外勤管理制度
一、目的
为了规范公司的外勤事务管理和外勤员工的采购权限、报销手续、标准，特制定本制度。
二、范围
适用于厂部下属的设备安装调试部门。
三、定义
1、《外勤报告》适用于设备安装调试、技术指导、设备售后服务等外勤事务的工作记录；
2、《工作日志》适用于用户现场安装调试的工作记录；
3、市内交通指到达外勤目的地后产生的交通费用，包括公共汽车、的士费用等。
四、具体内容
（一）外勤管理流程及注意事项
1、公司设备安装人员工接到外勤指令后，需认真填写《外勤通知单》，并请部门经理主管审核批准。员工需持有部门经理主管审批的《外勤通知单》方可执行外勤事务。
2、部门经理
主管接到外勤指令后，预计执行外勤事务时间天数，制定此次外勤项目负责人，确定外勤人员数量，认真填写《外勤通知单》，并呈报总经办审核批准后方可执行外勤事务。
3、设备安装调试外勤工作人员在执行外勤事务时，必需随身携带涉及工作的上岗证（例如电焊证、电工证等），备齐全专业安装调试工具；还需穿工作服、佩带胸卡，言行稳妥、举止大方，处处体现良好的形象并维护公司的利益。
4、设备安装调试项目负责人在执行外勤事务时，要严格遵守客户单位的各项规章制度，与客户交流要谦虚、耐心、不卑不亢，详细记录客户提出的宝贵意见。
5、项目负责人要严格管理整个外勤团队，认真落实外勤管理制度，安排好外勤团队的吃、住、行等工作；严禁外勤人员乘坐地方二轮或三轮摩托车确保外勤人员人身安全。
6、设备安装人员执行完外勤事务后，应及时赶回公司并向厂部经理主管详细汇报
相关情况，外勤事务时间超过1 天的，设备安装人员需向厂部门经理主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。对于几个部门同时执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门经理主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。
7、外勤产生的非市内交通费用，原则上以公共交通为主要交通工具（6 小时以上长途火车可报销普通硬卧，飞机、动车卧铺需提前申请），对于特殊情况需要乘坐的士的，需提前电话请示部门经理主管，在征得部门经理主管同意后方可乘坐，在回到公司报销费用时需在的士票背面写明原因、签字，部门经理主管在的士票背面签字方可报销；其它不报。对于乘坐6 小时以上长途火车没有买到硬卧车票或没有购买硬卧车票的，在报销外勤费用时，公司将按照实际车票价（普通硬坐或无坐票）的80%给予额外补助。
8、报销长途客车凭电脑票报销。确实无电脑票区间发生交通费用，须请示本部门领导经同意确认后方可报销，在报销时须在票面注明发车及到达地点、日期、去哪个单位，否则不予报销。
（二）外勤补助相关费用标准
1、项目负责人
部项目负责人出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴170 元天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。如当天往返不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司不再给予补助。
2、技术工程师
技术工程师出外勤需住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴 150 元天，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，如因在交通工具上而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。如当天往返不需在外住宿的，市内交通费实报实销，公司不再给予补助。
3、安装调试班组长
安装调试班组长出外勤需在外住宿的，公司给予一次性市内交通、住宿、生活及电话补贴，市内交通、住宿、生活及电话补贴以天为跨度计算，按照单人出差110 元/天，如因在交通工具上过夜而不需住宿的自然日按以上标准的一半执行。
4、安装调试工人
根据项目周期性长度来决定交通、住宿、就餐（1个月一下的可在客户厂区周边选择一家合适的宾馆住宿，1个月以上3个月一下的可在客户厂区周边选择一合适的住宅住宿），严格遵照就近的原则安排住宿和就餐。就餐每人15 元/天，住宿
由项目负责人同意安排。
备注：
安装调试期间指定的小组负责人按班组长补助待遇执行。
（三）外勤采购及权限
因特殊的情况需要在外采购材料和工具的，项目班组长应统计清楚所需材料和工具的种类、型号、规划等报请项目负责人，项目负责人核实后上报厂部经理，厂部经理同意后可自行在当地购买。严格按照500元以上程书面传真上报，必须经厂部经理签字同意方可购买。
（四）外勤报销
（1）设备安装调试人员外勤报销时，项目负责人需认真填写《出差报销单》，粘贴好各种票据，并附上《外勤通知单》。外勤事务时间超过1 天的，外勤安装调试项目负责人需向厂部经理主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。对于多人同时执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门经理主管递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。
（2）厂部经理主管要认真审核安装调试项目负责人递交的《出差报销单》，对于不实或不符合本规定要求的报销费用要及时予以纠正，对无《外勤通知单》、《外勤报告》或《工作日志》的不得批准报销。
（3）经部门经理主管审核合格并签字的《出差报销单》交给财务后，由出纳进行复审。复审合格的及时报财务主管批准，经总经理审批后予以报销。
3、财务主管
出纳要认真复审相关票据。对符合报销要求、手续齐全、票据规范的外勤事务应及时办理报销手续；对相关不符合报销要求、手续不齐全、票据不规范的外勤事务，应及时退回。
五、执行日期：以上规定自
2015年1月1日起执行。
