础上，建立与机构自身特点相适应的工厂检查实施方案。 1.范围 本实施规则适用于指定认证机构工厂检查活动的组织管理、实施、工厂检查结论判定等活动。 2.术语和定义 《强制性产品认证实施规则工厂质量保证能力要求》（简称工厂质量保证能力要求）中确立的以及下列术语和定义适用于本实施规则。 2.1工厂检查 对工厂质量保证能力、产品一致性和产品与标准的符合性所进行的评价活动。工厂检查范围包括产品范围和场所界限。 注：产品范围指认证产品。场所界限指与产品认证质量相关
*********项目部 工作情况汇报 尊敬的**、尊敬的各位领导： 首先我谨代表********项目部热烈欢迎各位领导莅临我部检查指导工作。 10月份以来，我部认真贯彻落实*****相关会议精神，紧紧抓住当前施工生产的黄金季节，强化宣传发动，合理安排工序，科学组织施工，创造性的挑战工期，迎难而上，奋力拼搏，掀起了轰轰烈烈的“大干70天，奋力完成全年生产任务”的施工高潮。现将我部2011年度投资计划与形象进度、安全质量管理、征地拆迁及采取的措施等情况作简要汇报。 一、完成年度投资、实物工程量及剩余实物量 我部2011年度经公司调整后的施工计划为56328万元，1-11月份已完成产值47104万元，占年度计划的84%；开累完成57842万元，占总计划投资额的34%。 其中：***大桥完成桩基35650.94圬工方/967根；承台21826圬工方/65个；墩身15585圬工方/47个；****大桥桩基23898圬工方/573根；承台1499圬工方/9 个；***隧道完成折合成洞268米，**家冲隧道完成折合成洞132米，***垄隧道完成折合成洞136米。 （一）11月份完成投资及实物工程量
11月份计划投资7346万元，实际完成投资7449万元(其中：建安投资6960万元，其他投资489万元)。 主要实物工程量 1、征地拆迁：通信线路迁改完成13处，电力线路迁改完成22处。 2、路基工程：区间路基土方62400立方米，级配碎石4650立方米，站场土石方34940立方米，地面排水28立方米，拱型骨架护坡738圬工方，钢筋混凝土346圬工方，土工格栅2640平方米，填碎石791立方米，CFG桩8707米，管桩4810米，旋喷桩2500米，挡土墙片石混凝土1901圬工方，桩板挡土墙390圬工方，钢筋砼格梁120圬工方。 3、桥涵工程： 完成折合成桥808米，其中特大桥折合成桥588米，大桥折合成桥219米，中桥折合成桥1米，涵洞折合成60横延米。主要工程形象进度如下： （1）特大桥：钻孔桩19655圬工方/482根、承台6043圬工方/19个、墩台4325圬工方/11个。 其中：**特大桥完成桩基4415.73圬工方/99根；承台2625.83圬工方/8个；墩身3351.55圬工方/8个；**客专特大桥桩基15162.66圬工方/377根；承台1498.88圬工方/9 个；跨***高速公路特大桥桩基76.58圬工方/6根；承台505圬工方/1个；***塘特大桥承台259圬工方/1个；墩身773圬工方/2
生产现场管理规范 为了加强企业管理，树立良好的企业形象；使物流畅通，物品放置有序，为职工创造一个安全、舒适、文明的工作环境，特制订本文件。 本文件适用于公司内的生产、贮存和工作现场，以及通道、广场等场所。 一、管理制度： （一）定置管理 1. 生产现场定置管理图，根据生产车间工艺布局图绘制，车间平面布置的调整，应由各分厂提出，或由生产车间提出申请，经由分厂审核，主管副总批准，公司核查部备案。 2. 生产现场内设置定置示意图，定置图绘制的原则有： 1)根据管理的需要，识别需绘制在图上的对象； 2)定置图绘制以简明、扼要、完整为原则，物形为大概轮腕、尺寸按比例，相对位置要准确，区域划分清晰鲜明； 3)生产现场暂时没有，但已定置并决定制作的物品，也应在图上表示出来，准备清理的无用之物不得在图上出现； 4)区域划分及主次，注意线条粗细和颜色的运用； 5)定置物可用标准信息符号或自定信息符号进行标注，并均在图上加以说明；自定信息，可用颜色、文字、对象的图片，或这三种组合运用； 6)注意门的方向及开口、走道，紧急疏散通道及出口要明显； 7)注意绘制定置图表现的方位，需与看定置图时保持一致； 8)定置物可用标准信息符号（见说明）或自定信息符号进行标注，在图上用图例加以说明； 9)定置图应随着定置关系的变化而进行修改。 10)定置图应简明扼要，一目了然。 3.对生产管理的全部物品按与操作者结合状态合理安置，并按结合状态予以信息标志、区域做到物要分类、划区、有标记（信息标志见附件1）。生产现场做到色彩标准管理，设备、工具箱、工位、器具、管道等物品都按规范涂色，同类物品色彩一致（色彩标准见附件2）。实际颜色与标准不一致的，在大修或二次刷涂时调整。 4.生产现场设立定置标志，应与定置示意图一致，定置区域、定置标志应齐全、正确、清晰。工作场所整洁，原村料、半成品件及成品件必须按要求摆放到指定区域内，摆放整齐，且严禁落地。
