血液制品项目
投资分析报告
投资分析/实施方案
血液制品项目投资分析报告说明
血液制品是指从健康人的血浆中分离出来的成分较为单一、浓度较高的，可用于临床治疗的物质。血液制品的原料是健康人的血浆，目前血浆来源主要有单采血浆和回收血浆两个途径，其中回收血浆在中国不允许调拨给血制品企业，单采血浆是血制品企业的唯一采浆途径。
该血液制品项目计划总投资14504.51万元，其中：固定资产投资10525.74万元，占项目总投资的72.57%；流动资金3978.77万元，占项目总投资的27.43%。
达产年营业收入31868.00万元，总成本费用24457.92万元，税金及附加296.20万元，利润总额7410.08万元，利税总额8728.36万元，税后净利润5557.56万元，达产年纳税总额3170.80万元；达产年投资利润率51.09%，投资利税率60.18%，投资回报率38.32%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位507个。
报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
......
报告主要内容：项目基本信息、背景和必要性研究、市场调研预测、项目规划分析、项目选址可行性分析、工程设计、工艺技术、项目环境分析、生产安全保护、项目风险应对说明、项目节能分析、进度说明、项目投资方案分析、项目经济效益可行性、项目总结、建议等。
第一章项目基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
血液制品项目
血液制品是指从健康人的血浆中分离出来的成分较为单一、浓度较高的，可用于临床治疗的物质。血液制品的原料是健康人的血浆，目前血浆来源主要有单采血浆和回收血浆两个途径，其中回收血浆在中国不允许调拨给血制品企业，单采血浆是血制品企业的唯一采浆途径。
（二）项目选址
某高新区
（三）项目用地规模
项目总用地面积43388.35平方米（折合约65.05亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数64.37%，建筑容积率1.04，建设区域绿化覆盖率6.30%，固定资产投资强度161.81万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积43388.35平方米，建筑物基底占地面积27929.08平
方米，总建筑面积45123.88平方米，其中：规划建设主体工程27926.98
平方米，项目规划绿化面积2842.36平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费3464.54万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量445153.39千瓦时，折合54.71吨标准煤。
2、项目年总用水量21228.85立方米，折合1.81吨标准煤。
3、“血液制品项目投资建设项目”，年用电量445153.39千瓦时，年
总用水量21228.85立方米，项目年综合总耗能量（当量值）56.52吨标准
煤/年。达产年综合节能量16.88吨标准煤/年，项目总节能率22.41%，能
源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合某高新区发展规划，符合某高新区产业结构调整规划和国家
的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严
格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显
的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14504.51万元，其中：固定资产投资10525.74万元，占项目总投资的72.57%；流动资金3978.77万元，占项目总投资的27.43%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入31868.00万元，总成本费用24457.92万元，税金及附加296.20万元，利润总额7410.08万元，利税总额8728.36万元，税后净利润5557.56万元，达产年纳税总额3170.80万元；达产年投资利润率51.09%，投资利税率60.18%，投资回报率38.32%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位507个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。
二、报告说明
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用报告和融资用报告。审批核准用的报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为：政府立项审批、产业扶持、银行贷款、
融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建
公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品
竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能
耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。项目报告主要是通过对
项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程
等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经
济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建
设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研
究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某高新区及
某高新区血液制品行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某高新区
血液制品产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极
的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“血液制品项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某高新区经济发展，为社会提供就业职
位507个，达产年纳税总额3170.80万元，可以促进某高新区区域经济的
繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率51.09%，投资利税率60.18%，全部投资回
报率38.32%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，
我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承
载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经
济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发
展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是
不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会
离场，只会越来越好、不会越来越差。
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景和必要性研究
