内部监察管理制度
第一章总则
第一条为了充分发挥集团公司的监督、评价职能，确保公司政策及相关规定的贯彻与执行，维护市场秩序，防范经营风险，加强监察工作，维护行政纪律，改善管理，提高运行效能，促进员工遵纪守法，现根据《中华人民共和国监察法》、《行政监察法》等相关法律法规的规定，并结合集团公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称内部监察，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。
第三条总部总经理办公室设立督查室行使公司监察职能，负责对集团总部及其所属部门、子公司及其员工执行国家法律、法规、政策和公司政策、决定的情况及违法违规违纪行为进行监察。
第四条本制度是公司进行行政监督和市场监控管理的基本制度，公司根据本制度制定和完善有关的操作规程和工作指引，实现各项监控检查工作的制度化、规划化。
第二章内部监察机构和人员
第四条总经理办公室设立督查室作为集团的内部监察机构，在总经理的领导下开展内部监察工作。
第五条督查室根据工作需要设立相应的监察岗位，配备与内部监察工作相适应的监察人员。
第六条监察人员应具备相应的政策水平和良好的职业道德，忠于职守，坚持原则，熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。并且应具备与其从事的监察岗位相适应的专业知识和业务能力，善于处理人际关系，能够有效沟通监察结果。
第七条监察人员依据国家有关法律法规及公司规定履行监察职责，受国家法律和公司规章制度的保护，任何单位和个人不得拒绝、阻碍监察人员执行任务，不得对监察人员进行打击报复。
第三章内部监察机构的职能
第八条内部监察工作的主要职能有：
1、经济鉴证职能要求各管理部门和子公司按现有的政策、制度、规章开展工作，逐步改进和完善管理和营运机制，提高经济效益。并对管理部门、营运机构的情况和效益进行审查并给予公证。
2、经济监督职能其经济监督职能包括：
（1）各项管理和营运指标预算、执行情况的监督；
（2）收入、支出的监督；
（3）经济效益监督；
（4）财产物资管理监督；
（5）货币资金的监督；
（6）会计核算资料真实性，准确性的监督；
（7）经济活动合法性的监督。
3、监控管理职能监察工作监控检查的重点内容为影响本单位工作效能的业务事项或管理过程、各项业务政策或细则的执行情况，包括分配方案、人员考核、内部管理、费用开支的合规性和统计数据的检查等。
4、指导职能督查室在对总部各部门和子公司进行监督、审核以后，提出整改意见，指导和协助总部各部门和子公司提高管理能力。
第四章内部监察机构的职责
第九条制定和完善公司内部监察工作制度，编制年度内部监察工作计划；
第十条对集团总部、各子公司制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估；
第十一条对公司领导层研究确定的各项方针、政策及管理行为进行监督；
第十二条对总部各部门、各子公司负责人或财务负责人等经理级以上人员进行任期经济责任监察或离任经济责任监察；
第十三条指导、监督和检查各子公司的内部监察工作；
第十四条对招投标、基建工程和重大技术改造、大修等项目进行过程监督；
第十五条对发生重大财务异常情况的部门或子公司进行专项经济责任监察工作；
第十六条受理员工对违规、违纪行为的检举；
第十七条受理员工对现有管理、营运机制提出的合理化建议；
第十八条对正在进行的严重违反公司制度、损失浪费行为做出临时制止决定；
第十九条监督被监察对象严格执行监察决定；
第二十条总结监察工作经验、交流监察工作信息。
第五章内部监察部门的主要权限
第二十一条督查室在履行职责时，有权采取下列措施：
1、要求被监察的部门和人员提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行查阅或者予以复制；
2、要求被监察的部门和人员就监察事项涉及的问题做出解释和说明；
3、责令被监察的部门和人员停止违反法律、法规和公司相关规定的行为。
第二十二条对监控检查中发现相关人员的违规违纪等不良信用行为，应当据实记录。
第二十三条督查室依据有关规定作出的监察决定，有关部门和人员应当执行。督查室依据有关规定提出的监察建议，有关部门无正
当理由的，应当采纳。
第二十四条督查室对执行国家有关法律法规及公司规章制度较好、内部管理规范的单位，应当给予表扬，对先进的管理经验和方法建议在公司范围内推广。
第二十五条对控告、检举重大违法违纪行为的有功人员，可以依照有关规定给予奖励。
第六章内部监察工作程序
第二十六条监察立项
1、监察立项
监察立项是指确定具体的内部监察项目，即监察对象。监察对象包括集团下属的各子公司，集团内部的各职能部门，各项经营活动或项目、系统，经理级以上人员等。
监察对象的选择一般由以下三种方式决定：
（1）集团总经理办公室督查室通过对集团的经营活动进行系统地分析风险来制定年度内部监察工作计划表，经批准后逐项实施，并报人力资源中心备案；
（2）由集团总经理或执行总经理下达的计划外专项监察任务；
（3）由集团中心总监或被监察者提出监察要求，经批准实施监察业务。
2、监察立项批准
对于已立项的监察项目，督查室应在监察实施前以正式报告的形式报集团总经理/执行总经理审核、批准。
第二十七条监察准备
在确定内部监察事项后，监察人员开始监察准备工作，制订监察计划。监察准备工作包括以下内容：
1、初步确定具体监察目标和范围
（1）内部监察的总目标是审查和评价集团各项经营管理活动，协助集团组织的成员有效地履行自身的职责。针对已确定的具体监察任务，监察人员应制定具体的监察目标以有助于拟定监察方案和监察工作结束后的监察评价。
（2）内部监察的范围一般包括以下几个方面：
①公司内部控制系统的恰当性、有效性；
②财务会计信息、资料的准确性、完整性、可靠性；
③经营活动的效率和效果；
④资产的完整和利用情况；
⑤工程项目的预（概）、决算情况；
⑥投资项目的可行性、可控性和效益性；
⑦对法律、法规及政策、计划的遵守、执行情况。
监察人员应根据具体的监察任务确定具体的监察范围以确保监察目标的实现。
2、研究背景资料
在制定监察计划时应收集、研究监察对象的背景资料。
当监察对象为集团子公司、职能部门时，背景资料主要包括其组织结构、经营管理情况、管理人员相关资料、定期的财务报告、有关的政策法规和预算资料等。
当监察对象为某一项目、系统时，背景资料主要指其立项、预算资料、合同及相关责任人资料等。
当监察对象为某岗位人员时，背景资料主要指该岗位的职责、负责的项目完成情况、履职情况等。
如果在以前年度实施过内部监察，则应调阅以前的监察文件，关注以前的监察发现及监察对象对监察建议的态度。
3、成立监察小组并确定监察时间
不同的监察项目要求监察人员具备不同的知识和技能，根据实际业务的需要，监察部门应安排适当的监察人员，指定监察项目负责人，成立监察小组，并对监察工作进行具体的安排。
监察小组成立的同时，应初步确定监察时间，包括监察开始的时间、外勤工作时间、监察结束及监察报告的提出时间。
4、准备初步监察方案
监察方案是说明监察目标、范围和具体进行的程序。完成监察工作后，监察方案是监察工作的记录。监察方案在计划监察工作时由监察负责人初步制定，并在监察工作实际进行中根据需要进行修改和调整。
在被监察单位背景资料不全或实施突击性检查等情况下，监察人员也可以在监察过程中制订和完善监察方案。
5、计划监察报告的提交方式、时间和对象
6、发出监察通知书
在监察前，监察人员应通知被监察单位进行监察的时间、监察目标和范围，并要求被监察单位及时准备相关的文件、报表和其他资料、告知需要配合的相关事项。
在经授权实施突击监察的情况下，监察部门可不预先通知被监察单位。
以上为监察工作的准备阶段，完成准备工作后，监察工作即进入外勤工作阶段。
第二十八条初步调查
1、监察座谈会
监察开始前，监察人员应与被监察单位负责人、财务负责人及其他相关人员召开监察座谈会。了解基本情况，说明监察的目标和范围以及监察中需要提供的各种资料和需要协助的范围等。
2、实地考察