会议及接待管理（试行） 一总则 第一条为使集团公司的会议和接待管理规范、有序，提高会议的行政决策效率，特制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司总部组织召开的各种会议及接待工作。 第三条集团综合部负责集团公司各种会议和接待的承办，其它部门主办的会议和接待，综合部应给予协助。 二会议管理 第四条会议的分类 （一）集团董事会 集团董事会是集团决策重大事项的会议，由董事长召集和主持，或由副董事长召集和主持，全体董事参加，监事可列席参加，也可邀请集团主要管理人员列席。主要内容为：集团经营计划和投资方案的确定；公司合并、分立、变更、解散方案的制定；重要人事任免；增加或减少集团或二级公司注册资本；主要管理人员薪酬以及其它有必要提请董事会研究的事项。 （二）总经理办公会 总经理办公会是集团决策重要事项的会议，由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导参加，综合部(或与会议有关的部门)负责人列席。主要内容为年度工作重点、人事任免、年度财务计划（预算）、年度经营（生产）计划、投资决策、薪酬奖励及其他有必要提请会议研究的事项。由总经理或分管副总经理主持。 （三）工作例会
工作例会是集团综合性的业务会议，一般于每月底召开，也可根据需要由集团总经理或分管副总经理提议召开，集团主要领导、集团各部门负责人、各公司主要负责人参加。主要内容为总结汇报各部门、各公司前阶段的工作，安排部署下一阶段的工作，集中讨论、研究、解决各单位经营（生产）管理中遇到的突出问题，协调各方面工作，由公司综合部主持。 （四）各公司专题会议 各公司专题会议包括：为协调或解决各公司经营管理中出现的突出问题召开的会议；对各公司进行阶段性工作检查时召开的会议；对重要工作进行部署或听取汇报召开的会议；各公司年初工作计划会议、年终工作总结会议等。各公司专题会议不定期召开，集团相关领导、相关职能部门负责人、所属公司主要管理人员或全体员工参加，由该公司负责人主持。 （五）职能部门专题会议 职能部门专题会议分为两种形式： 1、职能部门联合专题会议。由集团总经理或分管副总经理提议召开，主要是各职能部门的工作汇报、重要工作部署、重要问题的研讨会。职能部门联合专题会议不定期召开，集团主要领导、各职能部门负责人参加，由总经理或分管副总经理主持。 2、职能部门单独召开的专题会议。由该职能部门负责人召集，主要是总结、分析、讨论、部署本部门的工作，一般每月召开一次，部门全体员工参加，由该部门负责人主持。 （六）工作专题会议 工作专题会议指针对某一专题事项进行讨论、研究、决策、部署的会议。由总经理或分管副总经理指定与专题会议有关的人员参加，
外勤人员管理制度细则 为了加强外勤人员管理，进一步明确和细化公司管理制度和审批流程，特重申并修改外勤人员出差审 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
批、考勤管理及申报、财务费用报销等相关制定，具体细则如下： 一、出差审批流程 1、分公司主任出差需提前填写“分公司出差审批表”，经当地分公司经理审批核准后方可出差；出差结 束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由当地分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。2、二级分公司经理出差需提前向一级分公司经理报备，经一级分公司经理审批核准后方可出差，出差 结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由一级分公司经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由一级分公司经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 3、一级分公司经理出差，若已有大区经理的地区需提前向大区经理报备，若无大区经理的地区需提前 向全国业务中心高级经理报备，经大区经理或全国业务中心高级经理审批核准后方可出差，出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由大区经理或全国业务中心高级经理签字确认，出差中所发生的差旅费用及补助需由大区经理、全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 4、大区经理出差需提前向全国业务中心高级经理报备，经全国业务中心高级经理审批核准后方可出差， 出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由全国业务中心高级经理签字确认、出差中所发生的差旅费用及补助需由全国业务中心高级经理、财务负责人、总经理签字审批后方可报销。 5、地区讲师出差应提前填写“分公司出差审批表”并由当地分公司经理和TCTI负责人审批报备后方可 出差;出差结束后需填写“分公司人员出差行程表”并由当地分公司经理和TCTI负责人共同签字确认缺一不可，出差中所发生的差旅费用及补助需由TCTI负责人、财务负责人、副总经理和总经理审批后方可报销。 出差审批流程中的“分公司出差审批表”和“分公司人员出差行程表”均为财务报销的依据，报销时需一并提供给财务中心，缺一不可。
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关于公司接待标准管理制度 为了加强公司对外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化，避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，结合潜江实际，特制定本制度。 一、适用范围 本标准适用于公司接待工作和相关部门 二、负责部门 综合办公室为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，须报综合办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、综合办公室协调的重要接待应提前2-3天告知综合办公室。 三、计划与准备 1、综合办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排除日程安排表，酌情安排接待标准。 2、综合办公室根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、综合办公司根据来宾情况提前按接待标准标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资
