文件签收单
文件名称送交人签名接交人签名日期
一、制定目的 为规范公司各类文件签批流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、要求、签批流程、注意事项进行规范。 二、适用范围 公司各部门、员工需董事长和总经理签批的文件。 三、定义 1. 一级文件：以公司名义上行、下行和平行的文件，以及需要借助公司平台（短信、微信平台、网站等）发布对内、对外的重要通知、公告、公示等文件。如请示、通知、函等。 2.二级文件：公司部门内部生成的文件，如部门方案、报表、合同等需要签批执行、生效的文件。 3.三级文件：日常工作中产生的报销单据、请假条、申购单等需要签批的文件。 四、部门职责 1.总经办：负责本制度的制定、修订及实施。 2.各部门：按照本制度执行。 五、内容 1.文件签批时间 1.1普通签批时间 公司正常管理情况所需签批的文件，签批时间为每日8：30-9:00（周一、周六、周日除外），每日15:00—16:00（周五、周六、周日除外）。
1.2紧急签批时间 因客观突发情况，需马上处理的文件。对于紧急文件的签批处理，随时处理。 2.签批流程 3、注意事项 3.1二级文件撰写格式，参照《文件格式管理规定》。 3.2各部门的待签文件要及时呈递，按规定时间递交至总经理秘书，不得无 故拖延，影响公司正常工作秩序。 3.3经签批合格后的文件，总经理秘书负责递交至各部门执行，签批不合格 的文件，递交各部门，修改后重新递交签批。 3.4紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所有文件均为普通文件。文件发起人不得夸大事件程度，随意起草紧急文件。 3.5三级文件中的报销单据，采购专员可直接递交总经理签批。 3.6三级文件中的部门内申购单由部门经理递交至总经理签批。 3.7所有文件必须按文件签批单（详见附件一）要求的内容，逐级签批，不得跳级审批；如遇紧急文件，部门经理请假不在岗，可先电话请示，并把相关意见告知分管领导，由分管领导签批后报总经理秘书呈领导签批。 六、附则
办公室文件管理办法 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化、提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合本单位工作实际，制定本办法： 一、收文 （一）文件签批 1、收到公文，先由办公室登记后，呈单位主要领导作出批示，批示过的公文，办公室负责统一转办、处理。 2、对于需要办理的文件，分管领导收到文件后，提出具体办理办法。若分管领导外出，按单位主要领导签发的意见由相关科室先予办理，分管领导回来后补签。 3、对于传阅的文件，传阅领导及相关人员在文件处理单中传阅签字栏内签字，并注明时间。 4、对于需要办理和传阅的文件，由办公室先送达需要办理的相关分管领导和科室进行处理，随后再进行传阅急办事项的文件，若单位主要领导和分管领导都外出，则可经电话等方式请示后先予办理后补签。 （二）文件时效 办理文件：一周内退回办公室 传阅文件：两天内退回办公室 （三）电子文件 及时下载并登记分类，按签批、办理、传阅的程序办理。 二、发文 （一）本单位发文
发文程序：拟稿—审稿—签发—编号—打印—归档。 1、拟稿。相关科室。 2、审稿。分管领导对行文目的、依据、任务、政策、措施以及文字、标点符号使用等方面进行认真审改。 3、签发。单位主要领导签发后方可发文。 4、编号。签发后的文件一律送办公室进行统一编号和公文格式把关。一是检查公文是否经过领导签发，二是检查文种使用是否规范。 5、打印。打印文件要做到文件格式排列规范、整齐美观、字迹清晰、文面整洁。 6、归档。办公室将正式文件连同底稿（重要文件包括讨论稿，领导批示件等）、电子文本及时归档、妥善保存。 （二）与其他单位联合发文 1、我单位负责拟稿联合行文 加盖公章前的程序与本单位拟稿发文程序相同，经所有联合发文单位加盖公章后，把联合发文处理单、初稿、两份成稿交办公室留存。 2、其他单位负责拟稿联合行文 3、首先由相关科室负责人把关，并签署意见后，找分管领导和单位主要领导签批。加盖本单位公章时，把联合发文处理单复印一份、成稿两份由办公室留存。 二〇一二年六月十六日
Q/SW.QR-0401-03