HSE现场检查报告 为了确保切克里克供水系统改造工程的顺利进行，落实安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司安委会按照《关于进一步做好安全生产工作的通知》要求，检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下： 一、安全制度和责任的落实情况 公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项HSE检查表考核效果合格，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。各班组负责人安全生产意识较强，切实贯彻“安全生产人人有责”的思想，职工在自己岗位上认真履行HSE作业计划书，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。 二、安全宣传教育和培训情况 公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。一是深入开展普法教育，通过召开安全生产会议等形式，宣传和学习《安全生产法》等法律法规。二是丰富宣传活动形式，通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练及应急急救演练，并利用宣传栏、横幅、标语等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。通过各种形式（警示牌、宣传栏、标语等）使员工明确自己岗位存在的危害因素及预防措施，明确在危害发生时的救护措施。培养员工熟练掌握小型工伤的紧急处理技能，将伤害控制在最小程度。使职工能够熟练的使用劳动卫生防护用品，降低职业病危害，预防职业病的发生。使职工能在突发事故中正确熟练地采取自救和互救措施。总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。 三、落实安全责任和隐患整改情况 设备、安全防护装置及脚扣、验电器、接地线、等设施的保养维护记录齐全有效。设备表面清洁，无破损、裂痕，各种仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。电气设备的安装和维修，由电
管理制度编号：LX-FS-A57110 工厂六种通用确认制范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工厂六种通用确认制范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 （一）、操作确认制 1.看：看设备是否符合启动条件，被操作的设备与开关是否对号，有关联系点是否以准备就绪。 2.指：手指被操作的开关与设备。 3.念：念出被操作的设备与开关名称。 4.核实：核实被操作设备的部位速度方向，能源介质联系是否妥善。 5.操作：遵照安全技术操作规程确认无误，由操作者发出操作口令（重要岗位须监护人员同意后再进行操作）。 （二）、停、送电确认制
1.清：负责停、送电的电工必须严格执行操作牌、供电牌的使用制度，应听清、问清停送电的主要部位、时间、要求并做好记录。 2.停：停送电前必须核实停电部位已具备停电条件，核准停送电开关按钮。 3.开断：遵照岗位安全技术规程停送电，关挂好警示标志。 4.验电：负责监护的电工必须在停电后严格进行验电。 （三）、联系呼应确认制 1.核：联系事项的指令者，必须根据安全规定，核实安全无误后，才能发出指令。 2.清：指令者口令要清，手势要准，受令者要听清、看清、领会指令要求目的后，再与发令者进行复诵核实。
工作总结 当春天的最后一片叶子飘落，当我们都穿起暖身的冬装，很快2010年就要离我们远去，在不知不觉中我来到华辉瑞已经有半年多的时间了。作为一名检测人员，在这半年中我对我工作内容有了较为深入的了解，深知工作的重要性。 刚刚来到这个公司的时候我对这个工作几乎一无所知，所以要更加努力，一开始我一有不会的就问组长，自从我来到公司三个月的时候有一个简单的考核那时领导们给我建议是回去多看看规范，所以从那以后我遇到不懂或不理解的地方我会先看一下规范，如果还有不清楚的地方我再去请教组长。现在渐渐的学的多了也懂得多了，我要感谢那些老员工对我无私的帮助，尤其是我的组长因为我现在所会的一些关于检测方面的知识很大一部分是他教给我的，我刚来到现场检测组的时候真是对这个行业一无所知，有时他说过一遍的东西我还是记不住，他会不厌其烦的很耐心的继续教我，所以从那以后我又养成了一个好习惯当别人说到重要的内容时我会写下来。所以我很谢谢我的组长。现在我已经能够熟练地进行一些基本的现场检测内容。比如:回弹弯沉、平整度、保温板取芯、保温板拉拔、构造深度、系统节能等对于现场检测的实验报告我也能够独立完成，今年我们公司很荣幸能接到新开通的五条地铁线的一些检测工作这项工作得到了我公司领导的重视，同时也是对我的一次锻炼的机会，我们组负责系统节能和现场门窗的检测，其中任务量最大的就属系统节能，我们系统节能做现场检测的时间历时四个多月到了后期我们需要整理现场检测时
的记录以备下面能够顺利的把报告出完，虽然后期遇到很多的困难不过我们大家都努力的克服种种困难加班加点，为的是希望客户能早一天能见到检测结果。在这段时间不但磨练了我的毅力还使我对我所负责的工作有了更深的了解。 新的一年里，我会以更加饱满的热情投入到工作当中，要把我的工作做得更细更认真，要保证报告的质量。每出完一份报告要认真的检查，要保证不要出现少字错字的现象，保证每一份数据的真实性和准确性。随着公司不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识需更广，为此，将更加勤奋学习，提高自身各项素质和技能，适应公司发展要求。 吴紫秋 2010年12月28日