料、水果、香烟等。 4、综合办公室根据计划安排来宾游览路线、购物场所、娱乐项目。（视情况而定）。 5、因特殊会议需要综合办公室应准备会场花卉、水果、烟茶、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员。 6、综合办公室根据实际情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合办公室负责人和主接待人员协调安排，统一调度。 7、综合办公室根据情况提前做好突发事件的应急预案。 四、接待标准 一级标准： 陪同人员：总经理、副经理、相关门负责人 1、迎接：总经理、副经理、综合办公室负责人在高速路口、车站迎接，注意把握迎接时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。 2、参观：总经理、副经理、综合办公室负责人陪同，由办公室沿途介绍本市基本情况及到达项目地后详细介绍相关情况。 3、座谈：由综合办公室选择接待室，确保室内清洁，将相关资料、纸杯、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好投影设备、摄影摄像设备。 4、用餐标准：综合办公室根据情况预定用餐地点。
外勤管理制度 一、目的 为了规范公司的外勤事务管理和外勤员工的采购权限、报销手续、标准，特制定本制度。 二、范围 适用于公司下属的光伏设备安装、调试、维修部门。 三、定义 1、《外勤报告》适用于光伏设备安装调试、技术指导、设备售后服务等外勤事务的工作记录。 2、《工作日志》适用于用户现场安装调试的工作记录，包括到达用户家的时间、安装项目、及所用材料等。 3、市内交通指达到外勤目的地后产生的交通费用，包括公共汽车、打车的费用等。 四、具体内容 （一）外勤管理流程及注意事项 1、公司设备安装人员接到外勤指令后，若员工本人在公司需认真由填写《外勤通知单》，由主管部门领导签字确认，并上报副总经理批准，交于人事部备案后，方可执行外勤事务；若员工在外地，可由主管部门领导代填写《外勤通知单》，按程序审批并备案。 2、部门经理 主管接到外勤指令后，预计执行外勤事务的时间天数，制定此次
外勤项目负责人，确定外勤人员数量，认真填写《外勤通知单》，并呈报副总经理审核批准后方可执行外勤事务。 3、光伏设备安装调试外勤工作人员在执行外勤事务时，必须随身携带涉及工作上岗证、备齐全专业安装调试工具；若有工作服，需穿工作服，佩戴公司工作证，言行稳妥、举止大方，处处体现良好的形象并维护公司的利益。 4、光伏设备安装调试项目负责人在执行外勤事务时，要严格遵守客户单位的各项规章制度，与客户交流要虚心、耐心、不亢不卑、详细记录客户提出的宝贵意见。 5、项目负责人要严格管理整个外勤团队，安排好外勤团队的吃、住、行等工作；确保外勤人员的人身安全。若因工作需要需请临时工，应严格挑选，确保工作按时完成。 6、光伏设备安装人员执行完外勤事务后，应及时赶回公司并向主管领导汇报相关情况，若无法回到公司的需及时打电话向主管领导汇报，并仔细填写《外勤报告》或《工作日志》，在返回公司时递交主管领导。对于几个部门同事执行外勤任务时，不同部门的外勤负责人需向其部门领导递交详细的《外勤报告》或《工作日志》。 7、外勤产生的非市内交通费用，原则上以公共交通为主要交通工具（6 小时以上长途火车可报销普通硬卧，飞机、动车卧铺需提前申请），对于特殊情况需要乘坐的士的，需提前电话请示部门主管领导，在征得部门主管领导同意后方可乘坐，在回到公司报销费用时需附乘坐明细（写明原因），部门主管领导签字后方可报销。对于乘坐6 小
施工工具管理规定 一、目的： 为规范各类施工工具的保管、领用、移交、以旧换新等程序，避免工具的超标领取、使用浪费及调离无交接等现象的出现，制订本制度。 二、适用范围： 公司员工使用的各类施工操作工具。 三、工具的种类： 公司施工工具分为大型操作工具及小型操作工具；大型操作工具包括：电锤、切割机、人字梯等；小型操作工具包括：螺丝刀、虎口钳、扳手、万用表等； 四、工具的领用及归还： 1、不常用的大型工具一般由公司统一保管，施工工地如有需要，应由项目经理填写借用工具申请单，注明归还日期，指定专人保管、使用，经部门经理审核、批准后领取；仓库做好工具领用及归还的台账和记录；工地间互借工具的应由借用方开具借条，归还后摧毁； 2、借用期间，如有人为损坏或丢失，由保管使用人负全部责任；如属正常磨损或损坏，应由保管使用人写出书面说明，项目经理签字，部门经理认可，交由公司维修或作报废处理； 3、小型工具的领取，在员工到岗后，由项目经理根据施工需要，确定工具领取人员名单，填写工具领取申请单，经部门经理审核、批准后领取，仓库做好领取登记记录；小型工具必须在工作满一周后方可领取，并在调任或离职前交回； 五、工具的检查与赔偿 1、小型工具领取后，保管使用权由个人负责，直至调任或者离职；项目经理及上级主管有检查与监督工具使用及保管的责任； 2、对精密的仪表、仪器和量具应专门保管，不得与其他工具混合堆放，如出现工具丢失或由于人为因素造成破损须换领的，由本人自行购买补齐或填写工具领用申请单，按规定程序审批后领取，工具费用按实际价格从其当月工资中扣除； 3、如有调任、离职的，所领用的各类工具应交回公司，出现人为丢失、损坏的由个人按照实际价格进行赔偿，从当月工资中扣除；
