HSE目标、指标和管理方案规划表
年度：
目标：总负责：
指标：绩效参数：编号：HSE105-B06
制表人：审查人：批准人：
日期：日期：日期：
2016年HSE工作计划与落实措施 2016年5月 目录 一、指导思想 (2) 二、HSE目标 (2) （一）、职业卫生目标 (2) （二）、安全生产目标 (3) （三）、环境保护目标 (3) 三、落实措施 (4) （一）认真落实HSE职责，搞好HSE“三基“管理。 (4) （二）加强HSE培训与宣传。 (4) （三）狠抓直接作业环节制度的落实，杜绝“三违”事故的发生。 (5) （四）加强关键装置要害部位安全监控。 (5) （五）全面贯彻与运行HSE管理系统，实施危害识别和风险评估，规范作业程序。 (6) （六）落实隐患治理项目，从硬件上确保HSE年度目标的顺利实现。 (6) （七）狠抓环保管理，实现环境与经济协调发展。 (6) （八）加强消防管理工作。 (7) （九）搞好职业卫生管理。 (7) （十）加强应急管理工作，提升事业部应急处置综合能力。 (7)
2016 HSE工作计划与落实措施 为全面贯彻落实公司HSE工作会议精神，实现公司2016下半年年度生产经营目标任务，强化责任制落实，贯彻落实HSE管理系统，特制订2016年HSE工作计划与实施措施： 一、指导思想 在贯彻落实HSE管理系统下，认真贯彻《安全生产法》、《职业病防治法》、《清洁生产法》、《消防法》等有关法律法规，通过强化HSE 职责的落实，提高企业HSE管理水平。 二、HSE目标 （一）、职业卫生目标 1、无职业中毒事故的发生； 2、从业人员职业健康体检率100﹪； 3、作业场所危害因素检测率100﹪； 4、从业人员普通健康体检率100﹪； 5、从业人员劳动防护用品合格率100﹪；
6、从业人员劳动防护用品按需发放率100﹪； 7、职业危害合同告知率、警示标识设置率和防护知识培训率达到100﹪。 （二）、安全生产目标 1、杜绝轻伤及以上事故发生，避免轻微伤发生； 2、建立大井控意识，认真落实工区内井控应急救援预案和演练工作，为杜绝井控事故的发生尽职尽责； 3、杜绝责任交通轻伤及以上事故发生（负同等及以上次要责任； 4、杜绝任何火灾爆炸事故的发生，控制火源，规范用火； 5、杜绝社会影响恶劣，影响分公司形象事故（事件）发生。 6、按规定进行不同层次查，无重大事故隐患和违章现象。 （三）、环境保护目标 1、无一般及以上环境污染及生态破坏事故发生； 2、工业废水产生量低于公司下达指标，杜绝外排； 3、危险物品妥善处置率100﹪； 4、工业取水量控制在公司下达指标范围内； 5、工业废水量控制在公司下达指标范围内。
公司目标、指标、管理方案1 编号：XG/SC-202-2009 西林钢铁集团有限公司 方针、目标、指标、管理方案 2009-09-30发布2009-10-01实施西林钢铁集团有限公司生产安环部、技术中心 公司方针、目标、指标、管理方案 1 目的与范围 制定QES方针、目标、指标、管理方案，保证公司目标的实现。 适用于公司方针、目标、指标、管理方案的管理。 2 引用文件 略 3 术语和定义 略 4 职责 4.1最高管理者负责批准公司方针、目标、指标、管理方案。 4.2管理者代表负责审核方针、目标、指标、管理方案。
4.3生产安环部负责根据公司重要环境因素、重大危险源制定目标、指标及管理方案；负责管理方案实施情况的检查。 4.4技术中心负责目标、指标、管理方案中有关质量、能源方面内容的归口；生产安环部负责有关安全健康、环保方面的归口。 4.5 各部门/单位负责对公司目标、指标进行分解；负责本部门/单位管理方案实施情况的检查。 5 管理内容 公司方针、目标、指标见附件一，公司目标、指标、管理方案见附件二。 附加说明： ——本文件由西林钢铁集团有限公司生产安环部、技术中心归口。——本文件编制人：谭余福、孟庆宇 ——本文件审核人：李良玉 ——本文件批准人：苗青远 ——本文件2009年首次发布。 附件一： 1、方针 （1）严格遵守国家和地方法律法规，履行社会责任。 （2）坚持提高产品质量，满足和超越顾客使用要求。 （3）坚持预防为主，不断改进员工的安全工作环境。
（4）坚持持续改进，努力实现达标排放和清洁生产。 2、目标、指标 （1）员工QES管理体系受教育率100％； （2）顾客满意率逐年提高，三年内达到95%； （3）工亡率0，重伤率控制在0.3‰以内、轻伤率控制在6‰以内； （4）工业废水重复利用率大于95％，工业废气污染物排放总量三年内削减5％，固体废物无害化处理率大于95%； （5）吨钢综合能耗三年内降低5%； （6）实现重大质量事故、重大环境事故、重大人身伤害事故、重大火灾事故、重大交通事故、重大设备事故“六为零”。 附件二： 公司目标、指标、管理方案一览表 - 5 -
3目标指标和管理方案控制程序1 浙江松德汽车配件制造有限公司文件编号：SD /AD2016-2012 版本/修订：A/0 目标、指标和管理方案 控制程序 汇编: 文件编制小组 审批: 受控状态: 受控 持有者: 分发号: 2014 -04-5发布2014 -04-5实施浙江松德汽车配件制造有限公司发布 1. 目的 为建立、实施与改进公司质量、环境管理体系，实现对质量、环境目标和指标及其管理方案的管理，持续改进全厂的安全经济运营、环境绩效。 2. 适用范围 适用于全公司范围内质量、环境目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。
