编号：QC/RE-KA1267
TS16949程序文件：培训控制
程序标准范本
In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value.
（管理规范示范文本）
编订：________________________
审批：________________________
工作单位：________________________
TS16949程序文件：培训控制程序标
准范本
使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范，最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。
TS16949程序文件:培训控制程序
⒈目的:
增强员工的质量意识和责任感，提高员工的整体素质，保证所受培训人员达到有关规定要求，为质量体系正常运行提供充足的人力资源。
⒉范围:
适用于公司内所有对质量有影响的人员。
⒊职责:
3?1财务部负责培训计划的制订和实
施。
3?2其他部门负责培训的申请并组织本部门人员接受培训。
3?3技术部编制专业技术培训大纲。
⒋工作程序:
4?1技术部编制专业技术培训大纲，作为财务部实施培训的依据。
有以下情形之一的，则显示员工有接受培训的需要:
①通过不断提高员工的技能及能力，预备公司将来的发展需要;
②新工人进厂;
③公司有临时培训指令时;
④当员工实际操作技能低于或不能满足其岗位工作的需要
⑤员工换岗。
4?2培训计划
4?2?1财务部在每年12月10日前向各部门、工段发放《员工培训征询表》，各部门、工段把新的一年中需要培训的员工和培训课目填入《员工培训征询表》，一周内上报财务部作为培训需要之一。
4?2?2财务部根据培训需要，参照员工培训要求于年底制订新一年度培训计划，培训计划报总经理批准后执行。
4?2?3通过不断提高员工的技能及能力，预备公司将来的发展需要，结合《员工培训征询表》，由财务部安排计划培训。当员工实际操作技能低于或不能满足其岗位工作的需要，或员工换岗时，由所在部
门、车间填写《员工培训申请表》报财务部，由财务部安排临时培训，新工人进厂，公司临时培训指令，由财务部安排临时培训。
4?3培训对象
4?3?1所有从事对质量有影响的人员。
4?3?2从事特殊工作的人员应进行资格考核。
4?4培训内容
4?4?1新进厂员工、临时工，根据不同工种进行课堂培训和现场培训相结合，主要学习岗位业务、安全生产知识、质量管理知识及QS-9000标准的基础知识、质量手册、程序文件。
4?4?2最高管理者、各级干部和专业技术人员，主要培训管理知识、质量管理知识、质量体系文件和企业文化。
4?4?3全员必须学习QS-9000标准的基础知识、质量手册、程序文件、质量方针及质量目标的内函。
4?5培训的方式和师资组织
4?5?1最高管理者、各级干部和专业技术人员采用走出去、请进来及自学相结合，走出去向管理先进单位取经，委派技术人员出去深造，请专家进来传授管理知识及专业技术知识，鼓励各级干部自学企业管理知识及业务知识。
4?5?2国家规定的特殊工种操作工须经国家规定的部门培训考核。
4?5?3内审员委托注册认可公司培训。
4?5?4对质量有重要影响的岗位须经培训合格后持证上岗，在未获得上岗证前学员应接受公司指定的有证师傅带教监护。检验人员、设计人员、工艺员、业务员、关键工序操作人员由聘请的专业老师或公司内有资格证书的专业人员或骨干人员进行培训。
4?6培训考核及有效性
4?6?1各工序职工考核不合格的允许再次培训，考核仍不合格的安排换岗、辞退或中止劳动关系。
4?6?2国家规定的特殊工种操作工须按国家规定考核验证，财务部列出特殊工
种人员名单，记入《特殊工种人员登记表》，并附上各人资格证书复印件备考，对新招职工的有效性评审在培训期满一周内进行，评审结果处置参阅本程序规定;对持证上岗职工的有效性评审每半年进行一次。评审结果记入《职工技能有效性评审表》。
4?7所有培训资料、记录均按《质量记录控制程序》执行，妥善保存。
⒌相关文件
5?1QS/TSB21601-20xx《质量记录控制程序》
⒍相关表单
见清单。
篇2：TS16949程序文件:内部质量审
核程序
TS16949程序文件:内部质量审核程序
⒈目的:
为核实质量体系的实施效果，定期进行内部质量审核以确保质量体系运行的有效性与适宜性。
⒉范围:
适用于公司内部质量审核活动。
⒊职责:
3?1管理者代表负责制订内部质量审核工作计划，并负责纠正和预防措施进行跟踪和检查验证。
3?2总经理任命审核组长，审核组长负责内部质量审核的实施，编制内审报告。
3?3各部门负责本部门被审核的准备及
审核后纠正和预防措施的实施。
⒋工作程序:
4?1内部质量审核年度计划
4?1?1管理者代表制订年度内审计划于每年元月报总经理批准后组织实施。
4?1?2内部质量审核频次一般每半年进行一次。发生下列情况时，适当增加审核频次:
①当公司内部质量审核有严重不符合项出现时;
②客户通过书面或其他形式反映公司有严重质量和服务问题时。
4?1?3内部质量审核必须覆盖到所有的班次，并作好记录。
4?2审核准备