招待费用管理办法及标准 一、总则 为规范公司各类业务招待行为，有效控制成本，促使公司经营工作健康和谐发展，以“勤俭节约，合理开支”为原则，特制定本办法。 本办法所称招待费是指我公司因对外洽谈业务、公关联络、接待来宾等所发生的费用。 二、业务招待管理与要求 综合部为公司业务招待的统一协调管理部门。主要职责是: 1、建立健全公司业务招待费管理制度和标准； 2、制定接待方案，规范各类接待程序，提高服务质量； 3、严格执行本办法有关规定；结合实际细化业务招待费管控措施； 4、落实各项活动安排，做好接待组织协调工作。对于接待中临时出现的重要事项，及时向公司有关领导请示汇报，妥善处理。 公司各负责人、财务部为公司业务招待费的使用和控制部门。主要职责是: 1、严格控制使用业务招待费指标；结合实际细化业务招待费管控措施； 2、定期汇总、分析业务招待费使用情况。 3、组织研究、完善、监督、执行业务招待费的审批和报销程序； 4、对公司业务招待费控制提出合理化建议。
三、业务招待的接待原则 1、公司在业务招待时，要本着“热情、文明、周到、节俭”的原则进行招待。 2、招待重要领导，由综合部与公司负责人商议后安排招待；招待总公司领导，主管单位负责人和兄弟单位的副总及以上负责人，投标项目经理，由对口业务对接人安排招待；总公司和兄弟单位的一般工作人员，由分公司各工作相关部门安排招待。 3、进行招待时确因工作需要，各相关部门可请分管领导出席。 4、业务招待坚持对口接待，对口陪同的原则，各类业务招待，招待部门应陪同人员一般不应超过需招待人员的1.5倍。 四、业务招待的费用标准 业务招待费坚持分级限标原则，参照招待就餐及酒水费用标准， 1、用餐和住宿标准： （1）招待重要领导，参照商务宴请标准； （2）招待总公司领导，主管单位负责人和兄弟单位的副总及以上负责人，投标项目经理，参照一般宴请标准； （3）招待总公司和兄弟单位的一般工作人员，参照工作招待标
公司外勤人员考勤管理制度 全体员工： 为了进一步营造良好的工作秩序，帮助员工养成良好职业 习惯，提高工作效率，规范考勤行为，结合公司管理实际情况，特制定此外勤人员考勤管理制度： 1、外勤人员使用钉钉考勤软件进行考勤签到； 2、考勤要求：上/下班打卡+位置签到（位置签到要求必须有门 店照片或地方标志照片），打卡时间为9:00-22:00（期间保证8 小时工作）； 3、每天需要使用钉钉进行位置签到4次，分别为到店（定位）、 离店（定位）、中午13:00（定位）、下午15:00（定位）； 4、员工请假需在钉钉考勤软件上向直接领导及人事行政部提交 申请，经批准后方可以休假。 5、每天上班签到后必须做“日工作计划”（日工作安排及行程报备），并在下一步处理人选择直接领导后提交，直接领导人准时 对辖内员工工作计划进行批复（当直接领导驳回工作计划后需要 重新安排日工作及行程）。 6、每天下班签到后必须填写“工作日记”（工作总结及业绩报备），并在下一步处理人选择直接领导后提交，直接领导人每天必须对 辖内员工的“工作日志”进行批复。 7、上班规定时间内每天必须打卡两次，缺打卡一次扣款10元，
全天未打卡按旷工一天处理（未在公司上班人员无位置签到均视为未签到）。 8、没有做“日工作计划”及“工作日志”者，视为不作为；罚款200元/次； 9、没有按“日工作计划”行程的，要向上级领导及人事行政部报备，否则按脱岗处理。 10、如手机异常或网络异常无法正常使用软件，需在30分钟内向人事行政部或上级领导报备并说明原因，否则一律按旷工处理。 11、每月5前，由人事行政部统计汇总上月考勤情况，报各部门负责人审核后核算工资。 12、员工有义务配合考勤人员出示各类与考勤有关证明材料。 望各位同仁严格按照外勤考勤管理制度进行报岗，此报岗依据将作为工资核算及费用报销依据。 此规定从11月1日执行！ 城市佳人 2016-10-28
外出施工工具、材料管理制度1 外出施工工具、材料管理制度 （一）、施工工具管理制度 一、总则 为加强工具的使用和管理，保证工具能够得到正确的使用、维护及保养，杜绝工具的人为损坏和流失，降低使用成本，提高工作效率，确保正常作业。 二、施工工具申领、申购流程 1、领用工具首先报班组长批准，填写三联采购计划审批单。应写明领用用途。 2、消耗性用品领用，领用人持领料单到仓库领用物品，并将存根联、采购联和总经理联交给人事财务部进行工具统计。 3、非消耗性工具须经生产维修部部长审批后，将领料单交仓库后领取工具。 4、如果是非常用物品，库管在拿到领料单后，尽快提出采购申请，由采购部按采购流程购买。 5、如果库存低于安全备用数量，库管提出采购申请，由总经理审批后交由采购购买。 6、采购部将到货时间等情况反馈给仓库，以确保工具及时发放，不影响生产使用。 三、施工工具领用及赔偿
（1）个人领用： 1. 个人工具领用原则上实行按工种/按标准/按计划配置，同时严格 采用以旧（坏）换新制度； 2. 部门新入职员工应由施工责任人按照工种标准填写个人工具领用卡并交生产维修部部长签字确认后共同到仓库办理个人工具领用手续； 3. 以旧（坏）换新时，需由施工责任人鉴定并会同责任人填写工具报废单/工具领用单在主管经理审批签字后方可向仓库管理员申请领用工具并办理领用手续； 4. 原工具丢失，由领用人及施工责任人将设备工具丢失、损坏处理单/个人工具领用单书面报告递交部门经理审批，并按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（可通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）； 5.属人为造成的损坏责任由责任人承担，施工责任人应协助仓库管理员根据工具领用时间/按照工具的使用年限折旧赔偿后方可再重新领用（也可以通过人事/财务直接从责任人当月工资中抵扣）； 6. 原工具正常使用在及最低使用限期内磨损/损坏，由领用人及施工责任人将工具报废单（须注明原因）/个人工具领用单书面报告递交生产维修部部长审批后方可再重新领用，新工具的使用期限将从领用日起重新计算； （2）、长期领用（班组领用）： 1、长期领用（班组领用）原则上采用领用人谁领取，谁负责，即自行妥善保管并整理好放入工具箱； 2、长期领用（班组领用）的工具，领用人（责任人）须在仓库办