3、职责 3.1管理者代表负责制定公司的质量/环境目标和指标及其管理管理方案。 3.2各部门负责制定本部门质量/环境目标和指标及其管理管理方案。 3.3办公室负责跟踪与监督公司及各部门目标和指标及其管理方案的执行情况。 4 程序 4.1目标、指标 4.1.1目标、指标的制定依据: ——质量、环境方针的内容； ——有关法律、法规、行业标准及其他要求； ——公司的重要环境因素； ——来自相关方的信息与要求； ——环境行为、活动的持续改进以及污染预防的承诺； ——可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性； ——实施的进度，以及可调整性的要求。 4.1.2目标、指标的制定
a)目标、指标分为公司级总目标、指标和各部门级分解目标、指标。各级目标、指标见管理手册中的规定。 b)目标、指标的制订应密切结合全公司和各部门的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结合，要目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作积极性。 c)办公室于每年管理评审前组织相关部门根据公司质量、环境方针、全公司年度环境因素、评价结果，以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定或调整公司新的质量、环境目标、指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。 d)各相关部门根据公司质量、环境目标、指标进行分解落实，制订各部门级指标并组织实施。 4.1.3目标、指标的更改 a)在质量、环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；也可在管理评审时进行目标、指标的评审。 b)质量、环境全的目标、指标由办公室组织相关部门进行更改，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。 4.1.4目标、指标的宣贯和实现 a)公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发，通过公告板、会议、宣传栏、部门及班组学习等方式，对公司各
盘锦辽河油田金宇混凝土构件有限公司具体的年度安全目标 1、全年因工轻伤及其以上人身伤害事故为零、每20万工作小时工伤事故损失频率≤ 2、可记录的事故比2013年减少10%；重大设备、火灾以及交通事故为零；发现职业病病例为零；一般环境污染事故为零。 2、“三项岗位人员”持证率100％；事故隐患及时整改率100％；岗位尘毒合格率99％；环保设施有效运行率、同步运行率达到95％以上。 强化安全管理，有效遏制重、特大事故的发生，维护企业正常的生产、工作和生活秩序，确保员工生命和公司财产的安全，特与签订2014年度安全生产责任书 一、责任对象 经理是安全生产第一责任人，分管安全生产工作的领导是安全生产直接责任人，对本单位安全生产工作负全面责任。 二、责任目标 1、认真贯彻执行国家关于安全生产的方针、政策、法律、法规和技术标准，制订本单位安全生产年度计划，并列为本单位的重要议事日程，每月至少召开一次安全生产工作例会，研究解决安全生产中的重大问题；每月至少组织一次全面及专项安全生产检查，并有检查记录凭证。 2、加强组织领导，安全副总经理要负总责。各单位应当根据人事变动情况及时调整安全生产管理机构，确保工作不受影响。 3、依照“谁的隐患谁整改”的原则，认真抓好各类事故隐患整改和
各类危险源监控工作，遏制重特大事故的发生。要对本单位内的重、特大事故隐患进行普查、登记、建档，并及时进行整改，通过整改达到无隐患的目的。一时难以整改的，必须采取有效监控措施。隐患整改完毕后要有完整的报告。 4、各单位要建立和完善安全生产管理机构、管理体系建设，队伍配齐、人员到位，必要的设施设备。 5、认真贯彻《安全生产法》并抓好宣传培训工作。扎实开展好“安全生产宣传月”、“道路交通安全宣传周”等一系列宣传教育活动，营造安全氛围，提高员工安全意识，并做好安全技能培训工作。新工人的三级安全教育率达100%，特殊岗位人员持证上岗率达100%。 7、按照“四个不放过”的原则（即事故原因没有查清不放过，事故责任人没有得到处理不放过，广大干部职工没有受到教育不放过，同类事故的防范措施没有落实不放过），严肃查处各类重大事故。对发生的事故要在国家规定的期限内结案，结案率达100%，重特大事故应按要求及时向上级主管部门写出书面报告。 8、认真完成好公司部署的安全生产方面的各项工作。 三、本安全生产责任书一式两份，本厂安全管理部门各留一份。 责任单位：盘锦辽河油田金宇混凝土构件有限公司 责任人签字： 2014年1月
2012年HSE工作思路及重点工作 2012年，是局发展历程中尤为关键的一年，兰成中贵、中缅国内段、西气东输二线上海支干线、长呼线、独乌线等项目将进入施工关键期；国外：中缅、中亚C线、伊拉克项目等将全面投入建设；同时，党的“十八大”也将在今年隆重召开，安全环保工作将弥足重要。今年，局HSE工作方针是：以科学发展观为统领，认真贯彻落实集团公司安全环保与节能工作部署，紧密结合管道局2012年施工生产总体规划和目标，以深化HSE体系推进为主线，以深入落实“23351”工程为抓手，持之以恒的在“转变观念、提高能力、养成习惯”上下大力、做实功，突出强化源头控制、隐患治理和过程管理，全面加强重点领域、关键部位、薄弱环节的生产安全监管，实现“管目标”与“管过程”同步，进一步提升安全环保和节能降耗工作水平，为构建管道局安全环保与节能管理长效机制奠定基础。 2012年管道局HSE工作总体目标是： 杜绝一般A级及以上工业生产安全事故；杜绝一般及以上火灾爆炸事故；杜绝一般及以上环境污染和生态破坏事故。 ——工业生产安全事故百万工时死亡率0；千台车死亡率0。 ——废水、废气、固体废物全部实现规范处置，达标排放率100%。 ——实现节能量300吨标煤，节水量2000立方米。 ——职业健康体检率95%以上，职业病危害申报率达90%以上。 为促进HSE工作目标的实现，今年将重点做好以下九项工作： 1、以“23351”工程为抓手，持续深化HSE体系推进工作