监察人员应实地观察被监察单位的经营地点、设备、职员及业务情况，对被监察单位的业务活动获得感性认识。
3、研究文件资料
对被监察单位提供的及实地考察过程中得到的文件资料进行整理归档，并进行查阅、研究。
4、编写初步调查说明书
初步调查完成后，监察人员应编写简要的初步调查说明书，概括
被监察单位的基本情况及初步调查的实施情况。
第二十九条分析性程序及符合性测试
1、分析性程序（比较、比率和趋势分析）
监察人员应根据财务报表和有关业务（项目）数据计算相关比率、趋势变动，用定量的方法更好地理解被监察单位的经营状况，或项目的实施和完成情况，或被监察人员的。主要的分析、比较包括但不限于：
（1）实际与预算的比较；
（2）年度内各月份数据的比较及趋势分析；
（3）年度间数据的比较及趋势分析；
（4）账户间关系分析；
（5）财务和经营比率与前期、同类经营机构的分析比较。
监察人员通过比较和分析各项指标所发现的异常情况，应引起充分关注，从而有针对性地采取更详细的监察程序来审查重点领域。
2、描述和分析内部控制设计的恰当性
监察人员应采用绘制流程图、文字说明等方式描述被监察单位现有的内部控制制度。
监察人员应在认真研究、分析被监察单位现有内部控制系统的相关制度、规定等文件的情况下，对内部控制系统设计的恰当性进行评价。
3、初步分析和评价内部控制执行的有效性
（1）监察人员可采用内部控制调查表或询问相关人员等方式获
得内部控制执行情况的相关信息。
（2）监察人员可采用对经营活动进行“穿行测试”或小样本测试的方式，初步评价内部控制系统的执行情况。“穿行测试”是监察人员针对关键控制点，选取一定的交易和经营活动进行程序测试或文件测试（根据组织的记录来追踪选定测试项目的整个过程）。小样本测试是选择较少的样本量对选定项目进行测试、复核，以测试真实性，了解经营活动或项目实施的实际处理是否与预期一致。
（3）研究信息系统的控制制度、进行信息系统的相关测试。
信息系统的内部控制涉及到被监察活动的信息收集、处理、传递和保管各个环节。尤其是集团各下属子公司和部门的信息系统控制的有效性、恰当性直接影响其资金、资产安全及财务信息等的准确、完整性。监察人员应对被监察单位信息系统的内控制度进行全面熟悉与分析，并根据实际情况进行相关的测试。
（4）分析重大风险领域，确定重点监察的范围及方法。
通过对内部控制系统进行描述和测试后，监察人员应对被监察单位的内部控制情况进行分析并做出初步评价，评估风险，确定控制薄弱环节以及监察的重点。
第三十条实质性测试及详细审查
1、实质性测试及详细检查
实质性测试及详细检查是在对内部控制的初步评价基础上，运用适当的监察技术详细审查、评价被监察单位的经营活动。
2、监察证据的收集及判断
监察人员应收集充分的、可靠的、相关的和有用的监察证据（包括文件、函证、笔录、复算、询问等），进行审核、分析与研究，形成监察判断。一般应包括但不限于以下内容：
（1）加总相关明细账户余额与总账余额比较核对二者是否一致。
（2）运用统计抽样，抽查会计记录，从凭证到账户。
（3）巡视库房，抽查清点库存物品等账面存货，确定存货的保管情况以及存货资产的存在性、完整性及计价的准确性。
（4）清查固定资产，确定资产的管理、使用情况以及增减值情况。
（5）盘点现金，核对银行存款余额，确定货币资金的安全性及账实核对情况。
（6）函证主要往来账户余额，选取无法函证或未取得回函的重要账户实行替代程序，确定往来结算的准确性。
（7）审核收费系统的收入日报表、商品销售日报表、现金收入日报表，交叉核对并与系统核对一致。
（8）审核各类经济合同，对重要合同签订的招、投标及执行情况进行审查与评价。
（9）审查工程的预、决算资料，复算工程量，确定工程支出的合理性、准确性。
（10）检查采购计划、采购合同与发票、入库单、付款支票是否一致。
（11）采用分析性复核程序，审查成本计算的准确性、折旧计提
的正确性等。
（12）检查涉税项目，确定被监察单位是否遵守国家税收法律、法规及其他规定，是否按时、足额缴纳税款。
（13）审核费用的发生情况、审批手续，确定其真实性、合法性、合理性。
（14）其他监察程序
监察工作人员在调查工作中全面收集证据，听取被调查人的陈述和辩解。监察人员在监察工作中必须做好工作底稿，记录监察过程，各种旁证材料齐全，作好调查记录并应有相关人员的签名。
第三十一条监察发现和监察建议
内部监察人员通过执行初步调查、符合性测试和详细审查，收集适当的、有用的及相关的监察证据，并通过分析与评价形成监察发现，并提出适当的监察建议。
1、监察发现
监察发现应包括事实、标准及期望、原因及结果。
事实是指在监察过程中监察人员发现的实际情况、相关问题。
标准及期望是指评价这些问题所依据的相关政策、规范、考核目标、预算指标等。
原因是监察人员分析的实际情况与相关标准产生差异的原因。
结果是指实际情况与标准产生差异造成的影响及相关风险。
监察人员应用书面文字、相关图表等详细阐述相关的监察发现，监察人员成文的监察发现应有相关的监察证据来支持。
2、监察建议
监察人员应根据具体的内部控制情况及相关的监察发现提出具体的、适当的监察建议，以利于被监察单位完善内部控制、降低经营风险。
第三十二条监察报告
1、监察复核与监督
监察项目负责人应对监察人员的监察工作底稿及收集的相关证明资料进行详细的复核，并对监察人员实施的相关监察程序进行适当的监督和管理。
2、整理监察工作底稿并编写意见交换稿
（1）外勤工作中，监察人员应对编制的监察工作底稿及收集的相关文件、报表、记录等证据资料及时整理、归类。监察人员应根据统一的标准对监察工作底稿及证据资料编制索引号，以便查阅。
（2）召开退出会议前，监察项目负责人应编写详细的意见交换稿，也可以编制监察报告初稿代替。意见交换稿应简要说明项目的监察目标、监察范围、实施的监察程序，并对具体的监察发现和初步的监察建议进行详细阐述。
3、交换意见
与被监察单位或人员的沟通包括重大问题的沟通及退出会议上的意见交换。
（1）重大问题主要是指，在监察过程中发现的正在进行的重大违规或对集团利益造成严重损害的问题。在这种情况下，需要被监察
单位马上采取相关的措施。监察人员应根据具体情况分析所发现问题的实质及影响，确定沟通的对象，并报集团总经理或执行总经理批准。
（2）召开退出会议，就相关监察发现与监察建议与被监察单位交换意见；或与被监察人员进行谈话。
外勤工作结束前，监察人员应与被监察单位负责人及相关责任人召开退出会议或与被监察人员进行谈话，就意见交换稿上的相关问题听取被监察单位或与被监察人员的解释与意见，并详细记录。双方应在意见交换书上签名确认。对在有关问题上的不同意见，可由被监察单位或与被监察人员进行书面陈述并交与监察人员与监察人员的监察发现与建议一齐归档，以便查阅、分析。
4、编制正式监察报告
外勤工作结束后，监察项目负责人应及时编制正式的监察报告。正式的监察报告是在意见交换稿的基础上根据与被监察单位沟通的结果，正式编制完成。监察报告应用简捷、扼要的文字阐述监察目标、监察范围、监察人员执行的监察程序以及监察结论，并适当地表明监察人员的意见。被监察单位对监察结论和建议的看法，也可根据需要包括在监察报告中。
5、审核并报送监察报告
总经理办公室经理应对监察报告及相关的监察资料进行详细审核，确认后正式报送给集团总经理或执行总经理，并对监察结果进行简要的口头汇报。督查室也应将经批准的监察报告送与被监察单位并确认其已收到。
第三十三条由于情况变化或有新的重要数据，被监察对象须立刻上报督查室审核，由总经理决定原监察报告修改或继续执行。
第三十四条由监察工作人员根据监察结果做出处理决定，经总经理批准后公布。
第三十五条将处理决定移交人力行政中心，作为绩效考核参考依据。
第三十六条后续监察
在出具了正式的监察报告后，监察部门应关注被监察单位或被监察人员对监察结果及集团总经理、执行总经理对相关事项处理决定的态度。在认为合适的一段时间以后，由监察人员对被监察单位实施后续监察，确定监察中发现的问题是否得到了恰当的解决。对于暂时无法解决的问题是否告知并得到了集团总经理、执行总经理的批准。监察人员应对相关的风险进行评价，并将后续监察的结果及相关的风险评价报告集团总经理、执行总经理。
第三十七条监察评价