公司招待用餐管理制度 F:\其他\1宣传推广指导工作手册奖罚制度培训流程工作规范职位说明职位手册访谈记录实施对策工作考核职位说明计划申请 公司对外招待管理制度(试行) 为了加强公司招待费用的控制和管理，本着营造少花钱、办好事的原则，特制定公司招待费用管理制度: 1、使用范围: 公司各有关部门因业务和工作的需要，可对业务单位及相关人员提供招待。 2、招待程序: (1)各公司因业务和工作需要，确要安排就餐和住宿的，须填写《招待申请单》并上交行政中心，由行政总经理统一安排; (2)招待用酒、烟、饮料等统一填写《物品领料单》到行政中心领取; (3)如遇特殊情况，可口头请示行政总经理同意后第二天必须补办手续; 3、招待要求 (1)、招待客户或相关单位时，必须本着花钱少、投其好、气氛佳、办成事的原则; (2)、在接待过程中要多善于捕捉对方的心理和需求; (3)、接待时一般情况下不安排高档酒店(成本高、吃不饱、融洽氛围差等)，尽量选择一些味道好、卫生佳、通风强、服务到位、成本低的高档酒楼; 管理规范管理制度实施方案培训项目客户订单行业谈维护细则促销活动执行客户服务流程优化业绩指标集团产权制度改革方案培训教材战略规划纲要绩效评估流程个人绩效计划人力资源咨询 F:\其他\1宣传推广指导工作手册奖罚制度培训流程工作规范职位说明职位手册访谈记录实施对策工作考核职位说明计划申请 (4)、环境氛围的营造要求:对于
接待用餐重要客户可以提前布置场地(如鲜花、人员名单、菜谱、服务标准等);对于住房重要客户的场地布置(如鲜花、欢迎信、糕点、水果等) 4、定点招待地点和签单授权人 签单授级 定点用餐酒店定点住宿酒店签批人 权人别 宝鑫、城南驿、宝鑫、源丰、董事长、 A级 源丰东山行政总经理 VIP 姜明柱、 陈力、陈金顶、湘里人家、金顶、锦江宾B级 俊、蒋茂行政总经理 林金汇馆、行署中心 VIP 彭虹亮、 付加平、铜仁大酒店、C级 刘涛、夏平安饭店、牛老大行政总经理 军、佘国洋汇大酒店 VIP 华 碧水湾、郊区饭庄行政总经理 D级 A级:省级以上政府领导、行业领导及行业相关特殊 领导、地级四大班子领导和特殊客人; B级:地级、正县级领导、同行、地级行业及行业相备注 关特殊领导和特殊客人; C级:一般客户及客人; D级:内部接待和安排;
外勤人员考勤管理制度 在公司里，对于外勤人员制定考勤管理制度，旨在加强公司人力资源的开发和管理，保证公司各项政策措施的执行。为此，下面爱汇网小编整理了外勤人员考勤管理制度的范本，欢迎大家的阅读! 1.它是一个尽忠职守的电子督导相当于为各级主管每人配备了1名不知疲倦、神通广大的督导助手，使用后，销售团队计划执行率明显提高。 2.它能增加有效工作时间定时定位汇报、轨迹查询等工作形式。节省大量路途损耗时间，平均每天增加有效工作时间3小时以上。 3.它能让工作汇报更务实销售汇报、销售会议不再是找借口谈理由。主管对员工的工作情况了然于胸，工作沟通、会议交流实实在在，直指要害。 4.它能让人员考核更科学人事奖惩、任免更有科学依据;提拔干部更加可靠，团队发展更加健康。 5.它能让差旅费用更真实有效堵住差旅费用使用上的漏洞;增进财务部门与销售部门之间的理解、互信、合作。 6.它能让问题发现更及时千里之堤，溃于蚁穴。及时发现问题，把握更多先机。 7.它能让市场策略更合理通过工作与业绩之间的分析，能让策略制订、任务分配、资源分配更科学。 8.它能让执行团队更强悍让混水摸鱼的不能混，让随波逐流的变积极，让勤劳肯干的受提拔。持续使用“外勤通”后，执行团队将愈加强悍。 9.它成本低廉，价格便宜，使用方便，无需更换手机和手机号码，只需员工原来的手机有信号就可以进行定位管理。
10.它可以减少公司的管理成本，可以由公司的最高管理者直接就能查看销售终端的情况，避免层层管理所遇到的麻烦，使执行力更加有效。 一个公司如果要使管公司整体营运正常,得有一套完善的员工管理制度，小编特意为大家整理了关于管理制度范文的相关材料，希望对您的工作和生活有帮助。 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以
考勤管理制度 一、为加强公司考勤管理，整顿劳动纪律，提高员工遵章守法的自觉性，特制定本制度。 二、所有员工必须按排班表准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。延迟10分钟之内上班，为迟到行为，提前10分钟以上，下班的，为早退行为。 三、工作时间：每星期工作时间为六天，每天七个半小时。 工作日：星期一～星期六 工作时间：上午8：00～11：30 下午13：00～17：00 公司可根据实际需要调整作息时间，具体以通知为准 四、假期管理 各类假别 1.因公出差 凡属于下列情况之一者均属公差 因公司技术、业务出差； 经批准参加的各类由公司出资的相应的和公司组织的各类旅游活动等； 经批准外出参加各类社会公益活动。 2.法定休假 国家法定休假日共十天：元旦一天、春节三天、清明节一天、国
际劳动节一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天)；具体放假时间按国家颁布的规定实行。在节日期间公司可根据实际情况安排法定假期外串休一天。 3.病假 员工患病非因工负伤。持有区级以上医院所开具的休假建议书，可核予病假； 经批准在工作时间内出外就诊超过8个小时的，其超出时间累计为病假。 4.事假 因个人事项，必须由本人亲自料理的，经申请可酌情核予事假； 五、请假审批权限 公司本部各级人员请假均须经部门领导同意向总经办提出申请，由总经办呈送主管副总经理或总经理审批。未经批准则按旷工论。无故旷工3日以上的开除处理。 六、假期管理及假期工资核算 各级人员请假两天以内者，除病假外，须提前二个工作日办理请假手续；如遇急事不能亲自办理请假手续，应先电话向总经办请假。返工后，如实填写请假单，按审批权限进行审批。未办理请假手续的事假，均按旷工处理. 员工事假按天数扣除工资；员工病假在一天以内者，并执有当天看病收费单者不扣工资，未执有看病收费单者按事假处理，员工病假超过一天者按事假处理。