血液制品是指从健康人的血浆中分离出来的成分较为单一、浓度较高的，可用于临床治疗的物质。血液制品的原料是健康人的血浆，目前血浆来源主要有单采血浆和回收血浆两个途径，其中回收血浆在中国不允许调拨给血制品企业，单采血浆是血制品企业的唯一采浆途径。
单采血浆：主要通过商业化的单采血浆站获得。通过离心机分离出全血中的血浆，然后将剩余的红细胞、白细胞和血小板等成分回输人体。
回收血浆：主要通过政府或非营利性机构采集。从人体中采集全血，在体外进行分离，分离出的红细胞、血小板、白细胞作为临床使用，剩余血浆可以用于临床或工业生产使用。
血浆约占血液容积的50%，其中90%的成分为水，7%的成分为蛋白质。血浆中含有超过1000中蛋白质，其中约250-300种得到确认，117种的鉴定方法得到美国FDA批准，一般商业生产的有20种。另外还有少数经过S/D病毒灭活的血浆和仅分离过凝血因子的血清，目前使用已较少，目前国内对血液制品的开发是相对不足的，仍然有很多产品国内无法生产，但也提供了未来血液制品市国内场增长空间。
一、行业集中度
根据调查数据显示，全球血制品销售总额自2008年的116.5亿美
元持续增加至2014年的197.1亿美元，年复合增长率达到9%。其中北美和欧洲为全球主要销售市场，2014年北美和欧洲分别占全球市场份
额的42%和28%。
国内血液制品市场经历了从整顿到规范的过程：国内采浆规模受
政策影响较大，在过去的20年里，政府对血制品行业的管制逐渐规范，国内血制品市场逐步进入平稳发展阶段。目前国内采浆规模约为8800吨，浆站数量258个，2008-2018年，国内采浆规模增长了1.8倍，年复合增速约11%。血制品生产厂商销量增速的恢复要慢于经销商，因为经销商在理顺渠道恢复正常销售之后，要先去除之前由于两票制而形
成的高库存之后，才会增加进货量。
二、行业格局
未血液制品的快速发展必须基于充足的血浆量保证，而对比国外
生产用血浆供给水平可以发现，国内每千人生产用血浆供给水平远低
于欧美发达国家，国内采浆量增长空间巨大。国内血制品行业政府监
管严格是目前国内采浆量水平较低的主要影响因素。目前天坛生物、
上海莱士、华兰生物和泰邦生物采浆量均达到千吨级别，是国内生物
制品企业中的第一梯队企业，这四家公司的浆站数量占国内单采血浆
数量的55%，采浆量占国内总采浆量超过50%。博雅生物在收购丹霞生
物后，也将进入“千吨俱乐部”，成为国内血制品行业第一梯队企业，迎来新的发展机遇。
受十三五规划等影响，预计国内采浆量在未来两年将继续保持放
缓的增速，现阶段的血制品行业竞争中，浆站资源为王的法则依旧不变，采浆量领先的企业有望实现强者恒强。
第三章承办单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司始终秉承“集领先智造，创美
好未来”的企业使命，发展先进制造，不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力，贴近客户需求，助力中国智造，持续为社会提供先进科技，覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入23755.31万元，同比增长33.49%（5959.92万元）。其中，主营业业务血液制品生产及销售收入为19847.43万元，占营业总收入的83.55%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5583.32万元，较去年同期相比增长1275.82万元，增长率29.62%；实现净利润4187.49万元，较去年
同期相比增长848.61万元，增长率25.42%。
上年度主要经济指标
第四章工程设计
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。
二、项目总平面设计要求
应留有发展或改、扩建余地。应有完整的绿化规划。本次设计融入了
全新的设计理念，以建设和谐企业为前提条件，以建筑“功能、美观、经济”三要素前提为出发点，全盘考虑场区可持续发展、建筑节能等各方面
要素，极力打造一个功能先进、生产高效的现代化企业。
三、土建工程设计年限及安全等级
根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目
中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。建
筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。
四、建筑工程设计总体要求
根据需要，积极采用经过验证的新技术和经过国家或省、部级鉴定的
新材料，并尽可能利用地方建设材料；在生产工艺允许的条件下，尽可能
采用联合厂房，并考虑开敞与半开敞甚至露天装置以节约项目建设投资。
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。
五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积45123.88平方米，其中：计容建筑面积45123.88平方米，计划建筑工程投资3771.92万元，占项目总投资的
26.01%。
第五章项目选址可行性分析
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产
成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。
二、项目选址
该项目选址位于某高新区。
未来园区将依托自身优势，扩大对外合作，建设高端装备制造集群、
民生产业集群以及商贸物流为主的现代服务业”构成的“1+3+1”的现代产
业体系，预计到2020年，园区产值达到1000亿元以上，成为区域内有重
要影响的千亿级特色园区。促进产业园区开放发展。加大招商引资力度，
注重引强引大，大力引进世界500强、中国500强、民营500强企业在产
业园区设立区域总部、营运中心、采购中心、研发中心和结算中心，利用
其技术溢出和带动效应，培育发展战略性新兴产业。鼓励产业园区大力引
进出口导向型生产企业，重点引进辐射带动作用明显的行业出口龙头企业。支持产业园区培育外贸综合服务型企业，为区内中小微企业进出口提供物流、通关、融资、退税、收汇、信保等全程综合外贸服务，降低企业进出
口成本，促进贸易便利化。鼓励有条件的产业园区主动参与一带一路建设，走出去参与境外经贸合作区建设，拓展发展空间。
三、建设条件分析
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投
资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、
供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项
目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。近年来，项目承办单
位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建
设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还
与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的
奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开
发的奖励。
四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建
设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑
容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部
发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定
的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满