监察评价是指督查室主管（总经理办公室经理）对具体监察项目的执行情况、监察方法、监察程序及监察目标的完成情况进行的总结、评价。
监察评价由监察人员的自我评价、监察项目负责人的项目评价及总经理办公室经理或督查室主管的总结评价三个层次构成。每一个监察项目完成之后，总经理办公室经理或督查室主管都应督促监察人员、监察项目负责人及时做出书面总结、评价，总经理办公室经理或
督查室主管也应根据实际情况签署相关的意见和建议。
第三十八条监察档案
完成以上九个步骤后，监察人员必须在一个月内对监察报告以及工作底稿附件等监察资料进行整理、装订、编号，形成内部监察档案，并由总经理办公室负责保管。
第三十九条监察工作人员办理的监察事项与本人及其亲属有利害关系或有其他关系可能影响公正处理监察事项的，应当回避。
第四十条在监察过程中确认有违法、违纪事实，监察工作人员须写入监察报告由上级领导审批。监察人员或监察小组做出的重要监察决定和提出的重要监察建议，也要报上级领导批准。
第四十一条督查室对立案调查的案件，经调查认定违法、违纪事实不存在，或者不需要追究行政责任的，应予撤销，并告之被调查部门和被调查人员所在单位。
第四十二条监察决定、监察建议应当以书面形式送达有关部门、子公司或者有关人员。有关部门、子公司和人员应当自收到监察决定或者监察建议之日起三十日内将执行监察决定或者采纳监察建议的情况通报督查室。
第四十三条对监察决定不服的，可以自收到监察决定之日起三十日内向作公司督查室申请复审，督查室自收到复审申请之日起三十日内作出复审决定；对复审决定仍不服的，可以自收到复审决定之日起三十日内向上一级监察部门申请复核并作出复核决定。复审、复核期间，不停止原决定的执行。
第七章奖励与处罚
第四十四条对成绩显著的监察工作人员，检举揭发违反财经法规的有关人员，公司按相关规定给予表扬或奖励。
第四十五条被监察的部门、子公司和人员违反本制度，有下列行为之一的，视情节对直接责任人和其部门、子公司负责人给予相应的处分：
(一)隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、转移、篡改、毁灭证据的；
(二)利用职权包庇违法、违纪行为的；
(三)故意拖延或者拒绝提供与监察事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关材料和其他必要情况的；
(四)拒绝在规定时间和地点就督查室所提问题做出解释和说明的；
(五)拒不执行监察决定，或者无正当理由拒不采纳监察建议的；
(六)阻挠、抗拒监察人员依法行使职权的；
(七)对申诉人、控告人、检举人和监察人员进行报复陷害的。
对于违反这些规定的单位或个人，公司将给予经济处罚或行政处分，行为构成犯罪的，移送司法机关依法处理。
第八章附则
第四十六条本制度若与公司其他规定相抵触的，以本制度的内容为准；若有法律、法规专门规定的，则依照有关法律、法规的规定执行。
第四十七条各子公司可根据实际需要，参照本制度制定子公司的内部监察管理制度。
第四十八条本办法的附件有：
附件1：
附件2：
第四十九条本制度自公布之日起施行。
第五十条本制度由集团总部总经理办公室负责解释。
施工现场务工人员管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
施工现场务工人员管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 为了加强施工现场的管理，保障建设工程施工顺利进 行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制 度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人， 专业、劳务分包的务工人员由雇用单位负责管理，但必须 遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、兼职劳务管理 员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督 促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现 场考勤表、工资发放表、劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经 过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过
三级安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学校学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 5、务工人员自觉遵守安全生产、文明施工的管理规定及公司制定的门卫、宿舍、食堂等管理制度，严禁赌博、寻衅闹事、打架斗殴，恶意讨要工资的行为，造成恶劣影响的人员酌情处罚。 6、施工现场建立管理网络，逐级落实责任制，做到人员底数清，流动进出清。 7、本制度自公布之日起执行。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
**集团企业监察管理制度 监察管理部（以下简称：“监察部”）作为服务于公司整体经营、管理、发展战略目标的部门，工作重点在于防范公司经营风险，规范公司管理，提高公司运营效率。通过监察部工作，促进公司员工在公司制度规定的授权内自觉履行自己的职责；披露公司及下属各分公司在其运营管理中的隐患及重大违纪、违规、失职现象，分析问题产生的症结并提出合理化的整改建议，不断完善和强化公司内部控制制度，保证公司财产安全、完整，促进企业高效安全发展。 第一章总则 第一条为了逐步加强、完善和贯彻落实企业管理制度，提高企业监督管理职能，并使公司的管理监察工作规范化、制度化，特制定本办法。 第二条企业管理监察（以下简称：企管监察）是企业监察部门的一项基本职能，是通过对监察对象在管理工作中执行国家方针政策、法律法规和本公司规章制度及履行职责情况的监督检查，是监察工作为公司不断壮大服务的有效途径，是促进廉政勤政、完善管理、提高效率和效益的重要手段。是管理的再管理，监督的再监督。 第三条企管监察的指导思想是:坚持事实求是、标本兼治的原则，以改善企业管理、提高管理企管为目的，以围绕本公司发展规划、年度工作目标和管理制度为中心，深化企业文化建设，维护企业的稳定，促进企业的发展。 第四条企管监察的基本任务是：通过依法监督检查，增强企业自身及下属分公司的行政管理监控力度，帮助管理者查清和解决管理中
存在的问题，规范管理，提高工作效率、效益，严肃处理不作为或乱作为行为，为公司的经济利益保驾护航。 第五条企管监察的原则。企管监察必须坚持实事求是，坚持与企业职业健康发展相结合，坚持监督检查与改善管理相结合，坚持经济效益与社会效益相结合，坚持奖励和惩戒相结合，坚持专业部门与监督部门相结合的原则。 第六条本公司成立企管监察领导小组，负责本公司管理监察工作。以集团公司总经理为组长，领导班子其他成员和各部门负责人为组员，集团公司公司监察部负责日常工作。 第二章管辖 第七条企管监察的对象是本公司各部门和集团公司下属的各分公司。 第三章企管监察的内容 第八条监督检查监察对象是否严格遵守党纪国法和集团公司的各项规章制度；是否尽职尽责，认真贯彻执行集团公司的行政决定、决议和集团公司董事长的指示、指令，是否正确行使职权，科学决策，保证业务工作和管理目标的实现。 第九条监督检查集团公司下属分公司管理工作中严重影响管理效果、效率、效益的问题，重点是：各分公司年度预算执行效果、集团公司制度执行力度、信息资源整合、项目研发与合作、物资采购、成果孵化、风险投资评估等方面存在的问题。 第十条增强对集团公司及下属各分公司管理工作中薄弱环节的