一是进一步完善管道局体系推进年度工作方案，全面提升 试点单位体系推进工作能力；各试点单位要在3月底前完 善组织，充实资源，明确人员和职责，制定并落实体系推 进实施方案；其他单位要结合自身实际自主开展推进，并 设专人负责。二是继续开展试点机组培训辅导，指导试点 单位体系推进办开展工作，形成完善且实用的HSE管理标 准化机组培训方案和模式，总结推广各试点机组体系推进 典型和做法，提高全局施工机组HSE管理能力。 2、深入落实“有感领导、直线责任、属地管理”理念 一是以实施个人安全行动计划为载体，推进落实“有感领 导”；全局科级以上领导干部要制定实施个人安全行动计划，处级两级领导班子成员的个人安全行动计划必须进行网上 公示，落实情况要及时进行跟踪更新。二是各级领导干部 要按照《管道局领导干部HSE管理行为守则》的要求做好 “七个带头”，重点带头开展行为安全观察与沟通和讲授安 全课。三是按照《管道局HSE管理直线责任界定原则》，明 确各项HSE管理工作的责任主体，从思想和行动上真正落 实责任归位，归位情况将作为HSE绩效管理考核的一项重 要内容。四是以试点机组为抓手，进一步规范和深化施工 机组属地管理；2012年，无论是试点单位还是其他单位， 要全部完成属地划分，实施属地化管理。 3、进一步完善HSE“制度、培训、绩效”三个管理系统
项目HSE计划书编写指南 说明 1．目的和范围 本指南规定了项目HSE计划书编制的基本要求，适用于中国石油天然气集团公司所属基层组织。 应用本指南编写计划书可帮助基层组织保证其自身及相关方实现健康、安全与环境管理目标。 本指南是支持而不是取代管理体系文件。 2．编制要求 所有从事施工作业的基层组织（如物探、钻井、井下、管道、油田建设和炼化检维修）应依据本指南编制计划书。 其它固定生产作业场所（如机加工、供水、供电）的基层组织应参照本指南编制计划书。 项目HSE计划书的编写应以基层组织的人员为主。 基层组织可根据其生产作业性质、复杂程度及危害程度对本指南的部分条款在不影响健康、安全与环境表现水平的前提下做适当剪裁或调整，但不能成为其未满足本指南要求的理由。 项目HSE计划书编写指南 1．项目概述 1.1项目概况 简要说明项目的来源、业主情况、投资额、工作量、生产方式、工艺流程。生产技术指标、工期,所需生产物资、生活用品（包括食品和饮用水）的供应方式与途径等背景基本情况。 1．2地理环境 项目作业区域的地理位置、地形地貌、水文水质、动物、植被、文物遗迹、地下设施、工业民用建筑、搬迁路线等情况，以及可能发生的自然灾害（可附作业区域地形图）。 1．3社会环境 项目作业区域的民族分布、风俗人情、社会治安、交通通讯、医疗卫生以及地方病、传染病等情况。
1．4气象 项目作业区域的气象特点，如气温、降雨（雪）、风、雾总量、雷电分布以及潮汐、洪水、沙尘暴等规律和特点。 1．5外部依托 明确外部可依托的医疗急救与消防、治安力量，必要时所依托的国家救援和部队力量。 1．6工区、营地布置 写明工区、生产作业场所布置情况（可附生产作业场所布置图），营地的选择与布置情况（可附营地布置图）。 1．7法律、法规及其它要求 基层组织应识别所在地区对HSE的特殊要求（包括地方政府的法律、法规要求）等。 2．政策和目标 2．1 HSE政策 基层组织应概括的阐明公司的HSE承诺、方针、目标以及基层组织一贯的HSE管理理念。 2．2 HSE目标 基层组织应针对具体的作业项目制定HSE目标，并使之形成文件。 基层组织在建立和评审HSE目标时，应考虑法律和法规要求，自身健康、安全与环境危害和影响的特点，以及相关方（公司、业主、员工）的要求和意见。 2．3 计划书的范围和关系 应阐述项目HSE计划所涵盖业务范围，与业主、公司及其它相关方HSE管理的关系。 2．4业绩 应描述本组织近年来HSE的业绩。 3．人员、组织机构与职责
目标、指标和管理方案控制程序 1.0目的 对质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的策划，制定、分解和实施进行控制, 确保公司管理方针的有效贯彻及管理目标、指标的实现和管理方案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理水平持续改进。 2.0范围 适用于公司质量、环境及职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和改进。 3.0定义 无 4.0职责 4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全方针，方针、目标、指标和管理方 案的批准。 4.2管理者代表：负责组织制定目标、指标和管理方案，并负责对目标、指标和管理方案的 审核。 4.3品保部：负责公司目标、指标和管理方案的制定、评审、修订及更改，对日常实施情况 进行不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解目标、指标进行汇总并向管理者代表汇报。 