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4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制 4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记 录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡
文件的处理（你总会用得上） 一、红头文件的制作及标准 1、进行页面设置 选择“文件”——“页面设置”选择“页边距”附签，上：3.7厘米下：3.5厘米左：2.8厘米右：2.6厘米。选择“版式”附签，将“页眉和页脚”设置成“奇偶页不同”,在该选项前打“√”。选择“文档网格”附签，“字体设置”，“中文字体”设置为“仿宋”；“字号”设置成“三号”，单击“确定”按钮，选中“指定行网格和字符网格”；将“每行”设置成“28”个字符；“每页”设置成“22”行。然后单击“确定”按钮，这样就将版心设置成了以三号字为标准、每页22行、每行28个汉字的国家标准。 2、插入页号 选择“插入”——“页码”，“位置”设置为“页面底端（页脚）”，“对齐方式”设置为“外侧”。然后单击“格式”按钮，“数字格式”设置为全角的显示格式，单击“确定”按钮，再次单击“确定”按钮完成页码设置。双击页码，在页码两边各加上一条全角方式的短线；并将页码字号设置成“四号”；字体任意；奇数页的页码设置成右空一个汉字，偶数页的页码设置成左空一个汉字。
3、发文机关标识制作 选择“插入”——“文本框”——“横排”菜单项，鼠标将会变成“┼”，在Word 2000版面上单击鼠标左键，出现一个文本框，在该文本框内输入发文机关标识，输入完成后，选中该文本框，单击鼠标右键——“设置文本框格式”，在这里来设置红头的属性。 选择“颜色和线条”附签，“颜色”设置成“无填充颜色”。选择“大小”附签，“高度”设置成“2cm”；宽度设置成“15.5cm”。注：用户可根据实际情况调节尺寸。选择“版式”附签，单击“高级”按钮，水平对齐：“对齐方式”设置成“居中”，“度量依据”设置成“页面”；垂直对齐：“绝对位置”设置成“页边距”，“下侧”设置成“2.5cm”——平行文标准，“8.0cm”——上行文标准，注：用户可根据实际情况调节尺寸。然后单击“确定”。 选择“文本框”附签，左、右、上、下都设置成“0cm”，单击“确定”完成。文本框属性全部设置完成，单击“确定”按钮。选中文本框内的全部文字，将颜色设置成“红色”，字体设置成“小标宋简体”，字号根据文本框的大小设置成相应字号，但要尽量充满该文本框，这样，宽为155mm、高为20mm、距上25mm的红头制作完成。
文件签批流程及管理规定 一、目的： 为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。 二、适用范围： 公司各类文件签批流程及签批时间。 三、定义 1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。 2、签批仅指副总级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。 3、文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关职能部门。 4、文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样） 1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件 2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件 3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 四、签批流程及要求 一）签批流程 1、制度规范类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→总经办 2、事务类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→事务处理部门 3、财务类： 文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→财务人员→总经理→执行董事→财务负责人 4、采购类： 