规章制度主要包括：劳动合同管理、工资管理、社会保险福利待遇、工时休假、职工奖惩，以及其他劳动管理规定。规章制度内容广泛，包括了用人单位经营管理的各个方面。 员工手册是对员工行为的规范，针对人员而定的规则。作业指导，或者说工作流程规范是针对工作本身的操作制定的。这两个都可以做成小册子，并且都属于规章制度的一部分 公司管理规章制度 目录 第一章总则 第二章细则 1服务规范 2办公秩序 第三章办公礼仪规范 第四章责任 第一章总则 第一条为了规范公司内部管理，树立公司整体的良好形象，体现员工健康向上的精神风貌和优秀的职业素养，创造良好的企业文化氛围，特制定本制度。第二条本制度对公司各级各类员工在公司工作期间的仪容、举止、待客接物以及内部沟通和交流等方面作了具体的规定和说明。 第三条本制度适用于公司各个部门、各个职别的全体工作人员。 第二章细则 第一条服务规范 1. 仪表：公司职员应仪表整洁、大方。 2. 微笑服务：在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。 3. 用语：在任何场合应用语规范，使用普通话，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。 4. 接待：遇有客人进入工作场所应礼貌问、答，热情接待。 5. 电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动代接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。 第二条办公秩序 1. 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2. 职员间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、总经理室）或通过公司内线电话联系，如需在个人工作区域内进行谈话的，应尽量做到不干扰其他同事工作为原则。 3. 职员应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁、整齐。 4. 部门、个人专用的设备由部门指定专人和个人定期清洁，公司公共设施则由公司保洁员负责定期的清洁保养工作。 5. 发现办公设备（包括通讯、电脑等）损坏或发生故障时，职员应立即向办公室报修，以便及时解决问题。 6. 吸烟应到规定的区域范围内（如接待室、会客室等），禁止在办公室（办公坐位上）吸烟。 7.办公室人员外出用车需由直接主管或总经理审批。 8.不准用公司电话打私人电话或信息电话，不准占用公司电话谈论与工作无关的事,除业务有关人员需要外,其余正常上班时间不应用公司电脑上网进行闲聊。 第三章办公礼仪规范 职员必须仪表端庄、整洁。具体要求如下： 1、头发：职员头发要经常清洗，保持清洁；男性职员头发不宜过长。 2、指甲：职员指甲不能太长，应经常注意修剪；女性职员涂指甲油应尽量用淡色。 3、胡须：男性职员胡须不宜留长，应注意经常修剪。 4、女性职员化妆应尽量给人以清新健康的印象，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。 5、办公室职员上班服装穿整洁、大方，不宜穿奇装异服。 第四章责任 第一条上述礼仪规范要求所有员工均须参照遵守；如有违犯，则视情节轻重给予点名批评教育或通报批评等处分。 第二条本制度的检查、监督部门为行政人事主管、总经理共同执行，违反此规定的人员，将给予相应的警告处分。 第三条行政办公室部对本制度负有最终解释权和修改权。 第四条本制度经公司总经理办公会审查通过，由总经理签字后，自发布之日起试行。 企业基本规章制度 第一章入职指引 第一节入职与试用 一、用人原则：重选拔、重潜质、重品德。 二、招聘条件：合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。 三、入职 第二节考勤管理
集团公司审计监察管理规定 第一节总则 第三百一十五条为加强，避免和制止各种违章违纪现象，促进公司及全体员工依法照章办事，提高企业经济效益，制订本制度。 第三百一十六条公司设立监察委员会和监察部，在董事会和总经理领导下，进行审计监察工作。 第三百一十七条董事会监察委员会行使下列职权： 1.对公司属下各单位进行制度、纪律、财务及法律监督； 2.对董事会任命的职员进行监督和违纪审查； 3.定期不定期对公司财务状进行审计； 4.指导监察部的工作，受理员工不服监察部处分决定的申诉； 5.受理员工对董事会任命的职员检举、控积告。 第三百一十八条监察部行使下列职权： 1.检查、监督各单位执行国家法律、政策、公司章程、规章制度和纪律的情况； 2.对除董事会任命以外的所有员工进行监督和违纪审查； 3.定期不定期对下属企业财务状况进行审计； 4.受理员工对总经理任命的职员的检举、控告。 第三百一十九条监察委员会设审计师，监察部设审计员，专门负责审计工作。 第三百二十条监察委员会和监察中进行审计、监察时，所有审计监察对象有义务按要求予以协助，如实提供有关情况及资料。
第二节审计 第三百二十一条审计每季（或半年）审计公司财务状况1次。主要审计专项基金和重大资金使用、成本费用、经济效益以及财务规章制度和财经纪律的执 行情况。 第三百二十二条审计师负责配合注册会计师进行年度决算审核。 第三百二十三条经董事会决定或批准，审计师可以对公司任何财务活动进行专项审计。 第三百二十四条审计员应定期检查公司及下属企业对财务规章制度、财经纪委和承包合同的执行情况，监督业务部门在经营中遵纪守法，依法纳税，监督下属企业贷款和银行帐户的使用情况，杜绝为他人代转、代汇的现象。 第三百二十五条审计员每季（或半年）组织审计下属企业的财务账务1次，内容包括： 1.审核固定资产实有数的所有权； 2.审核原材料、商品购销各个环节的真实性及效益； 3.审核生产企业的产品库存和生产经营效益； 4.审核销售和债务情况，促进销售收入和帐款及时回笼； 5.检查专项基金和流动资金使用情况，成本核算、行政费用开支、业务费用 开支等情况。 审计对象应如实向审计人员提供其经营管理计划、合同、会计统计报表、帐簿、凭证、业务记录等有关资料。 第三百二十六条审计员根据《承包合同书》的要求，对承包进行事前和事后审计，落实承包合同的权、责、利。 内容包括： 1.审计任期目标责任指标，承包方的资格、承包合同；
服务外包监控管理办法 1目的 建立外包服务监管机制，满足公司的整体服务质量要求 2适用范围 适用于公司及各事业部、分子公司、项目对服务外包质量的监控管理 3 职责 3.1运营中心负责组织对供方的服务质量进行监管和评估； 3.2 审计监察中心负责监管对外包方评估或验收过程； 3.3 财务中心对评估结果进行应用； 3.4各事业部、分子公司在运营中心指导和要求下按照本办法及相应合同的要求建立对项目外包监管的管控办法，实施对各项目各类外包服务的监管和评价。 3.5各项目制定对本项目各类外包的检查标准，严格按照检查标准和合同要求实施检查。 4 外包服务种类： 长期连续性服务（工程日常维护、保洁、绿化、消杀）/一次性外包服务 5 管理办法 5.1总则 5.1.1各事业部及项目应建立相关服务外包方的合同台帐，明确相关合同的监管执行人； 5.1.2 各事业部必须对合同内容条款对合同监管执行人进行合同交底并留下双方签字 的交底记录； 5.1.3 各项目依据合同要求实施对外包方的监管，并将监管结果报事业部、公司运营中心备查； 5.1.4禁止服务外包方转包或分包服务内容；
5.1.5 对于长期连续性服务外包在合同中必须明确最终被服务方的评价考核机制； 5.1.6 项目必须建立外包方服务质量的监管职责体系，包括责任人、责任范围等; 5.1.7公司采取第三方满意度调查的方式对外包方服务质量进行评价 6管理要求 6.1长期连续性服务监管要求 6.1．1事业部监管要求 各事业部应制定外包考核实施细则,内容必须包括对项目保洁（绿化、消杀）、工程外包合同管理、外包检查标准的制定、外包评价标准制定（评价优、良、合格、不合格的标准）以及对项目外包监管的考核要求等内容； 6.1.2 项目监管要求 6.1.2.1项目经理在外包前应了解保洁（绿化、消杀）、工程外包合同条款的具体要求，并将合同条款要求纳入检查标准； 6.1.2.2 项目经理应对外包监管的区域落实专人监管，根据外包区域的多少明确一人或多人实施监管，并将责任人片区划分予以公示。同时，上报事业部备查； 6.1.2.3项目在检查标准中应明确对外包单位资质、人员到岗情况检查、巡查重点部位、巡查频次等要求； 6.1.2.4项目保洁外包（绿化、消杀）主要监管计划执行情况，同时保洁外包重点监管白色垃圾、积灰、积水、蜘蛛网、洗手间异味的处理情况；绿化外包重点监管杂草、修剪、病虫防治、施肥、植物坏死等情况；消杀外包重点关注灭“四害”的措施、灭鼠温馨提示、鼠药回收、消杀效果等；