4.4人力资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理方案，监督管理方案的实施及完 成情况。 4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理方案所需资金提供保证。 4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层目标、指标和管理方案。 5.0流程图 6.0内容 6.1方针控制 6.1.1方针的制定 总经理以提高质量、环境和职业健康安全体系运行水平为目的，根据公司生产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关方的要求，组织制定方针并形成文件。方针应确保： a)与公司的经营宗旨相适应； b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的自身特色；
c)对满足顾客及其他相关方的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵 守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺； d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全目标的框架； e)与公司的其他方针一致。 f)在持续适宜性性方面得到评审。 6.1.2方针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理方针进行评价， 确保其适宜性。当方针需要修订时，须经总经理批准，形成文件后重新发布。 6.1.3方针的公开与宣贯：考虑相关方或公众的要求，公司通过手册的分发、会议、网络、 宣传栏等方式公开方针，人力资源部负责组织对全体员工进行质量、环境及职业健康安全方针的培训宣贯，确保管理方针在责任范围内得到沟通与充分理解，使相关工作人员认识所从事工作或活动的相关性与重要性,通过做好本岗位工作来确保工作目标的实现，必要时还应传达到各相关方。 6.2目标和指标控制 6.2.1目标和指标的制定 6.2.1.1质量、环境及职业健康安全体系建立之初的目标和指标，由管理者代表根据初 始的环境影响与风险评价结果，组织制定并审核，总经理批准后予以传达和实 施，具体体现在“目标、指标和方案一览表”。 6.2.1.2管理者代表在年度管理评审之后根据方针、结合生产实际，考虑环境影响和风 险评价结果以及其他外界因素的变更，制定新的目标和指标，报总经理批准生 效。 6.2.1.3目标和指标的制定应考虑以下几个方面： a)具体体现方针的每项要求； b)符合有关法律法规和其他要求； c)职业健康安全危险源和风险及重要环境因素； d)来自相关方的信息、要求和商业机会； e)行为的持续改进以及污染预防的承诺； f)可选择的最佳技术及经济上、运作上的可行性； g)目标明确、指标具体可测量，并落实到相关职能或层次上； h)为目标和指标的实现设置完成时间； i)最高管理者对体系管理的指导思想及持续改进的承诺。
2014HSE工作计划与落实措施批准：刘青 审核：刘青编制：宋淑阳中国水利水电第十一工程局有限公司四分局安哥拉分公司索约农贸市场及体育馆项目部 2013 年12 月 1 目录 一、指导思想 (3) 二、HSE 目标 (3) （一）、职业卫生目标 (3) （二）、安全生产目标 (4) （三）、环境保护目标 (4) 三、落实措施 (4) （一）................ 认真落实HSE职责，搞好HSE “三基管理。4（二）............................................ 加强HSE 培训与宣传。 5 （三）....... 狠抓直接作业环节制度的落实，杜绝“三违”事故的发生。 5（四）.................................................. 加强关键装置 要害部位安全监控。 (6) （五）全面贯彻与运行HSE 管理系统，实施危害识别和风险评估，规范作 业程序。 (6) （六）落实隐患治理项目，从硬件上确保HSE 年度目标的顺利实现。... 7 （七）................. 狠抓环保管理，实现环境与经济协调发展。7（八）........................................... 加强消防管理工作。 7（九）........................................... 搞好职业卫生管理。 8 （十）加强应急管理工作，提升事业部应急处置综合能力。 (8) 2
2014 HSE 工作计划与落实措施 为全面贯彻落实公司HSE 工作会议精神，实现公司2013年度生产经营目标任务，强化责任制落实，贯彻落实HSE 管理系统，特制订 2013年HSE 工作计划与实施措施： 一、指导思想 在贯彻落实HSE 管理系统下，认真贯彻《安全生产法》、《职业病防治法》、《清洁生产法》、《消防法》等有关法律法规，通过强化HSE 职责的落实，提高企业HSE 管理水平。 二、HSE 目标（一）、职业卫生目标 1 、无职业中毒事故的发生； 2、从业人员职业健康体检率100%; 3、作业场所危害因素检测率100%; 4、从业人员普通健康体检率100%； 5、从业人员劳动防护用品合格率100%; 6、从业人员劳动防护用品按需发放率100%; 7、职业危害合同告知率、警示标识设置率和防护知识培训率达 到100%。 3 （二）、安全生产目标 1、杜绝轻伤及以上事故发生，避免轻微伤发生; 2、建立大井控意识，认真落实工区内井控应急救援预案和演练工作，为杜绝井控事故的发生尽职尽责; 3、杜绝责任交通轻伤及以上事故发生（负同等及以上次要责 任;