文件制定人→部门负责人→采购员报价→部门负责人选择→部门直属副总/总监→总经理→执行董事→采购员采购→领取人签名→财务入账 5、考勤类： 一天以内（含一天）：出差（请假）人→部门负责人→人力资源部 一天以上三天以内（含三天）：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→人力资源部 三天天以上：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→人力资源部 6、其它类文件 其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。 二）签批要求 1、签批时间：
一、红头文件的制作及标准 1、进行页面设臵 选择“文件”——“页面设臵”选择“页边距”附签，上：3.7厘米下：3.5厘米左：2.8厘米右：2.6厘米。选择“版式”附签，将“页眉和页脚”设臵成“奇偶页不同”,在该选项前打“√”。选择“文档网格”附签，“字体设臵”，“中文字体”设臵为“仿宋”；“字号”设臵成“三号”，单击“确定”按钮，选中“指定行网格和字符网格”；将“每行”设臵成“28”个字符；“每页”设臵成“22”行。然后单击“确定”按钮，这样就将版心设臵成了以三号字为标准、每页22行、每行28个汉字的国家标准。 2、插入页号 选择“插入”——“页码”，“位臵”设臵为“页面底端（页脚）”，“对齐方式”设臵为“外侧”。然后单击“格式”按钮，“数字格式”设臵为全角的显示格式，单击“确定”按钮，再次单击“确定”按钮完成页码设臵。双击页码，在页码两边各加上一条全角方式的短线；并将页码字号设臵成“四号”；字体任意；奇数页的页码设臵成右空一个汉字，偶数页的页码设臵成左空一个汉字。 3、发文机关标识制作 选择“插入”——“文本框”——“横排”菜单项，鼠标将会变成“┼”，在Word 2000版面上单击鼠标左键，出现一个文本框，在该文本框内输入发文机关标识，输入完成后，选中该文本框，单击鼠标右键——“设臵文本框格式”，在这里来设臵红头的属性。
选择“颜色和线条”附签，“颜色”设臵成“无填充颜色”。选择“大小”附签，“高度”设臵成“2cm”；宽度设臵成“15.5cm”。注：用户可根据实际情况调节尺寸。选择“版式”附签，单击“高级”按钮，水平对齐：“对齐方式”设臵成“居中”，“度量依据”设臵成“页面”；垂直对齐：“绝对位臵”设臵成“页边距”，“下侧”设臵成“2.5cm”——平行文标准，“8.0cm”——上行文标准，注：用户可根据实际情况调节尺寸。然后单击“确定”。 选择“文本框”附签，左、右、上、下都设臵成“0cm”，单击“确定”完成。文本框属性全部设臵完成，单击“确定”按钮。选中文本框内的全部文字，将颜色设臵成“红色”，字体设臵成“小标宋简体”，字号根据文本框的大小设臵成相应字号，但要尽量充满该文本框，这样，宽为155mm、高为20mm、距上25mm的红头制作完成。 4、红线制作 首先将“视图”——“工具栏”——“绘图”选中，单击“绘图”工具条的直线工具，鼠标会变成“十”字形，左手按住键盘上的Shift 键，右手拖动鼠标从左到右划一条水平线，然后选中直线单击鼠标右键，选择“设臵自选图形格式”，红线的属性在这里进行设臵。选择“颜色和线条”附签，“颜色”设臵为“红色”；“虚实”设臵为“实线”；“粗线”设臵为“2.25磅”。选择“大小”附签，“宽度”设臵为“15.5cm”。选择“版式”附签，单击“高级”按钮，水平对齐：“对齐方式”设臵成“居中”，“度量依据”设臵成“页面”，垂直对齐：“绝对位臵”设臵成“页边距”，“下侧”设臵成“7cm”
公文呈阅、呈批及传阅制度 第一章总则 第一条为规范公司文件的呈批、呈阅及传阅行为，保证文件呈批、呈阅及传阅的严肃性、有序性和时效性，制定本制度。 第二条文件的呈阅、传阅由综合管理部负责承办。 第二章文件呈阅 第三条呈阅的文件包括： 一、省、市、县区领导部门的下发文件;外部企、事业单位的转发转送文件。 二、公司简报、会议纪要、会议简报。 三、公司及各部门制定的规章制度、工作流程、工作或业务报告及其他需要领导审阅的文件。 四、各类与公司业务及管理相关的重要信息和消息。 第四条呈送领导审阅的文件应视其文种以规定的格式起草。 第五条呈阅件起草者应对文件进行仔细校对和修改，杜绝语法和字词错误，完成后交综合管理部审核。 对含有语句不顺或词不达意的呈阅件，综合管理部有权拒绝呈送，并要求起草者进行修改。 第六条经审核无误的呈阅件，起草者须填写“呈阅件”(见附件1)，再由综合管理部负责将文件呈送领导。 第七条呈阅件由文件名称、文号、眉首横线、阅件人、呈阅说明、末端横线、领导阅后意见栏、呈阅部门、承办人、电话等部分构成。文件名称、文号置于眉首横线之上，阅件人、呈阅说明置于眉首横线与末端横线之间的竖虚线左侧，领导阅后意见栏位于两横线之间竖虚线右侧。
