物流流程手册
（组织人力版）
流程编号：
版本号：
项目
物流流程
-备品备件管理流程生效日期修改版本编制人：
失效序号
序号日期
适用范围
本流程适用于公司对需要入库的备品备件入库出库的各项工作。控制目的
本流程旨用规范对备品备件出入库工作的规范化管理。
执行部门
生产科、运输科、设备环保科、财务科
关键控制点
1.4.1及时性
1.4.2安全性
备品备件入库设备环保科
采购审批流程 xx 采购审批流程 一、目标及运用范围 为有效控制公司物资采购过程,规范采购管控流程,提高采购审批效率。 二、范围 本流程适用于公司因生产经营由办公室采购的设备设施、原辅材料、备品备件、低值易耗品、办公用品等物资。 三、职责范围 1、采购办负责公司生产机物料物资的采购; 2、生产用原辅材料由生产部与技术部根据生产所需分别提出采购申请; 3、设备类物资由生产管理部提出采购申请; 4、劳保类物资与消防器材、办公用品由公司办统一计划 5、技术质检部门与仓库负责对所采购的物资检验与签收 6、财务部负责对采购部门提出的付款申请进行审核并及时办理付款手续。 四、采购审批流程 车间填写请购单——主任审批签字——分类主管部门签字——分管副总（总工）审批——采购办评估核价——行政副总或总经理签批采购 1、为避免重复采购,首先由各车间材料员根据车间主任或主管的要求与生产需要,核查仓库库存情况后,制作采购
计划 采购审批流程 单并均在计划单上签字 2、由车间计划员将采购计划单递交车间主任,车间主任审批签字,根据物资分类报送生产管理部或生产研发部; 3、生产设备方面所需采购物资由分管生产副总签字后递交采购办;原棉、浆料、机物料由技术部总工负责、签字后递交采购办:采购单一产品在5000 元以上的需报卢总审批签字 4、采购员与技术部人员应做到多方比较,询价后报主管领导审签。 五、采购计划 1、非定点采购或临时采购:需供方提供加盖公章的报价单。商品单价1万元以上、合同金额为2 万元以上的,报卢总与胡总审批签字后方可执行; 2、定点采购:每三个月对固定供货商进行一次价格、质量、服务评估,要求供货方根据市场调整价格,制定出新的报价单加盖公章后执行采购。累计2 万元以下报分管副总签字即可。 3、开发新的采购渠道,开拓新的供货市场,开发新的供应商。采购办每月开一次总结会,做好主题汇报。 六、质量检验 1、原棉、浆料、机物料、包料（编织袋、塑料带）质
大化电厂生产设备备品备件管理制度 0引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。 1适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。 2引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3职责 3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。 3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。 3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。 4事故备品备件管理内容和办法
4.1事故备品备件含义 4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2事故备品备件定额管理 4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。 4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，
备品备件采购工作总结 通过对实践过程进行认真的分析，总结经验，吸取教训，发现规律性的东西，使感性认识上升到理性认识。下一步将怎样纠正错误，发扬成绩，准备取得什么样的新成就，不必像计划那样具体，但一般不能少了这些计划。XXX今天为大家精心准备了备品备件采购工作总结，希望对大家有所帮助! 备品备件采购工作总结 一、安全方面 1、全年本班组安全事故为0次。 2、组织班组成员培训3次。 3、跟踪安全整改所需备件累计20余项。 二、备件管理方面 1、每月根据上月20日到当月19日备件的消耗情况进行分析，及时补充备件安全库存计划，按期完成每月的月度备件计划申报、审核工作。 2、定期跟催备件采购进展。2016年临时即兴备件计划共申报1477次，其中紧急备件计划申报227次，根据生产情况，每天跟催紧急备件计划采购进展，减少因等待备件停机的时间，为工厂的生产赢取宝贵时间。
3、利用SAP系统每月进行跟踪库存备件品种及库存情况，收集分析近5年设备故障数据及设备备件消耗数据，根据生产需求、设备种类、采购周期等信息完善设备备件安全库存BOM表，建立1608项关键、重点设备关键备件安全库存;建立1045项一般设备关键备件安全库存，以较低的储存成本达到备件的高效利用，降低设备因待备件停机时间，为公司节省资金占用，实现设备利用率最大化。 4、按物料描述的一般书写形式：【名称_型号/规格(品牌)】与采购工程师共同规范SAP系统备件的描述，到12月份累计修改物料主数据描述的备件达48项，减少重码，便于更准确查找备件库存情况，为维修设备节约时间。 5、每月10日前按期完成分析备件库存及计算库存占比，12月备件占比指标为0.94%，达到年终KPI指标0.95%要求，备件库存金额2016年全年月平均维持在674万元，大大减少企业资金占用，为公司节约资金占用成本。 6、组织评审老MT82装配线剩下的备件，呆滞备件为3.7万元。组织备件计提减值评审，到2016年7月30日为止，长期未用的备件计提减值金额为3400559元，2016年新增计提减值金额为13193924元编，提前识别物资存储风险，降低呆滞物料率。