强化三个体系建设，夯实六项基础工作， 提升公司HSE管理水平 2017年，**公司认真贯彻集团公司、工程公司HSE会议精神，以加强HSE制度体系建设、责任体系建设、监管体系建设为抓手，严格落实六项基础工作，有效推动公司各项HSE工作的开展和落实，本年度未发生任何HSE事故，圆满完成年度HSE目标，现将HSE工作情况总结如下： 一、完善制度，加强制度体系建设。 **公司对照上位制度，对原南阳、华北的HSE制度进行了梳理，以“查缺补漏、取长补短”为修订要求，对公司所有HSE制度进行了更新。主要完成了4个方面的制度修订工作。主要完成了4个方面的制度修订工作： 1、基础管理方面，修订了31项公司制度，转发上级执行制度21个，涉及HSE检查、培训、消防、环保、劳保、用电、体检等20项基础管理工作，并将近年来一些好的做法写入制度，为HSE工作提供了较为完善的制度保障。 2、应急管理方面，对综合应急预案按新“导则”进行了全面修订；编写了9个专项应急预案，突出事件风险描述、应急处置措施和注意事项，使其更具可操作性。 3、制定了《**公司基层HSE管理信息系统运行管理规定》，《**公司运行“中国石化安全管理信息系统”管理规定》，《**公司现场安全视频监控系统管理规定》等制度，弥补了HSE制度漏洞。 4、以上级HSE管理手册为模板，以公司各项HSE管理制度为基础运行控制文件，形成HSE管理体系。并增加了目视化管理、HSE观
察等方面的新要求，使体系更贴近公司的HSE管理实际。 各项HSE制度出台后，**公司进行了汇总整理，上传至HSE工作群，对《**公司HSE责任制》、《**公司岗位HSE责任制及考核标准》、《**公司HSE监督检查管理办法》、《**公司HSE考核管理办法》等制度进行了重点宣贯，对制度的执行落实提出要求，并利用安全培训、安全检查等时机，进一步宣贯，督促落实。 二、层层分解，加强责任体系建设。 根据公司领导、职能部门的变动情况，两次调整公司QHSE管理委员会成员，并按要求成立生产运行、工程技术、人力资源、物资装备、承包商五个HSE分委会，健全了公司的HSE管理网络。 按照HSE主体责任、监管责任和岗位责任以及“一岗一责”管理要求，修订下发了《**公司HSE责任制》、《**公司岗位HSE责任制及考核标准》,明确了机关科室、三个中心、项目部和录井队的HSE 主体责任；明确了安全总监、HSE管理科各岗位、基层专（兼）职HSE 管理员的HSE监管责任；明确了公司领导、机关科室、基层各岗位的HSE岗位责任及考核标准，形成了无死角、无漏洞，责任明晰、考核有据，横向到边、纵向到岗的HSE责任体系。 为强化HSE责任落实，公司与各项目部、各科室，各项目部与录井队、录井队与员工逐级签订了《QHSE目标管理责任书》，将HSE责任分解落实到主体单位和操作岗位；组织全员签订《HSE责任合同》，明确了公司、员工双方的HSE责任、权力和义务。 通过一系列举措，使全体员工更加明确“安全生产，人人有责”和“有岗必有责，上岗必守责”的要求，强化了全员HSE责任意识。 三、严格闭环管理，加强监管体系建设。 一是严格执行《HSE监督检查管理办法》、《定向作业现场HSE、
公司目标指标和管理方案
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公司年度总目标 生产过程中废品损失率：< % 出厂后质量损失率：< % 顾客满意度：> 分交货及时率：> % 成品转化率：> % 每千度电生产成品：> 吨三废排放：合规火灾、化学品泄漏等事故0次安全生产事故：0次
公司目标、指标分解及管理方案 年度目标目标分解管理措施完成时间责任部门 生产过程中废品损 失率1.工艺纪律违纪 次数每月≤1 次； 1.组织员工培训教育活动；长期生产部 2.班组长、车间主任、生产部主管加强工艺 纪律监督； 长期生产部 2.设备100%按 计划维保； 1.设备新置、搬迁、大保、故障后维修后及 时确认其能力； 事后1日内生产部 2.策划长期维保计划，并根据设备状态修订 维保要求； 长期生产部 3.禁止超期运作、带病运作；长期生产部 4.特种设备不在安检有效期内不得运作；长期生产部 3.员工100%考 核并持证上岗； 1.新员工执行公司员工培训制度；进厂一周内人力行政部 2.所有员工均应考核；长期生产部 3.关键、特殊岗位员工须通过能力确认；长期生产部 4.库存原材料物 资合格率≥ 99.9%； 1.入库前采购物资按要求验证；长期仓库 2.仓库做好产品防护、定期盘查工作；长期仓库 5.模具、工装等 外协合格率 100%； 1.模具、工装等外协方均按要求纳入合格供 方管理； 正式合作前生产部 2.向外协方提供外协信息时，信息内容要完 整、清晰，并得到评审； 长期生产部 3.模具投放批量生产前需确认；长期生产部6.5S现场检查不 符合每月≤1 次； 1.每位员工知晓5S要求；长期生产部 2.车间清洁、班组清洁、设备清洁每天落实；长期生产部 3.明确车间现场要求，定期安排巡查。长期生产部7.首检执行率 100%。 1.试样、换模、停后开机等需安排工艺、品 控、班组长、主管对过程进行确认，产品实 施质检，并形成记录以便追溯； 开机后20分 钟内 生产部 出厂后质量损失率1.误检漏检次数 0次； 1.品控人员按策划的要求实施检验；长期品控部 2.检验出错判定为质量事件，由品控部提交 事件调查报告； 事件发生后 一周内完成 品控部 2.特殊过程确认 率100%； 1. 等特殊过程需定期安排确认并形成 记录 长期工艺
