附件：4 制表机关:工程质量监督站
监督编号：
公路工程质量监督
申请书
工程名称：工程
申报单位：
（公章）
监督登记日期：年月日
公路工程质量监督概况表表1
公路工程质量监督概况表表2
公路工程质量监督概况表表3
工程施工现场进度情况说明表4
附件2：
公路建设从业单位工程质量责任登记汇总表
填报人：年月日
附件3：
公路建设项目法人工程质量责任登记表
项目名称：签章：
填报人：年月日
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01 考核内容考核评分办法分值得分 1 质量计划 （40分） 项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3 按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文 件 3 建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责 任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进 行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新 3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1 项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3 上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2 项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管 理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员； 分包专职质量管理人员没持证上岗 4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3 质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3 工程检验批划分及验收计划 3 工艺试验及现场检（试）验计划 3 关键部位控制及监测计划 3 其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2 未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2 工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 2 2 质量监督 （40分） 未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行 有效签字手续 2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人 员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证 2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2 混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准 做隐蔽验收记录 2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查 出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续 2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2 对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2 施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工 日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录 2 质量报表未按照规定时间上报的 2 项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施 工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项 目每日情况报告表》 2
工程质量监督检查记录1 施工单位质量行为检查检查结果 1.1 施工承包合同规范、清晰。所承担的施工项目与本单位资质相符。 1.2 项目经理与投标文件相一致，已经本企业法定代表人授权，如有变动，已经建设单位确认。项目部技术负责人、质检员和其他专业技术管理人员配备能满足施工质量管理需要，并具有相应资格及上岗证书。各类特殊操作工种(人员)的资格证书符合规定 1.3 现场各类工程试验室(或合同检测单位)资质证书与试验项目相符，试验员持证上岗 1.4 质量管理体系健全，并运行有效，能体现计划、实施、检查、处理各环节的持续改进过程： 1.4.1 （1）项目部已编制《项目管理实施 规划》；已建立项目与本工程相适应 的质量管理制度和考核评价办法，并 实施有效；质量问题台账完整、清晰、规范，管理闭环 1.4.2 （2）验收项目范围划分表的编制准确、完整，已经监理审核，总监签认。验评结论、统计方法和签证手续正 确、规范。 1.4.3 （3）建立计量管理制度和适应本工程的计量管理措施，并已切实执行。 1.4.4 （4）规范执行见证取样送检制度 1.5 有经过批准的施工组织总设计和施工技术方案，并贯彻执行： 1.5.1 （1）施工组织总设计已编制完成并经审批。专业施工组织设计已编制或已制订编制计划。施工组织设计能切实贯彻实施。
1.5.2 （2）施工技术措施或作业指导书内 容充实，可操作性强，审批手续完备。技术交底制度健全并认真实施，交底 和被交底各方签字记录规范 1.6 施工图会检记录齐全、签证有效，实施过程闭环 1.7 设计变更、技术洽商等管理制度健全，签证及时、齐全，实施过程闭环 1.8 技术档案管理制度健全，档案管理人员到位工作。 1.9 物资管理制度健全，并有效实施： 1.9.1 （1）合格供货商名录和合格分承包商名录齐全； 1.9.2 （2）原材料、成品、半成品和设备采购、保管、复试、发放制度健全，主要材料跟踪管理台账规范。 1.10 工程项目的分包制度完善，无违法分包或转包行为。分包单位资质符合规定要求。 2．技术文件和资料监督检查 序号核查内容检查结果2.1 主要施工技术资料 2.1.1 反映工程建设各责任主体的质量行为和工程建设《强制性条文》执行情况的资料 2.1.2 反映工程地基、基础、主体结构安全和使用功能的资料
摘自《贵州省建设工程质量监督管理》 第十七章工程质量监督工作用表 一、开工初期监督用表 1.受监工程档案卡；2 2.贵州省建设工程质量监督注册登记表；3-9 3.贵州省建设工程质量监督注册登记补正告知书□；10 4.工程质量监督通知书；11 5.贵州省建设工程质量监督工作方案；12-21 6.建设工程质量监督交底记录22； 7.参建责任单位负责人和机构设置监督核查表。23 二、施工过程监督用表 1.工作质量监督抽查记录；24 2.建设工程质量监督停工通知书；25 3.建设工程质量监督复工通知书；26 4.基础、主体结构、抗震设防隐蔽工程监督抽查记录；17 5.混凝土、砌砖分项工程监督抽测记录；28 6.预制混凝土空心板质量监督检查表；29
7.混凝土结构钢筋保护层、构件厚度监督抽样检测记录表；30 8.混凝土强度监督抽样检测记录表(回弹法)。31 三、分部工程验收监督用表 1.基础、主体、单位工程验收通知书； 32 2.贵州省房屋建筑工程验收程序及要求□；33-34 3.工程质量验收会议结论；35 4.工程质量验收组成员名单；36 5.参加验收人员签到单；37 6.地基与基础分部工程质量验收监督记录；38 7.主体结构分部工程验收监督记录；39 8.建筑节能分部工程验收监督表；40 9.专项工程验收监督记录。41 四、单位工程竣工验收备案用表 1.单位(子单位)工程质量竣工验收监督记录；42 2.单位工程质量监督竣工返修通知书43； 3.竣工验收备案办理告知书□；44 4.建设工程质量责任主体不良行为记录表；45 5.贵州省房屋建筑工程质量监督报告；46-50 6.贵州省建设工程竣工验收备案表51-56。
每月质量监督记录表 表单编号：部门：信息管理组日期：关键控制点监督项目/ 内容: 检查记录情况说明 1、部门或科室文件（含集团文件），其控制、回顾及修订等 1. □是□否 管理是否符合文控程序的要求？（以纸质版文件为准时，同 2. □是□否 时存在电子文件应符合正确备份存档的要求——有效防止恶 意访问和更改） 2、本部门或科室适用的外来文件（法律法规、行业标准、地 3. □是□否 方条例、国际通用准则等公司以外的文件），其控制管理是否 符合文控程序的要求？ 4. □是□否 3、本部门或科室编写的文件是否发放至所有相关人员？ 文件控制4、本部门或科室人员是否阅读并签署了所有相关的文件（包 括适用的集团、外来文件）？ 5、是否维持了一份本本部门或科室的文件控制清单，应包括 部门适用的所有（跨部门、本部门、安全、外来等）文件？ 6、工作现场文件是否均为现行有效版本，无效或作废文件是 否撤离工作现场？ 7、文件格式是否满足文控程序的要求？（具体格式要求参见 该子公司文控程序） 8、本部门或科室编写的文件，其附属记录表格（包括正在使 用的记录）是否与文件内容或要求一一对应？ 