劳务人员管理制度4 劳务人员管理制度 （一）务工人员招工制度 为了加强施工现场劳动用工的管理，维护企业和劳动者的合法权益，根据《中华人民劳动法》等有关法律规定，结合我公司实际情况制定本制度。 1、劳务的用工主体为项目子公司。劳务公司对接项目子公司，进行劳务分包，劳务公司才能作为用工主体自行招用务工人员及进行劳务作业分包。 2、务工人员的招用，必须由劳务公司依法与务工人员签订劳动合同。劳动合同必须明确规定工资支付标准、支付形式和支付时间等内容。 3、务工人员劳动合同的签订，被录用之日起十五天内与劳动者签订书面劳动合同，劳动合同签订后，务工人员应提供有效的身份证，专业资格证，学历证，暂住证等复印件（签订合同时必须提供原件备查），到公司统一备案。 4、招收范围：熟练的技术操作工，有中、高级技能职称的操作工优先录用，特殊工种人员必须具备行业执业资格证。年龄18~55岁，身体健康。 5、劳务分包：必须发包给具有建筑劳务承包资质的企业，不得发包给无资质的组织和个人（包工头）。
6、合同期限：务工人员固定期限合同最长不超过一年，以完成一定工作为期的劳动合同，起止时间必须明确具体，合同期满应及时办理手续，离开公司办理注销手续。 （二）施工现场务工人员管理制度 为了加强施工现场的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全、文明施工，根据本公司的实际制定本制度。 1、项目经理是施工现场务工人员管理的直接责任人。专业、劳务分包的务工人员由雇佣单位负责管理，但必须遵守总包单位的各项规章制度。 2、项目部根据施工现场的人数配置专、（兼）职劳务管理员，负责施工现场务工人员登记，建立动态管理台帐，督促检查施工现场务工人员劳动合同签订落实，负责施工现场考勤表、工资发放表，劳动合同等资料收集整理。 3、施工现场务工人员必须依法签订劳动合同，必须经过安全培训后方可上岗，新招的务工人员上岗前必须经过安全教育。 4、务工人员应积极参加项目部组织的民工学习，接受项目部有关质量、安全、文明施工、法制及治安管理等方面的教育培训。 Delegates, staff: Hello! i n the run-up to t he Spri ng Festival, we held one se ssi on of four staff representatives Confere nce 2013-work shop, full back i n 2012, careful a nalysis of the current sit uation, discuss 2013 devel opme nt pla ns. Here, on behalf of my com pany 2013 work re ports to t he Ge neral Assembl y, for consi
任何单位和个人不得拒绝、阻碍监察人员执行任务，不得对监察人员进行 打击报复。 第三章 内部监察机构的职能 马应龙药业集团股份有限公司 内部监察制度 第一章总则 第一条 为了充分发挥马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）市场总监系统的监督、评价职能，确保公司销售政策及相关规定的贯彻与执行，维护 市场秩序，防范经营风险，加强监察工作，维护行政纪律，改善公司管理，提高运行效能, 促进公司员工遵纪守法，现根据《中华人民共和国审计法》 、《行政监察法》等相关法律法 规和公司章程的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司审计监察部是公司行使监察职能的部门，负责对公司及其所属部门、 单位、分公司、控股及全资子公司各单位及其员工执行国家法律、法规、政策、决定、命令 的情况及违法违规违纪行为进行监察。 第三条本制度是公司进行行政监督和市场监控管理的基本制度, 公司根据本制度 制定和完善有关的操作规程和工作指引，实现各项监控检查工作的制度化、规划化。 第二章 内部监察机构和人员 第四条 公司设立独立的内部监察机构 （审计监察部），在公司主要负责人的领导 F 开展内部监察工作，监察工作受公司主管领导和上级监察部门领导。 第五条 审计监察部根据工作需要设立相应的监察岗位， 配备与内部监察工作相适 应的监察人员。 第六条 监察人员应具备相应的政策水平和良好的职业道德, 忠于职守，坚持原则, 熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。并且应具备与其从 事的监察岗位相适应的专业知识和业务能力，善于处理人际关系，监察结果能够有效沟通。 第七条 监察人员依据国家有关法规及公司规定履行监察职责, 受国家法律和公司 第八条 内部监察工作的主要职能有: 规章制度的保护,
内部监察管理制度 第一章总则 第一条为了充分发挥集团公司的监督、评价职能，确保公司政策及相关规定的贯彻与执行，维护市场秩序，防范经营风险，加强监察工作，维护行政纪律，改善管理，提高运行效能，促进员工遵纪守法，现根据《中华人民共和国监察法》、《行政监察法》等相关法律法规的规定，并结合集团公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称内部监察，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条总部总经理办公室设立督查室行使公司监察职能，负责对集团总部及其所属部门、子公司及其员工执行国家法律、法规、政策和公司政策、决定的情况及违法违规违纪行为进行监察。 第四条本制度是公司进行行政监督和市场监控管理的基本制度，公司根据本制度制定和完善有关的操作规程和工作指引，实现各项监控检查工作的制度化、规划化。 第二章内部监察机构和人员 第四条总经理办公室设立督查室作为集团的内部监察机构，在总经理的领导下开展内部监察工作。
第五条督查室根据工作需要设立相应的监察岗位，配备与内部监察工作相适应的监察人员。 第六条监察人员应具备相应的政策水平和良好的职业道德，忠于职守，坚持原则，熟悉监察业务，遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密。并且应具备与其从事的监察岗位相适应的专业知识和业务能力，善于处理人际关系，能够有效沟通监察结果。 第七条监察人员依据国家有关法律法规及公司规定履行监察职责，受国家法律和公司规章制度的保护，任何单位和个人不得拒绝、阻碍监察人员执行任务，不得对监察人员进行打击报复。 第三章内部监察机构的职能 第八条内部监察工作的主要职能有： 1、经济鉴证职能要求各管理部门和子公司按现有的政策、制度、规章开展工作，逐步改进和完善管理和营运机制，提高经济效益。并对管理部门、营运机构的情况和效益进行审查并给予公证。 2、经济监督职能其经济监督职能包括： （1）各项管理和营运指标预算、执行情况的监督； （2）收入、支出的监督； （3）经济效益监督； （4）财产物资管理监督； （5）货币资金的监督；
服务行业 店务管理制度 *****有限公司 2016
目录 第一部份考勤制度 1．工作时间 2．迟到、早退、中离、旷工和公出 3．请假规定 4．调（补）休 5．关于考勤制度的处罚 第二部份货品制度 1．订货流程 2．到货和寄出货品管理 3．储物管理 4．店铺与所辖外围的货品调拔 5．货品安全维护 6．货品的营业建账 第三部份收银 1．款项及时入账 2．收款四严禁 第四部份卫生制度 1．仪容仪表 2．店面卫生 3．仓库（保管柜）、测听室卫生 4．关于卫生制度的执行 第五部份陈列标准 1．橱窗（展示柜）陈列 2．广宣品 3．营业场所氛围 4．关于陈列标准的执行 第六部份服务制度 1．礼节礼貌 2．工作态度 3．言行规范 4．售后服务 5．关于服务制度的执行