备品备件管理制度 1、目的 为了支撑公司达成与客户的SLA，并以此为目标的管理行为。 2、适用范围 备件库所属部门。 3、工作职责 运维服务部： 1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。 2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。 3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。 4、协调公司备品备件调拨等。 备件库管理员： 1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。 2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。 3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到三化（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。 4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。 5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。 6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。 技术支持部经理： 1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。 2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。 3、对于需要新增的备件制定采购计划。 4、备件采购 1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。 2、备件采购清单依据： 新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。 运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。 最新文件仅供参考已改成word文本。方便更改如有侵权请联系网站删除 word.
备品（备件）验收管理办法(第一版) 1目的 为规范公司备品（备件）验收管理，控制备品（备件）到货质量，根据相关法规，结合公司实际，制定本制度。 2适用范围 本标准适用于公司备品（备件）验收管理。 3职责与权限 装备动力部负责对仓库验收工作的监督、指导，对于机加非标件，由维修科备品员组织技术人员进行验收。 供应部及时提供备件验收的相关资料，即合同所签的技术协议、图纸、价格、厂家等相关资料，交总库负责人，由总库负责人按照库房管理规定安排库管员建立《备件验收单》。 验收小组负责备件的验收工作。 五金库负责备件的初验、入库工作。 4验收流程 备件到货后由库管员进行初步验收，登记汇总随机资料，登记后由供货方签字确认，并通知供应部提供备件验收资料，按供货商分类填写（见样表1备件验收单），由备件验收小组，依照《备件验收单》中所列明细及备件验收标准共同进行验收；急件到货后及时通知相关人员验收，验收后及时通知使用单位领用；对随机资料不全而影响验收的，由五金库按照备件合同价格的5‰*天数，提取库房保管费用，开具罚单交财务单位从质保金扣除。
备件验收时限：原则上备件到货后，验收时间不能超过2天，周末到货备件不能超过3天。对于一些形状复杂或有特殊要求的非标件，验收期限不能超过5天。 5备件验收小组组成 组长：公司维修科备品员。 组员：公司设备管理员、分管库管员、专职点检员。 6管理内容及要求 备件入库时，备件验收小组要根据（见样表1备件验收单）中所列明细逐一检查入库备件的各项参数及所带附件（产品合格证、使用说明书、质量检验报告，合同规定的其他资料等）。 备件若装箱运送，验收前应当打开包装箱，检查备件的装箱单据、合格证、说明书及其他的相关资料，对照确认各项资料齐全后方可验收。 备件验收过程中，若发现备件的名称、规格、数量、图纸、价格等与《备件验收单》中所列明细不符，不予验收。 备件入库数量较大时，备件验收人员可采取抽样检查的方式验收，若出现抽检不合格，则不能允许入库。 验收合格后，验收人员在《备件验收单》上签字确认。如产品不合格，验收人员在备件验收单（见样表1）上注明具体情况，由库管员在当日下班之前将不合格的《备件验收单》送供应部联系厂家退换货。 备件验收无误后，库管员按照库房管理规定，进行备件的归类、摆放、完成备件的入库和入账。 备件验收单（见样表1）由库管员统一保存建档。
编号：SM-ZD-27186 备品备件管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
备品备件管理制度 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 1.目的 远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。 2.范围 远动设备包括的内容： 2.1、远动主机。 2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。 2.3、远动的调制、解调器、通道电线。 2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。 2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。 2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。 2.7、远动与计算机之间远动侧接口。