永保化工（香港）有限公司 永保科技（深圳）有限公司 （程序文件） 文件名称：HSF目标、指标和方案管理程序 文件编号： 编写：审核： 批准：生效日期： 版本号： C 受控号：
1、目的： 为消除明确HSF管理物质目标及指标和削减计划的制定、评审、修订及宣传的方法。 2、适用范围：
本规定适用于本公司HSF目标、指标和方案的管理。 3、职责： 3.1 品管部制定HSF管理物质目标及指标和削减计划，HSF管理者代表审核。 3.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的最终结果由总经理确认。 3.3 具体实施责任由各部门负责人负责。 4、定义： 无 5、工作程序: 5.1 HSF管理物质目标及指标和削减计划的拟定 5.1.1 管理者代表负责召集HSP管理体系推进会议，结合本公司HSF方针等政策、 意图，根据下列事项进行综合考虑，拟定出HSF目标及指标。 a. 有关RoHS指令、WEEE等法律、法规的要求事项； b．HSF管理方针的理念； c．本公司的承诺事项； d．污染源评价结果的记录事项。 5.2 HSF管理物质目标及指标和削减计划的设定 5.2.1 品管部提交HSF管理物质目标及指标和削减计划给HSF管理者代表，HSF 管理者代表审核后，总经理根据本公司财务、运作及商业上的有关要求， 对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行最终的确认。 5.3 HSF管理物质目标及指标和削减计划的登记 5.3.1 品管部将经总经理确认后的HSF管理物质目标及指标和削减计划记录在 《HSF目标指标及管理方案一览表》、《危害物质削减计划》、《危害物质削减 计划追踪单》中，并传达至各部门HSF负责人。 5.4 HSF管理物质目标及指标和削减计划的评审/修订。 5.4.1 HSF管理者代表应定期对HSF管理物质目标及指标和削减计划进行评审，评 审HSF管理物质目标及指标和削减计划是否符合有关法律、法规及公司对环 境相关环节的要求，并将评审结果以书面形式交总经理批准后,予以发行.
胜利石油化工建设有限责任公司九分公司 2012年HSE工作计划 编制： 审核： 批准： -1-
胜利油建公司九分公司 二0一二年 胜利石油化工建设有限责任公司九分公司 2012年HSE工作计划 一、指导思想 二0一一年分公司在上级主管部门的关心指导下，从讲政治、促发展的高度，高度重视HSE工作。分公司树立以人为本、全面协调、可持续的科学发展观，紧紧围绕公司改革、发展、稳定的中心任务，认真贯彻“安全第一、预防为主、全员参与、遵规守法、以人为本、保护健康、预防污染、保护环境、科学管理、持续发展”的HSE方针政策，以深入开展争创“我要安全”和“未遂事件”主题活动为主线，加强风险管理，强化安全教育培训工作，推进安康文化建设，全面提升分公司健康、安全与环境管理工作的新水平。二0一二年分公司将深入贯彻落实科学发展观，贯彻执行《胜油建司发〔2012〕1号》有关要求，牢固树立“安全高于一切，生命最为宝贵”的理念，以“我能安全”主题活动为载体，以安全文化为引领，以风险管理为核心，以提升素质为根本，以落实责任和现场管 -2-
理为重点，突出海上施工、分包商及劳务用工的监管，为分公司可持续发展提供可靠保障。 二、工作目标 根据公司的工作目标，结合分公司实际工作，总体目标是努力实现“五个避免”，即：避免工业伤亡责任事故、火灾爆炸事故、环境污染事故、公共安全责任事故、重特大交通责任事故。具体目标为： （一）安全生产 1.无工业死亡责任事故、火灾爆炸事故及危险化学品泄漏事故、公共安全责任事故、重特大交通责任事故； 2.员工责任事故重伤率为0； 3.单位负责人、安全管理人员和特种作业人员培训取证率100%； 4.新员工“三级”安全教育和转岗人员安全教育到位率100%； 5.在用特种设备注册检验率100%。 （二）环境保护 1.无重大及以上环境污染、生态破坏事故发生； 2.外排废水达标率不小于90%； 3.危险废物妥善处置率100%。 （三）职业健康 1.杜绝急性职业病危害事故的发生； 2.从业人员职业健康体检率不小于90%； -3-
2016年HSE工作完成情况 1.年初修订了各项HSE制度，全站人员全年总共提交ACT卡226份、安全经验分享24份。 2.完善HSE体系，预案修订、制定培训计划，各种HSE资料更新，与周围居民签订站库安全协议，利用各种节假日对员工、周围居民以传单的形式宣传安全知识，以及各种安全小常识的应用。 3.制定了各节假日期间站库“安全特别管理措施”应急预案处置方案，组织应急、防洪防汛培训、演练12次。 4. 2016年1月至11月，三级动火1起，受限空间作业1起、高空作业1次，临时用电作业12次，挖掘作业2次。 5.对6月份“安全生产月及 6.5世界环境日”、7月份“安全警示月”及11月份“11.9消防日”各项活动圆满完成。 6、对3#大罐进行盘管维修保养. 7、对消防通道两边彩砖进行更换；对分离器底座及周围水泥硬化；对站外车场水泥露面进行硬化加固。 9、更换102配总阀门1次；分水阀门5次；整改漏点6次；对破乳剂到外输泵的加药管线下放。 10、对全站各储油罐、方罐、加热炉人孔、排污孔、量油孔、清扫孔等电位接地保养整改。. 11、配合防静电检测。 12.对安全载体进行实际培训，ACT卡的实际应用，安全经验分享的识别处置。 13.对自己的岗位及站库风险辨识，隐患排查及推进标准化作业程序现场操作培训及各种应急器材实物进行培训。（可燃气体检测仪，空气呼吸器、洗眼机、8kgABC 灭火器等），培训共22次，组织安全手册填写15人。 2017年HSE工作规划安排 一、HSE基本知识 1.加强培训反违章禁令、安全标志标识、劳动防护用品使用。 2.有毒有害气体防护、乘车安全常识、消防器材的应知应会。 3.可燃气体检测仪使用、现场急救与逃生事故事件报告。