第一部份考勤制度 1．工作时间 1）本公司实行每周六天工作日（不包含元旦、春节、清明等法定假期）。 营业性员工工作时间：上午8：30—下午17：30。 2）地区经理上班时间与营业性员工时间相同，但其可享受90分钟午休时间（12：00—13：30）。 3）由店长负责考勤，所有员工必须严格按规定上下班，请假必须写书面申请并获相应权限上级批准（每月考勤表与当月总结表一起上交）。 4）公司不主张加班，员工应合理安排时间，提高工作效率。营业性员工根据本人业务拓展需要利用休息日或假日联络、拜访客户或推迟正常下班时间，不属于加班。 2．迟到、早退、中离、旷工和公出 1）迟到：员工应按规定上班时间到岗，未按规定时间上班视为迟到。 2）早退：在规定下班时间方可离岗，提前30分钟以内下班者视为早退。 3）中离：在上班时间内，无故离开店铺。 如确有私人紧急事情须处理，必须告之店长，并保证在30分钟之内到岗。如不能在30分钟之内处理完事情，则必须向店长或主管请假，此情况视为请假。 无故离开岗位，事后再告之店长，同样视为中离。 4）旷工： a.不经请假或请假未获批准而擅自不上班者； b.请假期限已满，未续假或续假未获批准而逾期不归者； c.不服从调动和工作分配，未按时到指定工作岗位报到者； d.一个月内迟到时间累计在30分钟以上60分钟以下计旷工半天，累计迟到时间在60分钟以上计旷工一天； e.请假原因不属实者。 5）公出：员工在一个工作日内的因公外出须告知主管（外出原因、地点、大致返回时间），以便安排转接电话和留言。 6）凡当月有迟到、早退、中离和旷工现象者，将严格按照公司《人力资源管
文件编号：RHD-QB-K2847 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 外来务工人员管理制度 标准版本
外来务工人员管理制度标准版本操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 为了维护本工程的治安秩序，管理好外来务工人员，保护外来务工人员的合法权益，特制定该管理制度。 一、凡常住户口不在本市的外来务工人员，来本地参加工作，必须“三证”齐全（身份证、劳务证、计生证），并同时上缴一寸免冠照片4张（暂住证、劳务证、工作证、）。 二、在三日内上报当地派出所办理《暂住证》，劳动部门办理《劳务证》，工程安保部门办理《工作证》。 三、务工人员必须随时携带三证，不得转借、
涂改，上下班必须按规定佩戴好《工作证》，以便出入生活区 四、三证如有遗失，必须在于24小时内上报安保部门，并说明原因，经查明后补办。 五、《暂住证》期满需留住的，应在期满前5日内上报安保办公室，以便统一向当地派出所办理延长手续，期满离开时，应缴销《暂住证》。 六、外来务工人员必须服从安保、后勤部门的统一安排，在指定 的房间、床铺居住，积极参加安保部门组织的法律法规学习，和有关教育培训活动，严格遵守本工程项目的各项管理规定。 七、外地来本市探亲、访友人员，除安保部门统一登记外，暂住或预期暂住7日以上者，必须当
日上报安保部门，并缴2张一寸照片，3日内报当地派出所办理《暂住证》。 这里写地址或者组织名称 Write Your Company Address Or Phone Number Here
服务行业员工管理制度范本 第一、员工招聘与录用 服务业最为重要的是服务态度、服务品质，一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰，若服务态度、品质跟不上，顾客也会选择放弃，直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生，在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。 一、用工原则年龄、自身素质、笑容，要有和蔼可亲之感，性格外向为佳，长相一般即可，注意观察应聘者是否热爱本行业，不要盲目招受不适合您事业发展的员工。 二、招聘员工一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间，在很大一部分人即将投入到就业市场前，去学校选择一些优秀人才，给予完整技能、服务训练，在这种有计划、有目的培训之下，人才流失就不会存在了。 第二、员工技能培训 每个新招聘的员工技能缺乏，因此都要组织培训。随着科技年代来临，流行的变化很大，信息传播极快，顾客需求随之而不断改变，经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中，把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大，因为对员工本人的现在、将来都很有用。 第三、员工服务培训 一、站姿、座姿、仪表 正确的站姿应是：双脚以两肩同宽自然垂直分开正确原坐姿是：双脚靠拢，双手放置膝盖上左右均可，腰直挺胸。头部不能左右斜。仪表：要求整洁，每天上班前化妆给人感觉清秀，随时应注重打理，服装要求得体。 二、微笑 微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。 一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________ 分钟，其次让员工相互对练微笑。 经 过半个月后，员工一定会露出满意的笑容，请员工记住：“我们不能控制自己的长相，但我们能控制自己的笑容”。 三、态度员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态度直接会导致顾客的流失，会让我们整体形象和素质在顾客心中产生不良影响。有这样一句话：“我们不能改变天气，但我们能改变自己的心情”。心情因各种原因可能产生不愉快，那么在为顾客服务时，一定会流露给顾客。也就是说员工的坏心情会直接通过服务转移到顾客身上，那样态度就谈不上热情、周到了。作为顾客是拿钱来消费，来享受的，一旦态度差：“顾客是我们的上帝”、“顾客至上”的服务原则体现在什么地方呢因此要常教育员工不要把任何不愉快的心情带入发廊、美容院；不要把您的不愉快心情，强加于顾客、同事身上，给别人带来不愉快，要让员工明白热情、良好的态度是我们共同生存之本。 四、接待技巧不能正确掌握接待技巧，再好的服务、技能等于零，顾客还是不回头，因为不对路。在顾客进门一瞬间，员工就得细致观察顾客心态及档次，员工应站在店内45 度地方。在顾客进店前应及时把门推开，侧身喊一声“欢迎光临”，千万注意不要把顾客的路挡住。首先是由员工领座、倒茶，随后很小心地问顾客需要什么服务，在服务中要学会与顾客拉拉家常，问问工作，谈谈他身上的亮点，如眼睛、手表、服装、皮鞋等等，多用赞美、佩服的语气与顾客沟通，在介绍服务时注意运用专业语言，在顾客心中，您是专家，就像病人上医院看病一样，此时您就是最好的医生。当顾客很烦，对您语言过重时，员工不能露出不满表情，婉转的话题引向别处。培训员工接待技巧最好方法是：模式演练。
中国石化 安全生产监督管理制度
关于印发《中国石油化工集团公司安全生产 监督管理制度》的通知 各企事业单位： 为全面贯彻落实国家安全生产法律法规、标准、规范，强化安全生产监督管理，集团公司安全环保局组织修订的《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》，已经集团公司安全生产监督委员会审定，现印发给你们，请认真贯彻执行。 附中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度