2.8、远动用的电源设备和U赐电源。 2.9、电力负荷控制装置。 3、管理内容与要求 3.1、备品备件的计划编制与申报。 3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。 3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。 3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或不足。 3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。 3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使
备品备件仓库 管理及流程鉴于河北五鑫花园制品有限公司管理和生产的需要，K3 财务管理软件中， 原材料仓库项下的备品备件仓库从中剥离出来，新增仓库一个，名称：备品备件仓库、代码为20。新仓库实行以实物入账的方法，做到账实相符。五鑫和鑫盛两个公司中所有备品备件物料的长代码统 该仓库流程如下： （1）入库；外部采购金额在200元以下凭采购部长签字入库，200 元以上凭采购主管经理签字、超500元以上须总经理批准的采购申请单入库，1000 元以上采购凭采购合同入库，粉末类凭采购单入库。供应商送货单中货物必须书写物料代码，方可入库；质检员检验货物质量（经费类备件除外），库管员核对入库数量，正确无误后，按月编制入库连续流水号，签发手工入库单，由仓库传递物流部入K3 账务，单据月末装订成册保存，供货商到物流部取回K3 数据中的入库单。凡车间自行采购货物，不经仓库检验数量，一律不得结算。 （2）生产部和销售部订单所采购物料需经质检 （或本部门有关人员）检验签字，持经审批的价格表或采购合同（金额等程序同上）入库，在排产范围内送货。 （3）物流部必须看账发货，物料出库单不得出现负库存，即时库存每出现一张单据为负结存数据，扣款一元，每月底兑现。劳保类，办公类，工具类， 维修配件类须由车间统计或主任到物流打单领取。 （4）各车间及协作单位须持物流部出库单到仓库领料，库管员发货必须核对单据代码、名称、数量，做到帐实相符，绩效考核库管员：
清库或发货时实物少于领料单，给公司财产造成损失，由主管经理报月末考核会考核，决定赔偿金额。 每张领料单领料完毕，库管员签字确认后退还领料人。 此规定呈报各经理，下发各部室及车间。 主管经理签字： 总经理签字： 2010-09-25 .25
大化电厂生产设备备品备件管理制度 0 引言 为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际， 特制定本制度。 1 适用范围 本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管 理工作。 2 引用标准 《电力工业生产设备事故备品管理办法》 《电力工业生产设备事故备品参考定额》 总厂《物资管理标准》 《大化水力发电总厂物资采购验收制度》 3 职责 3.1 生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修 公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。 3.2 生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用 的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。 3.3 生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程 管理的检查与考核。 3.4 供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保 管及发放工作。 3.5 检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备 品备件的领用及科学保管工作。 4 事故备品备件管理内容和办法 4.1 事故备品备件含义
4.1.1 事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的 配备性备品、设备性备品以及材料备品。 4.2 事故备品备件定额管理 4.2.1 供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备 品备件库存清单》（见附表1）。 4.2.2 生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。 4.2.3 库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇 总审核工作，报送生技部。 4.2.4 生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。 4.2.5 事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。 4.2.6 对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和 采购质量。 4.3 事故备品备件的采购、订货和加工 4.3.1 供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原
