[体系内审]内审表格

[体系内审]内审表格

*****电器有限公司内

审

记

录

二零一一年四月九日

*****电器有限公司

年度内审计划

QR/***—8.2.2B—01NO.

计划人:批准人:

计划日期:批准日期:

*****电器有限公司内审实施计划

QR/***–8．2．2B–02

1审核目的：验证质量管理体系的有效性和符合性以及认证产品的一致性。

2审核依据：ISO9001：2008标准、强制性产品认证工厂质量保证能力要求、质量手册、程序文件。

3审核范围：质量体系所涉及的所有部门、过程和场所。

4审核覆盖产品：交流接触器、热过载继电器、磁力起动器和专供出口的塑壳断路器。5审核时间：2014年4月9日

首次会议时间：4月9日7时30分

末次会议时间：4月9日16时30分

6审核组成员：

组长：

组员：

7现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：

首、末次会议：最高管理者或其他代表及与审核有关的管理人员参加。

审核活动：按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。

8审核安排：

编制/日期：批准/日期：

*****电器有限公司

内审首(末)次会议签到表QR/***-8.2.2B-06NO.

时间:()年第()次首次□末次□

*****电器有限公司不合格项分布表

QR/***-8.2.2B-07№:

编制：日期：

*****电器有限公司

内部质量管理体系审核报告QR/***-8.2.2B-05NO.

编制/日期：批准/日期：

*****电器有限公司

不符合报告QR/***-8.2.2B-04NO.

审核组长:年月日

*****电器有限公司

质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共页第页

检查依据：1.2//4.1/4.2.1/4.2.2审核对象及代表：管理层

审核员：日期：年月日

*****电器有限公司

质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共页第页

检查依据：5.1/5.2/5.3/5.4.1审核对象及代表：管理层

审核员：日期：年月日

*****电器有限公司

质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共页第页

检查依据：5.5/5.6/6.1审核对象及代表：管理层

审核员：日期：年月日

*****电器有限公司

质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共页第页

检查依据：7.1审核对象及代表：管理层

审核员：日期：年月日

*****电器有限公司

质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共页第页

检查依据：8.1审核对象及代表：管理层

审核员：日期：年月日

*****电器有限公司

质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共页第页

检查依据：第一章职责和资源审核对象及代表：

审核员：日期：年月日

*****电器有限公司

质量管理体系审核检查表QR/***-8.2.2B-03共页第页

检查依据：第九章产品一致性控制审核对象及代表：管理层