中国石油化工集团公司 安全生产监督管理制度 前言 中国石化从事的石油石化行业是一个高危行业，具有易燃易爆、高温高压、有毒有害、连续作业、点多线长的特点，随着中国石化的改革和发展，油田勘探开发区域不断扩大，炼油装置、化工装置、油品储运正在向大型化发展，油品销售站点大多设置在人口密集地区和交通要道，因此安全生产是石油石化企业永恒的主题。在近几年国家新颁布实施的法律法规、标准和中国石化原有的安全管理规章制度基础上，结合生产实际，集团公司安全环保局组织企业具有丰富实践经验的安全管理专家，重新修订了《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》。 在制修订《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》过程中，我们注重建立并实施HSE管理体系的长效安全管理机制，努力处理好普遍与特殊、安全要求与经济承受能力的关系。尽可能使修订后的安全管理制度既符合国家现行的法律法规、标准又使其符合现场的实际情况，有一定的先进性、科学性、可操作性。 《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》分为总则、综合安全监督管理、专项安全监督管理、直接作业环节安全监督管理、安全技术管理、职业卫生管理、消防管理、企业交通运输安全管理、防灾应急管理、安全生产保证基金监督管理及安全生产禁令和规定十一篇，共包括64项制度。为便于基层准确贯彻实施，附录中列出了一些常用名词解释、数据和国家颁布的有关法规、条例及政府部门的规章制度。 由于时间紧迫，《中国石油化工集团公司安全生产监督管理制度》难免存在不足之处，望使用者发现问题及时向集团公司安全环保局反映。
内部管理制度系列 公司服务质量监督管理制 度 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-59330公司服务质量监督管理制度Company service quality supervision and management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 集团公司服务质量监督管理制度 根据集团20xx年“创建服务型zz活动”要求，基于集团强化服务管理、质量提升的要求，为使集团整体服务、工作风貌根本改观，推动集团内部管理提升，集团特成立以内务总裁白宏伟为总协调、总裁办主任王华龙为总执行、各部负责人为监督员的集团服务质量监督小组，主要对集团各客商服务窗口、各服务关联部门的精神面貌、服务质量、工作状态、工作能效开展服务培训、督导及检查工作。 服务窗口服务质量检查依据《zz集团服务质量监督管理细则》执行。 本小组采取整体协调、培训执行、抽查督查、激励推动的工作方法，每月不定期对集团各服务窗口及相关部门的整体服务管理工作进行抽查，每月对进行总结评比，树标杆、
奖先进、促后进，持续推动集团服务、管理提升。 附:1.集团服务窗口服务质量承诺公示内容 2.服务质量责任奖罚制度 一、集团服务窗口服务质量承诺公示内容 一、岗位:成品保管(装车班组) 服务承诺内容: 1、文明服务，礼貌待客;必须坚守工作岗位，保证联系畅通; 2、按序装车，及时为客商发货装车; 3、如因客商较多，应告知客户需按序等待;如因临时品种短缺货，要提前告知客户，征求客户意见。 4、不刻意刁难拉料客商，不收受客商馈赠或向客户索要东西，不徇私舞弊，一视同仁; 5、提醒客户在装车时注意清点货物数量、品种、规格等。 6、主动要求为客户盖好篷布。 7、工作积极，接听电话及时，配合销售管理中心了解库存及生产等情况，工作不推诿扯皮。 二、岗位:原料保管(卸车班组)
第一章总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条公司奉行 以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌 的服务宗旨，把 客户满意 作为公司管理活动的终极目标。 第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。 第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。 第二章服务质量规范 第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；
及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条快递从业人员基本要求： 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语： 您好！我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有时间接收吗？ 、 请问什么时候上门方便？ 、 请仔细查收你的快件！ 、 对快件有疑问请拨打 、 再见！ 。 第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为： 一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。 二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。 三、在送（收）过程中私吞顾客赠品。 四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。 五、在送（收）过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。 第五条热情服务，细致周到。 一、主动解决顾客在送（收）快件后的疑虑。 二、按照顾客要求的时间准时达到，并安全送（收）快件。 三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不给顾客增添任
劳务工人管理制度 1.目的 为规范公司各项管理，明确各岗位职责，使各项目、各部门在管理过程中有章可循，形成一个责任明晰、奖惩分明、运行有序的管理体系，特制定本制度。 2.适用范围 本制度适用于四川鑫鑫建设劳务有限公司全体员工。 3.术语和定义 无 4.管理职责 贯彻落实公司管理制度，监督指导各项目部依法进行投资控制、进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、组织与协调等工作。 5.具体内容 5.1.总则：以生产经营为中心，坚持把加强思想政治工作与必要的行政手段、经济 手段结合起来，培养和造就一支有理想、有道德、有素质、有纪律的员工队伍，充分发挥其积极性和创造性，保证企业和员工奋斗目标的实现。 5.2.员工的权利和义务： 5.2.1.员工必须树立集体主义精神，关心和维护国家和企业的公共利益，忠于职守、 快节奏、高质量地完成各项工作任务。 5.2.2.员工必须遵守本公司制订的各项规章制度，对规章制度有不同意见的，可以 在执行制度的前提下，向有关部门直至公司总经理提出。 5.2.3.员工对公司管理人员的工作有进行批评和建议的权利，对管理人员的违法违 章和失职行为有申诉、检举的权利。 5.2.4.员工可按本公司相关制度规定，享受劳动、休息、工资等各项待遇的权利。 5.3.劳动合同
5.3.1.公司实行劳动合同制度，凡公司员工均应签订书面劳动合同。第二条劳 动合同由公司法定代表人或法定委托代表人与员工本人签订，员工应仔细阅读并了解劳动合同文件内容，同意后方可签字。劳动合同一经签订即产生法律效力。 5.3.2.入职：员工入职前必须对员工家庭住址、通讯方式、健康情况等进行登记， 并出具"身份证原件"、"外来人员务工"等证明，并保留员工身份证复印件以备入档；员工有病史或不适于高空作业、重体力活作业、特殊工种作业的，员工必须说明，员工不得谎报或隐瞒个人情况。 5.3.3.新员工招聘，按招聘岗位的基本要求，坚持全面考核，择优录取，并执行1 至3个月的试用期。试用期内发现不符合用工条件的，公司有权即时辞退。 5.3.4.劳动合同期满，如企业生产经营需要，且经员工本人同意，可以续签劳动合 同。 5.4.纪律 5.4.1.员工应自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不准无故旷工、迟到、早退、工作 时间不准擅自离岗和做与工作无关的事。 5.4.2.员工应无条件服从工作分配和调动。 5.4.3.员工必须高度集中精力，认真负责地进行工作，做到当日工作当日毕。 5.4.4.员工应自觉遵守安全文明施工的各项规定生产，保持施工环境整洁有序，维 护企业良好形象。 5.4.5.员工应忠诚企业，严禁无中生有、谣言惑众、搬弄是非。 5.4. 6.同事间团结友善、互尊互重，发生矛盾找工地负责人协助解决；严禁相互谩 骂、打架斗殴。 5.4.7.严禁嫖娼赌博、酗酒闹事。 5.5.考勤和请假制度 5.5.1.上下班作息时间，根据生产经营实际需要和季节变换，由公司作出决定，并