第八条文号包括部门代字和年代加序号。部门代字为： 评审部“评”;法律监管部： “法”字;计划财务部： “财”字;综合管理部： “综”字。 第九条对领导审阅后的文件，综合管理部应及时取回归档。如领导签署了批语或意见，则综合管理部应及时向有关部门或人员传达，并督促落实。 第三章文件呈批 第十条部门或个人因重要工作或业务需要向领导请求行动指示时，需写“呈批件”(见附件2)。第十一条除文件名外，呈批件的构成与呈阅件相同。 第十二条呈批件呈送程序与呈阅件相同。 第十三条阅件领导应在呈批件上作出批示。 第十四条综合管理部应及时取回批件并向有关部门传达并督促落实。经领导批示的文件应及时归档。 第四章文件传阅 第十五条除第二章第三条应传阅的文件外，其它文件须经董事长或总经理决定传阅的文件方可传阅。 第十六条文件的传阅范围由指示传阅的领导圈定，综合管理部负责承办。 第十七条传阅的文件应附有文件传阅单(见附件3)。传阅人阅读完文件后，应在传阅单中的本人姓名上画圈或签名并注明阅读日期。 第十八条文件传阅原则上应按文件传阅单中姓名的排列顺序进行。 第十九条传阅人在阅读完文件后应及时将文件交还综合管理部，由综合管理部传交下一位传阅人。
文件签批管理流程 为提高公司文件签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程进行规范。 一、定义 1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、 情况说明，需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事 单据。 2、此处签批仅指公司经理及以上级别领导对各项申请内容意见 的签署。 3、文件发起人为文件报告的申请人和单位，文件审批部门为公 司内部职能部门。 4、文件性质的分类： 1）普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件； 2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件； 3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。 二、签批流程 1、签批时间：普通文件各部门必须在两个工作日内完成签批（不 包括须现场核实资料文件，如决算文件，计量文件等）；急件 各部门必须在半个工作日内完成内部签批，公司必须在3个 工作日内完成；紧急文件须立即办理，当天完成全部签批。 2、各部门应设定专职递交人负责文件的接收、呈递、流转、催
办；各文件发起部门需设专人对文件的签批状态进行跟踪。 3、所有文件必须按签批流程逐级签批，不得跳级审批；如遇急 件，前一级签批人请假不在岗，可先电话请示，并把相关意 见告知下一级签批人，由下一级签批人签批，前一级签批人 返回后须进行补签；紧急文件直接向分管领导汇报，由分管 领导签批后立即报总经理审批。 4、对需要签批办理的文件，文件发起人需要提供完整真实的审 批资料，文件审批部门应积极主动办理，对有疑问部分应主 动与文件发起人联系，文件发起人应及时补充相关资料。特 殊情况，不能按时办结的，应将延期办理的文件和处理意见 及时告知该文件发起人。 5、签批完毕后，出现领导批复意见不一致的情况时，递交人必 须把该文件逐级返回领导审阅； 三、其他 1、各部门对文件签批应认真审理，及时办理，及时呈递，不得 无故拖延。文件签批准确性及时性，纳入部门和个人绩效考 核，若主观原因延迟文件造成损失的，按公司相关纪律处理。 2、文件发起人应认真提供文件及附件，并对资料的真实准确性 负责，若因文件资料的不完整和不准确造成延误和损失，文 件发起人须承担相应责任。 3、急件和紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所 有文件均为普通文件。文件发起人不得夸大事件程度，随意
办公室文件传阅管理办法-标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