备品备件采购和管理制度 1、总则 1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。 1.2 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。 1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。 1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。 1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。 1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的 为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围 本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 5.1选择供应商 5.1.1在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核； 5.1.2凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。 5.2价格调查 5.2.1已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 5.2.2项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；
车间备品备件及检修材料领用管理规定 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
X X车间备品备件及检修材料领用 管理制度（试行） 1总则 1.1目的 为了规范车间备品备件及材料领用的管理，保障设备稳定运行、及时消除设备故障及缺陷，防止事故发生、缩短事故抢修时间，特制定本制度。 1.2适用范围 本办法仅适用于XX厂XX车间各个班组备品备件及材料的领用管理工作。 2定义 2.1备品备件及材料是指生产设备在正常运行情况下，事先按计划采购一定数量和 储备好的零部件、成套设备和检修材料。 2.2备品备件及材料主要包括以下几个方面。 设备说明书所列出的易损件。 各种配套件。 设备正常运行易磨损，检修需更换的零部件。 设备检修所需要的材料、工具和仪器。 3 管理内容及方法 领用程序及流程 设备日常维护所需的备品备件及材料的领用流程：
炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据→设备科库管人员→领 用 3.1.2设备故障、设备事故检修所需备品备件及材料的领用流程： 点检专职或检修人员→炉长或班长→岗位人员→车间管理人员→填写单据 →设备科库管人员→领用 特殊情况的领用程序 特殊情况指夜班、节假日或车间管理人员有其他工作的情况。领用备品备 件及材料可以电话通知车间管理人员，再联系设备科库管人员预先领取的 备品备件及材料，并做好相关记录，最后由补办票据等手续。 紧急情况的领用程序 紧急情况是指发生设备事故时设备抢修或为保障生产急需领用备品备件及 材料的情况。炉长可指定岗位人员联系库管人员先领取急需使用的备品备 件及材料，并做好相关记录并及时通知车间管理人员。最有由车间管理人 员核定、补办相关票据及手续。 一般规定 备品备件及材料在领用时，必须告知车间管理人员所领用的物资的名称、型号规格、数量以及使用地点和设备。 炉长或班长、岗位人员有责任核实现场设备所需备品备件及材料的名称、型号规格及数量，不得虚报、冒领。 炉长或班长、岗位人员有责任监督检修人员使用备品备件及材料的情况，对于浪费、随意丢弃以及私自留为己用的现象应及时制止，并上报车间管理人员 或领导。 车间相关管理人员有责任监督、落实备品备件及材料领用的及使用的具体情况。
备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 （一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 （二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责： 负责备品备件、工器具的采购。 （四）财务部职责： 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 （五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义： （一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 （1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
设备备品备件管理办法 设备备品备件管理办法(案) 一、目的与适用范围 为了确保本公司各种设备备品备件的有效管理～降低备品备件采购成本～及时提供优质的备品备件～满足设备日常维护和维修的需要～制定本办法。本办法适用于全公司的各种设备备品备件的申购、审批、采购、验收、入库和存储的管理。 二、定义 备品备件:为了缩短设备待修时间～在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 三、职责与权限 1、设备与安全部负责生产设备、设施的备品备件申购及入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作～保证正常生产需要。 2、人事行政部负责非生产设备、设施的备品备件申购入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作～保证后勤工作正常运转。 3、质量保证部负责实验室和计量器具的备品备件的申购入库验收～负责确定存储数量以及日常监督工作～保证正常的工作运转。 4、计划物控科负责公司所有生产和非生产设备备品备件入库验收,一级库存,及仓储管理工作。 5、采购科为公司各类备品备件采购管理和执行部门～主要负责各种设备备品备件的采购、入库验收及其相关手续的办理工作。 6、财务科负责对采购各种备品备件的价格进行审核～定期进行盘库工作～监督检查各种备品备件的采购及使用情况。