1. □是□否1、记录的格式是否正确：信息完整、唯一识别、字迹清晰、修改符合要求、记录人签名和日期等？（记录不得用铅笔， 修改应使用划改并签名） 2. □是□否2、若有电子记录，其访问、保护、修改和维护是否符合相应 记录控制记录控制程序的要求？（电子记录包括了仪器中的原始数据） 3、记录的贮存环境（如温度、湿度、防盗、防尘、防蛀等） 是否符合相关要求？ 4、是否按照相关要求对记录进行定期归档存放，以易于存取 和检索；超过保存期的记录是否按要求销毁？ 1、是否应制定程序文件对用于采集、处理、记录、报告、贮 1. □是□否 存或恢复检验数据和信息的信息系统进行维护，以保证正常 2. □是□否 运作并提供必要的环境和操作条件保持数据和信息的完整 3. □是□否 性，并记录； 4. □是□否 2、计算机设施及设备是否按规定进行定期清洁和妥善维 护？ 5. □是□否 环境条件3、计算机设备的放置，是否符合消防、以及厂商的规定（如通风、静电、温度、湿度等）？ 4、是否对通行区内的电线和计算机缆线设立保护？（如标记线路、使用线槽或嵌入墙体等） 5、是否为LIS 服务器和数据处理有关的计算机配备不间断电
医院药品质量管理监督检查表 部门： 1、 特殊药品（麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品等）管理执行情况 ⑴“五专”管理： ⑵ 数量管理： ⑶ 处方书写等情况： 2、 药品质量控制、制度执行情况 ⑴ 含效期药品管理： ⑵ 有无伪劣药品： ⑶ 药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象 ： ⑷ 有无中药串斗现象： ⑸ 药品储存条件（尤其是需低温保存的药品） ： ⑹ 药品摆放情况： 3、《处方管理办法》 、《医院中药饮片管理办法》等有关法律法规和规范落实情况 张；用药不适宜 张，超常处方 张，共 张，占处方总数 占处方总数 ％。 处方点评结果：中成药用药不合理 张，其中无辨证诊断 张、配伍不合理 张、用 法用量错误 张。（处方点评另见处方点评表） ⑶ 中药煎药业务质量检查 ① 煎药室卫生状况 : ② 用具、容器卫生状况： ④ 煎药质量（有无糊状块、白心、硬心等） ： ⑥ 急煎处方服务是否超过规定时限 （ 二小时 ） ： ⑵ 有无拒推处方现象： ⑷ 发药交待是否清楚： ⑹ 药房环境卫生： ⑻ 病患对药剂服务质量的评价：调配人 处方中药品总量 西药 种 经复核 调配人 处方中药品总量 西药 种 经复核 调配人 处方中药品总量 中成药 种 经复核 调配人 处方中药品总量 中草药 味 共 克 调配人 处方中药品总量 中草药 味 共 克 克 误差 克 误差 抽查 年 月 日处方共 张，处方书写不规范 张，处方调配、 复核等签名不完整 ③ 包装材料是否符合规定： ⑤ 有无错装、错发、漏发等情 况： 3、 服务质量状况 ⑴ 工作人员着装： ⑶ 有无病人及家属举报现象 : ⑸ 药袋书写情况： 当班人员： 部门负责人： 质量监督检查人： 检查日期 年 月 日 ％，合格处方 张 ⑴ 调配质量检查 （现场查看已调配处方复核签字、调剂误 差） 经回戥称量 经回戥称量 ⑵ 处方书写质量状况与点评
目录 工程质量监督登记表 (2) 建设工程质量监督通知书 (3) 工程质量监督计划 (4) 工程质量保证体系审查表 (7) 建设工程质量监督记录 (8) 隐蔽工程验收记录及重点部位抽查统计表 (9) 工程质量事故报告 (10) 建设工程质量整改通知单 (11) 建设工程质量整改情况报告书 (12) **省房屋建筑工程和市政基础设施工程 (13)
附录1 工程质量监督登记表 本表一式四份，建设单位、监理单位、施工单位、质检站各一份。
附录2 建设工程质量监督通知书 ： 你单位报监时提供的文件和资料经审查，符合规定，已交纳监督费。同意办理工程质量监督注册手续。对其实施政府质量监督管理，并按《建设工程质量管理条例》第七章条款履行责任和义务。 工程名称： 工程地点： 监督注册号： 监督站 年月日 此表一式四份，建设、监督、施工、监督站各一份。
附录3 工程质量监督计划 根据监督登记号，由我站对进行质量监督。为保证质量监督工作的顺利实施，使监督工作的开展有序，依据《建设工程质量管理条例》，特制定如下监督计划：一、工程概况： 根据施工图设计文件，该工程为结构，层，建筑面积m2，总造价万。勘察单位 ，设计单位，施工单位 ，监理单位。 二、计划编制依据： 编制计划的依据主要是施工图设计文件及审查意见，施工组织设计，有关施工质量验收规范及有关法律、法规。 三、监督组织： 该项目工程监督工作由级监督工程师等人组成监督组。 四、监督工作内容及要求： 1、核查受监工程的勘察、设计、监理、施工及预拌砼生产单位的资质以及参建各方质量行为及执行强制性标准的情况。 2、基础验槽时，建设单位（监理单位）应协同施工单位提前通知勘察、设计单位及监督站。