工作行为规范系列工厂通用确认制（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-39955 工厂通用确认制 Factory General Confirmation System 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 (一)、操作确认制 1.看:看设备是否符合启动条件，被操作的设备与开关是否对号，有关联系点是否以准备就绪。 2.指:手指被操作的开关与设备。 3.念:念出被操作的设备与开关名称。 4.核实:核实被操作设备的部位速度方向，能源介质联系是否妥善。 5.操作:遵照安全技术操作规程确认无误，由操作者发出操作口令(重要岗位须监护人员同意后再进行操作)。 (二)、停、送电确认制 1.清:负责停、送电的电工必须严格执行操作牌、供电牌的使用制度，应听清、问清停送电的主要部位、时间、要求并做好记录。
2.停:停送电前必须核实停电部位已具备停电条件，核准停送电开关按钮。 3.开断:遵照岗位安全技术规程停送电，关挂好警示标志。 4.验电:负责监护的电工必须在停电后严格进行验电。 (三)、联系呼应确认制 1.核:联系事项的指令者，必须根据安全规定，核实安全无误后，才能发出指令。 2.清:指令者口令要清，手势要准，受令者要听清、看清、领会指令要求目的后，再与发令者进行复诵核实。 3.记:从事易燃、易爆、有害、有毒和特殊作业检修的人员必须详细记录事项。(时间、单位名称、姓名和具体内容) (四)、检修确认制 1.交:交代检修任务必须同时交代检修安全要点和对策措施，承接检查项目的负责人，必须督促各安全措施的落实。 2.挂:检修前，检查项目负责人必须挂设警示标志。 3.联:负责联系停送电，停送能源介质者必须遵守操作牌、供电牌使用制度和停送能源介质的有关规定。
检查工作总结 检查工作情况总结 一、检查工作开展情况, 本次安全生产大检查在公司提出的“十防”、“十二查”的基础上,重点开展 了“十个方面”的检查,围绕“查思想、查制度、查管理、查隐患、查安全设置”五个方面全面落实大检查的各项工作要求。 检查重点对基础差、问题多、风险大的领域、专业和单位进行督促检查,特别 是“边、偏、远”区域和生产管理的盲区死角,共抽查三个单位的19个职能科室、11个社区管理站、3所社区石油医院、3个汽车服务中心、1个施工作业现场、2 个招待所和49个班组。查看基层单位安全生产大检查自查情况,应急管理情况,生产作业现场设施设备运行情况,消防设施设备配置和维护保养情况,公共文化场所安全管理情况,出租房屋的安全监督情况,施工作业现场的安全监管情况以及各单位对今年上级部门安全检查发现问题和内审发现不符合项的整改情 况。同时检查时现场抽问,了解员工对基层标准化建设中的操作流程、工作流程、应急处置卡、操作卡的掌握情况,查看了停止作业卡的现场运用演示。 检查组认真查看了各单位“三基”工作推进以及标准化建设在基层班组推进 情况,查安全环保管理规章制度、操作规程是否齐全、适用、查各级领导干部有感领导执行情况、查制度规程、标准执行是否到位,查应急管理是否到位,查找QHSE 体系贯彻执行中的问题,查入户检查情况。并与各专业科、股级干部、班组长及生产人员进行工作交流,询问安全生产、QHSE体系和基层标准化推进等实际工作情况,以及存在的困难和解决问题的建议。 二、受检单位在安全生产工作中做的较好的几个方面,
从此次大检查的结果来看,三个受检单位及时按矿服部要求在9月13日前完成了安全生产自查活动,及时整改查出的隐患,总体安全生产形势趋于良好,各级领导干部和员工的安全生产意识较以往有了大幅度的提高,各项基础管理工作较为扎实,“三基”建设、QHSE体系及基层标准化的建设推进工作正平稳、有序的开展,主要有以下几个方面的体现, 1,各单位建立了安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程,与所属各单位、员工签订了QHSE责任书。建立了作业流程、应急处置卡和各类工作操作卡,规范安全生产行为,各级领导干部编制了个人安全行动计划,并按计划实施。定期召开QHSE会议,分析、研究、解决本单位安全生产中的问题,形成了全员参与安全的良好局面。 2、各单位在扎实推进“三基”建设、基层QHSE管理体系建设及标准化管理工作中。修订完善了岗位职责、风险识别和评价,建立完善了作业流程、操作规程、操作卡、应急处置卡、水电气管网图、现场目视化、QHSE培训矩阵等工作。各单位标准化工作和“三基”推进工作中员工积极参与程度较高,积极提出合理化改进建议,积极投身推进工作。 3.强化承包商管理。严把承包商管理“五关”,对承包商进行了培训、施工作业前安全、技术交底、派驻现场监督、严格 现场检查,确保承包商施工安全。 4.强化应急管理体系的建设。修订、完善了应急预案,岗位编制了应急处置卡,定期进行培训和演练,按照实际情况储备了应急物资,并落实人员定期检查和维护保养。 5.强化交通安全。加强驾驶员的教育培训,严格执行内部准驾证、回场检验制度、车辆调派制度、安全教育学习等规章制度,认真开展安全驾车承诺,开展安全经验分享活动和反违章驾驶教育。利用GPS监控系统抽查车辆运行情况,定期开展交