四、各种设备备品备件管理流程图 1 设备与安全部负责(分建立备品备件技术台账电气部分和机械部分) 设备与安全部负责(分备品备件采购计划申请 电气部分和机械部分) 逐级审批制度采购计划审批 采购科负责备品备件采购 采购科、设备与安全备品备件入库验收部、物控科负责 物控科负责备品备件存储 设备与安全部负责备品备件领用 2 五、工作内容及要求 ,一,建立备品备件技术台账 设备与安全部根据生产计划,产量,以及各种设备使用频率～确定各种主要备品备件合适的存储数量～编制《备品备件技术台账》。 ,二,提出备品备件采购申请计划 1、设备与安全部依据备品备件清单中的最高最低库存原则以及设备维修保养的需要,每月10日前,填写《采购计划申请表》～申请表中备注栏需体现备品备件需求紧急情况～及使用场所等内容,具体按照申请表详细填写,。 2、设备储备用主要备品备件使用后～应该根据《设备备品备件技术台账》安全库存的要求～在当月《采购计划申请表》中～及时补充。 3、外委加工制作的设备备品备件～提出加工要求的部门～需提供详细加工图纸及其他技术要求～报设备与安全部审核后提出采购申请～经审批后～采购进行招标制作。
设备部备品备件管理制度 一、总则 1、为了规范备品备件管理工作,确保各类备品备件能达到正常生产及事故抢修的要求,特制定本制度。 2、本制度规定了备品备件范围、备品工作责职分工、备品储备定额、备品的验收鉴定、备品的保管保养、备品配件的报废。 3、备品备件管理要坚持厉行节约的原则,保持备品备件的储备在合理水平,坚持修旧利废,有效提高备品的修复率和使用寿命。 4、备品备件管理在副总经理、设备部经理领导下,实行专职负责的办法。 5、执行本制度人员包括:生产副总经理、运行经理、设备部经理和各专业工程师、技术人员以及采购主管和财务部经理、仓库管理员及相关人员。 二、备品范围 (一)事故备品 1、主要设备的本体部件,在正常情况下不易磨损,检修中一般不需要更换,但损坏后严重影响主要设备出力和安全运行者。 2、附属设备的零部件一旦损坏后,不易修复、购买、制造或材料特殊,而恢复生产又急需者。 (二)消耗、轮换备品 1、在设备正常运行情况下不容易磨损,正常检修中需要更换的零部件。
2、为缩短检修时间作轮换用的零部件。 3、经常磨损需定期或不定期更换的零部件。 (三)属下列情况不包括在备品范围内: 1、部件损坏易配制更换的,本单位能修复和采购方便不影响正常发电的配件; 2、检修中使用的一般材料、设备、工具、仪器; 3、不经常使用的,而加工技术复杂、耗费人工较多和费用较大的部件或零件,储存将会造成积压的,如汽轮机转子、叶轮,发电机转子等; 三、备品备件管理的职责分工 (一)生产副总经理职责 1、组织安环综合部门、设备部门、运行部门各专业编制、修订和审核备品储备定额。 2、审核、事故备品的申购和领用以及大修和专项工程中的一般备品的申购手续。 (二)采购主管职责 1、编制月度备品配件的添购计划和供应计划。 2、参加备品备件项目和储备定额的编制工作,保证正常储备。 1 3、参与备品备件的报废处理、退料、盘点工作和其它处理工作。
设备、备品备件采购流程 一、填写设备备件及物资采购申请表 1、设备购置应由申购部门填写《仪器、设备购置申请表》 2、备品备件购置应由申购部门填写《备品备件申请表》 3、当月计划漏报生产急需时应填写《计划外急用备品备件申请表》 二、《仪器、设备购置申请表》及《备品备件申请表》由设备组人员提报，经设备相关负责人、主管审查后，交设备经理审核，最终由主管经理审批，最终由总经理签字生效；《计划外急用备品备件申购表》由主管经理审批，最终由总经理签字生效。 三、XX万元以上的设备购置应由主管部门牵头，按照采购部门的安排写出详细考察计划，报分管经理审核后对设备生产厂家及使用厂家进行考察。坚持货比三家的原则，由申购部门牵头，采购部门跟进考察小组形成考察意见，确定供应商二家或三家后交主管经理审议，最终由总经理审批。 四、申购表应由申购部门填写设备名称、型号、规格、申购数量、申购理由、主要用途、技术要求及特殊要求。 五、采购部依据申购部门填报申请表的相关内容与设备生产厂家及备件生产厂家签订相关协议及合同。 六、技术协议的内容应包括：设备（备件）名称、型号、数量、生产周期、交货地点、质保期、设备调试安装要求、违约责任等内容。 七、设备（备件）进公司后应由采购部门、使用部门、质量技术部门、生产厂家（主要大型设备及特殊设备）共同开箱验收。 八、对设备及备件在使用中出现的问题，使用部门应及时向采购部门通报，采购部门对处理不了的问题应及时通报生产厂家，以便在质保期内修复。 九、大型备件到货后申购部门应及时更换试用，及早发现问题以便在有效的质保期内及时解决。 十、考核：1、对设备及备品备件的采购不按流程进行的，要追究相关部门的责任。
备品备件管理机制 试运行 一、目的 备品备件管理是设备管理的重要组成，是开展设备维修和提高设备生产率的物质基础，也是保证设备正常运行的重要因素，为加强车间的备品备件管理工作，及时组织备件供应，努力降低备件消耗和备件储备，达到以最少的资金来实现最大限度的生产，使公司获得最佳的经济效益。特制订本办法。 二、责任与权限 车间主任是备品备件管理责任人，负责备品备件的计划管理、采购、到货验收、保管、发放，具体工作责任和流程如下： 1、根据车间使用的生产设备实际状况、经验数据、历史规律，与车间机电维修班长编制、审核备品备件的消耗定额、储备定额，月采购申请计划书并建立设备备品备件技术台账。 2、对车间申报购置的备品备件计划进行现场技术分析鉴定、数量核对、库存核对。需要委托加工的配件，应测绘出准确的加工图纸和完成审核等工作，其工作流程如下： 机电维修班长申报计划车间主任审核计划总经理批准采购员采购到货验收入库。 3、备品备件在购置时原则上向原设备生产厂家采购，因其它原因无法从原设备生产厂家采购的，可向第三方厂商采购，但必须保证所购备品备件的质量，若购置的备品备件发生质量问题或不能及时到货影响生产，车间主任、机电维修班长将按照公司相关规定承担相应责任。 4、备品备件购置过程中有其技术性和商业性，执行中在严格把好技术关的同时，一定坚持货比三家的原则，车间主任、机电维修班长负责人作为最