工程质量管理体系监督检查记录质量管理体系质量控制手段 合肥市第八建筑工程公司二00三年三月十日 总目录一、施工许可证二、质量责任制三、其它质量技术管理制度四、质量管理人员、专业工长岗位证书五、特殊工种上岗证书有见证取样人员岗位证书设计文件变更程序地质勘察资料施工组织设计及审批施工方案与技术
交底企业标准及检查制度国家标准及相应的规程计量仪器及检验设备现场材料、设备存放与管理有见证取样送检计划 一、施工许可证 质量责任制项目部办公室质量职责1、负责本项目部相关文件及资料的记录、保管和传递工作。2、编制本项目部年度培训申请计划，制订（培训申请计划表）上报公司办公室。3、积极组织工人参加各种培训。 质检员质量职责1、按照施工技术标准、规程设计和要求，对进货物资、施工过程、竣工交付和保修质量进行监督、检查并记录。2、协调项目经理和专业班组搞好自检、互检，了解工程质量状况，随时掌握班组和分项工程的质量动
态。3、负责执行“三检制”，并做好被检查品和部位的检验标识工作，对违反规范施工又不听制止者，有权越级报告。4、参加图纸会审和隐蔽工程验收，并按现行国家质量评定标准和施工规范的要求，办理质量评定工作。5、负责项目的材料、半成品和试验的送检工作，参与对不和格品的评审和处置工作，并把结果及时报公司质检科。6、作好质量资料的整理和积累，按规定存档。7、协调项目经理进行回访、保修，作好回访记录，落实整改方案。8、组织项目班组长和操作人员对质量标准和施工规范的学习理解，协调项目经理考核选择专业班组。合肥市第八建筑工程公司24#楼项目部2003年3月10日 技术员职责1、负责办理设计变更洽谈，协调项目经理做好技术交底工作。2、负责编制保证工程质量、降低成本的技术措施。3、负责组织原材料的试验，统一申请配合比，审查试验结果，检查计量用具，发现问题做好记录，及时上报。4、参与新技术、新材料、新结构、新工艺和新设备的推广与应用工作，贯彻保证工程质量的措施。5、负责收
项目法人施工质量管理自查自纠表 工程名称： 检查内容检查情况及存在问题质量管理体系是否建立 工程质量领导责任制是否建立 工程质量管理责任制是否完善 质量管理制度是否健全 质量管理报表是否齐全 与工程质量有关的规程、规范，技术标准，特 别是强制性条文的执行情况如何。 对工程质量是否做到了定期和不定期检查。 是否及时组织验收，验收成果是否符合规定要 求，是否按有关规定组织和参加重要隐蔽工程 和工程关键部位的质量评定。 工程质量事故是否按规定进行报告、调查、分 析，处理是否符合有关规定。 是否对参建单位的质量行为和实体工程质量 进行了监督检查。 有无强迫或允许中标的施工单位非法分包。 有无明示或暗示允许施工单位使用不合格的 原材料、中间产品及机电设备；有无任意压缩 合理工期。 是否按规定委托有资质检测单位开展质量检 验和对比检测。 监督检查意见的整改落实情况 是否建立健全档案管理制度及专职人员。 存在问题的处理意见： 检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见： 建设项目负责人签名：复检时间：
监理单位施工质量控制工作自查自纠表 工程名称： 检查内容检查情况及存在问题 是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理 人员及专业配备情况，是否满足工地需要。 总监、监理工程师持上岗情况。 总监是否常驻工地。 是否制定了岗位职责。 与工程质量有关的规程、规范、技术标准特别是 强制性条文的执行情况如何。 是否具备质量检测手段，当不具备或不能满足时， 是否委托了有资质单位进行跟踪、平行检测及对 比检测。 监理工程师是否熟悉每道工序的质量控制标准， 是否按合同规定到达施工现场，主要工序、主要 部位是否做到了旁站监理，是否及时对施工单位 的自检行为及时进行了签证。 监理跟踪及平行检测记录是否真实、齐全，结论 是否正确，签字手续是否完备。 是否坚持工程例会制度，提出的质量问题是否能 够及时解决。 是否及时填写监理日志，对存在质量问题是否有 详细的记录。 对施工质量缺陷是否进行了登记，消缺手续是否 完备，是否建立和执行施工质量缺陷备案制度。 是否按合同规定对工程实体质量进行了抽检，抽 检结果是否满足规范和设计要求。 质量月报、质量缺陷报告、质量事故报告、工程 质量分析报告、单元工程质量汇总报告是否及时、 准确地报送项目法人。 信息、档案管理是否规范。 分部工程完工后，是否及时组织了分部工程施工 质量评定与验收工作。 是否及时对施工单位的质量检验结果进行了核 实，是否及时对单元工程质量等级进行了复核。 是否按规定保存1份《工序、单元施工质量验收 评定表》和备查资料。 存在问题的处理意见： 检查人员签名：检查时间：复检情况及处理意见：