办公室文件管理办法 为使文件管理工作制度化、规范化、科学化、提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，结合本单位工作实际，制定本办法： 一、收文 （一）文件签批 1、收到公文，先由办公室登记后，呈单位主要领导作出批示，批示过的公文，办公室负责统一转办、处理。 2、对于需要办理的文件，分管领导收到文件后，提出具体办理办法。若分管领导外出，按单位主要领导签发的意见由相关科室先予办理，分管领导回来后补签。 3、对于传阅的文件，传阅领导及相关人员在文件处理单中传阅签字栏内签字，并注明时间。 4、对于需要办理和传阅的文件，由办公室先送达需要办理的相关分管领导和科室进行处理，随后再进行传阅急办事项的文件，若单位主要领导和分管领导都外出，则可经电话等方式请示后先予办理后补签。 （二）文件时效 办理文件：一周内退回办公室 传阅文件：两天内退回办公室 （三）电子文件 及时下载并登记分类，按签批、办理、传阅的程序办理。 二、发文 （一）本单位发文
发文程序：拟稿—审稿—签发—编号—打印—归档。 1、拟稿。相关科室。 2、审稿。分管领导对行文目的、依据、任务、政策、措施以及文字、标点符号使用等方面进行认真审改。 3、签发。单位主要领导签发后方可发文。 4、编号。签发后的文件一律送办公室进行统一编号和公文格式把关。一是检查公文是否经过领导签发，二是检查文种使用是否规范。 5、打印。打印文件要做到文件格式排列规范、整齐美观、字迹清晰、文面整洁。 6、归档。办公室将正式文件连同底稿（重要文件包括讨论稿，领导批示件等）、电子文本及时归档、妥善保存。 （二）与其他单位联合发文 1、我单位负责拟稿联合行文 加盖公章前的程序与本单位拟稿发文程序相同，经所有联合发文单位加盖公章后，把联合发文处理单、初稿、两份成稿交办公室留存。 2、其他单位负责拟稿联合行文 3、首先由相关科室负责人把关，并签署意见后，找分管领导和单位主要领导签批。加盖本单位公章时，把联合发文处理单复印一份、成稿两份由办公室留存。 二〇一二年六月十六日
审阅、审批、批阅、批示、查阅区别 阅示：是指请上级部门或者相关领导阅览文件并给予指示。 阅知：是指该文件看了以后已经知道了。 阅存：是指该文件看了以后需要保存起来的。 阅处：是指该文件看了以后需要送交有关分管负责人或者职能部门办理的。 阅办：是阅览信件并办理阅批是阅览申请报告并且按照规定给予批准。 审阅：审查阅读。如，审阅制定的方案、审阅各班组送来的报告。 适合场合：需要领导对指定的方案、报告给出指导意见，请领导过目。 审批：审查批示（下级呈报上级的书面计划、报告等）。如，报请上级审批。 适用场合：审批一般指程序性很强，或有严格规定的事务的处理，如项目的申报，经费申请，请假等。
批阅：阅读并加以批示或批改。如，批阅文件。 适用场合：批阅一般用于请求上级领导对提交的文件进行修改或给出修改意见。 批示：（上级对下级的公文）用书面表示意见。如，计划已经呈报上级了，等批示下来就动手。还有一种解释，批示的文字。如，这个材料上有张局长的批示。 适合场合：批示一般是针对直接上级的上一级领导，该领导不直接管理具体事务，但可给出指导意见，如单位的一把手；其次，该类公文本质上可以没有该级领导的参与即可进入实施，但为了表示对领导的尊重，让领导获悉并给出指示意见而为。 查阅：有种理解，第一种是查找阅读，第二种是检查阅读，我们通常用得较多的是第一种意思，在公文环境中，采用的是第二种。 适用场合：周报、月报、半年报等的报送，请领导看看、检查，看有什么问题没有。不同的词语恰当运用在不同的场合，才能准确地表达所要表达的意思，领导也能很容易明白你的意图，更利于事务的处理，对于上下级间保持良好沟通是很有必要的，这与巴结、讨好等类词无关。
文件传阅管理规定 为规范文件传阅程序，更好地发挥文件指导实际工作功能，切实提高办事效率，制定本制度。 一、收文 （一）纸质来文 1、签收。收到来文，应看清是否属于本单位收文，检查封皮编号与投递单是否相符，文件装封、密封条是否破损等情况，检查无误后，方可签字、盖章、注明日期。 2、拆封。来文均需秘书科文件专管人员拆封，其他人员不得任意拆封。写明某个部门或个人亲收的文件，应先登记，然后送交有关部门或个人。 3、核对。文件拆封后，要对照发文通知单核对文件种类和份数。同时，检查文件是否有未装订、缺页或手续不全等问题，发现问题及时向发文单位查询，及时沟通处理。 （二）电子来文 电子来文是指从Foxmail公文收发系统接收的电子公文。工作日应保证每天上、下午各接收一次，确保接收及时，不得出现上网断档和电子公文积压、延误现象。下载后的电子公文，经核对无误后，进行打印装订。 二、登记 将收到的文件，分别按照中央、省级、市级和密级、非