工程部工具管理制度1、工具管理 目的 规范工程部工具管理工作，确保工程部工具完整及各项性能完成，以后的工具小仓库的钥匙只有助理，主管和督导有，工具领用必须登记才可以开锁领用。 职责 1、工程部主管和督导负责检查工具管理工作的实施情况并负责工具的 申购。 2、助理具体负责部门工具的借出与归还登记。 工具分类 工程部工具分成四类：人员工具、公用工具、备用工具、消耗品。 1.3.1人员工具 人员工具：每个人随身携带的工程常用工具，明细见《工程部工具明细表》。 a)新人入职可像主管和督导提出申请，经过主管同意，并到助理那边登记《工具领用登记表》，存档。 b)如果工具在车站被收，要第一时间打电话给主管确认，否则回来的工具如果没有特殊说明不予报销。 c)工程部员工个人使用工具丢失或人为损坏，则应由员工个人立即补上同规格的工具；如属正常使用损坏则可以经主管批准后进行有损工具登记，并以旧换新。
d)员工辞工、被解雇或换岗时应将个人使用工具全部退还给工程部，对于丢失或人为损坏的工具通知财务部扣发相应的钱款。工程部主管对员工退还的工具进行保管。 e)主管或则督导定期进行一次盘点并登记在《报废工具登记表》内，经工程部主管批准后上报公司审批。审批后由工程部主管负责报废处理。 1.3.2公用工具 公用工具：电转，电锤，激光水平仪，角磨机，照相机。 工程部人员（包括主管督导和组长在内）使用公用工具应到助理那边登记《工具领用登记表》，工程部人员在使用完公用工具后，必须归还工具，由助理或则主管督导查看后注销《工具领用登记表》。如果没有注销，有没有特殊原因说明那么工具缺失由个人承担。 1.3.3备用工具 备用工具：部门内部工具，主要用于展会，公司展厅的工程安装，特殊项目的工具领用，员工的临时借用等。备用工具的借用和注销同公用工具。 1.3.4消耗品 消耗品：主要是部门人员工具坏了，以旧换新的有问题的工具，还有现场的一些消耗品，透明胶带，标签纸等。 消耗品的领用需填写《工具领用登记表》，但是不需要销账，但是主管和督导有权查看个人的领用状况，督查领用是否合理。 买工具与采购 买工具，买个人工具，必须写邮件给对应组长和主管督导和助理说明
接待及宴请管理制度 第一章总则 第一条本制度制定遵循降低成本、文明迎送、对口陪同的原则。 第二条接待工作是公司行政事务和公关活动的重要部分，为了规范公司接待行为礼仪，提高公司整体形象，降低公司经营成本，特制定本制度。 第三条本制度的规定适用于公司的所有部门和人员。凡负有接待任务的部门和人员，均需按本制度规定开展接待活动。 第四条事务办理过程中，以正常程序能解决或办理的，应尽量避免接待和宴请。 第二章接待范围和审批程序 第五条接待对象包括以下几个方面的内容： 1、集团公司人员或集团公司其他项目有关人员。 2、外来公司洽谈业务、指导工作的有关人员。 3、地方政府及各职能部门领导和有关人员。 4、集团公司领导安排由本项目接待的人员。 第六条接待范围和审批程序 1、外单位来公司联系业务的人员，需要在公司就餐者，一般情况下安排在公司食堂就餐，由各经办部门经理通知综合部进行具体安排。 2、若需在食堂以外就餐的，须事先征得总经理批准，总经理不在时报副总经理批准，否则不予报销相关费用。 3、大型会议接待须请示集团公司总经理/董事长，经批准后方可实施。 4、总经理、副总经理根据工作联系需要自行决定项目接待工作及接待标准。 5、部门经理根据工作联系需要，须对本部门业务对口单位及职能部门相关人员安排接待宴请的，须提前填写《接待申请表》报总经理，经审核批准后安排接待和宴请。 6、部门经理以下员工原则上不得直接安排对外接待及宴请，确因工作需要进行接待的，须提前一天填写《接待申请表》报部门经理审核，详细说明接待事由及
相关情况，并由部门经理核定接待标准。 7、因紧急或特殊情况须临时进行接待和宴请的，应电话向上级领导进行请示、批复，并于结束后按正常程序进行审批。 第三章接待标准 第七条在公司食堂就餐者，按人均10—50元的标准执行，具体档次由综合部落实。 第八条在公司食堂以外就餐的按以下标准执行。 1、总经理、副总经理根据来宾情况，确定接待标准； 2、部门经理根据宴请对象建议标准（含酒水），由总经理进行审批。 3、临时或紧急情况下进行宴请和接待的，根据宴请对象向上级领导请示。 第九条未经公司领导特别指示的各级宴请一律饮用中档以下的酒（白酒50元/瓶，啤酒5元/瓶以下）。 第十条外出联系工作、办理业务的人员，需要在外招待客人的应事先提出申请，按批准的标准安排就餐或其他活动。 第十一条各级宴请原则上不配香烟，如确需，由接待人员根据宴请对象向综合部经理提出，报总经理审批。 第十二条宴请时，由礼品管理员从公司领出酒水、烟等，核算费用后备注于《接待申请单》内。 第十三条陪餐人员的数量视来客人数而定，外来人员在6人以上的，公司内部陪餐人员不超过3人；外来人员在10人以上的，公司内部陪餐人员不超过5人；特殊情况由主持宴请的领导确定陪餐人数。 第十四条若因工作需要需赠送礼品的，报总经理批准后落实 第四章住宿接待 第十五条如来客需要安排住宿的，各接待部门根据接待对象向综合部经理提出住宿安排要求及住宿天数，并填写《接待申请单》，综合部经理根据情况进行直接安排或向总经理请示。
使用“外勤”软件以来，大多数业务人员能够严格要求自己，按照公司要求执行外勤任务，同时也有部分人员不能严格要求自己，出现外勤期间定位异常，影响到正常工作秩序。鉴于此，对业务人员外勤期间定位作如下规定。 1.考勤规定： 1.1 自上班签到直至下班 退必须保持全天在线状态，系统设置半小时定时上报，上报时手机会自动亮屏； 1.2 如有系统、手机问题造成无法正常登陆，及时报备，及时解决， 无报备且不在线，轨迹线呈两点一线线形均属旷工。 1.3 夏季：五月一日---九月三十日；签到时间：上午8：00；签 退时间：下午5：30； 1.4 冬季：十月一日---次年四月三十日；签到时间：上午8：00；签退时间：下午5：00； 1.5 签到及签退时要拍本人正面照,且不得在宾馆内拍摄； 1.6 考勤异常报备：业务人员每人每月只有一次漏签额度。 2. 定位异常界定： 2.1 不按时签到、签退； 2.2 漏签；