4?2?1总经理根据审核部门及工作内容任命具有内审员资格的合适人担任审核组长，审核组长全面负责审核的具体组织工作。
4?2?2审核组长选派具有内审员资格且与被审核区域无直接责任关系的人员组成审核组，并进行分工。
4?2?3审核组长组织内审员制订审核文件，并提前三天向被审核方发放审核日程表。
4?2?4受审核部门应做好审核准备，如对审核日程表有异议在二天内通知审核组，经过协商再另行安排。
4?3审核实施
4?3?1审核组长根据审核计划主持召
开首次会议，首次会议应由公司领导、管理者代表、各部门主管出席。
4?3?2审核员应事前按《QSA》内容编写检查表，通过与被审核方人员交谈，查阅文件，检查现场，收集证据，检查质量体系运行情况。
4?3?3在审核过程中如发现下列情况为严重不符合项:
①质量体系缺项不符合QS-9000标准要求;
②任何有可能使不合格产品出厂的不合格。
4?3?4审核员发现问题后，填写不符合项报告并经被审核方责任人确认，以保证不合格能够完全被理解，有利于采取预
防和纠正措施。
4?3?5必须落实纠正和预防措施及完成期限。
4?3?6审核结束后，由审核组长主持召开受审核部门负责人、审核员及审核组长指定人员的末次会议(末次会议出席人员与首次会议相同)，报告审核结果。
4?4审核报告
4?4?1由审核组长或其授权人员编写审核报告，经审核组长确认后，发送有关部门。
4?4?2审核报告内容:
①受审核部门、审核目的、范围、日期;
②审核依据的文件;
③审核员、受审核部门主要参加人员;
④审核综述;
⑤不合格项分布情况;
⑥审核报告发放范围。
4?4?3审核报告发放范围:
①正、副总经理;
②管理者代表、内审员;
③受审核部门负责人。
4?4?4受审核部门负责人收到审核报告不符合项报告后，落实纠正和预防措施，并督促责任人在规定期限内对不合格(潜在不合格)项实施纠正和预防措施。
4?4?5管理者代表组织内审员对纠正和预防措施进行跟踪验证，并作记录。
4?4?6如纠正和预防措施不明显，则
迁入下一个循环，即以本程序4?4?3开始，采取更有效的纠正和预防措施，直至不符合项得到纠正，形成闭环。
4?5内部质量审核结果由管理者代表汇总，提交管理评审。
4?6内部质量审核中使用的全部记录由审核组长移交管理者代表按《质量记录控制程序》进行归档。
⒌相关文件:
5?1QS/TSB20xx1-20xx《管理评审程序》
5?2QS/TSB21401-20xx《纠正和预防措施控制程序》
5?3QS/TSB21601-20xx《质量记录控制程序》
⒍相关表单:
见清单。
篇3：TS16949程序文件:纠正预防措施控制程序
TS16949程序文件:纠正预防措施控制程序
⒈目的:
消除实际或潜在不合格原因，防止类似问题再发生或预防问题的发生，不断改进质量体系和提高产品质量。
⒉范围:
适用于各部门采取实施、验证纠正和预防措施的控制。
⒊职责:
3?1管理者代表负责对公司范围内的质
量体系不合格(潜在不合格)组织协调并组织纠正和预防措施的制定、检查、跟踪验证。
3?2生产部负责产品质量不合格(潜在不合格)的处理、跟踪、验证工作。
3?3各部门、工段负责本部门所采取的纠正和预防措施的实施。
⒋工作程序:
4?1纠正措施信息收集
4?1?1纠正措施信息收集和分析:
①业务部经理负责收集客户投诉信息、产品退货信息，作好相应记录并把信息反馈至全质办;
②生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验、产品质量不合格信
息，作好记录反馈至管理者代表;
③管理者代表负责收集质量体系审核时的不合格信息，并作好记录;
④各部门负责人负责收集本部门质量体系的不合格信息、作好记录反馈至管理者代表;
⑤管理者代表将有关信息汇总后报告总经理。
4?1?2不合格原因的分析和判断。
4?1?2?1管理者代表负责每季一次召集业务部、技术部、质保部、生产部、采购部等部门人员对客户投诉、质量审核不合格原因进行分析。
4?1?2?2外购、外协、半成品、成品的不合格由生产部负责组织分析，生产部
无法解决时上报总经理，由总经理会同技术部、生产部有关人员共同分析。
4?1?2?3退货产品须由检验组进行检测并作记录，由总经理组织有关部门分析原因，防止再发生。
4?1?2?4当出现以下外部不符合时，公司必须按顾客的规定的方法作出纠正和预防措施，并作记录:
①第三方对公司质量体系进行认证时出现的不符合;
②产品外观、包装出现不合格时。
4?1?2?5各部门领导负责对本部质量体系不合格原因分析。
4?1?2?6发生严重不合格时，涉及到质量体系不合格时，由管理者代表组织有
关部门人员进行分析;涉及到产品质量不合格时，由生产部经理组织有关部门人员进行分析，并举一反三，以消除其他类似过程和产品中存在的不合格原因。
4?2预防措施信息的收集和分析
4?2?1业务部经理负责收集客户服务报告质量信息，进行统计分析、原因归类，技术部做好配合工作。
4?2?2生产部经理负责收集进货检验、工序检验、成品检验产品质量潜在不合格信息，进行统计分析、原因归类。技术部做好配合工作。
4?2?3质保部收集审核结果潜在不合格信息，技术部分析。
4?2?4其他部门负责人负责收集本部