终复核人并承担相应责任，杜绝因工作流程不到位出现差错而影响正常生产。 5、备品备件实行月计划采购制度，使用单位每月10日申报，因疏忽漏报的，由使用单位自行负责。 6、车间主任会同机电维修班长根据车间日常生产需要，提交备件计划性申购需求、替代品可行性评估及备品到仓验收、领用更换、废旧件退仓（含部分旧件修复后退仓备用）。 保管员负责备件验收、入库保管，备件领用发放，废旧件回收监管。机电维修班长负责备件更换数量的确认及后续使用质量的反馈。 三、备件计划的依据 1、维修班长根据生产实际设备配置，再结合产品结构将生产设备进行类别，瓶颈设备备件优先考虑选择申购备库。 2、对具有潜在安全隐患、产品品质风险的部分备品优先申购。 3、设备点检、修理设备时检查出的故障零部件。 4、设备计划保养中用到的备件。 5、设备上使用的电器配件。 6、因设备维修、大修、改造需要的配件。 7、备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。 8、高价值备品积极配合采购寻求可替代品。 四、验收和入库 设备备品备件到货后，库管员应通知使用部门、车间主任共同对采购的备品备件按《采购计划申请表》、购货发票、合同、装箱单等资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。发现质量问题或缺陷的备品备件，应及时通知采购和供应商联系进行退货、换货处理。 五、备品备件的使用 1、生产车间领用备品备件时，须持车间主任签名的《领料单》库房管理员，库管员在《备品备件领用登记表》上做好相关记录，方可领用。同时执行“交旧领新”的原则，更换下来的备品备件，机电维修班长负责安排维修人员确认能否修复并重新利用的可能性，杜绝一切浪费
件编号：SD-ITSS-11-01 版本号：V1.0 受控状态：受控文件 密级：敏感 石家庄互利集团科技有限公司 备品备件管理制度
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第一章总则 ●石家庄互利集团科技有限公司备品备件管理制度旨在通过计划、采购、仓储、 检测等手段，规范系统运维工作中备品备件的管理。 ●备品备件管理范围：各相关部门各项目组备品备件集中管理范围包括小型 机、存储、PC服务器、网络交换机、防火墙、等专业设备的备品备件。 ●本办法适用于互利集团科技有限公司采购供应中心、系统运维部专业设备备 品备件的管理。 ●备品备件管理的原则为：“统一管理、统一存放、集中调配”的维护原则。 （一）统一管理：采购供应中心按照对备品备件的管理范围统一购买备品备件、统一对外费用结算。 （二）统一存放：备品备件由采购供应中心统一采购管理，统一存放在公司仓库。 （三）集中调配：项目运维中涉及的备品备件需求由系统运维部负责备件的调用和采购。 第二章各相关部门职责、流程 采购中心职责： （一）负责制定全公司备品备件管理办法和考核办法，负责综合管理、对第三方供应商进行考核评价； （二）组织研究各专业设备备件的最佳配置，对备件使用效果进行评估，负责定期向公司领导汇报公司备品备件管理情况； （三）负责对运维部备品备件库、平衡、调整、审批，协调财务部门落实费用预算； （四）负责第三方提供的备品备件的要求和考核 （五）负责与厂商进行备品备件采购商务谈判。 系统运维部职责： （一）负责部门内备品备件年度购置计划并上报公司相关部门； （二）负责检查第三方对备品备件的定期检测 （三）具体负责部门内各项目组备品备件的调用
When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. （安全管理） 单位：___________________ 姓名：___________________ 日期：___________________ 备品备件工具管理制度(新版)
备品备件工具管理制度(新版)导语：生产有了安全保障，才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷，生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时，生产活动停下来整治、消除危险因素以后，生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法，决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件工具型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度： 1、各车间在申报备件工具计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表。 2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，杜绝误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人负责审核。 3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，必须在一周之内领取。 4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好，杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放，并且进行标识，要做到两齐、三清、四号定位和九不。两齐：库容整齐、摆放整齐；三清：规格清、材质清、数量清；四号定位：按物类或备件的库号、架号、格号、位号存放；九不：