服务行业员工管理制度范本最新4 服务行业员工管理制度范 本最新 合同范本 第一、员工招聘与录用 服务业最为重要的是服务态度、服务品质，一个企业不论店铺、商店有多么豪华的装饰，若服务态度、品质跟不上，顾客也会选择放弃，直接影响店面收入。为了预防此类事情的发生，在招聘录用员工时应注意以下几方面问题。 一、用工原则 年龄、自身素质、笑容，要有和蔼可亲之感，性格外向为佳，长相一般即可，注意观察应聘者是否热爱本行业，不要盲目招受不适合您事业发展的员工。 二、招聘员工 一般每年中高考结束后两个月是招聘员工的最佳时间，在很大一部分人即将投入到就业市场前，去学校选择一些优秀人才，给予完整技能、服务训练，在这种有计划、有目的培训之下，人才流失就不会存在了。 第二、员工技能培训 每个新招聘的员工技能缺乏，因此都要组织培训。随着科技
年代来临，流行的变化很大，信息传播极快，顾客需求随之而不断改变，经营者应把新信息、新技术及时传递到员工心中，把新技术及时教会他们。其实员工对这方面兴趣很大，因为对员工本人的现在、将来都很有用。 第三、员工服务培训 一、站姿、座姿、仪表 正确的站姿应是：双脚以两肩同宽自然垂直分开（体垂均落在双脚上、肩平、头正、两眼平视前方挺胸收腹） 正确原坐姿是：双脚靠拢，双手放置膝盖上左右均可，腰直挺胸。头部不能左右斜。 仪表：要求整洁，每天上班前化妆给人感觉清秀，随时应注重打理，服装要求得体。 二、微笑 微笑是世上最美丽、最受欢迎的语言。美容、美发业一个好的微笑会给顾客留下深刻印象。微笑的到位也意味着引导消费的成功。一般培训是每天让员工站在镜子前练微笑________分钟，其次让员工相互对练微笑。经过半个月后，员工一定会露出满意的笑容，请员工记住：“我们不能控制自己的长相，但我们能控制自己的笑容”。 三、态度 员工的服务态度是服务中最为关键的一环。没有好的服务态
xx地产集团监察管理制度 第一章总则 第一条为加强公司内部监察，构建经营与监督并行的运行机制，根据国家法律法规及公司规章制度，制定本制度。 第二条集团公司及所属各部门、各地区/子公司、各层级员工适用本制度。 第三条监察工作以促进公司持续、健康发展为根本，贯穿公司经营管理的全过程，包括事前、事中和事后。 第四条监察工作实行教育与惩处相结合、监督检查与改进工作相结合，坚持预防为主、查处为辅，重证据、重调查研究。 第五条监察工作应当依靠员工，监察部门建立健全投诉举报机制。对于公司部门、地区/子公司和个人的违法、违纪、失职行为，任何人均有权投诉、举报。 第六条公司保障监察部门知情权，集团公司及地区/子公司有关财务、统计报表、会议、合同及其他经营活动文件、资料，在保守公司秘密前提下知会监察部门。 第七条监察部门依照本制度对集团公司各部门、各地区/子公司及各层级员工进行监察，任何部门、地区/子公司和人员不得以任何理由干涉或拒绝。 第二章监察机构与人员 第八条集团监察中心是集团公司行使监察职能的专职部门，在集团公司主管领导的领导下独立开展工作。 监察部门包括集团监察中心、分支监察中心和地区/子公司监察组。 广州监察中心、北京监察中心、天津监察中心是集团监察中心的分支机构，统称分支监察中心，负责领导、管理所属的监察组。 监察组是集团监察中心派驻地区/子公司的专门监察机构。 第九条集团监察中心领导下级监察部门的工作，上级监察部门领导下级监察部门的工作。 分支监察中心和监察组在集团监察中心领导下独立开展工作，监察业务不受所在地区/子公司领导，不向其汇报工作。
第十条监察部门人员编制以精干、高效为原则。集团监察中心设总经理一人、总经理助理一人；分支监察中心设总经理一人、副总经理两人，根据工作需要设监察主管、监察专员、巡查队员若干人；地区/子公司监察组设组长一人、副组长一人、组员二至四人。 监察人员包括集团监察中心工作人员、各分支监察中心工作人员和各地区/子公司监察组工作人员。 第十一条监察部门及人员的工资、奖金、培训经费、各项福利待遇及办公经费、办公设备由集团公司负责，所需经费由地区/子公司作为专项经费列支，各部门、地区/子公司和员工应为监察部门开展工作创造条件。 第十二条监察人员应当具备以下条件： （一）熟悉国家法律法规及公司规章制度，有较高的政策水平； （二）遵纪守法，忠于职守，坚持原则，清正廉洁，严守秘密，能自觉维护公司的利益；（三）有工程建设、监理、预结算、招投标、造价、审计、法律、行政管理等方面专业知识； （四）具有纪检、监察、检察、侦查等方面工作经验，熟悉行业规范和公司规章制度及流程，具有敏锐的觉察能力，良好的分析能力和解决问题的能力。 第十三条各分支监察中心负责人、各地区/子公司监察组长由集团监察中心统一调配使用，每一至二年异地交流轮换。 第十四条巡查队员在巡查岗位表现优秀，且服务满三年以上，经考察和报批可以晋升为监察专员岗位。 第十五条监察部门根据工作需要，可以在各部门、各地区/子公司聘请特邀监察员，聘请特邀监察员的具体办法由集团监察中心另行制定。 第三章监察部门职责 第十六条监察部门行使监察职能时，履行下列职责： （一）负责对集团公司各部门、各地区/子公司的规章制度的合法性、合规性和适用性进行审查，检查遵守和执行的情况，评价其健全性和有效性，并提出修改与完善的监察建议。（二）负责对集团公司各部门、各地区/子公司的行政管理活动的合法性、合规性、合理性进行检查、监督和评价，并提出监察建议，具体如下: 1．集团公司、地区/子公司的设立、变更、注销、年检是否合法、合规，相关审批文件是否齐备；
公司监察部管理制度及工作职责 第一章: 总则 一、为了加强公司生产经营的正常运行, 提高各部门的行政职能, 强调执行力, 发挥监察工作在企业内部监控体系中的监督作用, 和对外承包单位及联合经营单位、供应合作单位等签约单位的监察执行力度, 特此成立公司监察部。根据《公司法》、《公司章程》制定本职责。 二、公司监察部是公司董事会行使监察职能的部门, 依照本制 度对公司管理层、执行层及公司任命的其它人员的工作效能、纪律等实施监察。负责公司各部门、各员及签约单位对公司规章制度的贯彻落实情况以及企业经营中各具体事宜的执行情况进行监察。 三、公司监察部在董事会领导下独立行使职权, 直接上级为董 事长, 不受董事、总经理、行政部、工程部的干涉和管理。公司监察部是行使监察职能的部门, 公司监察部的监察业务对公司董 事会负责并汇报工作。 四、公司监察部监察工作必须实事求是, 重证据, 重调查研究, 在适用法律、公司规章制度上人人平等。监察工作实行教育与惩处相结合、监督检查与制度建设相结合。
五、监察部工作人员必须熟悉监察业务, 遵纪守法, 忠于职守, 秉公执法, 清正廉洁, 保守秘密 六、监察人员依法执行职能, 受法律和公司规章制度保护, 任 何部门个人不得拒绝、阻碍监察人员依法执行工作, 不得打击报复监察人员。 七、公司监察部建立举报制度, 社会公民、法人或者其它组织、公司员工对于公司存在的违反行政纪律行为, 均有权向监察部提 出控告或者检举。监察部门应当受理举报并依规合法地调查处理同时汇报董事长, 对违反国家法律、公司章程、管理制度、严重损害公司利益的行为, 可视其情节轻重起诉或移交司法机关处理。 八、公司监察部对实名举报的, 应当将处理结果等情况予以回复。并应当对举报事项、举报受理情况以及与举报人相关的信息予以保密, 保护举报人的合法权益。 第二章: 监察部成员分工及职责与权力 一、监察部成员 部长: 况世伦监察员: 黎晓波。 二、监察部成员分工 1、监察部长全面负责部门的各项工作。