2014HSE工作计划与落实措施批准：刘青审核：刘青编制：宋淑阳中国水利水电第十一工程局有限公司四分局安哥拉分公司索约农贸市场及体育馆项目部 2013年12月 1 目录一、指导思想 ........................................................ 3 二、HSE目标........................................................ 3 （一）、职业卫生目标................................................. 3 （二）、安全生产目标................................................. 4 （三）、环境保护目标................................................. 4 三、落实措施........................................................ 4 （一）认真落实HSE职责，搞好HSE“三基“管理。...................... 4 （二）加强HSE培训与宣传。 .......................................... 5 （三）狠抓直接作业环节制度的落实，杜绝“三违”事故的发生。.......... 5 （四）加强关键装置要害部位安全监控。 ................................ 6 （五）全面贯彻与运行HSE管理系统，实施危害识别和风险评估，规范作业程序。 .................................................................... 6 （六）落实隐患治理项目，从硬件上确保HSE年度目标的顺利实现。 ........ 7 （七）狠抓环保管理，实现环境与经济协调发展。........................ 7 （八）加强消防管理工作。............................................ 7 （九）搞好职业卫生管理。 ............................................ 8 （十）加强应急管理工作，提升事业部应急处置综合能力。 ................ 8 2
21- 目标、指标和管理方案控制程序 1 1.目的为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、实施各自的质量目标，同时针对公司确定的重要环境因素和重大风险因素,在公司内部相关的职能与层次建立实施环境和职业安全健康目标、指标，编制管理方案，公司制定《目标、指标和管理方案控制程序》。 2.适用范围本程序适用于公司各相关职能部门、项目经理部（分公司）目标、指标和方案的制定、审批、实施、检查和改进； 本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。 3.相关文件 公司《管理手册》 《环境保护监控程序》 《风险源辩识与风险评价控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 4.术语和定义 5.职责 5.1公司生产副经理负责公司年度质量目标的审批、重要环境因素清单的审批、重大风险因素清单的审批。 5 .2管理者代表负责审批公司年度质量管理目标、环境管理目标、指标和管理方案、职业安全健康管理目标、指标和管理方案的审批；审批各基层单位上报
的目标、指标和管理方案。 5 .3 标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责监督各职能部门的目标、指标和管理方案的实施，并将实施情况报管理者代表。 5 .4公司各职能部门应根据公司的年度目标和指标，制订和实施本部门的目标和指标；审核基层单位上报的目标、指标和管理方案，检查各基层单位目标、指标和方案的实施完成情况，并将检查结果每 季度报标准化管理部。 5.5各项目经理部在工程开工时，制定本项目的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。 5.6 各分公司在每年年初，根据公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。 6.工作程序 6.1目标的制定依据 a）国家相关法律、法规和其他要求； b）城建集团及上级主管部门下达的安全生产目标； c）公司的管理体系方针； d）公司的年度生产经营计划； e）公司管理、技术及经营现状； f）公司的重要环境因素；
方针目标指标和管理方 案 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-