备品备件采购和管理方法 目的：规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。 备品备件的采购方法： 1，选择供应商 1.1，在做采购计划后，选择合格供应商进行询价，议价，由部门领导审核； 1.2，凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。2，价格调查 2.1，已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据； 2.2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考； 2.3，已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明； 2.4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 2.5，采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。3，询价、比价和议价 3.1，根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；3.2，采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本
预算等情况，确定采购目标价格； 3.3，在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商； 3.4，供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送请购部门确认； 3.5，专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价；3.6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致； 3.7，对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。 4，购前核决及权限 采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后，,在“请购单”上详填列以下事项，呈报负责供销上级核决，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈采购部门经理或公司经理核决。 4.1，询价或议价结果及拟订“订购厂商”,“交货期限”与“报价有效期限”； 4.2，注明与厂商议定的付款条件； 4.3，需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长
设备备件管理制度（讨论稿） 1.目的： 为进一步加强对设备备件的有效控制和管理，规范设备备件计划、采购、领用及问题反馈方面的流程，达到提高备件质量、保证备件及时供应、降低备件消耗、减少库占资金的目的，制定本管理制度。 2.范围： 适用于维修车间设备备件计划、领用和问题反馈。 3.职责： 维修车间全体人员对本制度的实施负责。 4.内容： 4.1设备备件的定义和分类 4.1.1设备备件的定义: 在设备维修工作中，为了减少故障停机时间而事先采购、加工并储备好的，用于替换故障或劣化件以恢复设备原有性能各种零（部）件，通称为设备的备件。通常所指，包括公司各机物料仓库所存的各类用于设备维护、检修的全部备件配件。 设备维修中使用的专用工具等辅助维修资材，也纳入设备备件管理范围。4.1.2设备备件的分类: 4.1.2.1根据备件的技术特性，可以分为： ?标准件：按国家标准系列制造的备件，如：常用紧固件、轴承、法兰、管件、普通电器产品、一般指针仪表等； ?专门件：按设备制造厂自定的标准系列制造的备件，如： ?特制件：非标准的特制备件，如： 4.1.2.2按备件的使用特性，可以分为： ?常备件：在维修中经常使用、单价较低且需经常保持一定储备量的备件； ?非常备件：使用频率低、单价昂贵的备件。 4.1.2.3根据备件的用途特性，可分为： ?易损备件：指由于磨损而经常损耗的备件，如： ?事故备件：指为了防止关键设备或设备的关键部位发生突然故障造成停产而作的备件储备，如： ?常用备件：指在设备日常检修、保养中不定期更换的备件，如： ?大修备件：即设备大修时所需更换的备件。如： 4.1.2.4根据公司设备运行和维护特性，将我公司的设备备件分类为：
设备备件管理流程 1．目的 本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。 2．适用范围： 本规定适用于物流配送中心生产设备所需备件的管理活动。3．术语及定义 3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 4．职责与权限 4.1技术部备件的归口管理部门，负责备件清单的制作及优化更新。 4.2技术部负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。 4.3技术部负责组织设备管理员修复待修件。
4.4设备管理员负责设备备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交技术部。 4.5技术部负责根据《物品请购项目清单》采购备件。 5．工作程序 5.1 制定备件安全库存/关键设备备件清单 5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。 5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。 5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。 5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。 5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。 5.2设备备件的采购申报 5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。 5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。