2.3 未办理请假手续离开工作区域； 2.4 超过请假时限，且未办理续假手续离开工作区域； 2.5 上班时间单日在同一地点超过4个小时； 2.6 上班时间轨迹线呈两点一线线形； 2.7 上班时间轨迹线小范围波动； 2.8 上下班有签到签退，期间长时间处于掉线状态。 3. 考勤异常处理办法： 3.1 不按时签到、签退。 3.1.1 签到时间：上午7：00—8：00； 3.1.2 上午8：00—9：00签到计迟到一次，每次扣罚20元，当月 累计迟到次数达4次，每次扣罚20元的同时计事假半天；3.1.3 上午9：00—12：00签到计事假半天； 3.1.4 下午12：00—13：00签到的且请假申请批准的计迟到一次， 再计事假半天； 3.1.5 下午12：00—13：00签到的且请假申请未批准的计迟到一次， 再计旷工半天； 3.1.6 下午13：00—14：00签到的且请假申请批准的计迟到一次， 再计事假一天；
钉钉考勤管理制度 一、总则 为了便于各部门之间工作沟通、流程审批和员工的日常（外出）考勤管理，公司员工从 2017年 11月1日起正式使用通讯办公软件“钉钉”，为规范管理，特制定本规定。 二、“钉钉”软件使用原则 1、员工的“钉钉”账号仅做工作使用，在工作群中不得发与工作无关的事项。 2、“钉钉”为即时性沟通工具，但重要紧急的工作沟通，仍需使用电话沟通或书面沟通。 3、着重采用“钉钉”软件管理平台的“考勤打卡”“签到”、“审批”（申请、请假、调休、出差等）、公告等功能，使管理人员实时了解员工外出办事、出差等的工作状态，加强对外出人员的工作管理，同时简化内部日常工作的管理流程。另逐步调试推广使用其他适合企业管理的功能，作为团队协作的应用平台，提高对工作任务的分配、进度控制、监督等管理水平。 三、“钉钉”考勤打卡要求 1、员工上下班依据“钉钉”管理员设置的考勤组及考勤要求，必须操作“钉钉”考勤打卡。一般每天考勤打卡四次，上下班各打两次。 2、无故未打卡以及未打卡且在当天工作日内未申请补卡手续的，按旷工处理（系统原因除外）注：早晨8:30必须打卡，若未打卡均按照旷工处理。迟到的按照迟到打卡制度处理。 3、正常上班时间内有外出工作需求，按外勤打卡与签到流程的结合，履行签到手续。
四、“钉钉”软件签到要求 1、员工在公司正常上班时间内有外出工作时，每访问一个地方、一个客户时签到一次并附加所在办事处相关图片；（1、“签到时间”，手机系统默认； 2、“签到地点”系统自动定位； 3、“签到内容”必须填写文字说明、现场拍照需含有明显标志物，照片以签到流程中的为标准，其他概不认可。） 五、“钉钉”软件审批要求 1、公司管理人员及员工应在申请、出差、请假、调休等通过“审批”平台进行审批。 2、对员工未经审批的出差、请假、调休等事项按旷工处理。 3、关于“审批”中未列功能，后续成熟使用时，再行通知。 4、审批流程的填写须严格按照钉钉办公软件要求操作。 六、“钉钉”使用注意事项 1、公司管理人员及员工“钉钉”账号使用本人真实姓名，而且是本人持有使用； 2、公司中高层管理人员及员工务必保持网络信号畅通开启钉钉推送和关于钉钉信息的系统推送权限，保障“钉钉”通讯办公软件的正常高效使用。 3、信息的及时答复： 3.1群成员在收到工作指令等信息后，应及时浏览，并按时限执行和答复； 3.2以公告、通知形式发布的信息，请及时查看； 4、钉钉使用的各类权限由系统管理员按管理要求设置。 七、附则
施工工具管理规定 为规范各类施工工具的保管、领用、移交、以旧换新等程序，避免工具的超标领取、使用浪费及调离无交接等现象的出现，特制订本制度。 一、适用范围： 公司员工使用的各类施工操作工具。 二、工具的种类： 公司施工工具分为大型操作工具、精密操作工具及常规操作工具。大型操作工具包括：脚手架、人字梯等；精密操作工具包括：激光测距仪等；常规操作工具包括：空鼓锤等。 三、工具的领用及归还： 1、大型操作工具及精密操作工具一般由公司统一保管，施工工地如有需要，应由项目经理填写借用工具申请单，注明归还日期，经副总经理审核批准后领取。仓管员做好工具领用及归还的台账和记录；工地间互借工具的应及时到仓管员处变更登记。借用期间，如有人为损坏或丢失，由项目经理负全部责任。如属正常磨损或损坏，应由项目经理提交书面说明，报送副总经理审批签字，交由公司维修或作报废处理。 3、常规操作工具的领取，在员工到岗后，由项目经理根据施工需要，确定工具领取人员名单，填写工具领取申请单，经副总经理审批后领取，仓管员做好领取登记记录。借用期间，如有人为损坏或丢失，由个人负全部责任。常规操作工具必须在工作满一周后方可领取，并在调任或离职前交回。 四、工具的检查与赔偿 1、大型操作工具及精密操作工具应专门保管，不得与其他工具
混合堆放，如出现工具丢失或由于人为因素造成破损须换领的，由项目经理自行购买补齐或填写工具领用申请单，按规定程序审批后领取，工具费用按实际价格从其当月工资中扣除； 2、常规工具领取后，保管使用权由个人负责，直至调任或者离职，项目经理及上级主管有检查与监督工具使用及保管的责任。如出现工具丢失或由于人为因素造成破损须换领的，由本人自行购买补齐或填写工具领用申请单，按规定程序审批后领取，工具费用按实际价格从其当月工资中扣除； 3、如有调任、离职的，所领用的各类工具应交回公司，出现人为丢失、损坏的由个人按照实际价格进行赔偿，从当月工资中扣除； 4、仓库回收旧工具时，应认真检查，发现人为损坏，影响使用的，责令领用人按照实际价格进行赔偿或修复。 五、以旧换新 正常操作，工具不能继续使用的，由领用人填写工具领用申请单，注明领用时间、申请以旧换新理由，项目经理回收工具并审核签字，副总经理审批签字认可，将工具交回仓库以以旧换新的方式领取新的工具，旧工具收回处理。