03.目标、指标和管理方案控制程序 QB/JTGS-CX-03 1 目的 为了建立、实施与改进公司的管理体系，贯彻管理方针，确保公司所确立的管 理目标、指标的实现。 2 适用范围 适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。 3职责 3.1 公司总经理批准公司目标、指标。负责为目标、指标和管理方案的实施提供资 源。 3.2 公司管理者代表组织公司目标、指标的制定，并负责监督目标、指标的实施和 分解。 3.3 公司安全质量部是本程序的主责部门。 3.4 公司工程技术部负责审批项目经理部/分公司所制定的工程项目目标、指标和管 理方案，并监督、验证其实施的有效性。 3.5 公司办公室负责机关办公区目标、指标和管理方案的制定与实施，公司主管领 导审批。 3.6 公司各部门、公司项目经理部、分公司/项目部负责目标、指标与管理方案的具 体实施。 4 工作程序 4.1 目标与指标 4.1.1 目标与指标的制定 4.1.1.1 公司安全质量管理部根据“三标一体”管理方针、法律法规与其他要求、工程 质量、重要环境因素／重大危险源、风险因素、经济和技术的可行性、利益相 关方的意见以及上一年度目标、指标完成情况等提出公司年度目标、指标，经 管理者代表审核后，报公司总经理批准生效。 4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下几个方面： a)管理方针的内容； b)有关法律、法规及其他要求； c)公司的工程质量、重要环境影响因素／重大危险源、风险因素；
3.2.2公司方针 ?遵守法律、法规，以标准衡量企业生产、作业领域； ?健全体系，层层负责、人人负责，确保体系有效运行；?制定有效的程序，改善企业健康、安全与环境管理，保护员工健康、促进安全生产、维护生态环境； ?恪守承诺，持续推进健康、安全与环境管理的表现水平；?鼓励公司员工、分包商及其他相关方的参与，维护健康，创造安全舒适的生产和生活环境； ?原则明确，坚持“管生产必须管安全”和“以人为本，预防为主，防治结合”的原则； ?将HSE理念融入到工程建设和一切可开发的领域，控制施工、作业全过程； ?实施到位，建立合理有效的监督、检查、审核和评审制度； ?目标明确，我们的工作出发点立足于任何事故和风险都是可以避免或削减的。 3.2.3公司目标 1. 向社会、公众、员工展示公司的承诺，利用各时期活
动，开展HSE宣传和交流； 2. 制定年度HSE工作计划和长远规划，落实员工的教育、 培训，全员HSE培训率每年递增1.25%，四年内达到100%； 3. 杜绝重大事故的发生，实现工业生产千人死亡率为0、 工业千人重伤率为0、交通千台死亡率为0、火灾爆炸事故为0； 4. 降低施工现场和任何作业场所的环境污染，减少污染 物的排放，实现固体废弃物回收率、处置率每年递增 1.25%，四年内达到100%，现场污水处理率每年递增 1%，三年内达到100%；排污口规范管理，实现达标排放率100%，厂界噪声达标率每年递增1%，三年内达到100%，环境污染及破坏事故发生率为0； 5. 保护员工健康，实现新入厂职工、炊服人员、涉外施 工人员及女工体检率为100%，员工职业病、传染病及地方疾病率为0； 6. 建立和实施可持续发展的HSE工作标准，每年进行一 次内部审核和管理评审，提高HSE表现水平，达到可持续改进的目的。
管理目标/指标/管理方案 公司各部门、项目及各分公司： 根据公司管理目标分解的要求及管理评审提出的改进要求，各部门进行了认真的总结、研究和分解，制定2014年部门的管理目标/指标更具有符合性、针对性和有效性，经工程管理部汇总和审定、管理者代表审核、总经理批准，现正式下发给你们。同时根据各部门分解的管理目标/指标，制定和下发2014年环境/职业健康安全目标/指标/管理方案一览表，望认真贯彻实施。在实施过程中，有何问题请及时反馈给工程管理部，以便进一步修改。 附件1 公司QES管理方针和QES管理目标 附件2 公司QES管理目标/指标分解表 附件3 2014年公司环境/职业健康安全目标/指标/管理方案一览表 工程管理部
公司QES方针 诚信优质服务、防治环境污染、安全健康生产遵守法律法规、满足顾客要求、持续改进创新 公司QES目标 监理合同履约率100% 顾客满意率95%以上 监理责任质量事故为零 环境污染排放达标 监理责任环境污染事件为零 人身死亡事故为零 重大火灾和交通事故为零 监理责任安全事故为零
2014年公司管理目标/指标分解表部门目标指标 公司1.监理合同履约率100% 2.顾客满意率95% 3.监理责任质量事故为零 4.环境污染事件为零 5.监理责任环境污染事件为零 6.员工死亡事故为零 7.重大火灾/交通事故为零 8.监理责任安全事故为零 综合办公室1.年度员工培训计划完成率95% 2.监理人员持证上岗率100% 3.有毒有害气体排放达标 1.公司汽车尾气年检测率100% 2.公司汽车尾气排放合格率100% 4.固体危险废弃物按规定回收处置 1.公司固体危险废弃物回收率95% 2.公司固体危险废弃物处置率100% 5.员工劳保用品和职业健康按国家 规定执行 1.公司员工劳保用品配备率100% 2.公司员工劳保用品合格率100% 3.公司员工体检覆盖率90% 6.电器设备/消防设施安全隐患为 零 1.公司办公楼用电设备/线路、开关安 装合格率100% 2.公司办公楼消防设施配备完好率 100% 7.驾驶员严重违章驾驶事件为零 1.公司驾驶员安全教育培训率100% 2.公司车辆月检合格率100% 财务部1.固体危险废弃物按规定处置部门固体危险废弃物上交处置率100% 2.银行提现金按公司有关规定执行部门人员银行提现金被劫事件为零 3.电气设备安全隐患为零 部门用电设备/线路、开关安装合格率 100%