密的分类在公文登记簿上分簿登记。注明来文机关、收文编号、成文时间、收文时间、文件字号、收到份数、密级与文件标题。 三、批阅 1、收文登记后，要清楚无误地填写《文件处理单》。 2、将附有《文件处理单》的文件交由办公室主任。主任阅文后统一签批，写明阅知范围和阅办单位。 四、传阅 1、办公室主任签批的文件，根据批办意见按顺序传阅，如有领导外出不能及时阅签，经秘书科负责人同意后可先由其他领导传阅。领导阅文后应签字、注时，如有阅批意见，秘书科应联系相关单位及时交办。 2、部门领取人在领取文件时应在收文登记簿上注明领取人、领取日期，阅文后应及时交还，送还文件时注明送还日期。 3、各部门领取文件后应及时向领导汇报，提高文件传阅效率。对于密级文件，应根据保密要求妥善保管。 4、经办人应做好登记，随时掌握文件的去向，保证文件安全。文件传阅完毕后，应在《收文登记簿》或文件处理单上注结。 五、归档 将办理完毕的文件按不同的分类和序号分别归在相应
阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。．阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 厂 文件修改申请单
法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 4.5环境的控制 4.5.1生技部按《工作环境控制程序》对生产现场的环境进行控制，以适应生产需要。 4.5.2各相关部门都要配合生技部门维护好正常生产秩序，做到“日清”。 4.6 物资采购 4.6.1采购人员应根据生产计划与供方制订采购计划，确保生产物资如期到位。 4.6.2仓库根据《仓库管理制度》对入库物资进行管理，配合生产车间计划用料。 4.6.3生产现场的日需要物资量，应按生产计划予以控制，一旦因生产变动而产生的闲置物资，应予及时处理。 4.7人员控制
4.7.1生技部门根据生产的实际需要，安排合理的人员从事生产作业。 4.7.2办公室组织对各类人员进行培训，按《能力、意识和培训控制程序》的有关规定执行。 4.8一般过程控制 4.8.1生产工人必须按有关规定进行操作，根据技术工艺标准、产品图样或样品对本人生产的产品予以自检，互检工作，并做好各道工序之间的合格交接。 4.9特殊过程控制 4.9.1特殊过程的控制，除执行其他控制要求外，还须执行下列控制要求： a. 为特殊过程编制作业指导书，包括设备操作和工艺参数控制的内容； b. 操作工须经本岗位的资格培训，经生产车间试用，带班认可后才能上岗； c. 对设备的能力进行认可，使之能符合生产能力的需要； d. 操作工要对本工序进行连续的过程参数监视和控制，并按工艺文件的要求进行操作。 当过程质量状态超出控制范围时，应报告值班人员及时调整使之达到规定范围，必要时由生技部门组织有关部门共同进行原因分析和实施纠正措施。 e. 当班人员对特殊过程的工艺参数监控情况按要求在特殊过程工艺参数记录上予以记录（每8小时记录一次）。当实际参数偏离规定参数时应按相关技术文件规定办理。 f. 当工厂的工艺过程发生变更、产品规格发生更改、材料发生变化时应及时进行再确认，争产情况下，工厂对成熟产品每12个月确认1次。 法拉兹·日·阿卜——学问是异常珍贵的东西，从任何源泉吸收都不可耻。． 阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根 工厂的注塑过程属于特殊过程。 5 质量记录 5.1 Q/SW.QR-0704-01 生产计划单 5.2 Q/SW.QR-0704-02 生产报表 5.3 Q/SW.QR-0704-03 特殊工序确认表 5.4 Q/SW.QR-0704-04 设备能力确认表 5.5 Q/SW.QR-0704-05 注塑过程工艺参数记录表 5.6 Q/SW.QR-0704-06 注塑工艺卡 7.4采购 7.4.1 采购过程 工厂应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和