公司接待管理制度 一、目的： 为进一步规范各类业务接待行为，便于各种接待活动的顺利进行，本着明确责任、厉行节约，有效控制接待费用，严格执行管理规定的宗旨，特制定本制度。 二、适用范围： 1、本制度适用于公司开展各类业务和其他各项经营活动而产生的接待事项； 2、公司各种接待费用的申请、审核、批准。 三、职责划分： 1、接待申请人、部门负责来访人员的联系、陪同、接待、讲解、洽谈、接待审批，配合其他工作人员、管理部门共同完成接待工作。 2、行政部（接待管理部门）配合申请部门，负责参观路线、展厅、报告厅、车间、会议（洽谈）场所的安排布置及食宿、接送车辆的安排，接待费用的控制、统计工作。 四、接待费用控制 接待事务实行“对口接待，统一安排”，行政部为公司接待事务的管理部门，负责公司接待费用的审核与控制，做好用餐、住宿记录，用车按车辆管理制度规定办理，月末将各部门费用情况汇总并上报。 五、公司接待事务用车、用餐、住宿坚持分级限标的原则，由行政部统一安排在指定地点就餐、住宿（特殊须另行申请），根据来访客人的级别和事情的轻重缓急，安排相应接待标准。 1、公司领导重要客人、公司重要客户、外宾及上级政府机关负责人等接待为贵宾接待；政府一般工作人员及普通客户接待为标准接待；其他供应商、外协单位、中间商及客户、派驻到公司监造、售后、学习的一般人员接待标准为普通接待。具体规定如下：
2、接待人员一般为对口部门负责人或相关人员，确因工作需要招待重要客人，各部门可请分管领导出席。陪餐人数一般控制在2-3人，最多不超过需接待人数的比例为1:5。 3、凡普通接待中午一律不准饮酒。标准接待、贵宾接待的用餐场合，陪酒人员必须饮酒，但不得因酒误事或损害公司形象。 4、一般情况下在公司餐厅招待用餐。如因特殊情况需在酒店、宾馆安排用餐或住宿的，须经总经理签字，由行政部安排至定点酒店，以降低接待费用。 六、接待管理 1、申请填写 公司各部门如有接待需求，提前填写《客户接待申请表》（见附件1），仔细填写表中相关如用餐、用车、住宿、陪同等基本情况（包括特殊客户的民族风俗及忌讳需注明）。 2、审批及时间 由申请部门填写《客户接待申请表》，请直属领导、总经理审批，提前一天报行政部安排接待事宜。 如遇特殊情况，电话请示总经理同意后，可通过电话形式通知行政部，在线完成接待申请表事后及时补办接待手续。 3、申请单填写注意事项 1)车辆安排：如需接送，须注明时间、地点、人数、航班号、联系人、联系电话及 是否预订往返飞机票等。 2)住宿安排：如需住宿，须注明住宿时间、费用结算方式、人数、性别、联系人、 标准、地点、需否接送。 3)用餐安排：如需用餐，须注明费用结算方式、用餐地点、人数、标准、需否接送 及烟酒的名称、数量。 4)参观路线：根据客户需要，可以安排不同的参观路线。一般路线：展厅——实验 室通道——装三通道——封装通道——装二通道——装一通道，如有其他要求或指定，
我们都知道，业务人员是公司中最难管理一部分群体。由于该岗位的特性，业务人员需要经常跑外，同时也造成业务人员是否去跑了客户这一事项无法肯定，形成了公司管理显而易见的漏洞。 针对外勤人员这一事项，过去的企业会是采取如下的管理方式：在办事处设置打卡机，办事处的行政人员会定期的将考勤情况传到总部；也有的公司要求电话报岗，有的公司会抽查外勤人员是否上班，会把电话打到办事处，如果外勤人员没在公司会把电话打到客户处进行抽查；当然了还有的公司是提交工作日报，用文字方式把外勤尤其是业务人员的工作日报通过邮件方式发给总部。 如今在高科技化的现代办公环境里，外勤人员考勤办法已经没有之前的那么繁琐和有漏洞可装。越来越多的企业，推崇“智慧考勤”的方式，从而实现灵活考勤规则配置，满足各行业复杂考勤规则与机制。以下是其主要功能的介绍： 1.提供多样化考勤方式 支持WIFI、GPS、指纹、人脸识别、门禁多种考勤方式，
实现分公司、跨区域、跨门店、多工种、多班次人员的统一管理，匹配企业实际经营情况，满足不同业务场景下企业的个性化考勤需求。 2.自定义考勤规则 针对不同职位、职级、部门等设置不同的考勤规则， 满足企业灵活应对不同管理方式下的特殊需求， 同步对应多维度考勤结果的计算和查询。 3.提供多维度考勤报表 多维度数据报表，移动化管理数据， 保障考勤实时计算的稳定性与准确性， 数据报表无缝对接企业排班计划、绩效薪资模块， 数据整合时间效率大幅提升，驱动企业高效运营。 喔趣科技，作为中国劳动力综合管理专家品牌，致力于为大中型企业实现劳动力预测、劳动力管理、劳动力满足全过程的信息化、数字化、智能化，是为企业提供人事管理、智能排班、智慧考勤、绩效
施工设备、工具管理制度 本制度适用于集团公司机电类特种设备安装、改造、维修过程中所有施工设备、工具的使用、维修、保养、检定报废等环节。 1、按照集团公司设备管理办法及实际施工需求合理配置施工设备、工具，确保满足施工生产要求。 2、设备操作人员必须熟悉其性能、操作方法且持有相应设备的操作资格证，严禁无证操作，严禁无证未经培训人员代替上岗操作设备，严禁操作时擅自离开工作岗位，严禁操作人员带病操作、酒后操作。 3、工作中，其他无关人员不得接触机械设备，以防发生事故。 4、各施工设备、工具必须按操作规程正确使用，不得盲目操作。 5、严禁使用超期带故障未作检修的施工设备及工具。 6、严禁设备超负荷运转，发现异常情况应立即停机检查及时处理故障。 7、工作结束后，应对机械进行清洁、润滑，并切断电源，锁好箱门。 8、设备的日常维修保养工作由设备管理人员、技术人员、操作人员及维修人员共同完成。 9、设备的使用与保养必须坚持“养修并重，预防为主”的原则，定期进行保养、维修，排除发现的故障，及时进行清洁、紧固、调整、防腐、减少机械磨损，按照保养期限或设备的实际技术状况适时安排设备的维修。
10、施工设备的维修，具有自修能力的可自行维修,否则需送专业单位进行维修。 11、主要施工设备进行修理后，必须进行检定验收并取得检验合格证。 12、设备如因超负荷、误操作或故障而损坏或性能无法保证施工需求的应停止使用，并标识“待修”标志。 13、须封存的设备按照程序进行申请，经批准后进行封存，并建立台帐；封存设备应指定专人定期检查、维护，保证其处于完好状态；状况不良的设备应检修后再办理封存手续。 14、凡要报废的施工设备需按报废程序进行鉴定、审核，经最终审批后进行报废处理，凡报废的设备不得再继续使用。